供應(yīng)商質(zhì)量管理（doc 5）.doc

PD供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 管 理質(zhì)量保證程序1. 目 的 本 規(guī) 定 旨 在 規(guī) 范 對 供 應(yīng) 商 的 培 養(yǎng) 、指 導 與 管 理， 以 確 保 供 應(yīng) 商 為 本 公 司 提 供 符 合 規(guī) 定 質(zhì) 量 的 產(chǎn) 品 與 服 務(wù)。 2. 適 用 范 圍 適 用 于 為 本 公 司 產(chǎn) 品 加 工 零 部 件、分 系 統(tǒng) 的 國 內(nèi) 外 供 應(yīng) 商。3. 管 理 內(nèi) 容 3.1 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 階 段 3.1.1 供 應(yīng) 商 考 察 評 價3.1.1.1 供 應(yīng) 商 質(zhì)量 部 負 責 組 織 并 實 施 對 新 供 應(yīng) 商(A類和B類非服務(wù)性供應(yīng)商)的 考 察 評 價；根 據(jù) 采 購 部 對 供 應(yīng) 商 的 調(diào) 查 情 況 及 技 術(shù) 部 的 意 見，制 訂 Aa-06-N01、組 織 考 察 評 價 小 組，并 實 施 供 應(yīng) 商 實 地 考 察.3.1.1.2 原 則 上 考 察 評 價 小 組 應(yīng) 由 采 購 部、供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 人 員 組 成，必 要 時 可 邀 請 技 術(shù) 部 或 其 他 相 關(guān) 部 門 人 員 參 加. 3.1.1.3 考 察 評 價 內(nèi) 容 以 與 GEHW 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 相 關(guān) 的 環(huán) 節(jié) 為 主,對 A 類 供 應(yīng) 商, 評 價 小 組 人 員 按通用電氣CQST Survey Scoring GuidelinesAa-06-N03, 根 據(jù) 供 應(yīng) 商 實 際 情 況，填寫通用電氣CQST Common Survey Check listAa-06-N04； 對 B 類 非 服 務(wù) 性 供 應(yīng) 商，依 照非 服 務(wù) 性 簡 易 供 應(yīng) 商 評 價 表 Aa-06-N05 進 行 評 價. 3.1.1.4 考 察 評 價 小 組 組 長 匯 總 小 組 成 員 評 價 結(jié) 果，填 寫供 應(yīng) 商 考 察 評 價 報 告Aa-06-N02, 并 交 采 購 部 經(jīng) 理、供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 經(jīng) 理 批 準.3.1.1.5 對 于 考 察 評 價 合 格, 但 存 在 重 要 不 合 格 項 的 供 應(yīng) 商，由 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 人 員 填 寫 Aa-06-N06,向 該 供 應(yīng) 商 提 出 改 進 要 求 并 進 一 步 指 導 并 跟 蹤 該 供 應(yīng) 商 改 進 措 施 的 實 施。3.1.1.6 對 于 GEMS 內(nèi) 部 供 應(yīng) 商, 如GEYMS, GEBUC, GE WIPRO, GEBEL 等, 因 為 同 樣 的 管 理 體 系 和 高 的 質(zhì) 量 保 證 能 力, 故 不 做 評 價. 對 于GEYMS 和 GEMS 美 國 長 期 使 用 和 指 定 的 中 國 本 土 以 外 的 供 應(yīng) 商，可 授 權(quán) GEYMS和GEMS 美 國 進 行 考 察 評 價. GEHW 認 可 其 考 察 評 價 結(jié) 果, 如 有 必 要, 得 到 總 經(jīng) 理 批 準 后, 可 進 行 現(xiàn) 場 審 核. GEHW 通 過 小 批 量 試 用, 驗 證 其 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 及 交貨 保 證 狀 況.3.1.2 供 應(yīng) 商 培 養(yǎng) 計 劃. 對 考 察 結(jié) 果 在 80 分 以 下 的 A 類 供 應(yīng) 商，供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 針 對 該 供 應(yīng) 商 的 主 要 薄 弱 環(huán) 節(jié), 結(jié) 合 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 與 量 的 需 求 , 制 訂 供 應(yīng) 商 培 養(yǎng) 計 劃, 計 劃 應(yīng) 包 括 樣 件 評 價 、 小 批 量 生 產(chǎn)、 批 量 生 產(chǎn) 各 階 段 的 具 體 實 施 內(nèi) 容。3.2 樣 件 評 價 階 段 3.3.3 現(xiàn) 場 指 導：質(zhì) 量 部 人 員 或 組 織 技 術(shù) 部 或 生 產(chǎn) 部 人 員 到 供 應(yīng) 商 處 進 行 現(xiàn) 場 指 導。3.3.4 QC 會 議：通 過 QC 會 與 供 應(yīng) 商 人 員 共 同 探 討 不 合 格 原 因, 指 導 供 應(yīng)商 采 取 防 止 再 發(fā) 生 措 施。3.3.6 定 期 評 價: 每12年 組 織 相 關(guān) 部 門 對 供 應(yīng) 商 進 行 一 次 綜 合 評 價，針 對 評 價 中 發(fā) 現(xiàn) 的 不 合 格 項， 提 出 改 進 要 求， 指 導 并 跟 蹤 改 進 措 施 的 落 實。 0組織結(jié)構(gòu)重大變更,新版發(fā)行2000.4.5吳久發(fā)傅江趙宏Rev.Page DESCRIPTIONDATEDR.CH.APP.TITLE 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 管 理DOCUMENT No. PD-06-01-00Page1/5 Aa-05-D01 3.2.1 供應(yīng) 商 培 養(yǎng) 計 劃 的 實 施. 通 過 Workout 及 現(xiàn) 場 指 導 或 培 訓 等 形 式，幫 助 和 推 動 供應(yīng) 商 建 立 并 完 善 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 體 系、生 產(chǎn) 計 劃 管 理 及 交 貨 期 控 制 體 系,每次 Workout 或 其 他 形 式 的 指 導 均 應(yīng) 保 留 書 面 紀 錄。3.2.2 重 要 部 件 管 理 . 對 于 生 產(chǎn) 重 要 部 件 的 供 應(yīng) 商， 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 按 HTS06001, 協(xié) 同 技 術(shù) 部 工 程 師， 進 行 現(xiàn) 場 指 導 并 要 求 供 應(yīng) 商 提 供 工 藝 文 件 及 檢 驗 規(guī) 范，如 、 或 等。3.2.3 確 定 批 量 產(chǎn) 品 驗 收 標 準. 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 協(xié) 同 技 術(shù) 部 工 程 師 與 供 應(yīng) 商 質(zhì) 保 人 員 確 定 批 量 產(chǎn) 品 的 交 付 形 式、驗 收 方 法、驗 收 標 準 等；對 于 PSP 文 件 中 描 述 不 明 確 或 未涉 及 的 標 準，需 要 與 本 公 司 技 術(shù) 部 工 程 師 確 認, 并 協(xié) 助 質(zhì) 量 部 入 廠 檢 驗 人 員 制 訂 成 書 面 檢 驗 文 件, 提 交 供 應(yīng) 商 和 公 司 內(nèi) 相 關(guān) 部 門. 3.2.4 建 立 質(zhì) 量 信 息 反 饋 窗 口 與 程 序. 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 與 供 應(yīng) 商 相 關(guān) 部 門 和 本 公 司 采 購 部，確 定 小 批 量 和 批 量 生 產(chǎn) 時 的 質(zhì) 量 信 息 反 饋 窗 口，確 定 不 合 格 部 件 發(fā) 生 時 的 索 賠（返工/更換/退貨等）處 理 原 則 和 制 訂 不 合 格 件 信 息 和 不 合 格 部 件 處 理 程 序。 3.2.5 簽 署 樣 件 評 價 信 息 報 告. 在 確 認 樣 件 評 價 過 程 中 出 現(xiàn) 的 所 有 重 要 質(zhì) 量 問 題 , 供 應(yīng) 商 均 已 采 取 了 永 久 性 預 防 措 施 后, 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 經(jīng) 理 簽 署 本 公 司 技 術(shù) 部 制 訂 的 報 告（此 項 試 用于 CT MR 供 應(yīng) 商）. 3.3 小 批 量 試 產(chǎn) 階 段 3.3.1 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 信 息 反 饋. 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 工 程 師 負 責 將 此 階 段 本 公 司 入 廠 檢 驗 和 生 產(chǎn) 過 程 中 發(fā) 生 的 部 件 不 合 格 信 息以質(zhì)量聯(lián)絡(luò)單形式等 形 式 反 饋 給 供 應(yīng) 商 及 本 公 司 技 術(shù) 部、采 購 部，并 跟 蹤 該 問 題 的 原 因 分 析 以 及 供 應(yīng) 商 或 本 公 司 內(nèi) 部 相 關(guān) 責 任 部 門 糾 正 預 防 措 施 的 實 施 至 該 問 題 徹 底 解 決。3.3.2 質(zhì) 量 保 證 協(xié) 議 書 . 在 采 購 部 與 供 應(yīng) 商 簽 訂 采 購 合 同 之 后，由 SQ 部 與 供 應(yīng) 商 簽 訂PMQR ，原 則上， 所 有 國 內(nèi)A 類 和B 類 非 服 務(wù) 性 供 應(yīng) 商 均 需 要 簽 訂 PMQR, A類 中 生 產(chǎn) 重 要 部 件 的 供 應(yīng) 商, 還 需 簽 訂 質(zhì) 量 保 證 協(xié) 議書;PMQR 和 有 效 期 原 則 上 為 2 年，到 期 如 雙 方 無 新 的 內(nèi) 容 增 加 或 修 改，可 順 延.3.3.3 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 保 證 負 責 人 培 訓. 要 求 供 應(yīng) 商 指 定 一 名 人 員 作 為 本 公 司 產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量 保 證 負 責 人，由 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 登 記 備 案; 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 根 據(jù) 該 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 保 證 負 責 人 情 況 ，確 定 對 其 進 行 必 要 的 培 訓。3.3.4 職 責 移 交. 在 小 批 量 產(chǎn) 品 連 續(xù) 2- 3 批 未 發(fā) 生 嚴 重 質(zhì) 量 問 題 或 批 量 質(zhì) 量 問 題 時， 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 以 書 面 形 式 將 該 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 信 息 反 饋 及 不 合 格 品 處 理 工 作 移 交 給 本 公 司 質(zhì) 量 部 并 通 知 采 購 部. 3.4 批 量 生 產(chǎn) 階 段 3.4.1 質(zhì) 量 目 標 管 理: 對 于 A 類 和 B 類 非 服 務(wù) 性 供 應(yīng) 商，SQ 部 應(yīng) 于 每 年 初，根 據(jù) 該 供 應(yīng) 商 上 年 度 質(zhì) 量 及 交 貨 狀 態(tài), 確 定 本 年 度 的 質(zhì) 量目標, 如 到 貨 檢 驗 不 良 率等, TITLE 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 管 理DOCUMENT No. PD-06-01-00PAGE 2/5Aa-05-D02 并 定 期 Review 各 供 應(yīng) 商 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 目 標 完 成 狀 況, 及 時 把 握 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 動 向.3.4.2 質(zhì) 量 信 息 反 饋: 質(zhì) 量 部 負 責 入 廠 及 生 產(chǎn) 線 的 不 合 格 品 處 理 工 作, 并 根 據(jù) 入 廠 檢 驗 和 工 序 內(nèi) 不 合 格 部 件 的 統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù) 制 作 供 應(yīng) 商 (要為 A 類 供 應(yīng) 商)月 度 質(zhì) 量 統(tǒng) 計 報 告, 由SQ 定 期 向 供 應(yīng) 商 反 饋 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 整 體 信 息；在 發(fā) 生 部 件 重 大 質(zhì) 量 問 題 或 批 量 不 合 格 時， SQ 部 應(yīng)即 時 通 過(Aa-14-D09)和(Aa-14-D01), 對 供 應(yīng) 商 提 出 改 進 要 求 并 跟 蹤 糾 正 預 防 措 施 的 實 施 與 效 果.3.4.3 供 應(yīng) 商 培 訓. SQ 部 根 據(jù) 各 供 應(yīng) 商 的 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 控 制 狀 況 及 交 貨 期 管 理 體 系 狀 況, 結(jié) 合 本 公 司 對 供 應(yīng) 商 的 要 求, 在 每 一 年 度 初 制 訂 , 并 按 計 劃 實 施 培 訓, 培 訓 內(nèi) 容 包 括: Six sigma. SPC. ISO9000 System. EHS. E-Business 以 及 產(chǎn) 品 標 準. 操 作 技 能.交 貨 管 理. 質(zhì) 量 控 制 等 方 面, 培 訓 的 實 施 由 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 工 程 師 負 責, 必 要 時, 邀 請 相 關(guān) 的 專 家 或 教 師 參 與, 每 一 次 培 訓 應(yīng) 留 有 書 面 記 錄.3.4.4 QC Meeting. 針 對 供 應(yīng) 商產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題,SQ部應(yīng)適時組織召開QC Meeting, 幫助供應(yīng)商分析不合格原因,采取糾正及預防再發(fā)生措施,對于QC會議確定的各項改進措施,必須跟蹤至問題徹底解 決, 并 保 留 書 面 記 錄; 對 于 重 點 培 養(yǎng) 的 供 應(yīng) 商 應(yīng) 定 期 召 開 QC 會 議。 3.4.5 定期評價 3.4.5.1 對長期合作的A類供應(yīng)商及重要的B類非服務(wù)性供應(yīng)商,原則上每2年由供應(yīng)商質(zhì)量部組織相關(guān)部門對其進行一次綜合評價;對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較多問題及交貨期保證極差的供應(yīng)商可隨時進行審查,供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)提前做出每一年度的定期評價實施計劃. 3.4.5.2 評價可以是供應(yīng)商實地審查形式,亦可以根據(jù)最近一年的該供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量/交貨期保證等數(shù)據(jù),由采購部及供應(yīng)商質(zhì)量部人員,以書面形式進行評價并填寫Aa-06-N08 , 交 SQ經(jīng)理批準. 3.4.5.3 需 實 地 做 定 期 評 價 的 供 應(yīng) 商, 應(yīng) 組 成 評 價 小 組, 小 組 成 員 由 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 工 程 師 和 采 購 工 程 師 或 技 術(shù) 工 程 師 組 成, 依 據(jù) Aa-06-N07, 進 行 評 價, 并 由 小 組 組 長 匯 總 組 員 評 價 結(jié) 果, 填 寫Aa-06-N08, 交 SQ 部 經(jīng) 理 批 準。3.4.5.4 對 于 實 地 評 價 中 發(fā) 現(xiàn) 的 重 要 不 合 格 項，由 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 人 員 填 寫 Aa-06-N06, 向 該 供 應(yīng) 商 提 出 改 進 要 求 并 進 一 步 指 導 并 跟 蹤 該 供 應(yīng) 商 改 進 措 施 的 實 施. 對 未 通 過 評 價 的 供 應(yīng) 商 應(yīng) 通 知 采 購 部 QA 負 責 人, 并 與 采 購 部 重 新 確 定 該 供 應(yīng) 商 資 格. 3.4.5.5 對 已 獲 得ISO9000 質(zhì) 量 體 系 認 證 或 產(chǎn) 品 單 一 且 質(zhì) 量 長 期 穩(wěn) 定 的 供 應(yīng) 商，可適 當 延 長 定 期 評 價 時 間， 但 最 長 不 應(yīng) 超 過 三 年。 3.4.5.6 對 GEYMS和GEMS美 國 長 期 使 用 和 指 定 的 中 國 本 土 以 外 的 供 應(yīng) 商 可 以 授 權(quán) 它 們TITLE 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 管 理DOCUMENT No. PD-06-01-00PAGE 3/5Aa-05-D02 進 行定 期 評 價, 或 根 據(jù) 到 貨 和 交 貨 質(zhì) 量 狀 況 進 行 書 面 評.3.5 國 外 供 應(yīng) 商 管 理3.5.1 在 相 關(guān) 零 部 件 采 購 初 期, 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 與 供 應(yīng) 商 和 本 公 司 采 購 部，確 定 批 量生 產(chǎn) 質(zhì) 量 信 息 反 饋 窗 口，確 定 不 合 格 部 件 發(fā) 生 時 的 索 賠（返工/更換/退貨等）處 理 原 則 和 不 合 格 件 返 還 程 序, 以 保 證 批 量 生 產(chǎn) 過 程 中 發(fā) 生 的 不 合 格 能 夠 及 時 處 理. 3.5.2 質(zhì) 量 信 息 反 饋：發(fā) 生 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 問 題 時， 由 質(zhì) 量 部 通 過 反 饋 供 應(yīng) 商 ，提 出 改 進 要 求, 并 跟 蹤 糾 正 預 防 措 施 的 實 施. 3.5.3 QC 會 議：以 電 話 會 議 形 式，與 供 應(yīng) 商 討 論 不 合 格 產(chǎn) 生 的 原 因、 確 認 糾 正 預 防 措 施 等; 3.5.4 必 要 時 可 以 對 供 應(yīng) 商 進 行 實 地 考 察, 但 必 須 得 到 總 經(jīng) 理 批 準.3.6 供 應(yīng) 商 數(shù) 據(jù) 庫 的 建 立 與 維 護 建 立 供 應(yīng) 商 數(shù) 據(jù) 庫 的 目 的, 旨 在 便 于 查 找 供 應(yīng) 商 信 息 和 供 應(yīng) 商 數(shù) 據(jù) 化 管 理同 時 為 本 公 司 技 術(shù) 部 門 開 發(fā) 新 產(chǎn) 品 及 采 購 部 門 開 發(fā) 新 供 應(yīng) 商, 提 供 一 個 信 息 參 考 資 源. 該 數(shù) 據(jù) 庫 包 括 兩 方 面 信 息: 1.現(xiàn) 有 供 應(yīng) 商( A 類 和 B 類 非 服 務(wù) 性 供 應(yīng) 商)的 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 信 息. 交 貨 信 息. 質(zhì) 量 體 系 信 息 以 及 相 關(guān) 的 業(yè) 務(wù) 信 息 等. 2. 本 公 司 未 曾 使 用 過 的 新 應(yīng) 商 信 息. 該 供 應(yīng) 商 信 息 庫 由 SQ 工 程 師 建 立 并 維 護.4. 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 管 理 流 程 見 附 頁1 5. 本 程 序 所 用 表 格 清 單1) Aa-06-N03 通用電氣CQST Survey Scoring Guidelines2) Aa-06-N04 通用電氣CQST Common Survey Check list3) Aa-06-N05 非 服 務(wù) 性 簡 易 供 應(yīng) 商 評 價 表 4) Aa-06-N01 供 應(yīng) 商 考 察 評 價 計 劃5) Aa-06-N02 供 應(yīng) 商 考 察 評 價 報 告6) Aa-06-N06 供 應(yīng) 商 考 察 評 價 糾