供應(yīng)商質(zhì)量管理（doc 5）.doc

PD供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 管 理質(zhì)量保證程序1. 目 的 本 規(guī) 定 旨 在 規(guī) 范 對(duì) 供 應(yīng) 商 的 培 養(yǎng) 、指 導(dǎo) 與 管 理， 以 確 保 供 應(yīng) 商 為 本 公 司 提 供 符 合 規(guī) 定 質(zhì) 量 的 產(chǎn) 品 與 服 務(wù)。 2. 適 用 范 圍 適 用 于 為 本 公 司 產(chǎn) 品 加 工 零 部 件、分 系 統(tǒng) 的 國(guó) 內(nèi) 外 供 應(yīng) 商。3. 管 理 內(nèi) 容 3.1 新 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 階 段 3.1.1 供 應(yīng) 商 考 察 評(píng) 價(jià)3.1.1.1 供 應(yīng) 商 質(zhì)量 部 負(fù) 責(zé) 組 織 并 實(shí) 施 對(duì) 新 供 應(yīng) 商(A類和B類非服務(wù)性供應(yīng)商)的 考 察 評(píng) 價(jià)；根 據(jù) 采 購(gòu) 部 對(duì) 供 應(yīng) 商 的 調(diào) 查 情 況 及 技 術(shù) 部 的 意 見(jiàn)，制 訂 Aa-06-N01、組 織 考 察 評(píng) 價(jià) 小 組，并 實(shí) 施 供 應(yīng) 商 實(shí) 地 考 察.3.1.1.2 原 則 上 考 察 評(píng) 價(jià) 小 組 應(yīng) 由 采 購(gòu) 部、供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 人 員 組 成，必 要 時(shí) 可 邀 請(qǐng) 技 術(shù) 部 或 其 他 相 關(guān) 部 門(mén) 人 員 參 加. 3.1.1.3 考 察 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 以 與 GEHW 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 相 關(guān) 的 環(huán) 節(jié) 為 主,對(duì) A 類 供 應(yīng) 商, 評(píng) 價(jià) 小 組 人 員 按通用電氣CQST Survey Scoring GuidelinesAa-06-N03, 根 據(jù) 供 應(yīng) 商 實(shí) 際 情 況，填寫(xiě)通用電氣CQST Common Survey Check listAa-06-N04； 對(duì) B 類 非 服 務(wù) 性 供 應(yīng) 商，依 照非 服 務(wù) 性 簡(jiǎn) 易 供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) 表 Aa-06-N05 進(jìn) 行 評(píng) 價(jià). 3.1.1.4 考 察 評(píng) 價(jià) 小 組 組 長(zhǎng) 匯 總 小 組 成 員 評(píng) 價(jià) 結(jié) 果，填 寫(xiě)供 應(yīng) 商 考 察 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告Aa-06-N02, 并 交 采 購(gòu) 部 經(jīng) 理、供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 經(jīng) 理 批 準(zhǔn).3.1.1.5 對(duì) 于 考 察 評(píng) 價(jià) 合 格, 但 存 在 重 要 不 合 格 項(xiàng) 的 供 應(yīng) 商，由 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 人 員 填 寫(xiě) Aa-06-N06,向 該 供 應(yīng) 商 提 出 改 進(jìn) 要 求 并 進(jìn) 一 步 指 導(dǎo) 并 跟 蹤 該 供 應(yīng) 商 改 進(jìn) 措 施 的 實(shí) 施。3.1.1.6 對(duì) 于 GEMS 內(nèi) 部 供 應(yīng) 商, 如GEYMS, GEBUC, GE WIPRO, GEBEL 等, 因 為 同 樣 的 管 理 體 系 和 高 的 質(zhì) 量 保 證 能 力, 故 不 做 評(píng) 價(jià). 對(duì) 于GEYMS 和 GEMS 美 國(guó) 長(zhǎng) 期 使 用 和 指 定 的 中 國(guó) 本 土 以 外 的 供 應(yīng) 商，可 授 權(quán) GEYMS和GEMS 美 國(guó) 進(jìn) 行 考 察 評(píng) 價(jià). GEHW 認(rèn) 可 其 考 察 評(píng) 價(jià) 結(jié) 果, 如 有 必 要, 得 到 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 后, 可 進(jìn) 行 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核. GEHW 通 過(guò) 小 批 量 試 用, 驗(yàn) 證 其 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 及 交貨 保 證 狀 況.3.1.2 供 應(yīng) 商 培 養(yǎng) 計(jì) 劃. 對(duì) 考 察 結(jié) 果 在 80 分 以 下 的 A 類 供 應(yīng) 商，供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 針 對(duì) 該 供 應(yīng) 商 的 主 要 薄 弱 環(huán) 節(jié), 結(jié) 合 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 與 量 的 需 求 , 制 訂 供 應(yīng) 商 培 養(yǎng) 計(jì) 劃, 計(jì) 劃 應(yīng) 包 括 樣 件 評(píng) 價(jià) 、 小 批 量 生 產(chǎn)、 批 量 生 產(chǎn) 各 階 段 的 具 體 實(shí) 施 內(nèi) 容。3.2 樣 件 評(píng) 價(jià) 階 段 3.3.3 現(xiàn) 場(chǎng) 指 導(dǎo)：質(zhì) 量 部 人 員 或 組 織 技 術(shù) 部 或 生 產(chǎn) 部 人 員 到 供 應(yīng) 商 處 進(jìn) 行 現(xiàn) 場(chǎng) 指 導(dǎo)。3.3.4 QC 會(huì) 議：通 過(guò) QC 會(huì) 與 供 應(yīng) 商 人 員 共 同 探 討 不 合 格 原 因, 指 導(dǎo) 供 應(yīng)商 采 取 防 止 再 發(fā) 生 措 施。3.3.6 定 期 評(píng) 價(jià): 每12年 組 織 相 關(guān) 部 門(mén) 對(duì) 供 應(yīng) 商 進(jìn) 行 一 次 綜 合 評(píng) 價(jià)，針 對(duì) 評(píng) 價(jià) 中 發(fā) 現(xiàn) 的 不 合 格 項(xiàng)， 提 出 改 進(jìn) 要 求， 指 導(dǎo) 并 跟 蹤 改 進(jìn) 措 施 的 落 實(shí)。 0組織結(jié)構(gòu)重大變更,新版發(fā)行2000.4.5吳久發(fā)傅江趙宏Rev.Page DESCRIPTIONDATEDR.CH.APP.TITLE 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 管 理DOCUMENT No. PD-06-01-00Page1/5 Aa-05-D01 3.2.1 供應(yīng) 商 培 養(yǎng) 計(jì) 劃 的 實(shí) 施. 通 過(guò) Workout 及 現(xiàn) 場(chǎng) 指 導(dǎo) 或 培 訓(xùn) 等 形 式，幫 助 和 推 動(dòng) 供應(yīng) 商 建 立 并 完 善 生 產(chǎn) 過(guò) 程 質(zhì) 量 控 制 體 系、生 產(chǎn) 計(jì) 劃 管 理 及 交 貨 期 控 制 體 系,每次 Workout 或 其 他 形 式 的 指 導(dǎo) 均 應(yīng) 保 留 書(shū) 面 紀(jì) 錄。3.2.2 重 要 部 件 管 理 . 對(duì) 于 生 產(chǎn) 重 要 部 件 的 供 應(yīng) 商， 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 按 HTS06001, 協(xié) 同 技 術(shù) 部 工 程 師， 進(jìn) 行 現(xiàn) 場(chǎng) 指 導(dǎo) 并 要 求 供 應(yīng) 商 提 供 工 藝 文 件 及 檢 驗(yàn) 規(guī) 范，如 、 或 等。3.2.3 確 定 批 量 產(chǎn) 品 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn). 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 協(xié) 同 技 術(shù) 部 工 程 師 與 供 應(yīng) 商 質(zhì) 保 人 員 確 定 批 量 產(chǎn) 品 的 交 付 形 式、驗(yàn) 收 方 法、驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 等；對(duì) 于 PSP 文 件 中 描 述 不 明 確 或 未涉 及 的 標(biāo) 準(zhǔn)，需 要 與 本 公 司 技 術(shù) 部 工 程 師 確 認(rèn), 并 協(xié) 助 質(zhì) 量 部 入 廠 檢 驗(yàn) 人 員 制 訂 成 書(shū) 面 檢 驗(yàn) 文 件, 提 交 供 應(yīng) 商 和 公 司 內(nèi) 相 關(guān) 部 門(mén). 3.2.4 建 立 質(zhì) 量 信 息 反 饋 窗 口 與 程 序. 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 與 供 應(yīng) 商 相 關(guān) 部 門(mén) 和 本 公 司 采 購(gòu) 部，確 定 小 批 量 和 批 量 生 產(chǎn) 時(shí) 的 質(zhì) 量 信 息 反 饋 窗 口，確 定 不 合 格 部 件 發(fā) 生 時(shí) 的 索 賠（返工/更換/退貨等）處 理 原 則 和 制 訂 不 合 格 件 信 息 和 不 合 格 部 件 處 理 程 序。 3.2.5 簽 署 樣 件 評(píng) 價(jià) 信 息 報(bào) 告. 在 確 認(rèn) 樣 件 評(píng) 價(jià) 過(guò) 程 中 出 現(xiàn) 的 所 有 重 要 質(zhì) 量 問(wèn) 題 , 供 應(yīng) 商 均 已 采 取 了 永 久 性 預(yù) 防 措 施 后, 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 經(jīng) 理 簽 署 本 公 司 技 術(shù) 部 制 訂 的 報(bào) 告（此 項(xiàng) 試 用于 CT MR 供 應(yīng) 商）. 3.3 小 批 量 試 產(chǎn) 階 段 3.3.1 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 信 息 反 饋. 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 工 程 師 負(fù) 責(zé) 將 此 階 段 本 公 司 入 廠 檢 驗(yàn) 和 生 產(chǎn) 過(guò) 程 中 發(fā) 生 的 部 件 不 合 格 信 息以質(zhì)量聯(lián)絡(luò)單形式等 形 式 反 饋 給 供 應(yīng) 商 及 本 公 司 技 術(shù) 部、采 購(gòu) 部，并 跟 蹤 該 問(wèn) 題 的 原 因 分 析 以 及 供 應(yīng) 商 或 本 公 司 內(nèi) 部 相 關(guān) 責(zé) 任 部 門(mén) 糾 正 預(yù) 防 措 施 的 實(shí) 施 至 該 問(wèn) 題 徹 底 解 決。3.3.2 質(zhì) 量 保 證 協(xié) 議 書(shū) . 在 采 購(gòu) 部 與 供 應(yīng) 商 簽 訂 采 購(gòu) 合 同 之 后，由 SQ 部 與 供 應(yīng) 商 簽 訂PMQR ，原 則上， 所 有 國(guó) 內(nèi)A 類 和B 類 非 服 務(wù) 性 供 應(yīng) 商 均 需 要 簽 訂 PMQR, A類 中 生 產(chǎn) 重 要 部 件 的 供 應(yīng) 商, 還 需 簽 訂 質(zhì) 量 保 證 協(xié) 議書(shū);PMQR 和 有 效 期 原 則 上 為 2 年，到 期 如 雙 方 無(wú) 新 的 內(nèi) 容 增 加 或 修 改，可 順 延.3.3.3 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 保 證 負(fù) 責(zé) 人 培 訓(xùn). 要 求 供 應(yīng) 商 指 定 一 名 人 員 作 為 本 公 司 產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量 保 證 負(fù) 責(zé) 人，由 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 登 記 備 案; 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 根 據(jù) 該 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 保 證 負(fù) 責(zé) 人 情 況 ，確 定 對(duì) 其 進(jìn) 行 必 要 的 培 訓(xùn)。3.3.4 職 責(zé) 移 交. 在 小 批 量 產(chǎn) 品 連 續(xù) 2- 3 批 未 發(fā) 生 嚴(yán) 重 質(zhì) 量 問(wèn) 題 或 批 量 質(zhì) 量 問(wèn) 題 時(shí)， 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 以 書(shū) 面 形 式 將 該 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 信 息 反 饋 及 不 合 格 品 處 理 工 作 移 交 給 本 公 司 質(zhì) 量 部 并 通 知 采 購(gòu) 部. 3.4 批 量 生 產(chǎn) 階 段 3.4.1 質(zhì) 量 目 標(biāo) 管 理: 對(duì) 于 A 類 和 B 類 非 服 務(wù) 性 供 應(yīng) 商，SQ 部 應(yīng) 于 每 年 初，根 據(jù) 該 供 應(yīng) 商 上 年 度 質(zhì) 量 及 交 貨 狀 態(tài), 確 定 本 年 度 的 質(zhì) 量目標(biāo), 如 到 貨 檢 驗(yàn) 不 良 率等, TITLE 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 管 理DOCUMENT No. PD-06-01-00PAGE 2/5Aa-05-D02 并 定 期 Review 各 供 應(yīng) 商 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 目 標(biāo) 完 成 狀 況, 及 時(shí) 把 握 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 動(dòng) 向.3.4.2 質(zhì) 量 信 息 反 饋: 質(zhì) 量 部 負(fù) 責(zé) 入 廠 及 生 產(chǎn) 線 的 不 合 格 品 處 理 工 作, 并 根 據(jù) 入 廠 檢 驗(yàn) 和 工 序 內(nèi) 不 合 格 部 件 的 統(tǒng) 計(jì) 數(shù) 據(jù) 制 作 供 應(yīng) 商 (要為 A 類 供 應(yīng) 商)月 度 質(zhì) 量 統(tǒng) 計(jì) 報(bào) 告, 由SQ 定 期 向 供 應(yīng) 商 反 饋 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 整 體 信 息；在 發(fā) 生 部 件 重 大 質(zhì) 量 問(wèn) 題 或 批 量 不 合 格 時(shí)， SQ 部 應(yīng)即 時(shí) 通 過(guò)(Aa-14-D09)和(Aa-14-D01), 對(duì) 供 應(yīng) 商 提 出 改 進(jìn) 要 求 并 跟 蹤 糾 正 預(yù) 防 措 施 的 實(shí) 施 與 效 果.3.4.3 供 應(yīng) 商 培 訓(xùn). SQ 部 根 據(jù) 各 供 應(yīng) 商 的 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 控 制 狀 況 及 交 貨 期 管 理 體 系 狀 況, 結(jié) 合 本 公 司 對(duì) 供 應(yīng) 商 的 要 求, 在 每 一 年 度 初 制 訂 , 并 按 計(jì) 劃 實(shí) 施 培 訓(xùn), 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 包 括: Six sigma. SPC. ISO9000 System. EHS. E-Business 以 及 產(chǎn) 品 標(biāo) 準(zhǔn). 操 作 技 能.交 貨 管 理. 質(zhì) 量 控 制 等 方 面, 培 訓(xùn) 的 實(shí) 施 由 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 工 程 師 負(fù) 責(zé), 必 要 時(shí), 邀 請(qǐng) 相 關(guān) 的 專 家 或 教 師 參 與, 每 一 次 培 訓(xùn) 應(yīng) 留 有 書(shū) 面 記 錄.3.4.4 QC Meeting. 針 對(duì) 供 應(yīng) 商產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,SQ部應(yīng)適時(shí)組織召開(kāi)QC Meeting, 幫助供應(yīng)商分析不合格原因,采取糾正及預(yù)防再發(fā)生措施,對(duì)于QC會(huì)議確定的各項(xiàng)改進(jìn)措施,必須跟蹤至問(wèn)題徹底解 決, 并 保 留 書(shū) 面 記 錄; 對(duì) 于 重 點(diǎn) 培 養(yǎng) 的 供 應(yīng) 商 應(yīng) 定 期 召 開(kāi) QC 會(huì) 議。 3.4.5 定期評(píng)價(jià) 3.4.5.1 對(duì)長(zhǎng)期合作的A類供應(yīng)商及重要的B類非服務(wù)性供應(yīng)商,原則上每2年由供應(yīng)商質(zhì)量部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià);對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較多問(wèn)題及交貨期保證極差的供應(yīng)商可隨時(shí)進(jìn)行審查,供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)提前做出每一年度的定期評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃. 3.4.5.2 評(píng)價(jià)可以是供應(yīng)商實(shí)地審查形式,亦可以根據(jù)最近一年的該供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量/交貨期保證等數(shù)據(jù),由采購(gòu)部及供應(yīng)商質(zhì)量部人員,以書(shū)面形式進(jìn)行評(píng)價(jià)并填寫(xiě)Aa-06-N08 , 交 SQ經(jīng)理批準(zhǔn). 3.4.5.3 需 實(shí) 地 做 定 期 評(píng) 價(jià) 的 供 應(yīng) 商, 應(yīng) 組 成 評(píng) 價(jià) 小 組, 小 組 成 員 由 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 工 程 師 和 采 購(gòu) 工 程 師 或 技 術(shù) 工 程 師 組 成, 依 據(jù) Aa-06-N07, 進(jìn) 行 評(píng) 價(jià), 并 由 小 組 組 長(zhǎng) 匯 總 組 員 評(píng) 價(jià) 結(jié) 果, 填 寫(xiě)Aa-06-N08, 交 SQ 部 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)。3.4.5.4 對(duì) 于 實(shí) 地 評(píng) 價(jià) 中 發(fā) 現(xiàn) 的 重 要 不 合 格 項(xiàng)，由 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 人 員 填 寫(xiě) Aa-06-N06, 向 該 供 應(yīng) 商 提 出 改 進(jìn) 要 求 并 進(jìn) 一 步 指 導(dǎo) 并 跟 蹤 該 供 應(yīng) 商 改 進(jìn) 措 施 的 實(shí) 施. 對(duì) 未 通 過(guò) 評(píng) 價(jià) 的 供 應(yīng) 商 應(yīng) 通 知 采 購(gòu) 部 QA 負(fù) 責(zé) 人, 并 與 采 購(gòu) 部 重 新 確 定 該 供 應(yīng) 商 資 格. 3.4.5.5 對(duì) 已 獲 得ISO9000 質(zhì) 量 體 系 認(rèn) 證 或 產(chǎn) 品 單 一 且 質(zhì) 量 長(zhǎng) 期 穩(wěn) 定 的 供 應(yīng) 商，可適 當(dāng) 延 長(zhǎng) 定 期 評(píng) 價(jià) 時(shí) 間， 但 最 長(zhǎng) 不 應(yīng) 超 過(guò) 三 年。 3.4.5.6 對(duì) GEYMS和GEMS美 國(guó) 長(zhǎng) 期 使 用 和 指 定 的 中 國(guó) 本 土 以 外 的 供 應(yīng) 商 可 以 授 權(quán) 它 們TITLE 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 管 理DOCUMENT No. PD-06-01-00PAGE 3/5Aa-05-D02 進(jìn) 行定 期 評(píng) 價(jià), 或 根 據(jù) 到 貨 和 交 貨 質(zhì) 量 狀 況 進(jìn) 行 書(shū) 面 評(píng).3.5 國(guó) 外 供 應(yīng) 商 管 理3.5.1 在 相 關(guān) 零 部 件 采 購(gòu) 初 期, 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 部 與 供 應(yīng) 商 和 本 公 司 采 購(gòu) 部，確 定 批 量生 產(chǎn) 質(zhì) 量 信 息 反 饋 窗 口，確 定 不 合 格 部 件 發(fā) 生 時(shí) 的 索 賠（返工/更換/退貨等）處 理 原 則 和 不 合 格 件 返 還 程 序, 以 保 證 批 量 生 產(chǎn) 過(guò) 程 中 發(fā) 生 的 不 合 格 能 夠 及 時(shí) 處 理. 3.5.2 質(zhì) 量 信 息 反 饋：發(fā) 生 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 問(wèn) 題 時(shí)， 由 質(zhì) 量 部 通 過(guò) 反 饋 供 應(yīng) 商 ，提 出 改 進(jìn) 要 求, 并 跟 蹤 糾 正 預(yù) 防 措 施 的 實(shí) 施. 3.5.3 QC 會(huì) 議：以 電 話 會(huì) 議 形 式，與 供 應(yīng) 商 討 論 不 合 格 產(chǎn) 生 的 原 因、 確 認(rèn) 糾 正 預(yù) 防 措 施 等; 3.5.4 必 要 時(shí) 可 以 對(duì) 供 應(yīng) 商 進(jìn) 行 實(shí) 地 考 察, 但 必 須 得 到 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn).3.6 供 應(yīng) 商 數(shù) 據(jù) 庫(kù) 的 建 立 與 維 護(hù) 建 立 供 應(yīng) 商 數(shù) 據(jù) 庫(kù) 的 目 的, 旨 在 便 于 查 找 供 應(yīng) 商 信 息 和 供 應(yīng) 商 數(shù) 據(jù) 化 管 理同 時(shí) 為 本 公 司 技 術(shù) 部 門(mén) 開(kāi) 發(fā) 新 產(chǎn) 品 及 采 購(gòu) 部 門(mén) 開(kāi) 發(fā) 新 供 應(yīng) 商, 提 供 一 個(gè) 信 息 參 考 資 源. 該 數(shù) 據(jù) 庫(kù) 包 括 兩 方 面 信 息: 1.現(xiàn) 有 供 應(yīng) 商( A 類 和 B 類 非 服 務(wù) 性 供 應(yīng) 商)的 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 信 息. 交 貨 信 息. 質(zhì) 量 體 系 信 息 以 及 相 關(guān) 的 業(yè) 務(wù) 信 息 等. 2. 本 公 司 未 曾 使 用 過(guò) 的 新 應(yīng) 商 信 息. 該 供 應(yīng) 商 信 息 庫(kù) 由 SQ 工 程 師 建 立 并 維 護(hù).4. 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 管 理 流 程 見(jiàn) 附 頁(yè)1 5. 本 程 序 所 用 表 格 清 單1) Aa-06-N03 通用電氣CQST Survey Scoring Guidelines2) Aa-06-N04 通用電氣CQST Common Survey Check list3) Aa-06-N05 非 服 務(wù) 性 簡(jiǎn) 易 供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) 表 4) Aa-06-N01 供 應(yīng) 商 考 察 評(píng) 價(jià) 計(jì) 劃5) Aa-06-N02 供 應(yīng) 商 考 察 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告6) Aa-06-N06 供 應(yīng) 商 考 察 評(píng) 價(jià) 糾