采購控制程序.doc

蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃衿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊膅蚄薈膃膅莃螄聿膄蒆薇肅膃蚈袂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈艿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕腿芆荿羅肅芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀艿 采購控制程序1. 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3. 職責3.1. 物資科a) 負責按本公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b) 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2. 試驗室負責編制采購物資技術(shù)標準及采購物資明細及技術(shù)指標。3.3. 試驗室負責對采購物資的進貨驗證。3.4. 分管總經(jīng)理批準采購計劃。3.5. 總經(jīng)理批準合格供方名錄4. 程序4.1. 采購物資分類試驗室負責制定采購物資明細及技術(shù)指標,明確采購物資技術(shù)標準.4.2. 對供方的評價4.2.1. 物資科根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期、服務等方面進行比較，選擇合格的供方。物資科負責建立保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購物資明細及技術(shù)指標規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2. 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方應提供充分的書面證明材料對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨:a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品，由物資科向試驗室提供該原材料的質(zhì)保書或合格證；b) 試驗室對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中相關欄目，反饋給物資科；對于水泥、混合材、外加劑等原材料抽樣檢測合格后，由試驗室采用該原材料進行混凝土拌合物性能試驗以及混凝土強度等試驗，并出具試驗報告。c) 樣品驗證合格后，物資科通知供方小批量供貨；經(jīng)試驗室進貨驗證合格后進行試用，并由試驗室出具相應試用后的驗證報告，填寫供方評定記錄表中相關欄目；d) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。物資科負責收集水泥、外加劑、混合材與混凝土試驗和試用的有關技術(shù)資料，結(jié)合供方的供貨能力、質(zhì)量保證能力，對供方進行評價，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入合格供方名錄。對于砂、石供方，物資科會同試驗室到供方貨源處抽取樣品進行檢測，檢測合格后列入合格供方名錄。4.2.3. 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，物資科應向供方發(fā)出不合格品審批表，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4.2.4. 物資科每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫供方業(yè)績評定表，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60，交貨期評分占20，其他（如價格、售后服務等）占20。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。4.2.5. 采購計劃物資科根據(jù)生產(chǎn)預測及庫存情況編制采購計劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對于臨時采購的物資，相關部門填寫臨時采購要求單，報總經(jīng)理批準，交物資科實施。4.2.6. 采購的實施a) 物資科根據(jù)批準的采購計劃表，按照采購物資技術(shù)標準在合格供方名錄中選擇供方并進行采購；b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；c) 物資科根據(jù)需要將相應的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d) 采購前采購員應核實提供給供方技術(shù)要求是否有效，將采購單交調(diào)度室確認后實施采購。4.3. 采購信息4.3.1. 采購文件4.3.1.1. 應包括擬采購產(chǎn)品的信息:a) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b) 對產(chǎn)品的驗收要求；c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.3.1.2. 適當時還包括:a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求；b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。4.3.2. 本公司的采購文件包括采購計劃、臨時采購要求單、采購物資明細及技術(shù)指標、采購單、采購合同及附件等，由物資科保管。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求否適當進行審批。4.4. 采購產(chǎn)品的驗證4.4.1. 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式:a) 由試驗室進行進貨驗證；b) 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，試驗室應在采購信息中對擬采用的驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。4.4.2. 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物資明細及技術(shù)指標，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。4.4.3. 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。生產(chǎn)計劃控制程序1. 目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2. 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性等。3. 職責3.1. 調(diào)度室負責組織生產(chǎn)和過程控制。3.2. 設備科負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)工作。3.3. 試驗室負責編制相應的工藝文件和作業(yè)指導書。3.4. 總經(jīng)理負責生產(chǎn)計劃的審批。3.5. 調(diào)度室負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3.6. 調(diào)度室負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。負責庫房管理工作.3.7. 銷售科負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作；4. 程序4.1. 生產(chǎn)過程4.1.1計劃科接到顧客要求供貨電話或訂單時，應詳細記錄工程名稱、地點、供應時間及砼技術(shù)要求并填寫生產(chǎn)計劃至調(diào)度室，調(diào)度室下達生產(chǎn)工作令至機臺作為當日生產(chǎn)依據(jù)，同時生產(chǎn)工作令送給試驗室和運輸科。4.1.2試驗室接生產(chǎn)令后，由試驗員設計砼配合比給主任審檢后，報公司技術(shù)負責人批準后作為生產(chǎn)控制依據(jù)。4.1.3試驗室組織專業(yè)技術(shù)人員向主要作業(yè)人員進行技術(shù)交底，主要內(nèi)容如下：a）產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)進度會審記錄；b）主要產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量標準、安全要求；c）主輔材料及規(guī)格、型號、標準和質(zhì)量要求；d）技術(shù)交底內(nèi)容可在工作令備注中注明，特殊合同（重點工程）技術(shù)交底必須以生產(chǎn)技術(shù)交底單進行傳遞。4.1.4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制a）單項工程開盤前，攪拌機操作工將通知單中各項參數(shù)輸入微機，同時必須有當班試驗員進行復核，雙方簽字確認后，試拌調(diào)試合格后方能投入正常生產(chǎn)，操作人員嚴禁私自更改配合比、用水量、水灰比，對生產(chǎn)過程中需作修改的配合比須由當班試驗員作出調(diào)整并記錄在攪拌機運行記錄上，注明更改內(nèi)容。b）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的砼（塌落度、和易性）異常，操作工發(fā)現(xiàn)后應及時通知試驗員，由試驗員對砂、石的狀態(tài)即粗細、級配、含水率進行重新確認。必要時，可對砼配合比進行調(diào)整，調(diào)整后的第一車（盤）的取樣進行檢測，最終確定配比。4.1.5實施對混凝土質(zhì)量特性和過程參數(shù)的監(jiān)視和測量a） 試驗室根據(jù)當日調(diào)度室發(fā)布的生產(chǎn)任務，出具混凝土配合比；b） 機臺操作人員按試驗室簽發(fā)的混凝土配合比按預拌混凝土攪拌機計量控制作業(yè)指導書要求進行操作。當班試驗員應核對混凝土配合比并負責檢查所用水泥和外加劑是否正確；c） 機臺操作員對混凝土坍落度進行目測檢驗，發(fā)現(xiàn)混凝土壩落度、和易性異常時，在允許的范圍內(nèi)及時進行調(diào)整。必要時通知試驗室。4.1.1.1. 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務交付后才顯現(xiàn)時，公司應對這些過程實施確認。這些過程稱為特殊過程。特殊過程包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序。c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.1.1.2. 本公司生產(chǎn)的關鍵過程是混凝土原材料計量，特殊過程是攪拌，這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括:a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。b) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎設施和工作環(huán)境控制程序的有關規(guī)定。關鍵和特殊過程的生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核并持證上崗；c) 由試驗室確定最佳的工藝參數(shù)并負責編制作業(yè)指導書，經(jīng)分管總經(jīng)理審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量;d) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)和檢驗記錄;e) 過程的再確認；按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行文件控制程序關于文件更改的有關規(guī)定。4.2. 獲得生產(chǎn)和服務控制所需的文件。這些文件主要包括：預拌混凝土生產(chǎn)配合比、關鍵崗位作業(yè)指導書或操作規(guī)程、預拌混凝土產(chǎn)品質(zhì)量指標等。4.3. 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境，應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行基礎設施和工作環(huán)境控制程序的有關規(guī)定。4.4. 對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控設備，執(zhí)行監(jiān)視和測量設備的控制程序。產(chǎn)品的放行應執(zhí)行產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序的有關規(guī)定。標識和可追溯性控制程序1.1根據(jù)需要，調(diào)度室規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。本公司不同種類的砂石以標牌進行標識，主要標明種類和規(guī)格，對水泥、粉煤灰、外加劑在貯料筒倉是掛牌進行標識。混凝土的標識主要通過生產(chǎn)令和發(fā)貨單進行。1.2調(diào)度室負責本公司所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。1.3產(chǎn)品標識及可追溯性a) 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不致引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識也可采用采購產(chǎn)品本身的標識。b) 試驗室負責對購進的水泥、外加劑留存小樣，并在留樣桶上貼上標簽，標簽上應標明所留樣品的名稱、品種、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、進貨日期、編號等。水泥按500T/批進行封樣留存，并以水泥入庫編號記錄進行追溯。外加劑以每批留樣封存。預拌混凝土出廠、交付施工前，操作員通過在混凝土發(fā)貨單上記錄攪拌車號、工程名稱和澆注部位等對混凝土進行標識。當合同、法律、法規(guī)和本公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投拆的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：材料進廠檢驗單過程控制記錄產(chǎn)品終檢報告產(chǎn)品交付單2.產(chǎn)品狀態(tài)標識應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌、區(qū)域或顏色作為標識，綠色為合格品，黃色為待檢品，紅色為不合格品。檢驗人員負責做好水泥、砂、石、外加劑等檢驗和試驗記錄，記錄上采用蓋章或簽字的方式注明原材料合格、不合格。3.顧客財產(chǎn)的控制本本公司目前無顧客提供的產(chǎn)品，故該條款可進行刪減。4.放行和交付的控制4.1運輸科負責按調(diào)度室下達的預拌混凝土生產(chǎn)指令的要求，采用預拌混凝土攪拌車負責向顧客交付符合規(guī)定要求的預拌混凝土。4.2預拌混凝土交付時，試驗室向顧客提供混凝土配合比及原材料檢驗報告，并按合同規(guī)定對混凝土進行現(xiàn)場交付檢驗。4.3預拌混凝土攪拌車駕駛員向顧客提供混凝土發(fā)貨單，并由顧客代表簽字。5.混凝土泵工負責將交付合格的預拌混凝土泵送至工程要求部位。6.本公司對產(chǎn)品的保護應延續(xù)到交付的目的地。具體按作業(yè)指導書的有關規(guī)定執(zhí)行。7.產(chǎn)品交付后的活動7.1調(diào)度室負責進行現(xiàn)場交付和服務工作，填寫現(xiàn)場服務記錄。7.2售后服務科負責產(chǎn)品的售后服務：a) 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作；b) 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存電話回訪記錄；c) 負責對顧客滿意程進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意度測量程序。d) 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備；預拌混凝土制造控制程序為保證預拌混凝土生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，針對我司預拌混凝土產(chǎn)品特點和實際情況，結(jié)合混凝土規(guī)范和標準的相關要求，特制定如下管理規(guī)定。1、根據(jù)混凝土工程、使用材料和檢測項目的情況，預拌混凝土原材料的質(zhì)量控制采用公司試驗室內(nèi)部質(zhì)量檢驗（簡稱內(nèi)檢）和由具有檢測資質(zhì)和計量認證的外部檢測單位送樣檢測（簡稱外檢）相結(jié)合的辦法進行。原則上以內(nèi)檢為主，外檢為輔。以確保檢驗結(jié)果的客觀、公正和科學性。2、原材料的采購、運輸和貯存,由物資部負責，進場質(zhì)量由物資部和技術(shù)部共同控制，并做好銜接工作、嚴格按材料檢驗、驗收、入庫等工作程序進行，以確?；炷凉こ踢M度需要和質(zhì)量要求。3、檢驗和試驗是混凝土生產(chǎn)過程中重要的技術(shù)工作環(huán)節(jié)，對進場的材料要求供方按規(guī)定提供產(chǎn)品合格證和出廠檢驗報告、進場后試驗室及時按批量進行（復）試驗。做好試驗原始記錄、臺賬及編號，出具完整的試驗報告并通知相應部門。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的材料應及時做好記錄并向主管領導和總工程師匯報，不合格材料不得入庫并退貨處理。4、對有特殊要求的樣品或出現(xiàn)有爭議的檢測結(jié)果，應將試樣外送到具有相應資質(zhì)的檢測單位檢驗。 5、水泥檢驗：進場檢驗以同一生產(chǎn)廠家、同一強度等級，同一品種，同一批號且連續(xù)進場的水泥，散裝水泥不超過500T為一批。抽檢抗壓強度、抗折強度、細度、凝結(jié)時間和安定性等指標。6、粗細骨料檢驗：同產(chǎn)地，同品種，同一規(guī)格且連續(xù)進場的粗細骨料400M3或600T為一檢驗批。當骨料質(zhì)量比較穩(wěn)定、進料量又較大時，可以1000T為一驗收批。抽檢顆粒級配、細度模數(shù)（砂）、針片狀顆粒含量（石）、含泥量、泥塊含量等。對重要工程或特殊工程，應根據(jù)工程要求增加檢測項目。對其他指標的合格性有懷疑時應予檢驗。7、粉煤灰檢驗：粉煤灰的取樣，應以連續(xù)供應的200t相同等級的粉煤灰為一檢驗批：不足200t者按一批計。每批的粉煤灰試樣，應測定細度和燒失量。對同一供灰單位每月測定一次需水量比，每季度應測定一次三氧化硫含量。8、外加劑檢驗：外加劑同一編號的產(chǎn)品每一驗收批為50t，不足50t的也按一個批量計，必須混合均勻。外加劑試樣分點樣和混合樣，點樣是在一次生產(chǎn)的產(chǎn)品所得試樣，混合樣是三個或更多的點樣等量均勻混合而取得的試樣。進場檢驗項目：含固量（液體）、含水量（固體）、密度（液體）、細度（固體）、水泥凈漿流動度等。外加劑型式檢驗項目包括勻質(zhì)性指標和混凝土性能指標。9、預拌混凝土配合比檢驗：混凝土配合比的設計，應保證混凝土強度能達到結(jié)構(gòu)設計所規(guī)定的強度等級要求，并符合生產(chǎn)和施工過程中對和易性的要求；必要時還應復核對混凝土的特殊性能要求，保證混凝土具有足夠的密實度和耐久性，滿足混凝土最大水灰比和最小水泥用量的要求。檢驗項目：混凝土配合比設計、和易性檢驗與調(diào)整、混凝土強度的復核檢驗、測定混凝土拌和物濕表觀密度、作圖法求出設計（灰水比值）水灰比值、按強度和濕表觀密度檢驗結(jié)果修正配合比、確定最終混凝土配合比設計值、確定混凝土生產(chǎn)配合比值、根據(jù)砂石含水率確定調(diào)整混凝土配合比值等。10、混凝土拌和物性能檢驗：根據(jù)每一作業(yè)班混凝土配合比種類和工程施工中使用混凝土情況，每拌制100盤且不超過100m3或不足100盤的同配合比的混凝土，取樣不得少于一次，及時進行混凝土拌和物性能檢驗，做好檢驗記錄。檢驗項目：坍落度、泌水性、黏聚性、保水性；必要時檢驗凝結(jié)時間、表觀密度、含氣量、配合比分析試驗等。11、混凝土力學性能檢驗：每一個工作班，每拌制100盤且不超過100 m3或不足100盤的同配合比的混凝土，取樣制作試件不得少于一次；當一次連續(xù)澆注超過1000 m3時，同一配合比的混凝土每200 m3取樣不得少于一次；標養(yǎng)試件脫模后應在相對濕度95%，溫度（202）的條件下標準養(yǎng)護至28天齡期進行試驗。粉煤灰混凝土評定其強度等級的齡期：地上工程宜為28d；地面工程宜為28d或60d；地下工程宜為60d或90d；大體積混凝土工程宜為90d或180d。檢驗項目主要為抗壓強度。特殊需要時進行軸心抗壓強度、靜力受壓彈性模量、劈裂抗拉強度、抗折強度等試驗。 12、混凝土耐久性能檢驗：根據(jù)設計混凝土耐久性能要求，首先對混凝土試驗室配合比耐久性能進行檢驗，滿足要求后進行生產(chǎn)配合比復核檢驗。檢驗項目主要有抗?jié)B性、抗凍性。特殊需要時進行抗腐蝕性、鋼筋銹蝕檢驗等。13、混凝土強度檢驗評定：檢驗混凝土質(zhì)量應按混凝土強度檢驗評定標準（GBJ10787）的規(guī)定取樣，制作試塊，養(yǎng)護和試驗強度。其強度保證率大于95。根據(jù)混凝土品種、強度等級、混凝土生產(chǎn)條件、混凝土強度變異性、驗收批混凝土抗壓強度的標準差、試件組數(shù)，按數(shù)理統(tǒng)計方法或非數(shù)理統(tǒng)計方法（小于10組），逐月對混凝土強度進行統(tǒng)計和檢驗評定。14、計量儀器、設備的檢驗：所有需檢定的儀器、設備，按規(guī)定的檢定周期由法定計量機構(gòu)進行檢定,在檢定周期內(nèi)不定期地進行自檢，并建立檢定技術(shù)檔案,超過檢定有效期或檢定不合格的儀器、設備，一律不準使用。監(jiān)視和測量設備的控制程序1. 目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設備進行控制，確保測量和監(jiān)視結(jié)果的有效性。2. 范圍適用于產(chǎn)品和過程進行測量和監(jiān)視用的裝置、軟件等。3. 職責3.1. 試驗室a) 負責對測量、監(jiān)控設備的校準；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程。b) 負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的追蹤處理。c) 負責對測量和監(jiān)視設備操作人員的培訓、考核。4. 程序4.1. 測量和監(jiān)視設備的采購及驗收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)視設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行基礎設施和工作環(huán)境控制程序中對生產(chǎn)設備采購的管理規(guī)定。4.2. 測量和監(jiān)視設備的初次校準：經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)視設備，由試驗室負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用；試驗室負責對該設備編號，建立測量監(jiān)控設備履歷卡，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號，精度等級。生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等并填寫測量監(jiān)控設備一覽表;4.3. 測量、監(jiān)控設備的周期校準4.3.1. 每年十二月試驗室編制下年度計量校準計劃，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。對需外校的設備，由試驗室負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告；4.3.2. 校準合格的設備，由校準人員貼合格標簽，并標明有效期；部分功能或量程校準合格的，貼限用標簽，標明限用的范圍；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.3.3. 對于測量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應進行自校準，填寫相應的校準記錄。4.4. 測量、監(jiān)控設備的使用、搬運，維護和貯存控制4.4.1. 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保設備的測量和監(jiān)視能力與要求相一致，防止可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。4.4.2. 在使用測量、監(jiān)控設備前，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。4.4.3. 使用者在測量監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4. 測量、監(jiān)控設備的校準、修理、報廢等應記錄有設備履歷卡和一覽表內(nèi)。4.5. 監(jiān)控設備偏離校準狀態(tài)的控制4.5.1. 發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，及時報告試驗室。試驗室應追查使用該設備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。試驗室應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。4.5.2. 對無法修復的設備，經(jīng)試驗室經(jīng)理確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應處理。4.6. 測量、監(jiān)控設備的環(huán)境要求測量、監(jiān)控設備的使用環(huán)境應符合有關技術(shù)文件的規(guī)定，由試驗室負責監(jiān)督檢查。預拌混凝土泵送控制程序拌制泵送混凝土的攪拌站（樓），應符合國家現(xiàn)行標準混凝土攪拌站（樓）技術(shù)條件的有關規(guī)定，采用的攪拌機應符合國家現(xiàn)行標準混凝土攪拌技術(shù)條件的規(guī)定。1. 混凝土各種原材料的質(zhì)量應符合配合比設計要求，并應根據(jù)原材料情況的變化及時調(diào)整配合比。2. 水泥：普通硅酸鹽水泥。3. 粗骨料最大粒徑與輸送管徑之比：泵送高度在50m以下時，對碎石不宜大于1:3，泵送高度在100m以上時宜在1:4-1:5.4. 粗骨料應采用連續(xù)級配，針片狀顆粒含量不宜大于10%。其他指標符合普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標準。JGJ52-20065. 砂采用中砂，通過0.315mm篩孔的砂不應少于15%，其他指標應符合普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標準。JGJ52-20066. 粉煤灰采用I級灰，并符合用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-2005.7. 礦粉選用S95級，并符合用于水泥和混凝土中的粒化高爐礦渣。8. 拌制泵送混凝土，應嚴格按設計配合比對各種原材料進行計量，并應符合國家現(xiàn)行標準預拌混凝土的有關規(guī)定。9. 混凝土攪拌時其投料次序，除應符合有關規(guī)定外，粉煤灰宜于水泥同步;外加劑的添加應符合配合比設計要求，且宜滯后于水和水泥。10. 每種配合比的泵送混凝土全部拌制完畢后，應將混凝土攪拌裝置清洗干凈，并排盡積水。11. 不同泵送高度入泵混凝土坍落度30米高度坍落度要求：100cm-140cm30-60米高度坍落度要求：140cm-160cm60-100米高度坍落度要求：160cm-180cm100米以上高度坍落度要求：180cm-200cm夏天天氣以實際放寬20cm-30cm為宜。泵送混凝土的水灰比宜為0.4-0.6.泵送混凝土的砂率宜為：38%-45%泵送混凝土的最小水泥用量宜為300kg/m預拌混凝土的運輸控制程序1. 泵送混凝土宜采用攪拌運輸車運送。混凝土攪拌運輸車的現(xiàn)場行駛道路，應符合下列規(guī)定:2. 混凝土攪拌運輸車裝料前，必須將拌筒內(nèi)積水倒盡。運輸途中，當坍落度過大時，可在符合混凝土設計配合比要求的條件下適量加水。除此之外，嚴禁往拌筒內(nèi)加水。3. 混凝土攪拌運輸延續(xù)時間：摻外加劑的混凝土，可按泵送混凝土出機溫度為25度且C30時運輸時間應在：120min，C30時運輸時間宜在90min，出機溫度在25度C30時運輸時間應在：90min，C30時運輸時間宜在60min的規(guī)定。4. 混凝土攪拌車運輸車在運輸涂中，攪拌桶應保持3-6r/min的慢速轉(zhuǎn)動。5. 可按實際配合比和氣溫條件測定混凝土初凝時間，其運送延續(xù)時間，不宜超過所測得的混凝土初凝時間的126. 夏季在運輸過程中應在攪拌罐子橫向方向用繩子掛濕布使其給罐子中混凝土降溫。（或用麻布包裹定時用水沖洗罐子）7. 混凝土運輸車給泵喂料時，應符合下列要求：7.1 喂料前，中、高速運轉(zhuǎn)拌筒、使混凝土拌合均勻；、6.2 喂料時，反轉(zhuǎn)卸料應配合泵送均勻進行，且因應使混凝土保持在集料斗內(nèi)高標志線以上：6.3 中斷喂料時，應使拌筒低速攪拌混凝土；8. 上述作業(yè)，應由駕駛員完成，嚴禁非駕駛?cè)藛T操作。9. 混凝土泵進料斗上，因安置網(wǎng)篩并設專人監(jiān)視喂料，以防顆粒過大骨料或異物入泵造成堵塞：10. 嚴禁將質(zhì)量不合格泵送要求的混凝土入泵。11. 混凝土攪拌運輸車喂料完畢后，應及時清洗拌筒并排盡積水。不合格品控制程序1、目的保證在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品能及時得到控制，防止不合格品的非預期使用，確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定或合同要求。2、范圍本程序適用于原材料、成品等在不滿足規(guī)定或合同要求時的處理。3、職責3.1試驗室負責對原材料和過程中不合格品進行評審和處置。3.2調(diào)度室、運輸科負責對不合格工序的處置，并實施糾正措施。3.3物資科、運輸科負責對不合格材料的評審和處理。4、程序4.1不合格材料的控制4.1.1收料員在對進廠砂、碎石目測驗證、當判為不合格品時，有權(quán)予以退貨處理，并做好記錄（過磅單）。4.1.2對砼外加劑經(jīng)過試配試驗判斷為不合格，由試驗室開具檢測報告，進行標識記錄，并通知物資科辦理退貨。4.1.3收料員在對進廠水泥驗證過程中，發(fā)現(xiàn)水泥相關資料不全，有權(quán)拒收，如發(fā)現(xiàn)不合格品已經(jīng)入庫則應及時通知試驗室及物資科，由試驗員作好詳細記錄，同時對該批水泥進行動態(tài)觀察，直至報廢。4.2過程不合格品的控制4.2.1當出機混凝土坍落度工作性能不能滿足合同規(guī)定要求時，攪拌機操作工應及時通知試驗員調(diào)整，并在攪拌機運行記錄中注明并簽字。4.2.2當工廠砼抽查不合格時，由試驗員進行砼外加劑二次添加法進行處理，如不能調(diào)整，則改作他用或報廢，并記錄。4.3交付驗收砼不合格品控制4.3.1交付驗收時砼坍落度偏小，且能滿足泵送要求的，則與顧客商量，申請讓步接收，如不能接收則予以報廢退貨，并記錄。4.3.2當顧客對砼質(zhì)量有異議時，試驗室根據(jù)顧客要求對結(jié)構(gòu)砼進行回彈、取芯等復檢仲裁。4.3.3試驗室建立不合格品檔案，通過所記錄的情況，研究產(chǎn)生不合格的原因和規(guī)律，分清系統(tǒng)性原因和偶然性原因，采取相應的糾正措施。系統(tǒng)性原因造成不合格，應下達糾正措施報告。4.4不合格品的評審4.4.1試驗人員負責對一般不合格品(如砂、石含泥量超標，級配不符合要求，坍落度不符合求要求等)的確認，并提出處理意見。4.4.2對于重大的不合格品（水泥和外加劑不合格、可能涉及到原材料大量退貨或混凝土報廢），對判定的不合格品由試驗室、物資科、調(diào)度室進行評審，提出意見，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。評審結(jié)論為拒收、返工、報廢、降級。4.5不合格品的處理方式4.5.1拒收不合格的水泥、外加劑等；4.5.2拒收含泥量超過規(guī)定要求的砂、石；4.5.3拒收級配超過規(guī)定要求的砂、石；4.5.4生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格混凝土拌合物,由機臺操作員通知試驗室進行調(diào)整,并在運行記錄中予以記錄。4.5.5現(xiàn)場預拌混凝土不合格（如混凝土狀態(tài)異常、超過規(guī)定的泵送澆筑時間），由現(xiàn)場調(diào)度按實際情況進行處理。5相關文件無6記錄不合格品審批報告。不合格品評審記錄臺帳。糾正和預防措施控制程序1. 目的采取有效的改進，糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2. 適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3. 職責3.1. 調(diào)度室負責組織對產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。3.2. 試驗室負責組織對體系持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。3.3. 各部門負責實施相應的改進，糾正和預防措施。3.4. 分管總經(jīng)理負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預防措施的實施。3.5. 銷售科負責有效地處理顧客意見。4. 程序4.1. 持續(xù)改進的策劃4.1.1. 本公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。4.1.2. 日常的改進活動對日常改進活動的策進和管理參見4.2,4.3條款執(zhí)行。4.1.3. 較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮:a) 改進項目的目標和總體要求;b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案;c) 實施改進并評價改進的結(jié)果。4.1.4. 試驗室通過質(zhì)量方針和目標的貫徹、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報分管總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，予以實施。改進計劃的內(nèi)容及管理參照管理策劃控制程序和實現(xiàn)過程的策劃程序執(zhí)行。4.2. 糾正措施4.2.1. 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾上措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。4.2.2. 識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別:a) 預拌混凝土現(xiàn)場交付檢驗時，出現(xiàn)混凝土坍落度或和易性等性能不合格而導致連續(xù)五車報廢；b) 混凝土交付澆筑后長時間不凝結(jié)并影響施工或結(jié)構(gòu)混凝土產(chǎn)生裂縫?；炷翉姸瘸鰪S檢驗或交付檢驗出現(xiàn)不合格；c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e) 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；f) 供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格;g) 其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3. 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原困。4.2.3.1. 對情況出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故調(diào)度室填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，試驗室跟蹤驗證實施效果。4.2.3.2. 對情況顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，由銷售科填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)調(diào)度室確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，調(diào)度室跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給銷售科，由銷售科及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3. 對情況內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時，由公司審核組發(fā)出不合格報告，執(zhí)行公司內(nèi)部審核程序。h) 對情況預拌混凝土現(xiàn)場交付檢驗時，出現(xiàn)混凝土坍落度或和易性等性能不合格而導致連續(xù)五車報廢；i) 混凝土交付澆筑后長時間不凝結(jié)并影響施工或結(jié)構(gòu)混凝土產(chǎn)生裂縫?；炷翉姸瘸鰪S檢驗或交付檢驗出現(xiàn)不合格；j) 其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3.4. ,試驗室填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”及原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實施，試驗室負責跟蹤驗證實施效果。4.2.3.5. 當出現(xiàn)供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時，物資科填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，并通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給物資科和試驗室，試驗室對其下一批來料進行跟蹤驗證，執(zhí)行采購控制程序?qū)┓娇刂频囊?guī)定，如果是服務供方的質(zhì)量問題，則由服務接受部門填寫糾正和預防措施處理單，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。4.2.4. 每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。4.3. 預防措施4.3.1. 組織應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。4.3.2. 識別潛在不合格試驗室要及時重點分析如下記錄:a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等；b) 以往公司的內(nèi)審報告、管理評審報告；c) 糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。4.3.3. 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由試驗室召集相關部門討論原因，定現(xiàn)預防措施和責任部門，試驗室填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預防措施后實施，試驗室跟蹤驗證實施效果，試驗室對有效性進行評審，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。4.4. 改進、糾正和預防措施實施控制及記錄在改進、糾正和預防措施的實施過程中，本公司總經(jīng)理負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 莀莆羇聿膃螅羆膁葿蟻羅芄芁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂肂膈蒅蚈肁芀羋薄肁羀蒄蒀蚇膂芆蒆蚆芅薂螄蚅羄蒞蝕蚄肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁膆螁螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芅莀蕿蝿羅節(jié)蒅螈肇蒈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅袆羂艿蒁裊肄蒄莇襖膆芇蚆袃羆蒃螞袂肈蒞薈袂膁薁蒄袁芃莄螂袀羃膇蚈罿肅莂薄羈膇膅蒀羇袇莀莆羇聿膃螅羆膁葿蟻羅芄芁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂肂膈蒅蚈肁芀羋薄肁羀蒄蒀蚇膂芆蒆蚆芅薂螄蚅羄蒞蝕蚄肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁膆螁螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芅莀蕿蝿羅節(jié)蒅螈肇蒈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅袆羂艿蒁裊肄蒄莇襖膆芇蚆袃羆蒃螞袂肈蒞薈袂膁薁蒄袁芃莄螂袀羃膇蚈罿肅莂薄羈膇膅蒀羇袇莀莆羇聿膃螅羆膁葿蟻羅芄芁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂肂膈蒅蚈肁芀羋薄肁羀蒄蒀蚇膂芆蒆蚆芅薂螄蚅羄蒞蝕蚄肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁膆螁螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芅莀蕿蝿羅節(jié)蒅螈肇蒈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅袆羂艿蒁裊肄蒄莇襖膆芇蚆袃羆蒃螞袂肈蒞薈袂膁薁蒄袁芃莄螂袀羃膇蚈罿肅莂薄羈膇膅蒀羇袇莀莆羇聿膃螅羆膁葿蟻羅芄芁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂肂膈蒅蚈肁芀羋薄肁羀蒄蒀蚇膂芆蒆蚆芅薂螄蚅羄蒞蝕蚄肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁膆螁螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芅莀蕿蝿羅節(jié)蒅螈肇蒈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅袆羂艿蒁裊肄蒄莇襖膆芇蚆袃羆蒃螞袂肈蒞薈袂膁薁蒄袁芃莄螂袀羃膇蚈罿肅莂薄羈膇膅蒀羇袇莀莆羇聿膃螅羆膁葿蟻羅芄芁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂肂膈蒅蚈肁芀羋薄肁羀蒄蒀蚇膂芆蒆蚆芅薂螄蚅羄蒞蝕蚄肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁膆螁螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芅莀蕿蝿羅節(jié)蒅螈肇蒈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅袆羂艿蒁裊肄蒄莇襖膆芇蚆袃羆蒃螞袂肈蒞薈袂膁薁蒄袁芃莄螂袀羃膇蚈罿肅莂薄羈膇膅蒀羇袇莀莆羇聿膃螅羆膁葿蟻羅芄芁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂肂膈蒅蚈肁芀羋薄肁羀蒄蒀蚇膂芆蒆蚆芅薂螄蚅羄蒞蝕蚄肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁膆螁螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芅莀蕿蝿羅節(jié)蒅螈肇蒈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅袆羂艿蒁裊肄蒄莇襖膆芇蚆袃羆蒃螞袂肈蒞薈袂膁薁蒄袁芃莄螂袀羃膇蚈罿肅莂薄羈膇膅蒀羇袇莀莆羇聿膃螅羆膁葿蟻羅芄芁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂肂膈蒅蚈肁芀羋薄肁羀蒄蒀蚇膂芆蒆蚆芅薂螄蚅羄蒞蝕蚄肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁膆螁螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芅莀蕿蝿羅節(jié)蒅螈肇蒈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅袆羂艿蒁裊肄蒄莇襖膆芇蚆袃羆蒃螞袂肈蒞薈袂膁薁蒄袁芃莄螂袀羃膇蚈罿肅莂薄羈膇膅蒀羇袇莀莆羇聿膃螅羆膁葿蟻羅芄芁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂肂膈蒅蚈肁芀羋薄肁羀蒄蒀蚇膂芆蒆蚆芅薂螄蚅羄蒞蝕蚄肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁膆螁螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芅莀蕿蝿羅節(jié)蒅螈肇蒈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅袆羂艿蒁裊肄蒄莇襖膆芇蚆袃羆蒃螞袂肈蒞薈袂膁薁蒄袁芃莄螂袀羃膇蚈罿肅莂薄羈膇膅蒀羇袇莀莆羇聿膃螅羆膁葿蟻羅芄芁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂肂膈蒅蚈肁芀羋薄肁羀蒄蒀蚇膂芆蒆蚆芅薂螄蚅羄蒞蝕蚄肇薀薆蚄