地板項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 地板項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)地板項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景地板市場(chǎng)需求以房地產(chǎn)和建筑行業(yè)為主，其中居民住宅對(duì)于地板行業(yè)的需求規(guī)模占比相對(duì)突出。一方面商品房新房住宅以及舊房、二手房改造裝修對(duì)地板的需求量一直處于穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，尤其是二次裝修和改善型住房的增長(zhǎng)有利于我國(guó)高端地板市場(chǎng)的良好成長(zhǎng)。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鄧xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積8284.14平方米（折合約12.42畝），其中：凈用地面積8284.14平方米（紅線范圍折合約12.42畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積13585.99平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程9475.58平方米，計(jì)容建筑面積13585.99平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1186.53萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為地板，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值6273.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2426.74(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1186.53695.80195.392426.741.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1186.53695.804078.471.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1186.531186.5336.12%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元695.80695.8021.18%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元544.41544.4116.57%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元227.50227.501.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元316.91316.911.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元178.04178.041.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元138.87138.872建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元2426.742426.742、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金858.02萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元4078.471677.553211.534078.474078.474078.471.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1223.54489.42978.831223.541223.541223.541.2存貨萬(wàn)元1835.31734.121468.251835.311835.311835.311.2.1原輔材料萬(wàn)元550.59220.24440.47550.59550.59550.591.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元27.5311.0122.0227.5327.5327.531.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元844.24337.70675.39844.24844.24844.241.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元412.94165.18330.36412.94412.94412.941.3現(xiàn)金萬(wàn)元1019.62407.85815.691019.621019.621019.622流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元3220.451288.182576.363220.453220.453220.452.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元3220.451288.182576.363220.453220.453220.453流動(dòng)資金萬(wàn)元858.02343.21686.42858.02858.02858.024鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元286.00114.40228.81286.00286.00286.003、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資3284.76萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2426.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的73.88%；流動(dòng)資金858.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.12%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1186.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的36.12%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)695.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.18%；其它投資544.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.57%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2426.74+858.02=3284.76（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元3284.76135.36%135.36%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2426.74100.00%100.00%73.88%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1882.3377.57%77.57%57.30%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1186.5348.89%48.89%36.12%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元695.8028.67%28.67%21.18%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元227.509.37%9.37%6.93%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元227.509.37%9.37%6.93%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元316.9113.06%13.06%9.65%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元178.047.34%7.34%5.42%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元138.875.72%5.72%4.23%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元2426.74100.00%100.00%73.88%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元858.0235.36%35.36%26.12%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元286.0111.79%11.79%8.71%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)54.52%，建筑容積率1.64，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.12%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度195.39萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程3193.173193.179475.589475.58910.301.1主要生產(chǎn)車間1915.901915.905685.355685.35564.391.2輔助生產(chǎn)車間1021.811021.813032.193032.19291.301.3其他生產(chǎn)車間255.45255.45549.58549.5854.622倉(cāng)儲(chǔ)工程677.48677.482671.772671.77186.672.1成品貯存169.37169.37667.94667.9446.672.2原料倉(cāng)儲(chǔ)352.29352.291389.321389.3297.072.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)155.82155.82614.51614.5142.933供配電工程36.1336.1336.1336.132.843.1供配電室36.1336.1336.1336.132.844給排水工程41.5541.5541.5541.552.544.1給排水41.5541.5541.5541.552.545服務(wù)性工程429.07429.07429.07429.0729.985.1辦公用房201.65201.65201.65201.6515.265.2生活服務(wù)227.42227.42227.42227.4214.856消防及環(huán)保工程121.04121.04121.04121.049.516.1消防環(huán)保工程121.04121.04121.04121.049.517項(xiàng)目總圖工程18.0718.0718.0718.0728.377.1場(chǎng)地及道路硬化1199.10189.13189.137.2場(chǎng)區(qū)圍墻189.131199.101199.107.3安全保衛(wèi)室18.0718.0718.0718.078綠化工程466.1516.32合計(jì)4516.5113585.9913585.991186.53（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)59臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)695.80萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1368901.58千瓦時(shí)，折合168.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量5713.95立方米，折合0.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“地板項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1368901.58千瓦時(shí)，年總用水量5713.95立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）168.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量65.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率21.59%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“地板項(xiàng)目”主要從事地板項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性地板項(xiàng)目選址于xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外