機動車檢測服務有限公司質(zhì)量記錄表格 (空).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除受控狀態(tài)： 發(fā)放編號：記 錄 表 格2016版編 寫： 審 核： 批 準： 批準日期： 機 動 車 檢 測 服 務 有 限 公 司記錄表格第001章共3頁 第1頁目錄2016版 第0次修改實施日期：2016-06-01序號編號名 稱備注1JLBG-02-01-2016人員一覽表2JLBG-02-02-2016人員檔案目錄3JLBG-02-03-2016人員基本情況登記表4JLBG-02-04-2016專業(yè)人員上崗能力評價表5JLBG-02-05-2016項目和設備操作人員授權(quán)表6JLBG-03-01-2016 年度培訓計劃7JLBG-03-02-2016人員培訓記錄表8JLBG-03-03-2016年培訓需求申請表9JLBG-03-04-2016上崗前培訓考評記錄表10JLBG-04-01-2016年質(zhì)量監(jiān)督計劃11JLBG-04-02-2016質(zhì)量監(jiān)督通知書12JLBG-04-03-2016 質(zhì)量監(jiān)督記錄13JLBG-05-01-2016環(huán)境監(jiān)控記錄14JLBG-05-02-2016環(huán)境設施控制儀器設備一覽表15JLBG-06-01-2016內(nèi)務管理檢查表16JLBG-07-01-2016儀器設備管理臺帳17JLBG-07-02-2016儀器設備購置申請表18JLBG-07-03-2016小型（輔助）設備購置申請表19JLBG-07-04-2016儀器設備驗收單20JLBG-07-05-2016儀器設備使用記錄記錄表格第001章共3頁 第2頁目錄2016版 第0次修改實施日期：2016-06-01序號編號名 稱備注21JLBG-07-06-2016儀器設備檔案目錄22JLBG-07-07-2016 儀器設備維護計劃23JLBG-07-08-2016 儀器設備維護記錄表24JLBG-07-09-2016儀器設備脫離控制后驗收記錄25JLBG-07-10-2016儀器設備維修記錄26JLBG-07-11-2016儀器設備停用（報廢）申請審批表27JLBG-07-12-2016停用儀器設備啟用申請審批表28JLBG-07-13-2016 標準物質(zhì)一覽表29JLBG-07-14-2016標準物質(zhì)使用登記表30JLBG-07-15-2016儀器設備校準記錄（汽油車）31JLBG-07-16-2016儀器設備校準記錄（柴油車）32JLBG-08-01-2016 年度儀器設備期間核查計劃33JLBG-08-02-2016期間核查記錄表34JLBG-09-01-2016年度儀器設備檢定/校準/計劃表35JLBG-09-02-2016年度儀器設備檢定/校準周期表36JLBG-09-03-2016年度儀器設備檢定/校準/確認一覽表37JLBG-11-01-2016保護客戶機密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表38JLBG-12-01-2016文件編制申請表39JLBG-12-02-2016受控文件一覽表40JLBG-12-03-2016文件發(fā)放（領用）登記表記錄表格第001章共3頁 第3頁目錄2016版 第0次修改實施日期：2016-06-01序號編號名 稱備注41JLBG-12-04-2016文件更改審批表42JLBG-12-05-2016作廢文件銷毀（留存）審批登記表43JLBG-12-06-2016檔案資料借閱/復印登記表44JLBG-12-07-2016收文登記表45JLBG-13-01-2016合同評審單46JLBG-13-02-2016合同更改申請表47JLBG-13-03-2016合同更改通知單48JLBG-14-01-2016供應商評價表（供應品）49JLBG-14-02-2016供應商評價表（計量服務）50JLBG-14-03-2016 合格供應商和外部支持服務方名錄51JLBG-15-01-2016客戶滿意度調(diào)查表52JLBG-16-01-2016客戶申訴和投訴接收單53JLBG-16-02-2016申訴和投訴處理結(jié)論書54JLBG-17-01-2016不符合項識別及糾正措施實施驗證表55JLBG-18-01-2016預防措施識別實施驗證表56JLBG-19-01-2016記錄清單57JLBG-20-01-2016檔案交接登記表58JLBG-21-01-2016年度內(nèi)部審核計劃59JLBG-21-02-2016內(nèi)部審核實施計劃表60JLBG-21-03-2016會議記錄記錄表格第001章共3頁 第3頁目錄2016版 第0次修改實施日期：2016-06-01序號編號名 稱備注61JLBG-21-04-2016 內(nèi)審首（末）次會議簽到表62JLBG-21-05-2016 內(nèi)部審核檢查記錄表63JLBG-21-06-2016內(nèi)審不符合項總結(jié)64JLBG-21-07-2016內(nèi)部審核報告65JLBG-22-01-2016 管理評審年度計劃66JLBG-22-02-2016 管理評審實施計劃67JLBG-22-03-2016管理評審報告68JLBG-22-04-2016管理評審報告（續(xù)）69JLBG-22-05-2016會議簽到記錄表70JLBG-22-06-2016 管理評審通知71JLBG-23-01-2016 方法適用性評價表72JLBG-23-02-2016年度標準有效性確認審批單73JLBG-24-01-2016允許方法偏離申報審批表74JLBG-24-02-2016 方法偏離驗證報告75JLBG-25-01-2016 新檢驗項目申請審批單76JLBG-25-02-2016新檢驗項目評審報告77JLBG-27-01-2016測量及數(shù)據(jù)處理軟件評審表78JLBG-27-02-2016采用計算機或自動化設備審批表79JLBG-27-03-2016采用計算機或自動化設備審查表80JLBG-27-04-2016計算機日常維護記錄記錄表格第001章共3頁 第3頁目錄2016版 第0次修改實施日期：2016-06-01序號編號名 稱備注81JLBG-28-01-2016抽樣單82JLBG-28-02-2016 樣品登記表83JLBG-29-01-2016檢測委托單84JLBG-29-02-2016 檢測任務通知單85JLBG-29-03-2016 檢測任務文件資糧移交清單86JLBG-29-04-2016 檢測實施方案審批單87JLBG-31-01-2016檢測安全事故報告單88JLBG-33-01-2016 質(zhì)量控制計劃表89JLBG-33-02-2016質(zhì)量控制/驗證記錄表90JLBG-34-01-2016 比對/驗證記錄表91JLBG-35-01-2016 檢測報告審批單92JLBG-35-02-2016檢測報告質(zhì)疑通知單93JLBG-35-03-2016檢測報告更改通知單94JLBG-35-04-2016 檢測報告作廢通知單95JLBG-36-01-2016 危害辨識與風險評價一覽表96 JLBG-36-02-2016 重大風險因素分析及控制計劃清單此文檔僅供學習與交流人員一覽表編號：JLBG-02-01-2016 共 頁 第 頁序號姓 名性別身份證號碼文化程度職務（崗位）職稱所學專業(yè)從事本技術領域年限人員性質(zhì)備注正式合同制人員檔案目錄編號：JLBG-02-02-2016 共 頁 第 頁 人員姓名職務檔案編號工作范圍序號案卷名稱備注01人員基本情況登記表02身份證復印件03畢業(yè)證書（以當前最高學歷）04用工合同05上崗證復印件06職稱證書復印件07專業(yè)技術職務任職資格證書（執(zhí)業(yè)資格）08任命書或聘任書09人員培訓記錄原始記錄、試卷、證明（培訓證書等）復印件10專業(yè)技術能力評價記錄（資格確認記錄）11質(zhì)量監(jiān)督記錄12獎罰記錄13反映其技術能力的其他材料人員基本情況登記表編號：JLBG-02-03-2016 共 頁 第 頁 姓 名性 別出生年月籍 貫民 族政治面貌身份證號參加工作時間調(diào)入時間文化程度 年 月 畢業(yè)于 學校 專業(yè) 年 月 畢業(yè)于 學校 專業(yè)家庭住址電 話工作經(jīng)歷培訓（獲獎）情況登記備 注專業(yè)人員上崗能力評價表編號：JLBG-02-04-2016 共 頁 第 頁 崗位名稱崗位性質(zhì)管理崗位 技術崗位擬入職人員年 齡任職條件學歷條件能力確認達到未達到能力證明描述工作經(jīng)驗達到未達到專業(yè)知識達到未達到職稱要求達到未達到崗位資質(zhì)要求具備不具備其它培訓要求經(jīng)過未經(jīng)過職責權(quán)限相關證明材料評 價備注項目和設備操作人員授權(quán)表編號：JLBG-02-05-2016 共 頁 第 頁 序號項目名稱授權(quán)監(jiān)測人預備人員備注說明本表格每年更新一次，一般授權(quán)監(jiān)測的人員被允許使用與授權(quán)項目有關的所有監(jiān)測設備，除非在備注欄中另行說明。編制： 審核： 批準： 日期： 年度培訓計劃編號：JLBG-03-01-2016 共 頁 第 頁 序號培訓內(nèi)容計劃時間培訓形式培訓人員范圍培訓要求和側(cè)重點備注說明1、 培訓計劃應在每年底由各個部門上報下年度的培訓需求，年初制定培訓計劃。2、 培訓按內(nèi)容分：技術能力培訓、管理體系培訓、綜合素質(zhì)培訓；3、培訓按形式分：內(nèi)部培訓、外部培訓；4、培訓要求：理論學習、考核、操作演示、取證等編制： 批準： 日期： 人員培訓記錄表編號：JLBG-03-02-2016 共 頁 第 頁 培訓內(nèi)容培訓講師培訓時間培訓對象記錄人培訓目的簽 到培訓實施情況（培訓和考核過程、學員反應等情況）：培訓效果評價：評價人： 年培訓需求申請表（沒有申請人批準人？）編號：JLBG-03-03-2016 共 頁 第 頁 序號參加人員范圍培訓時間培訓內(nèi)容培訓形式備注上崗前培訓考評記錄表編號：JLBG-03-04-2016 共 頁 第 頁 姓 名性 別出生年月參加工作時間文化程度所學專業(yè)培訓內(nèi)容完成情況考核情況備注體系知識法律法規(guī)安全教育 專業(yè)技術理論實際操作技能考評意見 技術負責人： 日期： 年質(zhì)量監(jiān)督計劃編號：JLBG-04-01-2016 共 頁 第 頁 序號監(jiān)督類別監(jiān)督內(nèi)容及使用標準預期監(jiān)督時間涉及人員監(jiān)督人員備注編制： 批準： 日期：質(zhì)量監(jiān)督通知書編號：JLBG-04-02-2016 共 頁 第 頁 監(jiān)督員 監(jiān)督時間 實施監(jiān)督事由實施監(jiān)督內(nèi)容及要求接受任務人員確認簽名監(jiān)督環(huán)節(jié)及內(nèi)容1.人員初始能力和持續(xù)能力（資格及資格保持）；2.儀器設備的操作能力，會不會操作；操作熟練性、正確性；3.選用方法正確性、操作的熟練性，熟悉檢驗規(guī)程/校準規(guī)范和作業(yè)指導書及執(zhí)行能力；環(huán)境、設施的符合性；4.樣品標識情況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置情況；6.抽樣計劃及執(zhí)行情況；7.執(zhí)行能力；8.原始記錄及數(shù)據(jù)核查能力；9.數(shù)據(jù)處理及判定能力；10.結(jié)果報告的出具能力及審核能力。注：實施監(jiān)督內(nèi)容前打，可多項選擇。質(zhì)量監(jiān)督記錄編號：JLBG-04-03-2016 共 頁 第 頁 監(jiān)督項目涉及人員監(jiān)督內(nèi)容：1.人員初始能力和持續(xù)能力（資格及資格保持）；2.儀器設備的操作能力，會不會操作；操作熟練性、正確性；3.選用方法正確性、操作的熟練性，熟悉檢驗規(guī)程/校準規(guī)范和作業(yè)指導書及執(zhí)行能力；環(huán)境、設施的符合性；4.樣品標識情況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置情況；6.抽樣計劃及執(zhí)行情況；7.執(zhí)行能力；8.原始記錄及數(shù)據(jù)核查能力；9.數(shù)據(jù)處理及判定能力；10.結(jié)果報告的出具能力及審核能力。注：實施監(jiān)督內(nèi)容前打，可多項選擇。 質(zhì)量監(jiān)督員： 監(jiān)督過程記錄： 現(xiàn)場糾正 后續(xù)采取糾正措施，完成時間： 年環(huán)境監(jiān)控記錄編號：JLBG-05-01-2016 共 頁 第 頁應用場所： 記錄時間環(huán)境溫度（）環(huán)境濕度(RH%)環(huán)境大氣壓強（KPa）記錄人備 注月日注：此表由各使用部門負責填寫，年底交辦公室歸檔。序號環(huán)境設施控制儀器設備一覽表編號：JLBG-05-02-2016 共 頁 第 頁 設備名稱規(guī)格型號技術參數(shù)出產(chǎn)廠家出廠日期出廠編號公司內(nèi)編號使 用部 門檢 定單 位內(nèi)務管理檢查表編號：JLBG-06-01-2016 共 頁 第 頁 被檢查部門被檢查部門負責人檢查負責人檢查項目檢查時間檢查結(jié)果安 全 保 密安 全 接 地防 爆防 盜防 火防 觸 電防 雷 擊防 漏 雨防機械損傷房 屋防 毒環(huán) 境清 潔設施管理（包括修理裝飾）衛(wèi) 生文 明其 它經(jīng)理意見：簽字： 年 月 日被檢查部門負責人： 年 月 日 檢查負責人： 年 月 日備注（合格 不合格）儀器設備管理臺帳編號：JLBG-07-01-2016 共 頁 第 頁 序號設備名稱規(guī)格型號技術指標溯源方式制造廠家/供應商內(nèi)部編號檢定日期檢定周期存放地點備注測量范圍準確度/等級注：“溯源方式”欄填寫送校、送檢、自校、比對、功能檢查等。 編制： 審核： 日期：儀器設備購置申請表編號：JLBG-07-02-2016 共 頁 第 頁 設備名稱/規(guī)格型號及數(shù)量推薦供應商測量范圍準確度等級或不確定度理由/用途申請人簽字： 年 月 日部 門意 見簽字： 年 月 日技術負責人審核意見簽字： 年 月 日批 準意 見簽字： 年 月 日注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。輔助設備購置申請表編號：JLBG-07-03-2016 共 頁 第 頁序號設備名稱規(guī)格/型號技術指標/質(zhì)量等級生產(chǎn)廠家或代理商數(shù)量要求到貨日 期用 途申請人審批人日期儀器設備驗收單編號：JLBG-07-04-2016 共 頁 第 頁 設備名稱型號規(guī)格外包裝檢查項目及結(jié)果包裝是否完好無損整機完整性外觀檢查檢查主機、附件與合同及裝箱單是否一致使用說明書等技術資料是否齊全功能驗收及結(jié)果驗收結(jié)論：驗收人員： 技術負責人：儀器設備使用記錄編號：JLBG-07-05-2016 共 頁 第 頁 設備名稱及型號儀器編號使用日期使用前狀態(tài)設備運行情況使用人備注儀器設備檔案目錄編號：JLBG-07-06-2016 共 頁 第 頁儀器名稱型號檔案編號制造公司接收日期內(nèi)部編號溯源或驗證單位溯源或驗證周期檢查形式檢定、自校校準、測試期間、比對案卷順序 號案 卷 名 稱備注01儀器設備申購表02出廠合格證03制造商設備使用說明書04設備驗收記錄05檢定/校準證書06校準報告有效性確認記錄07量值溯源圖08年度設備使用記錄09年度維護保養(yǎng)記錄10年度期間核查記錄11維修記錄12停用報廢記錄13其他 年儀器設備維護計劃編號：JLBG-07-07-2016 共 頁 第 頁 設備編號設備名稱規(guī)格型號維護內(nèi)容維護周期/次維護人備注編制： 審核： 日期： 儀器設備維護記錄表編號：JLBG-07-08-2016 共 頁 第 頁 儀器設備名稱維護周期型 號內(nèi)部編號維護日期維 護 內(nèi) 容其它維護內(nèi)容或異常情況說明維 護 人 儀器設備脫離控制后驗收記錄編號：JLBG-07-09-2016 共 頁 第 頁 序號設備名稱內(nèi)部編號規(guī)格領回時間驗收檢查內(nèi)容備注（異常處理要求）外觀、外型是否正常檢測設備啟動、使用是否正常電子設備接口是否正常電子設備線路是否正常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常備注設備脫離實驗室直接控制的情況：一、設備外借、二、設備送檢、三、外修設備（外修的監(jiān)測設備修理后應提供第三方校準機構(gòu)證明）儀器設備維修記錄編號：JLBG-07-10-2016 共 頁 第 頁 設備名稱設備編號設備型號申請維修部門申報故障情況： 申報人： 年 月 日處置處置意見：批準人： 年 月 日維修維修單位維修時間聯(lián)系人聯(lián)系電話維修情況： 記錄人： 年 月 日驗收驗收結(jié)果： 驗收人： 年 月 日注：此表格交管理部門存入設備檔案。儀器設備停用（報廢）申請審批表編號：JLBG-07-11-2016 共 頁 第 頁 申 請 人設備名稱內(nèi)部編號生產(chǎn)廠家出廠編號規(guī)格型號一、申請報廢（失）理由：儀器設備有過載或錯誤操作、無法啟動、損壞、顯示的結(jié)果可疑、通過其他方式表明有缺陷時、暫停使用、超過溯源周期。二、設備目前的準確度指標：申請人簽字： 日期： 部 門意 見 簽字： 日期： 技術審核意 見 簽字： 日期： 批準意見 簽字： 日期：現(xiàn)放置地點報廢后放置地點移交人簽字移交人簽字備 注注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設備檔案。 停用儀器設備啟用申請審批表編號：JLBG-07-12-201