WI-034質(zhì)量事故定義報(bào)告程序.doc

一、目的：為切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，規(guī)范員工的質(zhì)量工作行為，使員工的質(zhì)量意識(shí)不斷提高，達(dá)到不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的，特制訂本管理辦法。對(duì)質(zhì)量事故的管理，要嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過(guò)”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因未分析不放過(guò)，質(zhì)量事故的責(zé)任人未受到教育不放過(guò)，應(yīng)采取的預(yù)防措施未落實(shí)不放過(guò)）的原則，增強(qiáng)全廠職工的質(zhì)量意識(shí)和主人翁責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行我公司質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格工藝紀(jì)律，做好質(zhì)量事故的記錄和統(tǒng)計(jì)。二、適用范圍：凡設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）檢驗(yàn)等過(guò)程中，因以下原因造成成品批報(bào)廢、成批返修、降低等級(jí)或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用戶(hù)造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱(chēng)為質(zhì)量事故。1、圖紙、工藝錯(cuò)誤。2、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。3、違反工藝紀(jì)律。4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。5、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢。6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。7、材料混雜或發(fā)錯(cuò)。8、運(yùn)輸保管不善。9、管理不善或弄虛作假。以次充好。10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。三、事故定義：發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故，有以下情況之一者為重大事故：1、直接經(jīng)濟(jì)損失2000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5000元以上。2、因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、造成客戶(hù)成批退貨或受到索賠罰款并已造成不良影響；3、因質(zhì)量問(wèn)題，造成客戶(hù)投訴或新聞媒體暴光，給企業(yè)造成嚴(yán)重影響、損失的；4、因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或年度生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的。發(fā)生重大事故，有以下情況之一者為較大事故：造成經(jīng)濟(jì)損失1000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)3000元以上的。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、造成客戶(hù)總成件退貨或受到索賠罰款并已造成不良影響；廢品或返修工時(shí)在12小時(shí)/批以上的。因質(zhì)量事故造成不能完成月份、季度計(jì)劃或質(zhì)量指標(biāo)的。發(fā)生較大事故，有以下情況之一者為較大質(zhì)量事故：1、經(jīng)濟(jì)損失在500元以上，或三包費(fèi)用1000元以上的。2、廢品或返修工時(shí)在8小時(shí)/批上的。3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：1）機(jī)加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個(gè)觀使用的。2）焊接件：在一個(gè)部件上經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)5處以上焊接質(zhì)量問(wèn)題的；造成該某個(gè)大部件（1公斤以上）無(wú)法返工修復(fù)報(bào)廢的；當(dāng)日焊接的某批次焊接件經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有10件以上不合格的；3）、沖壓（鍛）件：與機(jī)加工件相同。4）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開(kāi)裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形，而使零件無(wú)法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。四、質(zhì)量責(zé)任：1、由于圖紙（包括工裝、二類(lèi)工具設(shè)備等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故：圖紙尺寸差錯(cuò)：設(shè)計(jì)和尺寸標(biāo)注的錯(cuò)誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。2、工藝出現(xiàn)差錯(cuò)：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由工藝技術(shù)人員承擔(dān)90%。操作者承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯(cuò)雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和有效防止，其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。在工藝技術(shù)人員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會(huì)簽者承擔(dān)10%；3、操作者造成的質(zhì)量事故：1）、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。2）、在師傅指導(dǎo)下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導(dǎo)的師付負(fù)全部責(zé)任。3）、尚未取得操作證的徒工，在無(wú)師付指導(dǎo)的情況下，受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱(chēng)的操作指令進(jìn)行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)70%，徒工承擔(dān)30%。4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。5）、由于儀表（包括熱工）量具未按規(guī)定進(jìn)行周期檢定；事故者負(fù)30%責(zé)任，車(chē)間主任承擔(dān)負(fù)50%責(zé)任，質(zhì)檢人員承擔(dān)20%。6）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，可做為合理化建議申請(qǐng)計(jì)獎(jiǎng)。4、檢驗(yàn)人員圖紙?jiān)斐傻馁|(zhì)量事故：1）、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)60%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，操作員負(fù)50%責(zé)任，車(chē)間主任承擔(dān)20%責(zé)任，質(zhì)檢員承擔(dān)30%責(zé)任。3）、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。4）、整機(jī)出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶(hù)退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，操作員負(fù)50%責(zé)任，車(chē)間主任承擔(dān)20%責(zé)任，質(zhì)檢員承擔(dān)30%責(zé)任。5）、量具和儀表不合格檢驗(yàn)員應(yīng)予封存，如交車(chē)間使用造成的質(zhì)量事故由有關(guān)檢驗(yàn)員負(fù)全部責(zé)任。5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故：1）、因領(lǐng)導(dǎo)錯(cuò)誤指揮或管理人員錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔(dān)70%，操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)。2）、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)70%，車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無(wú)手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處理）、毛坯、零件或外購(gòu)等質(zhì)量事故，由庫(kù)房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。6、凡采購(gòu)員因工作失誤，采購(gòu)不合格的原材料、外購(gòu)件，標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)員外協(xié)的毛坯、零件或工序無(wú)合格證，且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購(gòu)員、外協(xié)人員承擔(dān)70%責(zé)任，投料者承擔(dān)30%。如已交檢，檢驗(yàn)員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購(gòu)員或外協(xié)人員承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%。7、產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)開(kāi)出合格證，就入庫(kù)供貨造成用戶(hù)退貨的，索賠和返修等質(zhì)量事故。由車(chē)間主任、生產(chǎn)部長(zhǎng)和供銷(xiāo)部各承擔(dān)三分之一責(zé)任。工裝問(wèn)題造成的質(zhì)量事故：1、工裝制造不合格、檢驗(yàn)時(shí)誤判為合格，由此造成的質(zhì)量事故，由技術(shù)部承擔(dān)50%責(zé)任，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%，工裝使用部門(mén)有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)責(zé)。3、工裝運(yùn)輸過(guò)程中損壞造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。4、已驗(yàn)證的工裝，在庫(kù)房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故，由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：1、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)90%，車(chē)間主任承擔(dān)10%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負(fù)責(zé)。2、因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)任。3、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)80%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)20%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任。4、設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由生產(chǎn)部長(zhǎng)、車(chē)間主任共同承擔(dān)責(zé)任。包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量事故：1、因包裝不好，運(yùn)輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)90%，檢驗(yàn)員承擔(dān)10%；如未交檢，則包裝工負(fù)全部責(zé)任。2、運(yùn)輸過(guò)程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。五、質(zhì)量事故報(bào)批辦法：出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)先檢驗(yàn)員開(kāi)出不合格品單，或報(bào)廢單，并及時(shí)通知車(chē)間主任（或質(zhì)量管理部）。車(chē)間主任或生產(chǎn)部長(zhǎng)根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，車(chē)間主任或生產(chǎn)部長(zhǎng)應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)事幫進(jìn)行分析；根據(jù)“三不放過(guò)”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是車(chē)間，則質(zhì)檢員填寫(xiě)信息傳遞反饋單，并傳相關(guān)部門(mén)處理。由責(zé)任部門(mén)的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫(xiě)“質(zhì)量事故分析報(bào)告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫(xiě)好處理意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交質(zhì)檢科簽署意見(jiàn)（對(duì)事故情況予以證實(shí)）；再轉(zhuǎn)交質(zhì)量部，質(zhì)量部接到報(bào)告表后于5日內(nèi)代表廠部簽署最終處理決定后，再將報(bào)告表返回質(zhì)檢科和責(zé)任部門(mén)各一份，另一份質(zhì)量部留存?zhèn)洳椤］^大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)量部送交總工程師處理決定；對(duì)于重大質(zhì)量事故，質(zhì)量部或總工程師視情況召集公司質(zhì)量管理會(huì)議研究作出決定。質(zhì)量事故的處理規(guī)定：1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在2000元至5000元的，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資半年；賠償經(jīng)濟(jì)損失30%；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年；賠償經(jīng)濟(jì)損失20%；10000元以上者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年外，賠償經(jīng)濟(jì)損失10%；以上情況除經(jīng)濟(jì)處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者，經(jīng)濟(jì)損失在2000元以上至5000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資二個(gè)月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資三個(gè)月；3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故的）扣發(fā)一個(gè)月獎(jiǎng)金；1000元以上至2000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一個(gè)月。注意事項(xiàng)：1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門(mén)、管理人員或檢驗(yàn)部門(mén)及人員，違反國(guó)務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級(jí)部門(mén)已按“條例”進(jìn)行處理的，不再按本制度另作處理。2、操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實(shí)到人，不得含糊地定“XX小組”“XX車(chē)間”等，填寫(xiě)清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚