砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則.doc

砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則2006-04-10公布 2006-06-10實施全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室目 錄1 總則(1)2 工作機(jī)構(gòu)(1)3 企業(yè)取得生產(chǎn)許可證的基本條件(3)4 許可程序(3)4.1 申請和受理(3)4.2 企業(yè)實地核查(4)4.3 產(chǎn)品抽樣與檢驗(4)4.4 審定和發(fā)證(4)4.5 集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可(5)5 審查要求(5)5.1 企業(yè)生產(chǎn)砂輪產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(5)5.2 企業(yè)生產(chǎn)砂輪產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備(6)5.3 砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法(7)5.4 砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢測規(guī)則(7)6 證書和標(biāo)志(9)6.1 證書(9)6.2 標(biāo)志(10)7 委托加工備案程序 (11)8 收費(fèi) (11)9 工作人員守則 (12)10 附則(12)附件 砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法(13)砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則1 總則1.1為了做好砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證工作,依據(jù)中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例(國務(wù)院令第440號),中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法(國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第80號)等規(guī)定,制定本實施細(xì)則.1.2 在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn),銷售或者在經(jīng)營活動中使用砂輪產(chǎn)品的,適用本實施細(xì)則.任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)砂輪產(chǎn)品,任何單位和個人不得銷售或者在經(jīng)營活動中使用未取得生產(chǎn)許可證的砂輪產(chǎn)品.1.3本實施細(xì)則適用于砂輪產(chǎn)品實施生產(chǎn)許可證管理的砂輪產(chǎn)品按單元劃分為:陶瓷結(jié)合劑砂輪,樹脂結(jié)合劑砂輪,橡膠結(jié)合劑砂輪.具體的申證單元及型號規(guī)格見表1.表1 申證單元及型號規(guī)格劃分申證單元型號規(guī)格陶瓷結(jié)合劑單元按實際產(chǎn)品的最大直徑,最大厚度,最高使用速度和精磨,專用等項填寫樹脂結(jié)合劑單元同 上橡膠結(jié)合劑單元同 上注:砂輪型號規(guī)格填寫實例D500mm,T40mm,V50m/s,JMD400mm(其中,JMD表示螺紋磨,樣板磨,齒輪磨,超精磨,強(qiáng)力磨等精磨,專用砂輪的最大直徑.申證企業(yè)若不生產(chǎn)此類砂輪,則無此項)2 工作機(jī)構(gòu)2.1 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局(以下簡稱國家質(zhì)檢總局)負(fù)責(zé)砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證統(tǒng)一管理工作.國家質(zhì)檢總局內(nèi)設(shè)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡稱全國許可證辦公室)負(fù)責(zé)砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作.全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心(以下簡稱全國許可證審查中心)是全國許可證辦公室的辦事機(jī)構(gòu).2.2 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部(以下簡稱審查部)設(shè)在國家磨料磨具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心,受全國許可證辦公室的委托組織起草相關(guān)產(chǎn)品 實施細(xì)則;跟蹤相關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)要求的變化,及時提出修訂,補(bǔ)充產(chǎn)品實施細(xì)則的意見和建議;組織相關(guān)產(chǎn)品實施細(xì)則的宣貫;組織對相關(guān) 產(chǎn)品申請企業(yè)的實地核查;審查,匯總申請取證企業(yè)的有關(guān)材料.全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室砂輪產(chǎn)品審查部地 址:河南省鄭州市華山路121號郵政編碼:450013電 話 真子信箱:聯(lián) 系 人:包華2.3 各省,自治區(qū),直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡稱省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證監(jiān)督和管理工作.省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局內(nèi)設(shè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡稱省級許可證辦公室)負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作.縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監(jiān)督檢查工作.2.4 砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗工作由以下單位負(fù)責(zé):國家磨料磨具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心地 址:河南省鄭州市華山路121號郵政編碼:450013電 話 真 系 人:包華檢驗產(chǎn)品范圍:砂輪江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院地 址:江西省南昌市江大南路9號郵政編碼:330029電 話 真 系 人:彭志忠檢驗產(chǎn)品范圍:砂輪福建省中心檢驗所地 址:福建省福州市楊橋西路山頭角121號郵政編碼:350002電 話 真 系 人:陳輝檢驗產(chǎn)品范圍:砂輪3 企業(yè)取得生產(chǎn)許可證的基本條件企業(yè)取得生產(chǎn)許可證,應(yīng)當(dāng)符合下列條件:3.1 有營業(yè)執(zhí)照;3.2 有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員;3.3 有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)條件和檢驗檢疫手段;3.4 有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的技術(shù)文件和工藝文件;3.5有健全有效的質(zhì)量管理制度和責(zé)任制度;3.6 產(chǎn)品符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及保障人體健康和人身,財產(chǎn)安全的要求;3.7 符合國家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定,不存在國家明令淘汰和禁止投資建設(shè)的落后工藝,高耗能,污染環(huán)境,浪費(fèi)資源的情況.法律,行政法規(guī)有其他規(guī)定的,還應(yīng)當(dāng)符合其規(guī)定.4 許可程序4.1 申請和受理4.1.1 企業(yè)申請辦理生產(chǎn)許可證時,應(yīng)當(dāng)向其所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交以下申請材料: 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書一式三份,全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書中產(chǎn)品品種,規(guī)格型號一欄填寫砂輪; 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份(申請企業(yè)應(yīng)加蓋公章); 生產(chǎn)許可證復(fù)印件三份(生產(chǎn)許可證有效期屆滿重新提出申請的企業(yè)); 企業(yè)質(zhì)量管理文件目錄;(以上材料省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,審查部及審查中心各一份.) 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第40號令產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)限制類中機(jī)械部分第22項規(guī)定,禁止新建直徑400毫米及以 下各種結(jié)合劑砂輪制造項目,各省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局不得受理新建或轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)的直徑400mm及以下各種結(jié)合劑砂輪的生產(chǎn)許可證申請.4.1.2 省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局收到企業(yè)申請后,對申請材料符合實施細(xì)則要求的,準(zhǔn)予受理,并自收到企業(yè)申請之日起5日內(nèi)向企業(yè)發(fā)送行政許可申請受理決定書;對申請材料不符合本實施細(xì)則要求且可以通過補(bǔ)正達(dá)到要求的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)場或者在5日內(nèi)向企業(yè)發(fā)送行政許可申請材料補(bǔ)正告知書一次性告知.逾期不告知的,自收到申請材料之日起即為受理;對申請材料不符合行政許可法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例要求的,應(yīng)當(dāng)作出不予受理的決定,并發(fā)出行政許可申請不予受理決定書.4.1.3 省級許可證辦公室應(yīng)當(dāng)自受理企業(yè)申請之日起5日內(nèi)將申請材料報送審查部.4.1.4 自省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局作出生產(chǎn)許可受理決定之日起,企業(yè)可以試生產(chǎn)申請取證產(chǎn)品.企業(yè)試生產(chǎn)的產(chǎn)品,必須經(jīng)承擔(dān)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢驗任務(wù)的檢驗機(jī)構(gòu),依據(jù)本 實施細(xì)則規(guī)定批批檢驗合格,并在產(chǎn)品或者包裝,說明書標(biāo)明試制品后,方可銷售.對國家質(zhì)檢總局作出不予許可決定的,企業(yè)從即日起不得繼續(xù)試生產(chǎn)該產(chǎn) 品.4.2 企業(yè)實地核查4.2.1 審查部應(yīng)當(dāng)指派2至4名審查員組成審查組,制定核查計劃,提前5日通知企業(yè),同時將核查計劃抄送所在地省級許可證辦公室.4.2.2 審查組應(yīng)當(dāng)按照砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法(見5.3)進(jìn)行實地核查,并做好記錄.核查時間一般為1-3天.審查組對企業(yè)實地核查結(jié)果負(fù)責(zé),并實行組長負(fù)責(zé)制.4.2.3 審查組在實地核查結(jié)束前向企業(yè)報告核查情況,能當(dāng)場確定核查結(jié)論的,審查組以書面形式當(dāng)場通知核查結(jié)論;不能當(dāng)場確定核查結(jié)論的,審查部自受理企業(yè)申請之日起30日內(nèi)以書面形式通知企業(yè)核查結(jié)論.4.2.4 審查部應(yīng)當(dāng)自受理企業(yè)申請之日起30日內(nèi),完成對企業(yè)的實地核查和抽封樣品,并將核查結(jié)論告知省級許可證辦公室.4.2.5 對于省級許可證辦公室已受理的企業(yè),企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合實地核查工作,如無正當(dāng)理由拒絕實地核查的應(yīng)當(dāng)按企業(yè)審查不合格處理.4.2.6 企業(yè)實地核查不合格的判為企業(yè)審查不合格,由審查部書面上報國家質(zhì)檢總局,并由國家質(zhì)檢總局向企業(yè)發(fā)出不予行政許可決定書.4.2.7 企業(yè)實地核查不合格的,不再進(jìn)行產(chǎn)品抽樣檢驗,企業(yè)審查工作終止.4.3 產(chǎn)品抽樣與檢驗4.3.1 企業(yè)實地核查合格的,審查組根據(jù)砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣規(guī)則(見5.4.1)抽封樣品,告知企業(yè)所有承擔(dān)該產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗任務(wù)的檢驗機(jī)構(gòu)名單及聯(lián)系方式,由企業(yè)自主選擇,并填寫砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單(見5.4.1)一式三份.4.3.2 經(jīng)實地核查合格,需要送樣檢驗的,應(yīng)當(dāng)告知企業(yè)在封存樣品之日起7日內(nèi)將樣品送達(dá)檢驗機(jī)構(gòu).需要現(xiàn)場檢驗的,由核查人員通知企業(yè)自主選擇的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢驗.4.3.3 檢驗機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到企業(yè)樣品之日起15日內(nèi)完成檢驗工作,并出具檢驗報告一式三份(企業(yè),審查部和審查中心各一份);并應(yīng)當(dāng)在收到企業(yè)樣品之日起20日內(nèi) 將檢驗報告二份(審查部和審查中心各一份)報送審查部(另一份由檢驗機(jī)構(gòu)直接送達(dá)企業(yè)).產(chǎn)品檢驗時間不計入本實施細(xì)則規(guī)定的期限.4.3.4 對于省級許可證辦公室已受理的企業(yè),企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合產(chǎn)品抽樣和檢驗工作,如無正當(dāng)理由拒絕產(chǎn)品抽樣和檢驗的應(yīng)當(dāng)按企業(yè)審查不合格處理.4.3.5 企業(yè)產(chǎn)品檢驗不合格的判為企業(yè)審查不合格,由審查部書面上報國家質(zhì)檢總局,并由國家質(zhì)檢總局向企業(yè)發(fā)出不予行政許可決定書.4.4 審定與發(fā)證4.4.1 審查部應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定對企業(yè)的申請書,營業(yè)執(zhí)照,核查記錄,核查報告和產(chǎn)品檢驗報告等材料進(jìn)行匯總和審核,并自受理企業(yè)申請之日起40日內(nèi)將申報材料報送全國許可證審查中心.4.4.2 全國許可證審查中心自受理企業(yè)申請之日起50日內(nèi)完成上報材料的審查,并報全國許可證辦公室.4.4.3 國家質(zhì)檢總局自受理企業(yè)申請之日起60日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予許可的決定.符合發(fā)證條件的,國家質(zhì)檢總局應(yīng)當(dāng)在作出許可決定之日起10日內(nèi)頒發(fā)生產(chǎn)許可證;不符合發(fā)證條件的,應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起10日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出不予行政許可決定書.4.4.4 全國許可證辦公室將獲證企業(yè)名單以網(wǎng)絡(luò)(),報刊等方式向社會公布.4.5 集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可4.5.1 集團(tuán)公司及其所屬子公司,分公司或者生產(chǎn)基地(以下統(tǒng)稱所屬單位)具有法人資格的,可以單獨(dú)申請辦理生產(chǎn)許可證;不具有法人資格的,不能以所屬單位名義單獨(dú)申請辦理生產(chǎn)許可證.4.5.2 各所屬單位無論是否具有法人資格,均可以與集團(tuán)公司一起提出辦理生產(chǎn)許可證申請.4.5.3 其他經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體及所屬單位申請辦理生產(chǎn)許可證的,參照集團(tuán)公司辦證程序執(zhí)行.5 審查要求5.1 企業(yè)生產(chǎn)砂輪產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(見表2)表2 企業(yè)生產(chǎn)砂輪產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)序號標(biāo)準(zhǔn)代號標(biāo)準(zhǔn)名稱1GB2494-2003普通磨具 安全規(guī)則2GB/T2484-1994普通磨具 代號和標(biāo)記3GB/T2485-1997普通磨具 砂輪 技術(shù)條件4GB/T2490-2003普通磨具 噴砂硬度機(jī)檢驗硬度的方法5GB/T2491-2003普通磨具 洛氏硬度計檢驗硬度的方法6GB/T2492-2003普通磨具 交付砂輪允許的不平衡量 測量7GB/T2493-1995砂輪的回轉(zhuǎn)試驗方法8GB/T4127-1997普通磨具 形狀和尺寸9JB/T3631-2005普通磨具 樹脂重負(fù)荷磨削砂輪10JB/T3715-1993鈸型砂輪11JB/T4175-1994纖維增強(qiáng)樹脂薄片砂輪12JB/T6083-1992碾米砂輪13JB/T6353-1992樹脂和橡膠薄片砂輪14JB/T7983-2001普通磨具 螺栓緊固平形砂輪15JB/T7992-2004普通磨具 外觀,尺寸和形位公差試驗方法16JB/T8338-1996普通磨具 磨軸承球基面砂輪17JB/T8373-1996普通磨具 蝸桿砂輪18JB/T2956.1-1999普通磨具 燒結(jié)剛玉砂輪19JB/T10039-1999普通磨具 深切緩進(jìn)給磨砂輪20JB/T10154-1999普通磨具 磨鋼球砂輪21JB/T10450-2004普通磨具 檢驗規(guī)則5.2 企業(yè)生產(chǎn)砂輪產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備5.2.1 企業(yè)生產(chǎn)砂輪產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和工裝(見表3)表3 企業(yè)生產(chǎn)砂輪產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和工裝序號工序名稱設(shè) 備 名 稱工 裝 名 稱1結(jié)合劑配制結(jié)合劑混料機(jī)等機(jī)械化混料設(shè)備篩分裝置2混料逆流混料機(jī),順流混料機(jī),輪碾機(jī),S型混料機(jī),鐘型混料機(jī),對輥機(jī)等機(jī)械化混料設(shè)備篩松裝置3成型油壓機(jī),多工位成型機(jī)組,擠壓機(jī),滾壓機(jī),沖壓機(jī),對輥機(jī)等模具,投(攤)料裝置4干燥干燥爐,干燥窯,干燥室等干燥架,干燥車5粗加工加工機(jī)床,切割機(jī)等6燒成隧道窯,車式窯,鐘罩窯,倒焰窯等窯車,拖車7硬化,硫化硬化爐,隧道窯,硫化爐(罐)等,須能自動控溫砂輪架,窯車8精加工外圓車床,平面車床,異型車床,外圓磨床,平面磨床,內(nèi)孔磨床等刀架,卡具,磨輪(頭)9孔徑加工孔徑加工裝置(灌孔,涂孔,注孔,鑲孔等設(shè)備)定位套5.2.2 企業(yè)生產(chǎn)砂輪產(chǎn)品必備的檢測設(shè)備(見表4)表4 企業(yè)生產(chǎn)砂輪產(chǎn)品必備的檢測設(shè)備序號檢驗項目檢驗設(shè)備儀器名稱配套件及附件備注1回轉(zhuǎn)強(qiáng)度回轉(zhuǎn)試驗機(jī)時間繼電器,轉(zhuǎn)速測控裝置,卡盤,帶磁座百分表自動停止系統(tǒng),并滿足GB/T2493-1995規(guī)定2硬度噴砂硬度機(jī),洛氏硬度計標(biāo)準(zhǔn)玻璃,量筒,鋼球滿足GB/T2490-2003和GB/T2491-2003規(guī)定3靜不平衡平衡器平衡軸,平衡砝碼(橡皮泥),天平,框式水平儀滿足GB/T2492-2003規(guī)定4孔徑光滑極限量規(guī)(俗稱塞規(guī)),游標(biāo)卡尺5外形尺寸及形位公差圓跳動儀,游標(biāo)卡尺,專用刀口尺,塞尺,鋼直尺,卷尺,卡鉗注:只生產(chǎn)橡膠結(jié)合劑砂輪或樹脂薄片和鈸形砂輪的企業(yè)可不具備硬度機(jī)(計).5.3 砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法(見附件)5.4 砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗規(guī)則5.4.1 抽樣規(guī)則及抽樣單 抽樣規(guī)則抽樣條件申證企業(yè)提供的被抽產(chǎn)品必須是工廠自抽樣之日起前推一年以內(nèi)生產(chǎn)并經(jīng)企業(yè)檢驗合格入庫的產(chǎn)品.抽樣規(guī)格范圍,產(chǎn)品母體數(shù)量和樣本要求各種申證產(chǎn)品不同規(guī)格范圍抽樣規(guī)定見表5.表5 各種申證產(chǎn)品抽樣規(guī)格范圍申證規(guī)格(mm)抽樣規(guī)格范圍(直徑,mm)產(chǎn)品母體數(shù)量(片)樣本數(shù)(片)備 注D400250250400505010101.高速,無心磨各加抽一種規(guī)格(若所抽規(guī)格在抽樣規(guī)格范圍內(nèi),可減抽一種抽樣規(guī)格范圍內(nèi)的產(chǎn)品);2.導(dǎo)軌磨,樣板磨,齒輪磨,強(qiáng)力磨,工具磨,精磨抽取兩種有代表性樣品;3.在相同規(guī)格范圍內(nèi),產(chǎn)品母體數(shù)量不足時,可與相鄰規(guī)格合并抽樣(但一般不應(yīng)超過兩種規(guī)格).D750250250400400750505020101010D110025025040040075075011005050202010101010D160025025040040075075011001100160050502020201010101010抽樣方法采取隨機(jī)抽樣,使抽取的樣本具有代表性.首先,在每個申證規(guī)格的抽樣規(guī)格范圍中,隨機(jī)抽取一個代表規(guī)格,再從代表規(guī)格的母體中抽取樣本.隨機(jī)抽樣可采用抽簽,搖號等辦法,不允許抽樣人員主觀指定樣本.封樣辦法采用專用的封章和封條或鉛封,嚴(yán)格對抽取樣本加封.申證企業(yè)應(yīng)采取可靠的防損措施,保護(hù)封條,以免運(yùn)輸,搬運(yùn)過程中被損壞.抽封樣注意事項抽封樣人員與企業(yè)代表應(yīng)認(rèn)真填寫抽樣單,并簽字確認(rèn).抽樣單按申證單元填寫,每個單元填寫抽樣單一式三份,一份留抽樣單位備存,一份隨樣品交(寄)檢驗單位,一份留申證企業(yè).凡發(fā)現(xiàn)在抽樣工作中有弄虛作假行為者,一經(jīng)查實即以產(chǎn)品不合格論處.抽封樣品發(fā)送時間,地點封 樣后,企業(yè)應(yīng)自封樣之日起7日內(nèi)將樣品送達(dá)檢驗單位(檢驗樣品若包括D500mm或單片重量大于20kg不便運(yùn)輸?shù)纳拜?則樣品就地封存待檢;且企業(yè)應(yīng) 自封樣之日起7日內(nèi)將抽樣單送達(dá)檢驗單位).檢驗單位在接受樣品時應(yīng)逐個檢查樣品封章,封條是否完好,外觀包裝是否有損傷,并做驗收記錄.經(jīng)雙方確認(rèn)送達(dá) 的樣品無異常情況后,由送樣者和驗收者雙方在驗收情況表上簽字.樣品如果通過郵局,鐵路,航空郵寄,必須進(jìn)行妥善包裝.運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的樣品損壞,延期等問題由企業(yè)負(fù)責(zé).郵寄的樣品由檢驗單位驗收,簽字. 抽樣單砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單見表6.表6 砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單編號: 封條號:企業(yè)名稱商標(biāo)序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格樣品數(shù)量(片)抽樣基數(shù)(片)生產(chǎn)日期用途12345678抽樣地點抽樣日期上述樣品限于 年 月 日前送達(dá)檢驗單位,否則按不合格論處.樣品封存狀態(tài)(包括封章,封條)必須完好,否則以不合格論處.抽樣人員簽字抽樣人員單位及職務(wù)(職稱)企 業(yè)蓋 章企業(yè)代表簽字樣 品 驗 收 情 況驗收情況封條樣品送樣人送達(dá)日期驗收意見退樣記錄完好完整退樣原因損壞輕微損壞驗收人收樣日期退樣日期無嚴(yán)重?fù)p壞收樣簽字填寫說明:1.本單一式三份,抽樣單位,送樣單位,收樣單位各一份.2.送樣單位將樣品送達(dá)檢驗單位,收樣人員驗收后在兩份抽樣單上簽字并由雙方各執(zhí)一份.5.4.2 檢驗項目及判定標(biāo)準(zhǔn) 檢驗項目外觀缺陷(黑心,裂紋,啞聲,色澤等),外形尺寸(外徑,厚度,孔徑及其他尺寸),形位公差(端面圓跳動,徑向圓跳動,平面度,平行度,同軸度,圓柱度),硬度,靜不平衡,回轉(zhuǎn)試驗,標(biāo)志. 不合格分類及質(zhì)量水平(見表7)表7 不合格分類及質(zhì)量水平(RQL)不合格分類項目不合格質(zhì)量水平(RQL)A類不合格回轉(zhuǎn)強(qiáng)度1.0B類不合格孔徑,靜不平衡,黑心,裂紋,啞聲,標(biāo)志錯誤及無標(biāo)志40B類不合格硬度,磨曲軸砂輪厚度40C類不合格外徑,厚度及其他尺寸,形位公差,標(biāo)志不全或不清,色澤100 抽樣方案及判定數(shù)組(見表8)表8 抽樣方案及判定數(shù)組樣本大小判別水平抽樣方案類型質(zhì)量判定A類不合格B類不合格B類不合格C類不合格10一次AcReAcReAcReAcRe0112126 抽樣檢驗的判定對檢驗樣本(10片)實施全數(shù)檢驗,實測數(shù)據(jù)與相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對照.當(dāng)樣本不合格品數(shù)不大于Ac時判定為合格接受.對于A類不合格,B類不合格Ac和Re均按片數(shù)計;對于C類不合格Ac和Re按項(不合格項數(shù))計.對于各類(組)不合格項應(yīng)分別作出判定結(jié)論.當(dāng)各類(組)全部判定為合格接收時,該批產(chǎn)品才最終判為合格品.若各類(組)中有任意一類(組)或多類(組)為不合格拒收時,則最終判定為整批產(chǎn)品不合格.6 證書和標(biāo)志6.1 證書6.1.1 生產(chǎn)許可證證書分為正本和副本,具有同等法律效力.生產(chǎn)許可證證書載明企業(yè)名稱,住所,生產(chǎn)地址,產(chǎn)品名稱,證書編號,發(fā)證日期,有效期.其中,生產(chǎn)許可證副本中載明產(chǎn)品明細(xì),包括砂輪.集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可證證書還載明與其一起申請辦理的所屬單位的名稱,生產(chǎn)地址和產(chǎn)品名稱.6.1.2 生產(chǎn)許可證有效期為5年.有效期屆滿,企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)許可證有效期屆滿6個月前向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局重新提出辦理生產(chǎn)許可證的申請.6.1.3 企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后需要增加產(chǎn)品單元,產(chǎn)品規(guī)格或者產(chǎn)品升級時,應(yīng)當(dāng)按照本實施細(xì)則規(guī)定的程序及時向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請,審查部應(yīng)當(dāng)按照 本實施細(xì)則規(guī)定的程序?qū)υ黾踊蛏壊糠纸M織實地核查和產(chǎn)品檢驗.符合條件的,換發(fā)生產(chǎn)許可證證書,但有效期不變.6.1.4 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),當(dāng)國家有關(guān)法律法規(guī),產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求發(fā)生較大改變時,全國許可證辦公室將適時修訂本實施細(xì)則,組織必要的補(bǔ)充實地核查和產(chǎn)品檢驗.6.1.5 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),企業(yè)生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生較大變化的(包括生產(chǎn)地址遷移,生產(chǎn)線重大技術(shù)改造等),企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請,審查部應(yīng)當(dāng)按照本實施細(xì)則規(guī)定的程序重新組織實地核查和產(chǎn)品檢驗.6.1.6 企業(yè)名稱,住所,生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在變更名稱后1個月內(nèi)向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 局提出生產(chǎn)許可證名稱變更申請.省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)名稱變更材料之日起5日內(nèi)將上述材料上報全國許可證審查中心.全國許可證審查中心自收到材料之日起10日內(nèi)完成申報材料的書面審核,報送全國許可證辦公室批準(zhǔn),國家質(zhì)檢總局自收到材料之日起15日內(nèi)作出準(zhǔn)予變更的決定.對于符合變更條件的,頒發(fā)新證書,但有效期不變.不符合條件的,書面告知企業(yè),并說明理由.6.1.7 企業(yè)應(yīng)當(dāng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書.生產(chǎn)許可證證書遺失或者毀損,應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證申請.省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證材料之日起5日內(nèi)將上述材料上報全國許可證審查中心.全國許可證審查中心自收到材料之日起10日內(nèi)完成申報材料的書面審核,報送全國許可證辦公室批準(zhǔn),國家質(zhì)檢總局自收到材料之日起15日內(nèi)作出準(zhǔn)予補(bǔ)領(lǐng)的決定.對于符合條件的,頒發(fā)新證書,但有效期不變.不符合條件的,書面告知企業(yè),并說明理由.6.1.8集團(tuán)公司取得生產(chǎn)許可證后,新增所屬單位需要與集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)許可證的,新增所屬單位審查合格后,換發(fā)生產(chǎn)許可證證書,但有效期不變.6.2 標(biāo)志6.2.1取得生產(chǎn)許可證的企業(yè),應(yīng)當(dāng)自準(zhǔn)予許可之日起6個月內(nèi),完成在其產(chǎn)品或者包裝,說明書上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號.工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證標(biāo)志由質(zhì)量安全英文(Quality Safety)字頭(QS)和質(zhì)量安全中文字樣組成.QS標(biāo)志由企業(yè)自行印(貼).可以按照規(guī)定放大或者縮小.生產(chǎn)許可證編號為:XK-.其中,XK代表許可,前兩位()代表行業(yè)編號,中間三位()代表產(chǎn)品編號,后五位 ()代表企業(yè)生產(chǎn)許可證編號.6.2.2 具有法人資格的集團(tuán)公司所屬單位單獨(dú)辦理生產(chǎn)許可證的,其產(chǎn)品或者包裝,說明書上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位的名稱,住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號.所屬單位和集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)許可證的,應(yīng)當(dāng)在其產(chǎn)品或者包裝,說明書上分別標(biāo)注集團(tuán)公司和所屬單位的名稱,住所,以及集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號,或者僅標(biāo)注集團(tuán)公司的名稱,住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號.6.2.3 委托加工企業(yè)必須按照備案的標(biāo)注方式,在其產(chǎn)品或者包裝,說明書上進(jìn)行標(biāo)注.委托企業(yè)具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的,應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱,住所和被委托企業(yè)的名稱,生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號;或者標(biāo)注委托企業(yè)的名稱,住所,生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號.委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的,應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱,住所,以及被委托企業(yè)的名稱,生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號.7 委托加工備案程序7.1 委托企業(yè)申請備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件:7.1.1 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請委托加工備案的產(chǎn)品;7.1.2 申請委托加工備案產(chǎn)品涉及產(chǎn)業(yè)政策的,應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)要求;7.1.3 已簽訂了有效委托加工合同并公證,且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷售.7.2 受委托企業(yè)申請備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件:7.2.1 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請委托加工備案產(chǎn)品;7.2.2 已獲得生產(chǎn)許可證;7.2.3 已簽訂了有效委托加工合同并公證,且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷售.7.3 委托企業(yè)和被委托企業(yè)分別向其所在地省級許可證辦公室提出備案申請,并分別提交以下備案申請材料:7.3.1全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請書一式二份; 7.3.2 委托企業(yè)和被委托企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;7.3.3 被委托企業(yè)的生產(chǎn)許可證復(fù)印件;7.3.4 公證的委托加工合同復(fù)印件.7.4 省級許可證辦公室應(yīng)當(dāng)自收到委托加工備案申請之日起5日內(nèi),進(jìn)行必要的核實,對符合條件的企業(yè)予以備案.對不符合條件的,不予備案并說明理由.8 收費(fèi)8.1 根據(jù)原國家物價局,財政部(1992)價費(fèi)字127號工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)管理暫行規(guī)定,生產(chǎn)許可證收費(fèi)包括審查費(fèi)(含證書費(fèi),差旅費(fèi)和資料費(fèi)),產(chǎn)品檢驗費(fèi)和公告費(fèi).8.2 審查費(fèi):根據(jù)財政部,國家計委財綜200219號文財政部,國家計委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項目歸屬部門等問題的通知,生產(chǎn)許可 證審查費(fèi)為每個企業(yè)2200元,同一次審查時每增加一個產(chǎn)品單元加收審查費(fèi)440元.審查費(fèi)由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付.8.3 公告費(fèi):每個企業(yè)400元.公告費(fèi)由獲證企業(yè)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付.8.4 產(chǎn)品檢驗費(fèi):由企業(yè)按照國家計委,財政部計價費(fèi)19961500號國家計委,財政部關(guān)于核定73種工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向檢驗機(jī)構(gòu)交付.具體標(biāo)準(zhǔn)見表9.表9 產(chǎn)品檢驗收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品單元收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)砂輪陶瓷結(jié)合劑砂輪1000元/批樹脂結(jié)合劑砂輪1000元/批橡膠結(jié)合劑砂輪1000元/批注:若國務(wù)院有關(guān)部門調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),則按新規(guī)定執(zhí)行.8.5 費(fèi)用的收取方式按財政部,國家計委財綜200219號文財政部,國家計委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項目歸屬部門等問題的通知規(guī)定執(zhí)行.8.6 所屬單位和集團(tuán)公司一起申請辦理生產(chǎn)許可證的,凡經(jīng)實地核查和產(chǎn)品檢驗的所屬單位以及集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)分別繳納審查費(fèi)和產(chǎn)品檢驗費(fèi),公告費(fèi)按證書數(shù)量收取.8.7 委托加工備案不得向企業(yè)收費(fèi).9 生產(chǎn)許可證工作人員守則9.1 堅決貫徹執(zhí)行國家的方針政策, 服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局;9.2 依法行政,嚴(yán)格執(zhí)行法律,法規(guī)和規(guī)章制度;9.3 愛崗敬業(yè),有強(qiáng)烈的事業(yè)心,責(zé)任感;9.4 恪盡職守,有計劃,有部署,有檢查,有落實,嚴(yán)格執(zhí)行請示匯報制度;9.5 認(rèn)真學(xué)習(xí),努力實踐,不斷提高寫作能力,語言表達(dá)能力和專業(yè)技術(shù)能力等業(yè)務(wù)素質(zhì);9.6 廉潔正直,不以權(quán)謀私,假公濟(jì)私,貪贓枉法;不刁難企業(yè),妨礙企業(yè)的正常經(jīng)營;不借辦事之機(jī),吃,拿,卡,要,報;9.7 精神飽滿,熱情服務(wù),謙虛謹(jǐn)慎,文明待人,不推諉,扯皮,拖沓,應(yīng)付,樹立生產(chǎn)許可證工作人員良好的形象;9.8 嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,保守秘密.10 附則10.1 本實施細(xì)則規(guī)定的期限以工作日計算,不含法定節(jié)假日.10.2 本實施細(xì)則由全國許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋.10.3 本實施細(xì)則自2006年6月10日起實施,原實施細(xì)則作廢.附件砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企 業(yè) 名 稱: 企業(yè)生產(chǎn)地址: 產(chǎn)品單元名稱: 規(guī) 格 型 號: 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室實地核查結(jié)論的判定原則1,本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容:一,質(zhì)量管理職責(zé),二,生產(chǎn)資源提供,三,人力資源要求,四,技術(shù)文件管理,五,過程質(zhì)量管理,六,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,七,安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求共7章26條40款.2,項目結(jié)論的判定:(1)否決項目結(jié)論分為合格和不合格,否決項目為2.1生產(chǎn)設(shè)施,2.2設(shè)備工裝的2.2.1款,2.3測量設(shè)備的2.3.1款,6.3出廠檢驗,7.3行業(yè)特殊要求共5款;(2)非否決項目結(jié)論分為合格,一般不合格,嚴(yán)重不合格.其中一般不合格是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的,孤立的現(xiàn)象,并是性質(zhì)一般的問題;嚴(yán)重不合格是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格,或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格.非否決項目共35款.3,核查結(jié)論的確定原則:否決項目全部合格,非否決項目中應(yīng)無嚴(yán)重不合格且一般不合格不超過8款,核查結(jié)論為合格.否則核查結(jié)論為不合格.4,審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)核查后,填寫生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告.一,質(zhì)量管理職責(zé) 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄1.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo),應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員.1.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作.2.是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格1.2管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門,人員的質(zhì)量職責(zé),權(quán)限和相互關(guān)系.1.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門,人員的質(zhì)量職責(zé).2.有關(guān)部門,人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格1.3有效實施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實施.1.是否有相應(yīng)的考核辦法.2.是否嚴(yán)格實施考核并記錄.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格二,生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施,且維護(hù)完好.1.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗設(shè)施及場所.2.生產(chǎn)和檢驗設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn).( 合格( 不合格2.2設(shè)備工裝1*.企業(yè)必須具有本實施細(xì)則5.2中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備,其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求.1.是否具有本實施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備.2.設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求.3.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng).( 合格( 不合格2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好.檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計劃及實施的記錄.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格2.3測量設(shè)備1*.企業(yè)必須具有本實施細(xì)則5.2中規(guī)定的檢驗,試驗和計量設(shè)備,其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求.1.是否有本實施細(xì)則中規(guī)定的檢驗,試驗和計量設(shè)備,其性能,準(zhǔn)確度能否滿足生產(chǎn)需要.2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng).( 合格( 不合格2.企業(yè)的檢驗,試驗和計量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用.在用檢驗,試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格三,人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識,并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識.是否有基本的質(zhì)量管理常識.了解產(chǎn)品質(zhì)量法,標(biāo)準(zhǔn)化法,計量法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例對企業(yè)的要求(如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等);了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用.是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識.了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),主要性能指標(biāo)等;了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程,檢驗要求.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格3.2技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識,并具有一定的質(zhì)量管理知識.是否熟悉自己的崗位職責(zé);是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識;3.是否有一定的質(zhì)量管理知識.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格3.3檢驗人員檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定,具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能.是否熟悉自己的崗位職責(zé);是否經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗要求,并持證上崗;3.是否有一定的質(zhì)量管理知識;4.是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格3.4生產(chǎn)工人工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件(圖紙,配方和工藝文件等),并能熟練地操作設(shè)備.是否熟悉自己的崗位職責(zé);是否能看懂相關(guān)圖紙,配方和工藝文件;2. 是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格3.5人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核.1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄.2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格四,技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)應(yīng)具備和貫徹實施細(xì)則5.1中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).1.是否有實施細(xì)則中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn).2.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格2. 如有需要,企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案. 1.企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案.2.企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格4.2技術(shù)文件1.技術(shù)文件應(yīng)具有正確性,且簽署,更改手續(xù)正規(guī)完備.1.技術(shù)文件(如設(shè)計文件和工藝文件等)的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求.2.技術(shù)文件簽署,更改手續(xù)是否正規(guī)完備.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格2.技術(shù)文件應(yīng)具有完整性,文件必須齊全配套.技術(shù)文件是否完整,齊全(包括設(shè)計文件的圖樣目錄,技術(shù)要求等和工藝文件的工藝過程卡,工序卡,作業(yè)指導(dǎo)書,檢驗規(guī)程等以及原材料,半成品和成品各檢驗過程的檢驗,驗證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等).( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格3.技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致,各車間,部門使用的文件必須完全一致.1.技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致.2.各車間,部門使用的文件是否一致.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格4.3文件管理1. 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度,文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn),使用部門可隨時獲得文件的有效版本,文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求. 1.是否制定了技術(shù)文件管理制度.2.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn).3.使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本.4.文件的修改是否符合規(guī)定.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格2. 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)?兼)職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理.是否有部門或?qū)?兼)職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格五,過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄5.1采購控制1.企業(yè)應(yīng)制定采購原,輔材料及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度.1.是否制定了控制文件.2.內(nèi)容是否完整合理.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格2.企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原,輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定,并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價,保存供方及外協(xié)單位名單和供貨,協(xié)作記錄. 1.是否制定了評價規(guī)定.2.是否按規(guī)定進(jìn)行了評價.3.是否全部在合格供方采購.4.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨,協(xié)作記錄.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件或委托加工合同進(jìn)行采購或外協(xié)加工.1.是否有采購或委托加工文件(如:計劃,清單,合同等).2.采購文件是否明確了驗收規(guī)定.3.采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn).4.是否按采購文件進(jìn)行采購.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原,輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證,檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全.1.是否對采購物品的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定.2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證.3.是否保留檢驗或驗證的記錄.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格5.2工藝管理1.企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法,并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核. 1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法.其內(nèi)容是否完善可行.2.是否按制度進(jìn)行管理和考核.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格2.原輔材料,半成品,成品,工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置,并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì).1.有無適宜的搬運(yùn)工具,必要的工位器具,貯存場所和防護(hù)措施.2.原輔材料,半成品,成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì).( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格3.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作.是否按制度,規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格5.3質(zhì)量控制1.企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點,對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制. 1.是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點.2.是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格2.企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序,并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制.1.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序,其內(nèi)容是否完整.2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制.( 合格( 一般不合格( 嚴(yán)重不合格5.4特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的特殊過程,應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可,工藝參數(shù)驗證和人員鑒定,并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控.1.對特殊過程(如燒成,硬化,硫化等工序)是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可,工藝參數(shù)驗證和人員鑒定.2.是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過