化妝品項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請 (8).docx

泓域咨詢MACRO/ 化妝品項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請化妝品項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請一、項(xiàng)目建設(shè)背景80后、90后是化妝品主要的目標(biāo)人群，而且這部分人群基數(shù)相對龐大。上世紀(jì)80年代是中國的嬰兒回聲潮時(shí)期，尤其是1985年到1990年。而這部分人群目前基本已進(jìn)入工作，消費(fèi)潛力正在釋放。全球著名化妝品跨國企業(yè)日本資生堂在中國提出核心“化妝品人口”概念，即按照以下標(biāo)準(zhǔn)來定義：1）居住在城鎮(zhèn)；2）年齡大于20歲的女性；3）年收入不低于30000元人民幣。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)的核心“化妝品人口”數(shù)量從2005年的2200萬人已增長到2010年的1億人，同時(shí)2015年達(dá)到2億人，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到4億人，遠(yuǎn)超日本2010年的5600萬人核心“化妝品人口”數(shù)量。核心“化妝品人口”的成倍增長，必將帶來化妝品市場的繁榮景象。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人丁xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)。 優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費(fèi)者信任、贏得市場競爭的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督等工作。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實(shí)施。未來，公司將堅(jiān)持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積47236.94平方米（折合約70.82畝），其中：凈用地面積47236.94平方米（紅線范圍折合約70.82畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積55267.22平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程40535.52平方米，計(jì)容建筑面積55267.22平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資4412.22萬元。（二）土地利用合理性分析建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。場址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。綜上所述，項(xiàng)目選址位在項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)項(xiàng)目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為化妝品，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值29280.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資11470.72(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4412.226172.68161.9711470.721.1工程費(fèi)用萬元4412.226172.6817896.121.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4412.224412.2229.29%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元6172.686172.6840.98%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元885.82885.825.88%1.2.1無形資產(chǎn)萬元459.45459.451.3預(yù)備費(fèi)萬元426.37426.371.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元181.38181.381.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元244.99244.992建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11470.7211470.722、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3591.78萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元17896.1213116.1213911.6317896.1217896.1217896.121.1應(yīng)收賬款萬元5368.843489.743758.195368.845368.845368.841.2存貨萬元8053.255234.625637.288053.258053.258053.251.2.1原輔材料萬元2415.971570.381691.182415.972415.972415.971.2.2燃料動(dòng)力萬元120.8078.5284.56120.80120.80120.801.2.3在產(chǎn)品萬元3704.502407.922593.153704.503704.503704.501.2.4產(chǎn)成品萬元1811.981177.791268.391811.981811.981811.981.3現(xiàn)金萬元4474.032908.123131.824474.034474.034474.032流動(dòng)負(fù)債萬元14304.349297.8210013.0414304.3414304.3414304.342.1應(yīng)付賬款萬元14304.349297.8210013.0414304.3414304.3414304.343流動(dòng)資金萬元3591.782334.662514.253591.783591.783591.784鋪底流動(dòng)資金萬元1197.25778.22838.081197.251197.251197.253、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資15062.50萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11470.72萬元，占項(xiàng)目總投資的76.15%；流動(dòng)資金3591.78萬元，占項(xiàng)目總投資的23.85%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4412.22萬元，占項(xiàng)目總投資的29.29%；設(shè)備購置費(fèi)6172.68萬元，占項(xiàng)目總投資的40.98%；其它投資885.82萬元，占項(xiàng)目總投資的5.88%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=11470.72+3591.78=15062.50（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元15062.50131.31%131.31%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元11470.72100.00%100.00%76.15%2.1工程費(fèi)用萬元10584.9092.28%92.28%70.27%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4412.2238.47%38.47%29.29%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元6172.6853.81%53.81%40.98%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元459.454.01%4.01%3.05%2.2.1無形資產(chǎn)萬元459.454.01%4.01%3.05%2.3預(yù)備費(fèi)萬元426.373.72%3.72%2.83%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元181.381.58%1.58%1.20%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元244.992.14%2.14%1.63%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11470.72100.00%100.00%76.15%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元3591.7831.31%31.31%23.85%7鋪底流動(dòng)資金萬元1197.2610.44%10.44%7.95%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)57.38%，建筑容積率1.17，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.36%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度161.97萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程19162.9219162.9240535.5240535.523559.741.1主要生產(chǎn)車間11497.7511497.7524321.3124321.312207.041.2輔助生產(chǎn)車間6132.136132.1312971.3712971.371139.121.3其他生產(chǎn)車間1533.031533.032351.062351.06213.582倉儲(chǔ)工程4065.684065.689575.619575.61611.572.1成品貯存1016.421016.422393.902393.90152.892.2原料倉儲(chǔ)2114.152114.154979.324979.32318.022.3輔助材料倉庫935.11935.112202.392202.39140.663供配電工程216.84216.84216.84216.8415.583.1供配電室216.84216.84216.84216.8415.584給排水工程249.36249.36249.36249.3613.944.1給排水249.36249.36249.36249.3613.945服務(wù)性工程2574.932574.932574.932574.93164.455.1辦公用房1169.921169.921169.921169.9287.165.2生活服務(wù)1405.011405.011405.011405.0191.356消防及環(huán)保工程726.40726.40726.40726.4052.196.1消防環(huán)保工程726.40726.40726.40726.4052.197項(xiàng)目總圖工程108.42108.42108.42108.42-100.347.1場地及道路硬化6932.851304.711304.717.2場區(qū)圍墻1304.716932.856932.857.3安全保衛(wèi)室108.42108.42108.42108.428綠化工程2716.8495.09合計(jì)27104.5655267.2255267.224412.22（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)110臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)6172.68萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1196242.93千瓦時(shí)，折合147.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量13730.65立方米，折合1.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“化妝品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1196242.93千瓦時(shí)，年總用水量13730.65立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）148.19噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量57.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.22%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“化妝品項(xiàng)目”主要從事化妝品項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性化妝品項(xiàng)目選址于xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地