汽車車橋及車架項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 汽車車橋及車架項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請汽車車橋及車架項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請一、項(xiàng)目建設(shè)背景2010年中國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破1800萬輛，不僅蟬聯(lián)世界第一，且創(chuàng)全球歷史新高。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2010年中國汽車產(chǎn)銷分別為1826.47萬輛和1806.19萬輛，同比分別增長32.44%和32.37%。其中乘用車產(chǎn)銷分別為1389.71萬輛和1375.78萬輛，同比分別增長3383%和33.17%；商用車產(chǎn)銷分別為436.76萬輛和430.41萬輛，同比分別增長28.19%和29.90%。汽車整車市場的迅速發(fā)展拉動汽車零部件、配件制造的發(fā)展，為作為整車上游的零部件行業(yè)提供市場機(jī)遇和需求空間。根據(jù)2010年中國汽車零部件行業(yè)年會的會務(wù)信息，"十二五"期間，全行業(yè)將致力于全面提升汽車零部件產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力，汽車零部件出口形成以進(jìn)入國際汽車配套體系為主的格局，培育出一批初具國際競爭力的零部件大型企業(yè)集團(tuán)。在新時(shí)期堅(jiān)持零部件對汽車工業(yè)節(jié)能減排工作的支撐作用、堅(jiān)持制定互利共贏的海外戰(zhàn)略、堅(jiān)持新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興行業(yè)的引領(lǐng)地位，成為未來幾年汽車零部件行業(yè)主要的工作任務(wù)。"十二五"期間，我國將大力轉(zhuǎn)變汽車零部件產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)和加快轉(zhuǎn)變出口方式，增加產(chǎn)品的附加值及品牌價(jià)值，增加OEM市場份額，從單純的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向品牌、資本的輸出。在重點(diǎn)研發(fā)新能源汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)方面，力爭突破動力電池、電機(jī)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，在利用基礎(chǔ)研究的基礎(chǔ)上扎實(shí)做好新技術(shù)的試驗(yàn)、開發(fā)、儲備。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)測試設(shè)備。公司堅(jiān)守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價(jià)值，履行社會責(zé)任。公司生產(chǎn)運(yùn)營過程中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某經(jīng)濟(jì)示范中心。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積24425.54平方米（折合約36.62畝），其中：凈用地面積24425.54平方米（紅線范圍折合約36.62畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積34195.76平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程22384.21平方米，計(jì)容建筑面積34195.76平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2580.83萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項(xiàng)目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項(xiàng)目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為汽車車橋及車架，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值11617.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資6643.23(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2580.832435.24181.416643.231.1工程費(fèi)用萬元2580.832435.248236.811.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2580.832580.8332.55%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2435.242435.2430.72%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1627.161627.1620.52%1.2.1無形資產(chǎn)萬元813.00813.001.3預(yù)備費(fèi)萬元814.16814.161.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元429.46429.461.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元384.70384.702建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6643.236643.232、流動資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1284.72萬元。流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元8236.813844.326935.658236.818236.818236.811.1應(yīng)收賬款萬元2471.041111.971976.832471.042471.042471.041.2存貨萬元3706.561667.952965.253706.563706.563706.561.2.1原輔材料萬元1111.97500.39889.571111.971111.971111.971.2.2燃料動力萬元55.6025.0244.4855.6055.6055.601.2.3在產(chǎn)品萬元1705.02767.261364.011705.021705.021705.021.2.4產(chǎn)成品萬元833.98375.29667.18833.98833.98833.981.3現(xiàn)金萬元2059.20926.641647.362059.202059.202059.202流動負(fù)債萬元6952.093128.445561.676952.096952.096952.092.1應(yīng)付賬款萬元6952.093128.445561.676952.096952.096952.093流動資金萬元1284.72578.121027.781284.721284.721284.724鋪底流動資金萬元428.24192.71342.59428.24428.24428.243、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資7927.95萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6643.23萬元，占項(xiàng)目總投資的83.80%；流動資金1284.72萬元，占項(xiàng)目總投資的16.20%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2580.83萬元，占項(xiàng)目總投資的32.55%；設(shè)備購置費(fèi)2435.24萬元，占項(xiàng)目總投資的30.72%；其它投資1627.16萬元，占項(xiàng)目總投資的20.52%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=6643.23+1284.72=7927.95（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元7927.95119.34%119.34%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6643.23100.00%100.00%83.80%2.1工程費(fèi)用萬元5016.0775.51%75.51%63.27%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2580.8338.85%38.85%32.55%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2435.2436.66%36.66%30.72%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元813.0012.24%12.24%10.25%2.2.1無形資產(chǎn)萬元813.0012.24%12.24%10.25%2.3預(yù)備費(fèi)萬元814.1612.26%12.26%10.27%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元429.466.46%6.46%5.42%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元384.705.79%5.79%4.85%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6643.23100.00%100.00%83.80%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1284.7219.34%19.34%16.20%7鋪底流動資金萬元428.246.45%6.45%5.40%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.96%，建筑容積率1.40，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.52%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度181.41萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11390.5411390.5422384.2122384.211858.321.1主要生產(chǎn)車間6834.326834.3213430.5313430.531152.161.2輔助生產(chǎn)車間3644.973644.977162.957162.95594.661.3其他生產(chǎn)車間911.24911.241298.281298.28111.502倉儲工程2416.662416.667677.517677.51463.552.1成品貯存604.16604.161919.381919.38115.892.2原料倉儲1256.661256.663992.313992.31241.052.3輔助材料倉庫555.83555.831765.831765.83106.623供配電工程128.89128.89128.89128.898.753.1供配電室128.89128.89128.89128.898.754給排水工程148.22148.22148.22148.227.834.1給排水148.22148.22148.22148.227.835服務(wù)性工程1530.551530.551530.551530.5592.415.1辦公用房694.90694.90694.90694.9054.795.2生活服務(wù)835.65835.65835.65835.6546.206消防及環(huán)保工程431.78431.78431.78431.7829.336.1消防環(huán)保工程431.78431.78431.78431.7829.337項(xiàng)目總圖工程64.4464.4464.4464.4463.287.1場地及道路硬化4493.88714.27714.277.2場區(qū)圍墻714.274493.884493.887.3安全保衛(wèi)室64.4464.4464.4464.448綠化工程1638.9957.36合計(jì)16111.0934195.7634195.762580.83（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)97臺（套），設(shè)備購置費(fèi)2435.24萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量584614.71千瓦時(shí)，折合71.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量8027.85立方米，折合0.69噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“汽車車橋及車架項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量584614.71千瓦時(shí)，年總用水量8027.85立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）72.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.98%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某經(jīng)濟(jì)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)濟(jì)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“汽車車橋及車架項(xiàng)目”主要從事汽車車橋及車架項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性汽車車橋及車架項(xiàng)目選址于某經(jīng)濟(jì)示范中心，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某經(jīng)濟(jì)示范中心環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)