物流中心SOP管理流程(doc 19頁).doc

修 訂 記 序 號(hào)修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審批者目 錄1.0 工作職責(zé) .32.0 *物流有限公司倉儲(chǔ)配送業(yè)務(wù)操作流程 .53.0 入庫及出庫配送流程 74.0 倉庫裝卸作業(yè)流程 .85.0 貨物在途跟蹤及異常情況處理流程 .106.0 單據(jù)流轉(zhuǎn)及保管流程 .107.0 存貨管理 .128.0 倉庫標(biāo)志流程 .139.0 倉庫5S管理及巡檢流程 1510. 倉庫建筑設(shè)備設(shè)施的維護(hù)流程 1911附件清單.211.0工作職責(zé)一、 目的明確各崗位人員工作職責(zé)，明確工作責(zé)任,規(guī)范公司倉儲(chǔ)配送管理二、 責(zé)任各級(jí)人員的本職工作及負(fù)責(zé)下級(jí)人員的工作三、 范圍適用于*物流有限公司所有在職人員四、職責(zé)描述1、配送中心主管：l 配送中心日常業(yè)務(wù)管理，辦公費(fèi)用控制； l 配送計(jì)劃的審核，業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)督和執(zhí)行；l 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)的控制，承運(yùn)商績(jī)效考核管理；l 持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化庫存及運(yùn)輸程序,控制運(yùn)輸成本；l 配送中心5S管理執(zhí)行；l 自有配送車輛及公務(wù)車輛的管理；l 對(duì)下屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績(jī)效考核；l 配送中心營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，月末報(bào)表的制作。2、 發(fā)運(yùn)管理員：l 出入貨運(yùn)輸?shù)恼{(diào)配及配送計(jì)劃的制訂；l 車輛調(diào)度及監(jiān)督倉管員現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的執(zhí)行；l 條形碼的打印張?zhí)?貨物改標(biāo)簽的執(zhí)行；l 庫存卡的管理；l 現(xiàn)場(chǎng)5S管理；l 其它未盡事項(xiàng)。3、 倉管員：l 貨物的收、發(fā)、存管理；l 貨物的擺放、整理；l 貨物質(zhì)量管理；l 庫存卡的建立、保存；l 倉庫5S管理工作的執(zhí)行；l 其它未盡事項(xiàng)。4、 客戶服務(wù)員：l 客戶指令的收集、錄入、輸出、派發(fā)及物流系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接收,錄入,更新等管理；l 運(yùn)營(yíng)單據(jù)的制作、錄入或輸出、審核及相關(guān)資料核實(shí)；l 貨物在途跟蹤；l 回單及所有運(yùn)營(yíng)單據(jù)整理保存；l 月末倉庫運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總；l 客戶跟蹤服務(wù)管理；l 其它未盡事宜。*物流有限公司客戶聯(lián)絡(luò)員客戶服務(wù)員倉管員文件記錄作成出入庫計(jì)劃接收，轉(zhuǎn)達(dá)接收，明確計(jì)劃內(nèi)容庫位準(zhǔn)備/貨物清點(diǎn)/貨物分揀包裝下達(dá)運(yùn)輸/收貨通知貨物裝卸/運(yùn)輸貨物收發(fā)確認(rèn)貨物配送跟蹤查詢/反饋每日出入庫統(tǒng)計(jì)每日單據(jù)整理，傳遞收發(fā)貨票據(jù)原件轉(zhuǎn)達(dá)收發(fā)貨票據(jù)原件收訖，確認(rèn)定期實(shí)物盤點(diǎn)，抽查每月倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析確認(rèn)意見反饋改進(jìn)措施開具發(fā)票付款申請(qǐng)款項(xiàng)支付入倉單，出庫單，收貨票據(jù)送貨單收發(fā)貨日?qǐng)?bào)表單據(jù)原件/復(fù)印件，單據(jù)清單盤點(diǎn)表，存貨卡運(yùn)營(yíng)分析月報(bào)表，結(jié)算單意見書，改善記錄發(fā)票申請(qǐng)單2.0 *物流有限公司運(yùn)作流程圖：流程說明：、客戶下達(dá)出入庫計(jì)劃，由公司的聯(lián)絡(luò)員接收，再轉(zhuǎn)達(dá)給配送中心客戶服務(wù)員?？头T接收到計(jì)劃，打印出入庫單據(jù)，并轉(zhuǎn)達(dá)給倉管員備貨。下達(dá)計(jì)劃的方式目前部份客戶直接在*物流系統(tǒng)系統(tǒng)作成，或通過E-MAIL，有些則使用傳真；、倉管員根據(jù)出入庫單據(jù)，作出入庫準(zhǔn)備，查詢、調(diào)整庫位準(zhǔn)備收貨，或?qū)⑿枧渌偷呢浳锓謷b；、客戶送貨到達(dá)倉庫時(shí)，客服員接收或查詢正式入倉通知，通知倉管員卸貨入庫；如果是出貨，則通知發(fā)運(yùn)管理員制訂配送計(jì)劃，調(diào)車配送；、裝卸運(yùn)輸環(huán)節(jié)，分別將需收發(fā)的貨物清點(diǎn)驗(yàn)收后裝卸車，簽收送貨單；將待配送的貨物發(fā)車送貨；、客服員跟蹤在途貨物的運(yùn)輸進(jìn)度，接受客戶的配送查詢，信息反饋，收回客戶已簽收的送貨單；、客服員每天下班前的制作收發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)，目前也可直接在*物流系統(tǒng)系統(tǒng)生成或直接查詢；、客服員每天下班前整理收發(fā)貨原始票據(jù)，列明清單后打包轉(zhuǎn)交公司聯(lián)絡(luò)員，再由其分別派發(fā)給相關(guān)客戶簽收確認(rèn)；客戶簽收原件后將單據(jù)清單返回聯(lián)絡(luò)員，聯(lián)絡(luò)員再轉(zhuǎn)交配送中心客服員存檔；配送中心根據(jù)客戶要求及內(nèi)部的相關(guān)管理規(guī)定定期或不定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)、抽盤，確保存貨帳實(shí)相符，儲(chǔ)存良好；、每月末配送中心出具倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析月報(bào)，制作結(jié)算表，并分別遞送給公司管理層，公司財(cái)務(wù)部及客戶；、配送中心的一切運(yùn)作均接受客戶的監(jiān)督，客戶的任何建議、意見或投訴均會(huì)被有效記錄，及逐條改善，這一程序可通過聯(lián)絡(luò)員或直接與配送中心客服員聯(lián)系進(jìn)行；、每月末在與客戶對(duì)帳完畢后，公司開具發(fā)票，由財(cái)務(wù)部聯(lián)系款項(xiàng)回收以及運(yùn)輸費(fèi)用支付事項(xiàng)，此程序目前通過公司聯(lián)絡(luò)員或直接由財(cái)務(wù)完成。3.0入庫及出庫配送流程一、目的 規(guī)范倉庫貨物的出入庫操作,保證客戶的運(yùn)輸計(jì)劃準(zhǔn)確及時(shí)完成，配送貨物準(zhǔn)點(diǎn)到達(dá)，客戶的貨物完好無損。二、職責(zé)1、 配送中心主管負(fù)責(zé)配送計(jì)劃的審核確認(rèn)及監(jiān)督執(zhí)行；2、 客服員負(fù)責(zé)收貨和配送計(jì)劃的接收和傳達(dá)，負(fù)責(zé)出入庫訂單的接收，錄入，輸出，原始送貨單據(jù)的整理以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新維護(hù)；3、 發(fā)運(yùn)員負(fù)責(zé)制訂配送計(jì)劃及配送車輛的調(diào)配；4、 倉管員負(fù)責(zé)貨物出入庫的實(shí)施和達(dá)成； 三、范圍 適用于*物流有限公司四、 流程1、入庫流程1.1 客服員通過在公司*物流系統(tǒng)系統(tǒng)或傳真、聯(lián)絡(luò)員等方式查詢?nèi)雮}通知書預(yù)計(jì)貨物到達(dá)時(shí)間；1.2 客服員及時(shí)將信息或入倉憑證告知倉管員；1.3 倉管員作好貨入庫準(zhǔn)備計(jì)劃；1.4 貨物到達(dá)，倉管員憑單核對(duì)貨物數(shù)量，查驗(yàn)貨物外觀包裝是否正常，單證是否齊全；1.5 入庫完畢后，倉管員簽收入倉單及隨貨同行送貨單，簽名確認(rèn)后轉(zhuǎn)交客服員；1.6 如果出現(xiàn)任何異常，倉管員應(yīng)根據(jù)實(shí)際填寫貨物收發(fā)異常報(bào)告書（請(qǐng)參閱附件1），有必要時(shí)將異常情況拍下照片，并報(bào)告主管，由主管報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及通知客戶，進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；1.7 客服員收回入倉單及送貨單，完成入倉手續(xù),更新系統(tǒng)庫存,打印收貨票據(jù)；1.8 根據(jù)客戶要求將收貨票據(jù)傳真給客戶確認(rèn)；（有些客戶傳真即可，不需遞送原件）；1.9 客服員整理收貨憑證原件，保留倉庫部分外，其它列出清單，一并打包轉(zhuǎn)交給聯(lián)絡(luò)員；1.10 聯(lián)絡(luò)員接收到原始憑證，分別派發(fā)給各相關(guān)部門；1.11 各相關(guān)部門接收原件，確認(rèn)無誤后，在憑證清單上簽名確認(rèn)，并返回聯(lián)絡(luò)員；異地客戶不便返還的直接將憑證清單傳真給客服員即可；1.12 聯(lián)絡(luò)員接收憑證清單，并轉(zhuǎn)回給客服員；1.13 客服員收到經(jīng)確認(rèn)的憑證清單，存檔備查,至此入貨過程及單據(jù)傳遞結(jié)束。 2、出庫配送流程2.1 客戶通過傳真、E-MAIL、*物流系統(tǒng)系統(tǒng)等方式下達(dá)配送指令給配送中心客服員，客服員接收到指令后在系統(tǒng)上生成出庫單；2.2 客服員將打印的出庫單交給倉管員,倉管員根據(jù)出庫單揀貨包裝，如遇無庫存的貨品，須重新交由客服員聯(lián)系解決； 2.3 對(duì)于要求改標(biāo)簽的貨物，須由專人按規(guī)定更改標(biāo)簽，發(fā)運(yùn)員在出庫時(shí)應(yīng)檢查符合要求后方可出貨；2.4 揀貨完畢，客服員收回出庫單，更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)，打印送貨單； 2.5 下達(dá)配送任務(wù)給發(fā)運(yùn)管理員，發(fā)運(yùn)管理員根據(jù)物流中心與收貨點(diǎn)距離，收貨時(shí)間規(guī)定等具體要求，安排最佳配送路線,制訂配送計(jì)劃書（參閱附件2），配送線路以安全、快捷、經(jīng)濟(jì)為安排原則；2.6 配送中心主管審核配送計(jì)劃書；2.7 發(fā)運(yùn)管理員調(diào)配車輛，執(zhí)行計(jì)劃；如果是發(fā)運(yùn)散貨，則通知相關(guān)承運(yùn)商提貨；2.8 安排裝貨，倉管員和提貨司機(jī)雙方確認(rèn)貨物的數(shù)量和外觀質(zhì)量；2.9 發(fā)運(yùn)員根據(jù)所裝貨物整理隨車配送文件，并開具放行條；2.10 承運(yùn)司機(jī)將貨物送達(dá)目的地交客戶簽收；2.11 司機(jī)將簽收回單返回給客服員，回單返回時(shí)間按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:A、 專車配送的一律隨車返回；B、 發(fā)運(yùn)散貨：廣州市外廣東省范圍內(nèi)三天內(nèi)，省外1000KM以下七天內(nèi),1000-2000KM 10天內(nèi),2000KM以上15天內(nèi)；2.12 客服員回收、整理原始送貨憑證，列出憑證清單，然后打包送往聯(lián)絡(luò)員；2.13 聯(lián)絡(luò)員收到原始憑證，分別送達(dá)各相關(guān)部門客戶；2.14 各部門客戶驗(yàn)收相關(guān)原始憑證；2.15 各部門驗(yàn)收憑證后在憑證清單上簽字確認(rèn)，并返回給聯(lián)絡(luò)員；2.16 聯(lián)絡(luò)員收回憑證清單，并轉(zhuǎn)給配送中心客服員存檔備查；2.17 如果是客戶自提，則發(fā)運(yùn)管理員與提貨客戶或司機(jī)共同負(fù)責(zé)貨物交接并確認(rèn)單證與貨物完全相符，清點(diǎn)數(shù)量、檢查貨物包裝外觀符合要求。4.0倉庫裝卸作業(yè)流程一、 目的：1. 防止貨物在裝卸、堆碼過程中出現(xiàn)殘損；2. 避免錯(cuò)誤裝卸，衡量倉庫進(jìn)出貨的速度；3 保障裝卸作業(yè)安全高效地進(jìn)行。二、 責(zé)任：1. 倉管員負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)裝卸過程，糾正違反本管理規(guī)定的裝卸操作；2. 裝卸員應(yīng)遵守本管理規(guī)定，文明裝卸，服從倉管員的工作指揮。三、 范圍適用于*物流有限公司四、 流程1.培訓(xùn)：裝卸工上崗前必須經(jīng)過以下常識(shí)的培訓(xùn)并考核合格；1.1裝卸作業(yè)程序1.2批次號(hào)識(shí)別1.3殘損識(shí)別1.4 貨物包裝儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)識(shí)2.著裝要求：裝卸工要進(jìn)行裝卸作業(yè)時(shí)，要求佩帶識(shí)別身份的工卡，著裝整齊，穿戴必要的勞保用品，不得赤足、赤膊或穿拖鞋進(jìn)行作業(yè)；3.檢查裝卸工具：倉管員指揮裝卸工對(duì)手推車、液壓叉車、梯子等裝卸工作進(jìn)行檢查，確認(rèn)裝卸工具完好安全，清潔無污染后才能使用；4.裝卸區(qū)域：4.1裝卸作業(yè)區(qū)域必須保證貨物不受風(fēng)雨沙塵影響；4.2貨物的堆碼區(qū)域，無論是倉庫還是車輛，都必須經(jīng)過檢查，確認(rèn)清潔干凈無灰塵，無污染；5.監(jiān)督裝卸過程：在作業(yè)前，倉管員應(yīng)指定裝卸班長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督指揮整個(gè)裝卸過程，倉管員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反裝卸程序的操作及時(shí)加以糾正并做好記錄；6.裝卸過程6.1裝卸貨物時(shí)，倉管員需仔細(xì)識(shí)別貨物外包裝上的儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)志，并將儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)志所指示的裝卸方法向裝卸工進(jìn)行宣示，裝卸過程中需嚴(yán)格遵從貨物包裝上的儲(chǔ)運(yùn)注意事項(xiàng)進(jìn)行裝卸作業(yè)；6.2裝卸工裝卸和搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)輕拿輕放，貨物在擺放穩(wěn)當(dāng)前不得離手，不得拋擲貨物，嚴(yán)禁踩踏、腳踢或拍打貨物；6.3堆碼必須整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號(hào)、標(biāo)簽朝外；6.4若發(fā)現(xiàn)不符合發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)的貨物必須立即進(jìn)行分揀，分別存放，倉管員在相關(guān)文件里詳細(xì)記錄；6.5貨物在手推車上的堆碼，堆碼方式必須統(tǒng)一，數(shù)量一致，便于清點(diǎn)件數(shù)和檢查批次號(hào)。6.6發(fā)貨裝車時(shí)若同一部車多點(diǎn)卸貨時(shí),必須嚴(yán)格按照配送計(jì)劃書的行駛線路按先卸后裝的原則裝車，以提高配送及卸貨效率；6.7貨物在車內(nèi)堆碼時(shí)采用橫豎交錯(cuò)的置位堆碼方式或按貨物的包裝要求選擇更合理的方式，保證貨物堆碼穩(wěn)固，車內(nèi)的堆碼必須按照配送計(jì)劃書上所示的收貨人進(jìn)行區(qū)分，以保證方便貨物卸車；6.8若需要在一臺(tái)車輛中混裝不同品種的貨物，應(yīng)做到重不壓輕，大不壓小，不同批號(hào)貨物要隔離碼放，并有隔離標(biāo)志；禁止與具污染性以及危險(xiǎn)品貨物混裝；7.關(guān)于作業(yè)安全7.1待裝或待卸車輛在作業(yè)前須按規(guī)定泊在指定位置,關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī),拉上手剎裝置,必要時(shí)必須固定車輪位置,確保裝卸過程的安全；7.2裝卸工手工運(yùn)送貨物時(shí)，貨物只能采取水平疊放的方式放置，不得使用橫放、夾持方式搬運(yùn)，不得將貨物舉過頭頂，避免貨物跌落受損，砸傷人員；7.3無論是手工搬運(yùn)還是使用手推車搬運(yùn)，貨物疊放的高度不得超過裝卸工眼睛的高度，不得遮斷裝卸工的視線，避免發(fā)生碰撞；7.4使用手推車時(shí)，手推車運(yùn)行過程中不得松開手，不得溜放車輛，不得跑動(dòng)推車；7.5貨物的堆碼高度超過裝卸工的頭部，必須使用梯子進(jìn)行作業(yè)；7.6梯子必須安放穩(wěn)固，避免梯子滑動(dòng)，底部裝有滑輪的梯子，在使用時(shí)必須鎖死滑輪；7.7 使用叉車作業(yè)時(shí)應(yīng)遵循叉車的限載規(guī)定,嚴(yán)禁超限叉運(yùn)貨物；7.8叉車在作業(yè)或行進(jìn)時(shí)不得搭載人員,不得在前叉上站人；7.9 在進(jìn)行登高作業(yè)時(shí)，超過1.6米的高度必須配戴安全帶或采取其它安全措施方可作業(yè)。5.0貨物在途跟蹤及異常情況處理流程一、 目的保證客戶商品在運(yùn)輸途中的安全，保證貨物及時(shí)運(yùn)到客戶目的地。二、 職責(zé)客服員負(fù)責(zé)配送貨物的聯(lián)系與追蹤，司機(jī)負(fù)責(zé)客戶商品的安全及與公司的信息聯(lián)系,特別是發(fā)運(yùn)長(zhǎng)途貨物時(shí)。三、 范圍適用于*物流有限公司和承運(yùn)公司。四、 流程1、 客服員嚴(yán)格要求配送承運(yùn)司機(jī)每4小時(shí)匯報(bào)一次行駛情況，省外運(yùn)輸必須每天跟進(jìn)行程；2、 作業(yè)司機(jī)在出發(fā)前應(yīng)作好行程路線查詢等準(zhǔn)備工作，將貨物及時(shí)安全送達(dá)收貨倉庫；3、 貨物到達(dá)前承運(yùn)司機(jī)應(yīng)事先向倉庫或收貨公司預(yù)報(bào)到達(dá)時(shí)間以做好接貨準(zhǔn)備，特別是長(zhǎng)途運(yùn)輸時(shí)。4、 如遇有意外情況司機(jī)必須在1小時(shí)內(nèi)通知所屬運(yùn)輸公司及本公司客服員；5、 客服員對(duì)于司機(jī)反映的異常情況及時(shí)處理，不能處理的須及時(shí)上報(bào)給上級(jí)主管，并立即聯(lián)系收貨及發(fā)貨方，說明有關(guān)情況，并積極采取措施.異常情況緊急聯(lián)系流程如下（附件3-緊急通報(bào)流程）：駕駛員運(yùn)輸公司*物流有限公司發(fā)運(yùn)管理員，客戶服務(wù)員*物流有限公司主管發(fā)貨客戶收貨客戶*物流有限公司 總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理相關(guān)機(jī)構(gòu)：警察：110消防：1195.1緊急通報(bào)聯(lián)系方式：姓名電話手機(jī)*副總經(jīng)理*經(jīng)理*課長(zhǎng)*主管配送中心5.2各崗位的責(zé)任義務(wù)：崗位責(zé)任和義務(wù)駕駛員發(fā)生意外后，駕駛員必須立即向所屬運(yùn)輸公司匯報(bào)，并采取適當(dāng)措施保障人、貨的安全，避免環(huán)境污染，包括向當(dāng)?shù)鼐旎蛳啦块T請(qǐng)求幫助。運(yùn)輸公司運(yùn)輸公司接到事故報(bào)告后，應(yīng)協(xié)助駕駛員處理現(xiàn)場(chǎng)事務(wù)，并做出適當(dāng)安排把人、貨的損失降到最低，把運(yùn)輸延誤時(shí)間縮到最短。同時(shí)須立即向配送中心客戶服務(wù)員或發(fā)運(yùn)管理員匯報(bào)，按要求填寫運(yùn)輸事故報(bào)告書并及時(shí)遞交我司。配送中心客戶服務(wù)員，發(fā)運(yùn)管理員客服員或發(fā)運(yùn)管理員接到運(yùn)輸事故報(bào)告后，須仔細(xì)了解相關(guān)細(xì)節(jié)并予以記錄，并立即向上級(jí)主管匯報(bào)，同時(shí)按公司指示向相關(guān)的收發(fā)貨客戶通報(bào)有關(guān)情況及處理進(jìn)度。配送中心主管發(fā)生異常后，主管應(yīng)盡快掌握事故的全體狀況，隨時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)機(jī)構(gòu)，如需要時(shí)，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的指示處理事故，如需要MSDS（material safety datas sheet）時(shí)，應(yīng)向相關(guān)工廠請(qǐng)求。6、 關(guān)于客戶投訴的處理及客戶滿意度調(diào)查6.1 服務(wù)質(zhì)量關(guān)乎公司的信譽(yù)和發(fā)展，所有客戶認(rèn)為有疑問的都要給予書面記錄以及書面答復(fù)。6.2 記錄客戶投訴或疑問使用客戶投訴記錄表（參閱附件4），客戶服務(wù)員可在電話中了解情況后予以記錄，亦可傳真給客戶自行填寫；6.3 收到客戶投訴記錄表后，客服員做初步調(diào)查后上交給上級(jí)主管，或公司高層領(lǐng)導(dǎo)；6.4 上級(jí)批復(fù)后，客服員將處理結(jié)果反饋回投訴客戶，并將客戶投訴調(diào)查反饋表保留存檔；6.5 配送中心主管對(duì)所有客戶投訴予以記錄，并跟蹤督促改善進(jìn)度。6.6 客戶服務(wù)員不定期回訪（以電話或郵件，傳真等方式）所負(fù)責(zé)的客戶及其對(duì)應(yīng)的收貨客戶，發(fā)放調(diào)查表，適時(shí)了解客戶的需求，提高服務(wù)質(zhì)量。6.0單據(jù)流轉(zhuǎn)及保管流程：一、 目的：1、 保證倉儲(chǔ)貨物的出入及調(diào)動(dòng)有據(jù)可依、有證可查；2、 保存記錄以保證業(yè)務(wù)的可追溯性；3、保證單據(jù)的生成，流通的有效性，保密性及完整性。二、責(zé)任：1、 送貨司機(jī)：按要求運(yùn)送貨物，并負(fù)責(zé)確保車上貨物與單證的一致，負(fù)責(zé)貨物運(yùn)送到目的地后收貨人的簽收，及運(yùn)輸過程中貨物和單證的保管。2、 倉管員：負(fù)責(zé)倉庫貨物出入裝卸管理，按要求核對(duì)單證，準(zhǔn)確收發(fā)貨，記錄產(chǎn)品的破損和生產(chǎn)日期等，負(fù)責(zé)核點(diǎn)倉庫貨物和收集所有收入倉單據(jù)，作統(tǒng)計(jì)比較。錄入有關(guān)單據(jù)，提交報(bào)表保存單據(jù)。3、 發(fā)運(yùn)管理員：負(fù)責(zé)協(xié)助倉管員的收發(fā)貨工作，制訂配送計(jì)劃書，及收發(fā)貨日?qǐng)?bào)表，作倉庫整理及貨物破損記錄；4、 客戶服務(wù)員：負(fù)責(zé)收發(fā)貨單據(jù)的生成，輸出及作業(yè)后的整理，保存；5、 配送中心主管：負(fù)責(zé)本程序的總體執(zhí)行和監(jiān)督 。三、范圍：適用于*物流有限公司四、流程1、入倉單據(jù)定義客服員根據(jù)客戶的入倉通知在*物流系統(tǒng)系統(tǒng)生成的入倉單，打印的收貨票據(jù)， 或者以傳真方式下達(dá)的入倉通知；2、出倉單據(jù)定義客服員根據(jù)客戶的出庫（送貨）通知在*物流系統(tǒng)系統(tǒng)上生成后打印的出庫單、送貨單。3、 隨貨同行單據(jù)定義 隨貨同行單據(jù)包括貨物入庫及出庫時(shí)的隨貨同行的技術(shù)資料、宣傳資料，附件等。4、 單據(jù)使用及保管要求：4.1 出、入倉單據(jù)憑客戶指令在*物流系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)生成，打印，或以客戶的傳真件為準(zhǔn)，未取得客戶同意任何人不允許在單據(jù)上擅自更改、增加或刪除數(shù)據(jù)；4.2 單據(jù)的作成,審批應(yīng)嚴(yán)格按照崗位職責(zé)及相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行,未經(jīng)允許,任何越權(quán)審核、代簽或串崗做成的單據(jù)一律無效；4.3倉管員在收發(fā)貨之前必須審核單據(jù)的有效性，填寫及簽名的完整性，并務(wù)必根據(jù)單據(jù)進(jìn)行收發(fā)貨、裝卸貨； 4.4提送貨單據(jù)上的數(shù)量等內(nèi)容必須由倉管員、發(fā)運(yùn)管理員、提送貨司機(jī)或客戶共同確認(rèn)實(shí)物及單據(jù)的數(shù)量是否相符，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)后簽名確認(rèn)；4.5收發(fā)貨單據(jù)上的數(shù)量，金額數(shù)字有必要時(shí)須另外在用中文數(shù)字在單證上注明；4.6送貨司機(jī)必須嚴(yán)格按要求保管、攜帶單證，確保單據(jù)在途中的保密及安全；4.7所有的貨物出入倉都必須保證有單可查、有據(jù)可依，確保其可追溯性；4.8客服員按要求及時(shí)跟蹤收發(fā)貨單據(jù)的簽收返回,返回后的清單一律在*物流有限公司回單登記表（見附件5）上予以記錄，并定期將其轉(zhuǎn)交回客戶,公司財(cái)務(wù)等部門，憑證轉(zhuǎn)交時(shí)也應(yīng)有相應(yīng)記錄；4.9返回的原始憑證是業(yè)務(wù)結(jié)算的重要依據(jù)之一，客服員應(yīng)將期整理后定期返回相關(guān)部門或個(gè)人，在暫存期間應(yīng)謹(jǐn)慎保管，存放于指定位置；4.10所有的留存單據(jù)必須及時(shí)分類、整理、匯總歸檔，業(yè)務(wù)票據(jù)及文件保存期限不少于2年,重要的業(yè)務(wù)資料按公司的有關(guān)規(guī)定另行處理。7.0存貨管理一、目的 規(guī)范倉庫貨物儲(chǔ)存盤點(diǎn)運(yùn)作，確保貨物儲(chǔ)存盤點(diǎn)有序、規(guī)范地進(jìn)行。二、職責(zé) 2.1 配送中心主管負(fù)責(zé)流程和監(jiān)督執(zhí)行及反饋； 2.2 客服中心負(fù)責(zé)流程制訂、修改和核準(zhǔn)； 2.3 倉管員、發(fā)運(yùn)管理員負(fù)責(zé)流程執(zhí)行。三、流程1、 入庫分揀儲(chǔ)存及倉庫衛(wèi)生要求1.1 倉管員按入庫流程的有關(guān)規(guī)定接收入庫貨物及整理相關(guān)單據(jù)憑證,查驗(yàn)貨物；1.2 對(duì)有異常的貨物須及時(shí)報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及客戶，得到確認(rèn)答復(fù)后再行處理，異常貨物的處理一切都應(yīng)遵循客戶的意見和要求執(zhí)行。1.3 貨物的分揀、擺放應(yīng)按每種產(chǎn)品的MSDS中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（注：MSDS即material safety data sheet，是由生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品性狀及安全操作書，必要時(shí)須各廠家請(qǐng)求取得）1.4 貨物的儲(chǔ)存應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按MSDS要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。1.5 每日檢查冷庫的溫度，制冷機(jī)每天輪流開啟，并按冷庫溫度適當(dāng)調(diào)整制冷溫度和時(shí)間， 盡量降低不必要的消耗；1.6 每次進(jìn)出貨作業(yè)后必須立即清理作業(yè)區(qū)域，保持倉容環(huán)境的整潔。2、 盤點(diǎn)2.1 日盤點(diǎn) A、倉管員完成當(dāng)天貨物流通業(yè)務(wù)；B、對(duì)當(dāng)天流通貨物作實(shí)物盤點(diǎn)；C、客服員對(duì)當(dāng)天流通貨物作帳面處理；D、核對(duì)當(dāng)天流通貨物實(shí)物數(shù)和帳面數(shù)；E、發(fā)現(xiàn)差異立即作出處理；F、制作日?qǐng)?bào)表。2.2 月盤點(diǎn)A、收到客戶盤點(diǎn)指令；B、庫存貨物庫位及品種規(guī)格整理；C、貨物收發(fā)單據(jù)整理； D、更新庫存卡及系統(tǒng)帳;E、進(jìn)行初盤,貼上標(biāo)示,如有異常及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管；F、與客戶進(jìn)行復(fù)盤；G、進(jìn)行實(shí)物帳和系統(tǒng)帳核對(duì)；H、發(fā)現(xiàn)差異立即處理,分清責(zé)任人；I、制訂盤點(diǎn)報(bào)表(報(bào)表一式三份，倉庫一份、客戶一份、財(cái)務(wù)一份)；J、作盤點(diǎn)報(bào)告；K、相關(guān)問題處理。 2.3 突擊抽查盤點(diǎn)A、客服中心和財(cái)務(wù)部可以隨時(shí)對(duì)各倉庫的貨物作突擊抽查；B、抽查人員選擇某幾個(gè)貨物品種和全部貨物品種；C、通知相關(guān)配送中心主管和倉管員進(jìn)行盤點(diǎn)抽查配合；D、倉管員停止待盤點(diǎn)貨物的流通；E、進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)數(shù)；F、實(shí)物帳與系統(tǒng)帳核對(duì)；G、發(fā)現(xiàn)差異立即處理；H、制作抽查盤點(diǎn)報(bào)告。 3、 暫存品管理3.1 暫存品包括客戶送貨時(shí)隨貨同行的托盤等，此類物品可多次重復(fù)使用，收貨完畢騰空后須返還給客戶；3.2客戶托盤的收發(fā)須在暫存托盤登記表（參閱附件6）里予以登記，收發(fā)均需得到客戶或客戶代表的簽名確認(rèn)；3.3 客戶隨貨送達(dá)的托盤騰空后原則上不用于本倉庫的儲(chǔ)存作業(yè),應(yīng)在當(dāng)次或下次隨車返回給客戶；3.4 暫存在倉庫的客戶的托盤應(yīng)在月末或年度盤點(diǎn)里一并予以盤查并與客戶核對(duì)，或定期核對(duì)，以免混肴。8.0倉庫標(biāo)志流程一、 目的：1. 保證倉庫區(qū)域及庫位得到合理的劃分，方便貨物出入，提高倉庫利用率；2. 確保倉庫各種區(qū)域都有明確的劃分和標(biāo)識(shí)；3. 確保庫內(nèi)不同種類、不同狀態(tài)的產(chǎn)品均有明確標(biāo)識(shí)。二、 責(zé)任：1、配送中心主管1.1負(fù)責(zé)劃分倉庫區(qū)位、儲(chǔ)存區(qū)域；1.2繪制倉庫平面圖，并在倉庫區(qū)位發(fā)生變更時(shí)更新倉庫平面圖2、倉管員：2.1嚴(yán)格按照區(qū)位劃分進(jìn)行倉儲(chǔ)作業(yè)；2.2對(duì)于進(jìn)入倉庫的所有貨物進(jìn)行數(shù)量、位置和質(zhì)量狀態(tài)等進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)4、 客服員：負(fù)責(zé)對(duì)流程監(jiān)督三、 范圍適用于*物流有限公司四、 流程1. 劃分倉庫區(qū)位、通道配送中心主管在倉庫啟用前需根據(jù)倉庫的使用要求對(duì)倉庫的區(qū)位、通道進(jìn)行規(guī)劃和標(biāo)識(shí)劃線1.1 劃分通道根據(jù)貨物進(jìn)出庫和裝卸作業(yè)的需要進(jìn)行作業(yè)通道的劃分A. 主通道一般寬2-2.5米,為正對(duì)庫門位置和倉庫中線位置B. 根據(jù)儲(chǔ)存貨物批量的大小確定支信道,支信道寬1.5-2米,劃分支信道的原則是,貨物批量越大,支通道越少,反之,貨物批量越小,支通道則相應(yīng)增加,既要方便作業(yè),又要考慮提高倉庫利用率C. 通道寬度需滿足貨物的先進(jìn)先出,以及裝卸工具和人員通過的需要；1.2 劃分區(qū)域:按照倉庫儲(chǔ)存貨物的質(zhì)量狀態(tài)類別和倉庫作業(yè)類型劃倉庫區(qū)域:A. 儲(chǔ)存區(qū)域:正常產(chǎn)品區(qū)、殘損商品區(qū)、待處理區(qū)、促銷品及宣傳資料區(qū)，不同區(qū)域不能劃分在連續(xù)的區(qū)間上，除非中間使用標(biāo)示物進(jìn)行明確隔離；B. 包裝操作區(qū)域：待換包裝區(qū)、更換包裝區(qū)、待檢區(qū)、包裝材料儲(chǔ)存區(qū)、報(bào)廢區(qū)（殘損商品區(qū)）C必須存放在庫內(nèi)的工具、設(shè)備、設(shè)施、，應(yīng)根據(jù)倉庫區(qū)位的劃分選擇合適的位置并進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)：清潔工具存放區(qū)、裝卸工具存放區(qū)、害蟲控制設(shè)備、設(shè)施設(shè)置區(qū)（點(diǎn)）、溫度、濕度控制、測(cè)量設(shè)施、設(shè)備設(shè)置存放區(qū)（點(diǎn)）等D. 進(jìn)行區(qū)位劃分時(shí)，需留出墻距（30-50CM）及柱距（10-20CM）1.3 劃分區(qū)位倉庫需按照統(tǒng)一的方法劃分區(qū)位A. 區(qū)位的方向統(tǒng)一：為方便倉庫管理，在劃分庫區(qū)位時(shí)，同一庫區(qū)內(nèi)應(yīng)統(tǒng)一的方向設(shè)置排或者位B區(qū)位的寬度統(tǒng)一：區(qū)位的寬度是二個(gè)托盤并排寬度，中間空留20CM通道1.4 劃線：用不同顏色的油漆劃出不同類型的區(qū)位，并標(biāo)出區(qū)位號(hào)，劃線應(yīng)清晰、牢固，不易脫落，劃線的寬度為3-5CM2. 標(biāo)識(shí)2.1 區(qū)域標(biāo)識(shí)：A. 不同的儲(chǔ)存區(qū)域需進(jìn)行明確標(biāo)示B. 標(biāo)示方法：在區(qū)位前沿正中用油漆標(biāo)出；C. 區(qū)位標(biāo)識(shí)樣式、方法、顏色必須統(tǒng)一；D. 對(duì)于其它較小的區(qū)位，標(biāo)示標(biāo)記可書寫在倉庫墻壁上，或用醒目的活動(dòng)標(biāo)示牌；2.2 區(qū)位標(biāo)示A區(qū)位必須編號(hào)，并且編號(hào)方法必須統(tǒng)一；B. 標(biāo)示方法：將編號(hào)用油漆標(biāo)示在庫地面上，標(biāo)示位置在靠近區(qū)位邊界的過地道面上，編號(hào)用英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字表示2.3 貨物標(biāo)示A. 倉管員必須給所有進(jìn)入倉庫的貨物建立貨卡進(jìn)行標(biāo)示，以清楚表明產(chǎn)品的來源、品名、批次、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)；B. 標(biāo)示方法：進(jìn)倉時(shí)，倉管員填寫庫存卡，并將庫存卡懸掛在貨堆上；C. 庫存卡懸掛的位置在貨物正前方，高度統(tǒng)一，穩(wěn)固、填寫完整規(guī)范2.4 狀態(tài)標(biāo)示：A. 不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)堆放在相應(yīng)的儲(chǔ)存區(qū)域；B. 對(duì)于殘損商品和待處理產(chǎn)品，須在產(chǎn)品貨堆四周明顯的標(biāo)示出產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，避免將貨物錯(cuò)誤的發(fā)放出庫；3. 繪制倉庫平面圖：3.1 配送中心主管根據(jù)倉庫的規(guī)劃繪制倉庫平面圖，倉庫平面圖應(yīng)標(biāo)明：主信道、支信道、庫區(qū)位、各區(qū)域的位置、工具存放區(qū)、害蟲控制工具（如粘鼠膠、捕鼠籠、滅蚊燈）的位置、溫濕度計(jì)的位置、SOP及記錄位置、空調(diào)機(jī)、抽風(fēng)機(jī)、風(fēng)簾機(jī)、滅火器等倉庫設(shè)施的位置3.2 倉庫平面圖應(yīng)張貼于倉庫門口內(nèi)側(cè)4. 變更：4.1 倉庫的區(qū)域可以根據(jù)儲(chǔ)存產(chǎn)品的要求或操作的改變進(jìn)行變更4.2 在倉庫區(qū)域劃分，排位設(shè)置、工具、設(shè)施、設(shè)備等的位置發(fā)生變更時(shí)，配送中心主管應(yīng)及時(shí)更新倉庫平面圖，以反映最新的變化.9.0 倉庫5S管理及巡檢流程一、 目的1. 保證倉庫倉容整潔，衛(wèi)生合格，培養(yǎng)良好的衛(wèi)生習(xí)慣；2. 及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，保證儲(chǔ)存貨物完好，保持庫容環(huán)境清潔。二、 責(zé)任1. 責(zé)任倉管員每天應(yīng)按要求進(jìn)行每日早上全面巡查；2. 責(zé)任倉管員每天下班時(shí)按要求在鎖庫門前進(jìn)行巡查；3. 全體作業(yè)人員在作業(yè)完成后應(yīng)自覺清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，保持物品擺放整齊，衛(wèi)生合格；4. 配送中心主管每周巡檢，并總結(jié)所發(fā)現(xiàn)的問題。三、 范圍適用*物流有限公司四、 流程1. 責(zé)任倉管員必須在每天根據(jù)*物流有限公司日常巡檢表（附件7）上所列的項(xiàng)目對(duì)倉庫進(jìn)行檢查；1.1巡查倉庫： A. 倉庫建筑1) 倉庫的門和窗是否完好，鎖頭，鎖鏈?zhǔn)欠裢旰?，封條是否脫落；2) 倉庫的門、窗、地面、天花板等是否清潔，沒有灰塵、雜物、水和其它污染；3) 庫頂、墻壁是否漏雨或滲漏庫外的排水溝、排水管是否清潔、完好、保持暢通；B. 設(shè)施設(shè)備1) 手動(dòng)叉車、電動(dòng)叉車、墊板，包裝材料，清潔工具等是否齊全，并整齊存放在指定區(qū)域；2) 照明設(shè)備是否能夠正常工作，清潔排氣扇、空調(diào)等設(shè)備是否保持完好并運(yùn)轉(zhuǎn)正常；3) 庫內(nèi)的消防水管，消防器具是否齊全，是否在有效期內(nèi)，并整齊存放在指定區(qū)域；4) 溫濕度計(jì)是否保持完好，能夠正常工作C. 成品儲(chǔ)存1) 貨物堆碼是否整齊，沒有傾斜變形；2) 貨物的表面等是否清潔，沒有灰塵，雜物、水跡和其它污染；3) 正常貨物的外負(fù)裝是否完好，沒有破損；4) 正常產(chǎn)品、殘損貨品、待處理貨品是否分開，標(biāo)示是否清楚；5) 剩余墊板，包裝材料是否在指定區(qū)域擺放整齊；6) 庫內(nèi)是否有雜物；1.2進(jìn)行每日盤點(diǎn)A. 重點(diǎn)檢查當(dāng)日出入庫貨物的數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否準(zhǔn)確，與存貨卡保持一致；A. 存貨卡是否填寫完整、規(guī)范；B. 存貨卡是否擺放正確；1.3完成每天例行的產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)工作A. 測(cè)試?yán)鋷斓臏貪穸?，填寫溫濕度記錄，并回顧溫濕度的記錄工是否按照程序完成，將結(jié)果記錄在檢查表上；B. 進(jìn)行每天的清潔工作，并在5S每日檢查表上填寫清潔記錄；2. 填寫檢查記錄2.1倉管員根據(jù)檢查結(jié)果，如實(shí)填寫檢查表，如在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，需及時(shí)解決能夠處理的問題，并將發(fā)現(xiàn)的問題記錄在檢查表上；2.2檢察的項(xiàng)目不限于檢查表上的所列的問題，如在檢查中發(fā)現(xiàn)任何異常，都應(yīng)如實(shí)記錄在檢查表上；3. 倉庫的衛(wèi)生容貌保持： 3.1 每次作業(yè)完成后清理作業(yè)區(qū)域，保持地面干凈，貨物整齊；3.2 每周進(jìn)行一次全倉衛(wèi)生大清潔，清理一周以來剩余的包裝物品，墊板，工具等，并按使用價(jià)值分別處理（丟棄，變賣，回收再利用等），清理全倉的貨架，地面衛(wèi)生；3.3 每周對(duì)辦公區(qū)進(jìn)行一次衛(wèi)生大清潔，整理辦公用品，擦洗窗戶，桌面，地板，墻面，對(duì)辦公用具整理歸位；3.4 每半年檢查一次全倉的標(biāo)識(shí)，定位線，警示牌，宣傳物品的完整性，有問題及時(shí)改善。4. 反饋發(fā)現(xiàn)的問題4.1倉管員在巡查中發(fā)現(xiàn)不能解決的問題，必須在當(dāng)天之內(nèi)通知配送中心主管；4.2倉管員每天下班前匯總發(fā)現(xiàn)的問題，向配送中心主管反饋，配送中心主管將發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的糾正措施記錄在倉庫每周檢查異常情況反饋表（附件8）上，匯總發(fā)現(xiàn)的問題，并進(jìn)行整改跟進(jìn)；4.3配送中心主管隨機(jī)抽查記錄及糾正不足之處，確保記錄真實(shí)完整5. 配送中心主管應(yīng)每月總結(jié)檢查結(jié)果以及倉管員記錄中反映的問題，并繼續(xù)跟蹤尚未解決項(xiàng)；10.0倉庫建筑、設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)流程一、 目的:保證所有倉庫設(shè)備設(shè)施處于良好的狀態(tài),以滿足保證運(yùn)作質(zhì)量的需要二、 責(zé)任1. 配送中心主管負(fù)責(zé)制定倉庫設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃,并跟進(jìn)計(jì)劃的執(zhí)行;6. 維護(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃對(duì)倉庫設(shè)施設(shè)備實(shí)施預(yù)防性維護(hù),并做好各種相關(guān)記錄三、 范圍適用于*物流有限公司四、 流程1、維護(hù)對(duì)象1.1 倉庫建筑:倉庫地面、墻壁、開花板、屋頂、庫門、窗戶、雨棚、排水天溝、排水管、排水渠、裝卸平臺(tái)等；1.2 外部環(huán)境：倉庫周圍的地面、道路等；1.3 裝卸工具：電動(dòng)叉車、液壓叉車、手推車、梯子、地臺(tái)板等；1.4 清潔工作：掃把、拖把、水桶、雞毛撣、抹布等；1.5 害蟲控制設(shè)施：滅蚊燈、捕鼠籠、粘鼠膠、防鼠網(wǎng)、防蟲網(wǎng)等；1.6 溫濕度控制設(shè)備：空調(diào)機(jī)、抽風(fēng)機(jī)；1.7 測(cè)量設(shè)備：溫濕度計(jì)等；1.8 消防設(shè)備：滅火器、消防栓、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、報(bào)警器等；1.9 照明設(shè)備：防爆燈、應(yīng)急燈、照明線路燈；1.10 其它可能對(duì)成品儲(chǔ)存造成影響的設(shè)施、設(shè)備。2、步驟2