風險管控措施落實情況檢查表(主要負責人每季度).doc

精品文檔風險管控措施落實情況檢查表日期： 年 月 日序號檢查部位存在風險風險分級事故類型主要管控措施落實情況責任人1配電室由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導致配電設(shè)備故障，易造成觸電、火災事故。C級/黃色觸電室內(nèi)地面應采用防滑、不起塵的耐火材料；高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作地面應鋪設(shè)絕緣膠墊；專職電工佩戴絕緣勞動防護用品。是 否張柄松2C級/黃色火災配電室耐火等級不應低于二級；配電室應設(shè)置防止雨、雪和小動物進入的阻擋設(shè)施；電工定期巡檢并記錄。是 否張柄松3庫房由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火災、觸電、高處墜落、窒息、凍傷、坍塌事故。C級/黃色火災使用防潮燈具，保溫材料應為阻燃或不燃材料，庫內(nèi)嚴禁煙火。是 否王洪磊4C級/黃色觸電電氣線路穿管保護，使用防潮燈具，規(guī)范線路接頭。是 否王洪磊5C級/黃色高處墜落人員登高作業(yè)正確使用安全帶。是 否王洪磊6C級/黃色車輛傷害叉車作業(yè)嚴格按操作規(guī)程操作。是 否王洪磊7C級/黃色窒息冷庫設(shè)應急照明、應急疏散指示標志以及呼救報警裝置；冷庫門應設(shè)置能從內(nèi)部打開的裝置。是 否王洪磊8C級/黃色凍傷是 否王洪磊9C級/黃色坍塌貨物堆放不宜過高，不能堵塞應急逃生通道。是 否10儲罐區(qū)由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火災、中毒事故。C級/黃色火災使用防爆電器，嚴禁煙火。是 否11C級/黃色中毒專人定期巡檢并如實記錄；進行特殊作業(yè)時最少2人同行，其中1人監(jiān)護；儲罐區(qū)設(shè)置有毒氣體檢測報警系統(tǒng)；儲罐區(qū)設(shè)置自動噴淋系統(tǒng)并與有毒氣體檢測報警裝置連鎖；安全設(shè)施如壓力表、安全閥保證其有效可靠；現(xiàn)場設(shè)置洗眼器等應急措施；嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。是 否張立東12制冷車間由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火災、觸電、高處墜落、中毒事故。C級/黃色火災使用防爆電器，保溫材料應為阻燃或不燃材料，嚴禁煙火。是 否張立東13C級/黃色觸電電氣線路穿管保護，使用防爆電器，規(guī)范線路接頭。是 否張立東14C級/黃色高處墜落高于地面2m平臺設(shè)護欄以及踢腳板。是 否張立東15C級/黃色中毒專人定期巡檢并如實記錄；進行特殊作業(yè)時最少2人同行，其中1人監(jiān)護；車間內(nèi)設(shè)置有毒氣體檢測報警系統(tǒng)；設(shè)置自動噴淋系統(tǒng)以及通風系統(tǒng)并與有毒氣體檢測報警裝置連鎖；安全設(shè)施如壓力表、安全閥保證其有效可靠；現(xiàn)場設(shè)置洗眼器等應急措施；嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。是 否張立東16變壓器由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導致配電設(shè)備故障，易造成火災、觸電事故。C級/黃色觸電設(shè)置隔離防護欄，避免無關(guān)人員距離過近；專職電工佩戴絕緣勞動防護用品。是 否張柄松17C級/黃色火災清理變壓器四周雜物、雜草，盡可能避免可燃物的出現(xiàn)；電工定期巡檢并記錄。是 否張柄松18辦公室由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火災、觸電事故。D級/藍色火災使用質(zhì)量合格電器；消防設(shè)施定期檢測更換；加強對辦公區(qū)巡查工作，衛(wèi)生及時打掃，避免雜物堆積；加強