制造業(yè)-KPI考核指標(biāo).doc

20xx年度各部門績效考核KPI指標(biāo)內(nèi)容部門考核項目考核指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)監(jiān)督或提供部門指標(biāo)定義權(quán)重指標(biāo)值測評工具550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）10100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部產(chǎn)能人員招聘及時率3095%到位率=季度到位人數(shù)經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù)入職名單各部門在規(guī)定的時間內(nèi)，及時提供合適崗位人才并組織面試員工流失率控制10%該季度實際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率3010流動率=離職數(shù)總?cè)藬?shù)離職名單各部門質(zhì)量培訓(xùn)計劃達成率依據(jù)公司的年度培訓(xùn)計劃分解到每季度培訓(xùn)計劃的完成1090%達成率=季度實際完成次數(shù)年度分解到季度的培訓(xùn)計劃次數(shù)培訓(xùn)計劃各部門人力資源部辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部成本招聘、培訓(xùn)成本控制在年度招聘與培訓(xùn)費用預(yù)算內(nèi)53控制率=季度的實際費用匯總部門年度預(yù)算總額月費用總計表財務(wù)部安全（治安、消防、盜竊檢查）每月2次檢查消防器材及安全情況5100%統(tǒng)計檢查累計次數(shù)檢查通報人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）10100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部產(chǎn)能采購及時率接到采購申請單后，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨2598%達成率=未達成交期次數(shù)申請總次數(shù)采購匯總表生產(chǎn)部、財務(wù)部來料一次合格率主要原材料一次驗收的合格比率25檢驗記錄品保部85%合格率=來料一次合格批數(shù)來料總批數(shù)質(zhì)量采購部退貨處理及時率采購不合格品必須在一周內(nèi)退回供應(yīng)商2095%倉庫統(tǒng)計報表財務(wù)部及時率=及時退貨批數(shù)不合格批總數(shù)辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部成本采購成本不超過計劃內(nèi)采購費用總額的5%105控制率：計劃外采購費用總額采購總額采購匯總表財務(wù)部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部產(chǎn)量550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部訂單交期達成率指訂單規(guī)定完成的交付期3090%達成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部質(zhì)量客訴控制率投訴的次數(shù)103控制率=當(dāng)月客訴次數(shù)該月訂單總數(shù)客訴匯總表出口部、品保部產(chǎn)品一次合格率成品入庫一次合格率10100%合格率=成品入庫合格批次成品入庫總批次檢驗記錄品保部生產(chǎn)部庫存下降率每季度降低采購需求總額53下降率=月申請采購額月訂單實際需求額生產(chǎn)采購申請計劃采購成本辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)51%統(tǒng)計累計次數(shù)安全事故匯總表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部產(chǎn)能公司新品樣品開發(fā)達成率按時完成公司提出的新品開發(fā)計劃20100%達成率=實際完成數(shù)計劃數(shù)新品評審記錄表出口部客戶新品樣品開發(fā)及時率按時完成出口部提高的客戶新品開發(fā)20100%及時率=實際完成數(shù)客戶需求總數(shù)新品寄樣記錄出口部樣品一次性合格率客戶確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）10寄樣記錄表出口部98合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)總送樣次數(shù)工藝文件完成及時率技術(shù)部確認(rèn)后3天內(nèi)完成10發(fā)放記錄表技術(shù)部、各車間、生產(chǎn)部98%及時率=完成份數(shù)實際需要份數(shù)現(xiàn)場工藝技術(shù)支持率生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題，必須在在內(nèi)給予解決10生產(chǎn)技術(shù)故障記錄表各車間、生產(chǎn)部98%支持率=解決時間生產(chǎn)提出時間研發(fā)工程部工裝夾具制作及時率指新品正式在公司各車間試產(chǎn)，技術(shù)部提前準(zhǔn)備好相關(guān)工序的工裝夾具1099%支持率=實際完成數(shù)需要的總數(shù)質(zhì)量技術(shù)資料（包圖紙、BOM）制作準(zhǔn)生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的準(zhǔn)確性和及時性595%準(zhǔn)確率=圖紙（BOM)實際制作下發(fā)時數(shù)該批產(chǎn)品投產(chǎn)時間工藝圖紙、BOM發(fā)放與變生產(chǎn)部確率100%及時率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收工藝圖紙、BOM發(fā)放與變總經(jīng)辦技術(shù)資料的發(fā)放與回收10技術(shù)資料的管理及時率新設(shè)備投產(chǎn)及時率設(shè)備使用記錄各車間設(shè)備購置回來后在最短時間內(nèi)投入生產(chǎn)1098及時率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時間購置后閑置時間辦公用品費用控制率2控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部成本每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）55S管理1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部現(xiàn)場管理每月檢查曝光次數(shù)5550萬/月（1650萬/季度）100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30產(chǎn)能報表的及時率報表匯總報表匯總總經(jīng)辦20達標(biāo)在規(guī)定的時間內(nèi)報政府相關(guān)部門報表95月成本統(tǒng)計準(zhǔn)確率準(zhǔn)確率=統(tǒng)計出錯次數(shù)統(tǒng)計總次數(shù)統(tǒng)計報表總經(jīng)理50統(tǒng)計制造成本、采購成本財務(wù)部質(zhì)量每周1次統(tǒng)計當(dāng)月低前完成的累計次數(shù)抽檢記錄倉庫每月對倉庫存貨的盤點報表在當(dāng)月底前上報10倉庫的抽查完成率辦公用品費用控制率2控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額成本每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）5辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部5S管理1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)現(xiàn)場管理每月檢查曝光次數(shù)5檢查通報人力資源部達成率=實際接單金額目標(biāo)產(chǎn)值金額接單達成率100%每月接到訂單數(shù)量金額550萬30下單計劃生產(chǎn)部產(chǎn)能客戶交期達成率90%達成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)指訂單規(guī)定完成的交付期10出貨記錄表財務(wù)部下單及時率98%及時率=超過時限訂單批次接到訂單總批次接到客戶訂單在必須三個工作日內(nèi)下達評審計劃10訂單評審計劃生產(chǎn)部質(zhì)量99%準(zhǔn)確率=出貨出錯訂單數(shù)出貨訂單總數(shù)25財務(wù)報表財務(wù)部出貨準(zhǔn)確率（數(shù)量、品種、報關(guān)）每月出貨批次匯總出口部100%及時率=答復(fù)時間顧客投訴處理及時率客訴記錄表總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)兩天內(nèi)回復(fù)客戶的投訴10貨款回收及時率控制率=貨款回收訂單數(shù)該月交付訂單總數(shù)每月應(yīng)收款報表財務(wù)部按照該月交付訂單完成98%598%成本辦公用品費用控制率2控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）55S管理1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部現(xiàn)場管理每月檢查曝光次數(shù)5550萬/月（1650萬/季度）100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）3098%及時率=累加及時處理次數(shù)異?？偞螖?shù)產(chǎn)能品質(zhì)異常處理及時率品質(zhì)檢驗記錄品保部依據(jù)程序規(guī)定時間完成生產(chǎn)品質(zhì)異常處理30來料檢驗及時率98%及時率=及時完成批數(shù)送檢總批數(shù)依據(jù)程序規(guī)定時間完成檢驗記錄品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間20來料檢驗準(zhǔn)確率95%準(zhǔn)確率=檢驗準(zhǔn)確批數(shù)生產(chǎn)投入批數(shù)由生產(chǎn)部統(tǒng)計因檢驗員判定失誤的批數(shù)品保部檢驗記錄品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間10質(zhì)量2次統(tǒng)計累加次數(shù)每月依據(jù)出口部及生產(chǎn)部統(tǒng)計季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異顧客投訴次數(shù)客訴記錄表出口部、品保部20議由方總裁決）成本辦公用品費用控制率2控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）5現(xiàn)場管理5S管理1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部每月檢查曝光次數(shù)5550萬/月（1650萬/季度）100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30產(chǎn)能計劃達成率98%達成率=完成數(shù)總訂單數(shù)指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃、按期完成的交期（臨時插單或補單除外）出貨記錄表出口部、生產(chǎn)部、財務(wù)部30報表準(zhǔn)確及時率95%由財務(wù)核對車間投入產(chǎn)出和結(jié)存報表有關(guān)報表財務(wù)部10質(zhì)量98合格率=合格數(shù)送檢數(shù)指各車間送檢成品檢驗合格率檢驗記錄品保部15成品一次合格率各車間3控制率=報廢數(shù)投產(chǎn)總數(shù)各車間投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報廢數(shù)入庫單倉庫、財務(wù)部15報廢控制率成本成本 機物料費用控制率每月控制在部門申請計劃的金額內(nèi)52控制率=月申請金額月領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)52%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部現(xiàn)場管理安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)101%統(tǒng)計累計次數(shù)安全事故匯總表人力資源部550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部產(chǎn)能98及時準(zhǔn)確率=物料收發(fā)準(zhǔn)確批數(shù)接到收發(fā)料總批數(shù)收發(fā)料及時準(zhǔn)確率每月根據(jù)生產(chǎn)計劃及時提前準(zhǔn)備好生產(chǎn)需要的物料35領(lǐng)料記錄各車間、生產(chǎn)部質(zhì)量35抽檢記錄財務(wù)部帳、物、卡一致性準(zhǔn)確率財務(wù)抽查的記錄95達成率=抽查不合格次數(shù)總抽查次數(shù)各倉庫庫存下降率每季度降低采購需求總額103下降率=月申請采購額月訂單實際需求額生產(chǎn)采購申請計劃采購成本辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部產(chǎn)能生產(chǎn)設(shè)備完好率生產(chǎn)開工前設(shè)備可正常運做即算完好97%完好率=維修完好的設(shè)備臺數(shù)申請維修的臺數(shù)40設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄機修班、各車間設(shè)備