工 地 試 驗 室 管 理 檢 查 表.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請 聯(lián)系網(wǎng)站刪除貴州路橋集團有限公司中心試驗室工 地 試 驗 室 管 理 檢 查 表（1） 受檢項目名稱所屬分（子）公司檢查時間年 月 日受檢項目人員檢查人員一、基本要求100分（權(quán)值0.3）檢查項目標準要求檢查記錄應(yīng)得分實得分備注A、試驗室建設(shè)情況401、授權(quán)負責人、試驗室主任及資格滿足項目質(zhì)量、環(huán)境及試驗管理人員最低配置表的要求5符合要求為5分，不能勝任本工作扣2分,沒有資格證扣3分，都不合格得0分，未在試驗室工作，掛靠者該項得2分。2、試驗室員配置及資格滿足項目質(zhì)量、環(huán)境及試驗管理人員最低配置表的要求10有資格證并在試驗室工作滿足要求得10分，缺一個扣2.5分。3、試驗室試驗資質(zhì)有經(jīng)交通質(zhì)監(jiān)局批復(fù)的能力認定證書5符合要求為5分，不符合要求為0分。4、試驗人員業(yè)務(wù)能力1、現(xiàn)場詢問考核2、根據(jù)試驗資料等綜合考核5不能勝任本工作得0分，基本能勝任本工作得3分，能勝任得5分。5、試驗室標準化建設(shè)情況1、是否按交通部及母體試驗室標準要求建立公司試驗室5按母體試驗室要求標準化及交通部標準化建立工地試驗室得5分，完成不好扣3分，未按要求建立0分。6、試驗室管理職責建立：試驗室部門職責、試驗室主任職責、技術(shù)負責人職責、試驗員職責及組織機構(gòu)圖各崗位職責上墻并存檔5職責制定合理可行、齊全并上墻為5分，缺一項扣0.5分，只制定未上墻扣0.5分。7、試驗室管理制度建立：試驗室管理制度、監(jiān)測設(shè)備管理制度、資料及檔案管理制度、樣品管理制度各管理制度上墻并存檔5制度制定合理可行、齊全并上墻為5分，缺一項扣0.5分，只制定未上墻扣0.5分。B、儀器設(shè)備管理301、監(jiān)測設(shè)備臺帳有相應(yīng)的分類臺帳，信息完整5完整并符合要求為5分，缺一樣扣0.5分，沒有為0分。2、監(jiān)測設(shè)備檔案一機一檔，設(shè)備檔案資料完整5符合要求為5分，信息不完全符合為3分，沒有為0分。3、監(jiān)測設(shè)備檢定計劃及檢定、狀態(tài)標識，自校記錄1、所有設(shè)備已檢定并標識清楚2、檢定計劃臺賬清晰3、自校臺賬清晰4、儀器狀態(tài)標識清晰（包括自校儀器）5、自校記錄完整有效10無檢定計劃扣10分、儀器未全部檢定每臺扣2分，未標識每臺扣2分，記錄不完善每臺扣2分，臺賬信息不清晰扣每臺0.5分。4、儀器操作規(guī)程上墻并存檔5規(guī)程制定合理可行、齊全并上墻為5分，部分制定并上墻得3分，只制定未上墻為2分，規(guī)程與儀器不吻合扣3分，沒有為0分。5、儀器設(shè)備維修保養(yǎng)及記錄已建立、記錄及時51、 未建立0分。2、 不完善扣3分。3、 記錄不及時扣3分。C、試驗環(huán)境301、試驗室、試驗設(shè)備、辦公衛(wèi)生試驗室總面積不小于交通部標準化指南要求、布置合理、整齊有序、整潔、每室分已檢區(qū)和待區(qū)、并把已檢待檢樣品分區(qū)堆放151、 面積不滿足扣10分。2、 臟亂差扣10分。3、 未分區(qū)扣5分4、 線路等布置不合理扣5分扣完本項分值為止。2、標養(yǎng)室條件試件擺放規(guī)范、養(yǎng)護記錄及時、溫濕度滿足要求、無過期試件、沒編號的試件、出入庫臺賬，試樣承架標識，干凈整潔。15每項不符合扣5分?？弁瓯卷椃种禐橹埂ＹF州路橋集團有限公司中心試驗室工 地 試 驗 室 管 理 檢 查 表 （2）受檢項目名稱所屬分（子）公司檢查時間年 月 日受檢項目人員檢查人員二、室內(nèi)試驗及資料100分（權(quán)值0.7）檢查項目標準要求檢查記錄應(yīng)得分實得分備注A、資料管理501、資料分類及總目錄建立1、按集團公司下發(fā)的68號文，分類建立總目錄及分目錄。試驗計劃，試驗臺帳，試驗委托登記記錄，原始記錄，儀器使用記錄，試驗報告儀器設(shè)備檔案，對內(nèi)對外相關(guān)往來文件，文件及報告收發(fā)記錄，涉及的試驗規(guī)程及標準等。51、缺總目錄扣5分，每缺一項分目錄扣2分，扣完為止。2、未按68號文執(zhí)行0分。2、標準、規(guī)程、規(guī)范引用使用現(xiàn)行有效的標準、規(guī)程、規(guī)范, 且齊全（不能使用下載版本）5不全每項扣1分，標準等過期0分。3、原材料及標準試驗報告、記錄完整、規(guī)范、及時、準確、簽字符合規(guī)范要求試驗、報告日期時間邏輯正確，數(shù)據(jù)精度符合相關(guān)規(guī)范要求，試驗結(jié)論清晰明確，檢測參數(shù)是否齊全，簽字齊全。上報及時，歸檔完整，報告與原始記錄吻合，報告填寫無漏項缺項，簽字人員資格、持證上崗，試驗報告和原始記錄簽字及時，計算、復(fù)核不能是同一人,同一人的名字不能出現(xiàn)多種筆跡.，簽字的人與資質(zhì)申報里的人相吻合，并且符合交通部及省交通工程質(zhì)量監(jiān)督局的有關(guān)要求。20細集料、粗集料、鋼材、水泥、瀝青、土工標準試驗、抗壓強度，其它全部符合要求為20分。每種資料簽字不吻合每項扣2分，標準使用錯誤每項扣2分、其它錯誤每項扣1分，每類資料發(fā)現(xiàn)造假現(xiàn)象每項扣10分，簽字不符合每項扣5分。扣完為止。4、配合比試配是否及時、合理查配合比是否滯后，配合比水泥或瀝青用量是否合理，坍落度取值是否合理，大體積砼配合比是否符合要求，資料是否符合要求，配合比附件資料是否齊全，是否統(tǒng)一。10各種配合比的滯后每等級扣2分，水泥或瀝青用量不合理扣2分，大體積砼配合比總灰用量不滿足水化升溫要求和強度得要求扣2分，資料不符合要求扣2分。扣完為止、5、不合格項整改質(zhì)監(jiān)局、業(yè)主、中心試驗室、監(jiān)理、母體試驗室及自檢發(fā)現(xiàn)的不合格項10按要求整改的10分為按要求整改0分。B、試驗檢測工作流程或記錄501、資料收發(fā)記錄1、業(yè)主監(jiān)理文件、試驗資料收發(fā)登記清楚2、中心試驗室文件、資料收發(fā)情況3、母體試驗室文件、資料收發(fā)情況5收發(fā)文均建立并記錄及時得5分。每缺一項扣2分，建立但記錄不及時每項扣1分，扣完為止。2、材料進場臺帳每次材料進場，與材料部門及時溝通，按材料類別、廠家、批號、規(guī)格、數(shù)量建立臺帳，并與機料部的臺帳及取樣、試驗臺帳相吻合5臺帳建立、記錄及時齊全、符合要求為5分，不及時每項扣1分，缺機料部門的取樣通知單沒次扣1分，未建立為0，扣完為止。3、試驗取樣臺帳要建立材料及構(gòu)件施工取樣臺帳并與試驗臺帳相吻合5各類材料臺帳建立、取樣及時、符合要求為5分，記錄不及時每項扣1分，未建立為0分，扣完為止。4、現(xiàn)場施工1、砂漿，混凝土施工牌2、試驗路段資料3、砂漿?；炷僚浜媳扰鷱?fù)情況4、配合比通知單5、現(xiàn)場試驗（如坍落度，集料含水率等）記錄51、缺一樣每次扣2分2、資料邏輯性有問題每次扣5分3、資料有錯誤每次扣3分扣完為止。5、外委試驗受委托單位資質(zhì)是否滿足參數(shù)及CMA要求及其資質(zhì)復(fù)印件是否存檔。外委參數(shù)，頻率是否符合標準化要求。5按要求完成的5分、未按要求0分。6、試驗資料統(tǒng)一情況機料部門材料檢測通知單、樣品標簽、抽樣記錄（出入庫臺賬）、原始記錄、儀器試驗記錄、環(huán)境記錄、留樣（銷毀）臺賬（標簽）、試驗報告、匯總臺賬是否統(tǒng)一5缺一樣扣2分，扣完為止。7、試驗檢測計劃臺帳及抽檢頻率統(tǒng)計1、按集團公司下發(fā)的68號文，收集、分類、歸納，整理試驗資料，試驗檢測計劃總臺帳，以及卷內(nèi)目錄分臺賬10計劃臺帳符合要求得10分，未