關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點管理程序.doc

南通海特機床有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號AACMC-QP-14關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點管理程序修改碼A/0第 3 頁共 3 頁關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點管理程序1目的規(guī)范本公司的關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的管理，以確保產(chǎn)品符合規(guī)范的要求，滿足顧客的需求和期望。2職責2.1 技術(shù)科負責組織關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的管理和實施；2.2 生產(chǎn)科、檢驗科、辦公室參與關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的管理工作；3 程序要求3.1 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的設(shè)置原則3.1.1產(chǎn)品質(zhì)量特性特別重要，對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的過程、項目、工序，一般為產(chǎn)品質(zhì)量特性分級表的A類項目；3.1.2工藝上有特殊要求或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響的工序。3.1.3質(zhì)量信息饋中發(fā)現(xiàn)的不合格品或不良品較多的項目或部位。3.1.4加工周期長，原材料貴重，一旦出現(xiàn)問題經(jīng)濟損失大的工序。3.1.5 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的設(shè)立，應(yīng)考慮工序質(zhì)量的重要性、迫切性，根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)特點，抓住重點設(shè)置1-3個；3.1.6關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點應(yīng)該是不斷更新的，設(shè)立質(zhì)量控制點經(jīng)過一定時間的質(zhì)量控制，工序質(zhì)量得到提高并穩(wěn)定的工序可以撤消關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點，另外選擇設(shè)立關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點。3.2 產(chǎn)品質(zhì)量特性的分級3.2.1 根據(jù)本公司機床產(chǎn)品的特點，產(chǎn)品質(zhì)量特性分為A、B、C三級；3.2.2 A級是指對產(chǎn)品安全、衛(wèi)生產(chǎn)生影響，對產(chǎn)品的功能、性能等產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生重大影響，不能滿足法律法規(guī)和顧客要求的過程、項目和工序，如機床的安全、衛(wèi)生項目，主要件的關(guān)鍵項目等；3.2.3 B級是指對產(chǎn)品的功能、性能等產(chǎn)品質(zhì)量有一定的影響，基本能滿足法律法規(guī)和顧客要求，但會影響產(chǎn)品的等級，產(chǎn)品檔次的過程、項目和工序，如機床的精度，外觀，零件的主要項目；3.2.3 C級是指零部件的一般項目3.2.5 技術(shù)科負責按照產(chǎn)品的特點設(shè)計編制產(chǎn)品質(zhì)量特性分級表，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后發(fā)放各部門。3.3 質(zhì)量控制點的設(shè)置3.3.1 技術(shù)科匯同生產(chǎn)科、檢驗科，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的分級和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定情況，確定關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點，在一定的周期內(nèi)質(zhì)量控制點一般設(shè)置1-3個；3.3.2 每年技術(shù)科匯同生產(chǎn)科、檢驗科評審質(zhì)量控制點的運行情況和運行效果，及時進行更新和增減；3.3.3 由技術(shù)科形成質(zhì)量控制點明細表，下達各部門執(zhí)行3.3 質(zhì)量控制點的管理3.3.1 質(zhì)量控制點文件要求3.3.1.1質(zhì)量控制點的技術(shù)文件包括圖紙、作業(yè)指導書，技術(shù)文件由技術(shù)科編制并發(fā)放；3.3.1.2質(zhì)量控制點的文件應(yīng)規(guī)范，審批手續(xù)應(yīng)齊全。3.3.2 質(zhì)量控制點的操作人員3.3.2.1必須持有質(zhì)控點崗位證才能上崗操作。3.3.2.2熟悉全面質(zhì)量管理基本知識，掌握本崗位常用的統(tǒng)計方法和圖表，自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量責任制和質(zhì)控點管理制度。3.3.2.3熟悉本工序質(zhì)控點的質(zhì)量要求、控制方法和檢測方法。3.3.2.3嚴格按照圖紙、工藝、作業(yè)指導書，檢驗卡片等技術(shù)文件的規(guī)定操作和檢測。3.3.2.5按規(guī)定填好數(shù)據(jù)記錄表。做到數(shù)據(jù)正確、真實、清楚、整潔。3.3.2.6加工中若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即分析原因，并采取措施，在故障未排除前不得繼續(xù)加工。3.3.3 質(zhì)量控制點的檢驗工作3.3.3.1把質(zhì)量控制點的工序檢驗列為檢驗工作的重點，并嚴格按照檢驗點要求進行檢驗3.3.3.2在巡回檢驗時，應(yīng)重點關(guān)注質(zhì)控點的質(zhì)量特性和影響質(zhì)控點特性的主導因素，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)協(xié)助操作人員及時分析原因，幫助解決3.3.3.3加強對質(zhì)控點計量器具的巡回檢查，當發(fā)現(xiàn)非正常使用計量器具時，必須立即督促糾正。3.3.3.4掌握質(zhì)控點所用的圖表，方法及其作用，并通過抽檢來核對操作人員的記錄是否正確。3.3.4質(zhì)量控制點的設(shè)備工作3.3.4.1根據(jù)質(zhì)控點文件要求，編制設(shè)備操作規(guī)程，設(shè)備日點檢查記錄卡等文件或記錄，下達車間和質(zhì)量控制點執(zhí)行；3.3.4.2加強質(zhì)控點設(shè)備的管理，督促車間做好設(shè)備保養(yǎng)、檢查和維修工作。3.3.4.3做好設(shè)備的日點檢工作并做好記錄、要定期檢查記錄，確保設(shè)備完好。3.3.5質(zhì)控點工作出現(xiàn)的重大問題（同一質(zhì)控點三次以上失控），應(yīng)逐級上報，生產(chǎn)車間向生產(chǎn)科上報，生產(chǎn)科向檢驗科和技術(shù)科同時上報。公司接報后，應(yīng)立即組織人員與車間共同