采購控制程序73.doc

寧波意特高水暖器材有限公司文 件 編 號：QP-07-03標(biāo)題：采購控制程序頁 次： 11 /11版次/修訂次：02/00生效日期：2006/06/25蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀蒈莆螂腿膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃蝕袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿芄衿袀腿葿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃袇膆薆袁袆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)薃薅羂莄蒅襖羈肄蟻螀羈膆蒄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆蒞芃蠆肆肅薈薅肅膇莁袃肄芀薇蝿肅莂莀蚅膂肂薅薁 批 準(zhǔn) 頁修訂次日期條款號修 改 內(nèi) 容 批 準(zhǔn)審 核擬 定崗位：總經(jīng)理簽名：年 月 日 崗位：管理者代表簽名：年 月 日崗位：生產(chǎn)部主管簽名：年 月 日文件發(fā)放范圍總經(jīng)理管理者代表歐博檔案室企業(yè)管理部人力資源部辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部貿(mào)易部產(chǎn)品部人事文秘室1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3 參考資料QP-08-05 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量QP-08-08 糾正和預(yù)防措施4 職責(zé) 4.1 產(chǎn)品部 4.1.1 負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，每年底對供方的供貨業(yè)績進行評價，建立供方檔案；4.1.2負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資重要程度分類表。4.2 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行采購。 4.3 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對采購物資的進貨驗證。 4.4 總經(jīng)理對供方調(diào)查及評估結(jié)果確認(rèn)。 5 程序 5.1 采購物資分類 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資重要程度分類表，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： 5.1.1 重要物資(A)構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；5.1.2 一般物資(B)：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；5.1.3 輔助物資(C)非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 5.2 對供方的評價 5.2.1 產(chǎn)品部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方調(diào)查/評估表。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。產(chǎn)品部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購物資重要程度分類表規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 5.2.2 對長期的重要物資的供方，需提供充分的書面證明材料，證實其質(zhì)量保證能力： 1) 體系認(rèn)證證書； 2) 本公司對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；3) 本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；4) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；5) 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。5.2.2.1對已通過產(chǎn)品認(rèn)證的供應(yīng)商，要做到如下要求： 1)提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，證書要求在有效期限內(nèi)；2)提供產(chǎn)品認(rèn)證證書，檢查證書內(nèi)容是否符合實際，如證書申請的生產(chǎn)地是否符合；3)提供實驗室周期跟蹤檢測的結(jié)果報告，對實際產(chǎn)品質(zhì)量進行檢測，是否符合認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量要求。5.2.3 對第一次供應(yīng)重要物資（A類）的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： 1) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； 2) 質(zhì)檢部對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫供方調(diào)查/評估表中相關(guān)欄目，反饋給產(chǎn)品部； 3) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；4) 樣品驗證合格后，產(chǎn)品部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢部驗證合格后，生產(chǎn)車間試用，并由質(zhì)檢部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫供方調(diào)查/評估表中相關(guān)欄目，反饋給產(chǎn)品部；5) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。 5.2.4 對于一般物資（B類）供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。5.2.5 對于輔助物資（C類）樣品，由質(zhì)檢員進行檢驗和試驗，合格后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入合格供方名錄。對于批量供應(yīng)的輔助物資，倉管員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 5.2.6 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)品部應(yīng)向供方發(fā)出糾正/預(yù)防措施記錄，如三次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。嚴(yán)重質(zhì)量問題指的是：A類物資因質(zhì)量不合格，造成公司產(chǎn)品不合格。5.2.7 產(chǎn)品部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行5.2.6條款。連續(xù)第二年評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 5.3 采購 5.3.1 采購計劃 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求填寫采購計劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫物資請購單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交生產(chǎn)部實施。 5.3.2 采購的實施 1) 生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃單、物資請購單，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進行采購； 2) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； 3) 生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； 4) 采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將采購計劃單交生產(chǎn)部主管確認(rèn)后實施采購。 5.4 采購信息 5.4.1 采購文件 1) 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： A對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）B對產(chǎn)品的驗收要求； C其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。2) 適當(dāng)時還包括： A對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；B適用的質(zhì)量管理體系要求。5.4.2 本公司的采購質(zhì)量記錄包括訂貨單、物資請購單等及“采購物資重要程度分類表”及采購合同、附件等，由生產(chǎn)部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。 5.5 采購產(chǎn)品的驗證 5.5.1 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： 1） 由質(zhì)檢部對重要物資、一般物資進行進貨驗證，倉管員對輔助物資進行驗證； 2） 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； 3） 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； 4） 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對以下情況，生產(chǎn)部規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法為： 5.5.2 本公司到供方貨源處驗證（當(dāng)以下幾種情況須到供方貨源處驗證）1) 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量糾紛時(雙方在質(zhì)量問題的有無上，不合格品所占比重上等)。2) 當(dāng)供方的整改期滿，因生產(chǎn)急需，樣品未送檢的情況下，第一次批量供貨前。3) 當(dāng)對供貨物資的某一質(zhì)量特性有疑議時，須到供方貨源處加以證實。由采購人員在二天前與供方聯(lián)絡(luò)，并由采購人員組織質(zhì)檢員到供方貨源處驗證。驗證安排：A查看供方的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要點、質(zhì)量控制點、檢測標(biāo)準(zhǔn)等文件；B對查看到的一些重要問題詢問供方的質(zhì)量主管或最終檢驗員；C在貨源處對供方物資進行驗證；D驗證結(jié)論的確認(rèn)（若質(zhì)量糾紛應(yīng)得到解決）；E討論與改進，促進雙方質(zhì)量或質(zhì)量管理的共同提高。5.5.3 顧客在供方處對供方的產(chǎn)品進行驗證合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方處和本公司處對供方產(chǎn)品進行驗證。銷售人員須將此消息立即通知貿(mào)易部主管，或本公司內(nèi)任何人員接到的傳真件、電話等信息立即告知貿(mào)易部主管，貿(mào)易部主管立即安排：1） 采購人員聯(lián)絡(luò)供方處，確定到供方處的日期，以及供方的陪同人員。2） 本公司陪同顧客到供方處的人員。驗證過程安排以顧客的程序為主，當(dāng)然也可建議顧客采用本公司的安排程序。5.5.4不可把本公司到供方貨源處的驗證和顧客對供方產(chǎn)品的驗證用作對供方質(zhì)量進行有效控制的依據(jù)，顧客的驗證不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5.5.5顧客在供方貨源處驗證合格，不能作為供方產(chǎn)品進入本公司肯定合格的標(biāo)準(zhǔn)，更不能作為我方驗證的依據(jù)和發(fā)生不合格時與顧客討論的依據(jù)。供方提供的物資到本公司，入庫前仍需按本公司的檢驗規(guī)范加以驗收。5.6 本公司的外包過程是電鍍過程，電鍍過程的控制為進貨檢驗控制。6 附件附件一 訂單流程圖7 質(zhì)量記錄 7.1 QR-0703-01 供方調(diào)查/評估表 7.2 QR-0703-02 合格供方名錄7.4 QR-0703-03 供方業(yè)績評定表7.5 QR-0703-04 采購計劃單7.6 QR-0703-05 物資請購單附件一訂 單 流 程 圖 清點庫存我們補充或是增加庫存嗎庫存規(guī)定 經(jīng)理否配補庫存可行性計劃員是結(jié)束采購需要生產(chǎn)負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商下訂單計劃員批準(zhǔn)并簽字總經(jīng)理 供方調(diào)查/評估表. QR-0703-01供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：對供方質(zhì)量管理能力的調(diào)查記錄（主要包括供方的檢驗和試驗控制、檢測器具控制、不合格品控制、設(shè)備及保養(yǎng)控制、關(guān)鍵過程的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制等等）： 供方簡介及質(zhì)量能力評價（附體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁，若是多年供貨關(guān)系，應(yīng)對以往供貨業(yè)績進行評價）： 產(chǎn)品部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 質(zhì)檢部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)檢部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 總經(jīng)理簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間合格供方名錄 QR-0703-02序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評定表No.號年度復(fù)評結(jié)果 編制/日期： 審批 /日期：供方業(yè)績評定表 QR-0703-04供方名稱： 地址：電話/傳真： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A，B，C）：進貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注）:進貨檢驗()；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）60 質(zhì)量評分:按期交貨得分(占20%)：（按時到貨批次/到貨總批次）20 交期評分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 其他評分：總評分及處理建議： 產(chǎn)品開發(fā)部主管簽名： 日期：總經(jīng)理意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）： 簽名： 日期： 采購計劃單QR-0703-04訂單號: 制表日期:序號零件號零件名稱需求量廠家采購單號訂單量交貨日期備注123456789101112批準(zhǔn):審核:制表: 中 國 寧 波 歐 洲 工 業(yè) 園物資請購單QR-0703-05 請購部門年 月 日 物資名稱規(guī)格單位數(shù)量計劃單價使用時間用途總經(jīng)理: 審核人: 請購人: 螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蝕羂肅蒁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃螞膆膂螂襖罿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿芅蒂羈肂芁蒂肀羄薀蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羈膃薇螆膇蒂薆袈罿莈薆肁膅莄薅螀肈芀薄袃