化妝品項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 化妝品項目簡介及立項備案申請化妝品項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景根據2007年8月27日國家質檢總局公布的化妝品標識管理規(guī)定，化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等，以達到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的化學工業(yè)品或精細化工產品。被稱為“美麗經濟”的中國美容化妝品市場，經過20多年的迅猛發(fā)展，現(xiàn)今已經取得了前所未有的成就。中國的化妝品市場是全世界最大的新興市場，在短短的20多年里，中國化妝品行業(yè)從小到大，由弱到強，從簡單粗放到科技領先、集團化經營，全行業(yè)形成了一個初具規(guī)模、極富生機活力的產業(yè)大軍。我國在逐漸發(fā)展成為化妝品消費大國，總體消費水平已超越歐盟、日本，僅次于美國，成為世界上化妝品第二消費大國，而且我國人口眾多，人均消費水平還較低，還存在相當大的市場消費潛力，這無疑會給化妝品企業(yè)帶來很多發(fā)展機會。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人嚴xx（三）項目承辦單位簡介公司自建成投產以來，每年均快速提升生產規(guī)模和經濟效益，成為區(qū)域經濟發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一；項目承辦單位技術力量相當雄厚，擁有一批知識豐富、經營管理經驗精湛的專業(yè)化員工隊伍，為研制、開發(fā)、生產項目產品奠定了良好的基礎。公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。公司根據市場調研，結合國家產業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關產業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產”為重點的技術改造和產品升級換代，取得了較好的經濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網絡、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經濟效益、與客戶雙贏的經營方針，努力把公司發(fā)展成為國內綜合實力較強的相關行業(yè)領軍企業(yè)之一。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。公司自設立以來，組建了一批經驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關管理人員利用自己在行業(yè)內深耕積累的經驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx產業(yè)園。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積17848.92平方米（折合約26.76畝），其中：凈用地面積17848.92平方米（紅線范圍折合約26.76畝）。項目規(guī)劃總建筑面積21954.17平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程15014.82平方米，計容建筑面積21954.17平方米；預計建筑工程投資1741.81萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業(yè)化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業(yè)發(fā)達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業(yè)務。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為化妝品，根據市場情況，預計年產值9090.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資5141.67(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1741.811885.56192.145141.671.1工程費用萬元1741.811885.566386.641.1.1建筑工程費用萬元1741.811741.8127.33%1.1.2設備購置及安裝費萬元1885.561885.5629.59%1.2工程建設其他費用萬元1514.301514.3023.76%1.2.1無形資產萬元845.61845.611.3預備費萬元668.69668.691.3.1基本預備費萬元382.77382.771.3.2漲價預備費萬元285.92285.922建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元5141.675141.672、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1231.14萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元6386.644669.274295.006386.646386.646386.641.1應收賬款萬元1915.991245.391341.191915.991915.991915.991.2存貨萬元2873.991868.092011.792873.992873.992873.991.2.1原輔材料萬元862.20560.43603.54862.20862.20862.201.2.2燃料動力萬元43.1128.0230.1843.1143.1143.111.2.3在產品萬元1322.04859.32925.421322.041322.041322.041.2.4產成品萬元646.65420.32452.65646.65646.65646.651.3現(xiàn)金萬元1596.661037.831117.661596.661596.661596.662流動負債萬元5155.503351.083608.855155.505155.505155.502.1應付賬款萬元5155.503351.083608.855155.505155.505155.503流動資金萬元1231.14800.24861.801231.141231.141231.144鋪底流動資金萬元410.38266.75287.27410.38410.38410.383、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資6372.81萬元，其中：固定資產投資5141.67萬元，占項目總投資的80.68%；流動資金1231.14萬元，占項目總投資的19.32%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1741.81萬元，占項目總投資的27.33%；設備購置費1885.56萬元，占項目總投資的29.59%；其它投資1514.30萬元，占項目總投資的23.76%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=5141.67+1231.14=6372.81（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6372.81123.94%123.94%100.00%2項目建設投資萬元5141.67100.00%100.00%80.68%2.1工程費用萬元3627.3770.55%70.55%56.92%2.1.1建筑工程費萬元1741.8133.88%33.88%27.33%2.1.2設備購置及安裝費萬元1885.5636.67%36.67%29.59%2.2工程建設其他費用萬元845.6116.45%16.45%13.27%2.2.1無形資產萬元845.6116.45%16.45%13.27%2.3預備費萬元668.6913.01%13.01%10.49%2.3.1基本預備費萬元382.777.44%7.44%6.01%2.3.2漲價預備費萬元285.925.56%5.56%4.49%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元5141.67100.00%100.00%80.68%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1231.1423.94%23.94%19.32%7鋪底流動資金萬元410.387.98%7.98%6.44%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數71.74%，建筑容積率1.23，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.71%，固定資產投資強度192.14萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程9053.019053.0115014.8215014.821310.381.1主要生產車間5431.815431.819008.899008.89812.441.2輔助生產車間2896.962896.964804.744804.74419.321.3其他生產車間724.24724.24870.86870.8678.622倉儲工程1920.721920.724510.584510.58286.292.1成品貯存480.18480.181127.641127.6471.572.2原料倉儲998.77998.772345.502345.50148.872.3輔助材料倉庫441.77441.771037.431037.4365.853供配電工程102.44102.44102.44102.447.313.1供配電室102.44102.44102.44102.447.314給排水工程117.80117.80117.80117.806.544.1給排水117.80117.80117.80117.806.545服務性工程1216.461216.461216.461216.4677.215.1辦公用房632.97632.97632.97632.9744.835.2生活服務583.49583.49583.49583.4946.316消防及環(huán)保工程343.17343.17343.17343.1724.506.1消防環(huán)保工程343.17343.17343.17343.1724.507項目總圖工程51.2251.2251.2251.22-10.047.1場地及道路硬化3321.80518.87518.877.2場區(qū)圍墻518.873321.803321.807.3安全保衛(wèi)室51.2251.2251.2251.228綠化工程1132.1439.62合計12804.8221954.1721954.171741.81（四）設備方案項目計劃購置設備共計126臺（套），設備購置費1885.56萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量613987.84千瓦時，折合75.46噸標準煤。2、項目年總用水量7752.64立方米，折合0.66噸標準煤。3、“化妝品項目投資建設項目”，年用電量613987.84千瓦時，年總用水量7752.64立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）76.12噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量26.74噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.88%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xx產業(yè)園產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“化妝品項目”主要從事化妝品項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性化妝品項目選址于xx產業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產業(yè)園環(huán)境保