工程質(zhì)量管理制度匯編.doc

目錄1、質(zhì)量管理責(zé)任制度12、質(zhì)量獎罰制度63、質(zhì)量培訓(xùn)、持證上崗制度64、首件工程認(rèn)可制度85、成品、半成品保護(hù)制度86、隱藏工程及關(guān)鍵部位檢查驗收制度117、質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度138、工序“三檢”制度159、質(zhì)量抽檢、記錄閉環(huán)管理制度1610、質(zhì)量檢查和申報簽認(rèn)制度1911、工程質(zhì)量定期、不定期檢查制度2012、質(zhì)量例會制度2113、質(zhì)量資料管理制度2114、體系運行改進(jìn)定期會議制度2315、工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及存儲管理制度2416、質(zhì)量追究制度2717、質(zhì)量信息反饋制度2818、質(zhì)量回訪保修制度3019、技術(shù)交底制度3320、施工技術(shù)管理責(zé)任制度3521、施工圖核對制度3822、開工報告申請制度3923、施工日志制度4024、內(nèi)業(yè)資料管理制度4125、設(shè)計變更管理制度4226、工程影像資料留存制度4227、施工測量管理制度4428、工地試驗室管理制度4529、 專項施工方案評審制度4630、 作業(yè)指導(dǎo)書編制制度4631、 不合格產(chǎn)品處理制度4732、質(zhì)量目標(biāo)管理制度.4933、開、竣工檢查制度.4934、材料檢查、取樣及送樣制度.5035、計量制度.5236、月度質(zhì)量評分制度.5237、張拉日報制度.5538、梁板出廠合格證制度.5539、全過程全天候質(zhì)量跟蹤監(jiān)控制度.5640、掛牌管理制度.5741、儀器設(shè)備的標(biāo)定制度.5858工程質(zhì)量管理制度一、質(zhì)量管理責(zé)任制度1、目的 為實現(xiàn)項目質(zhì)量管理的全員參與，使業(yè)主的質(zhì)量要求，及公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量工作落到實處，特制訂本責(zé)任制度。2、各崗位質(zhì)量管理責(zé)任3、項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)： 項目經(jīng)理作為項目的最高領(lǐng)導(dǎo)者，對整個工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，在保證質(zhì)量的前提下，平衡進(jìn)度計劃、經(jīng)濟(jì)效益等各項指標(biāo)的完成，并督促項目所有管理人員樹立質(zhì)量第一的觀念，確保質(zhì)量保證措施的實施與落實。4、項目總工程師質(zhì)量職責(zé)項目總工作為項目的質(zhì)量控制及管理的執(zhí)行者，對整個工程的質(zhì)量工作全面管理，從質(zhì)量計劃的編制到質(zhì)保體系的設(shè)置、運轉(zhuǎn)等，均由項目總工負(fù)責(zé)。同樣，作為項目總工應(yīng)組織編寫各項施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計，主持質(zhì)量分析會，監(jiān)督各施工管理人員質(zhì)量職責(zé)的落實。5、副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)（1）在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對本項目的工程質(zhì)量進(jìn)行主要監(jiān)控。（2）定期與不定期的召開質(zhì)量工作會議。（3）定期組織工程質(zhì)量檢查和分析，針對可能產(chǎn)生的質(zhì)量隱患制定相應(yīng)的預(yù)防措施。（4）針對施工生產(chǎn)實際情況提出質(zhì)量工作的重點和改進(jìn)措施。（5）嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量考核指標(biāo)和工程質(zhì)量獎罰辦法。（6）嚴(yán)格執(zhí)行施工方案審批和施工方案交底制度。6、分部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)（1）協(xié)助項目副經(jīng)理工作，領(lǐng)導(dǎo)分部制定施工作業(yè)計劃，實現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等生產(chǎn)目標(biāo)，承擔(dān)施工質(zhì)量、進(jìn)度與安全責(zé)任。（2）根據(jù)項目部的生產(chǎn)任務(wù)，制定“書面性”的生產(chǎn)計劃和施工預(yù)算，并上報項目副經(jīng)理。全面管理本分部的施工預(yù)算，執(zhí)行工程成本定額，承擔(dān)成本責(zé)任。（3）組織實施上級已審結(jié)的施工計劃與預(yù)算，并督導(dǎo)、檢查執(zhí)行情況，承擔(dān)施工責(zé)任。（4）及時提出施工方案與方法，處理施工質(zhì)量問題，發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)計劃實施中出現(xiàn)的問題，并作出書面匯報。（5）加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，嚴(yán)格按照指揮部、項目部標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)實施辦法實行工地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（6）監(jiān)督分部各方面對技術(shù)交底與操作規(guī)范的實施情況， 保證生產(chǎn)施工達(dá)到質(zhì)量要求，參與項目部質(zhì)量管理制度體系的建設(shè)，承擔(dān)本分部工程施工的質(zhì)量責(zé)任。（7）負(fù)責(zé)分部的一切事務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、組織分部的內(nèi)外部合作與協(xié)調(diào)，增強(qiáng)分部凝聚力與團(tuán)隊生產(chǎn)能力。7、質(zhì)量管理部部長質(zhì)量職責(zé)（1）執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)及企業(yè)的規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)本項目的工程質(zhì)量的管理、檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)工作。（3）制定項目的質(zhì)量管理辦法和制度，建立健全工程質(zhì)量保證體系和質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。（4）傳達(dá)貫徹工程建設(shè)質(zhì)量的法律法規(guī)和上級有關(guān)工程質(zhì)量的文件精神。（5）檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)各分部的質(zhì)量管理工作。（6）負(fù)責(zé)制定項目的創(chuàng)優(yōu)規(guī)化，并組織開展工程創(chuàng)優(yōu)活動，組織工程質(zhì)量大檢查和評比工作，組織或參與對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。（7）負(fù)責(zé)本項目工藝工法標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全面主管項目質(zhì)量管理工作。（8）及時解決和處理施工現(xiàn)場上出現(xiàn)的各種質(zhì)量隱患，參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量事故的調(diào)查處理。8、質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責(zé) （1）參加對施工作業(yè)班組的質(zhì)量技術(shù)交底；（2）每天對施工作業(yè)面進(jìn)行施工質(zhì)量巡視檢查或旁站監(jiān)督；（3）對各分部分項工程的每一檢驗批進(jìn)行實測實量，組織內(nèi)部質(zhì)量驗收和質(zhì)量等級評定；（4）會同建設(shè)方、監(jiān)理方共同對每一檢驗批進(jìn)行外部質(zhì)量驗收；（5）發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查施工質(zhì)量不合格時，應(yīng)立即要求停止施工，并立即向分部質(zhì)量管理部部長領(lǐng)導(dǎo)報告；（6）參與項目質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；組織項目操作人員開展質(zhì)量競賽活動；做好質(zhì)量工作日志。 9、技術(shù)環(huán)保部部長質(zhì)量職責(zé)（1）執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)及企業(yè)的規(guī)章制度。（2）對本項目內(nèi)工程的質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的施工技術(shù)責(zé)任。（3）負(fù)責(zé)編制項目施工組織設(shè)計、工藝設(shè)計、工程試驗等，參與施工技術(shù)方面的質(zhì)量教育工作，并對特殊過程和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)。（4）負(fù)責(zé)制定項目質(zhì)量預(yù)防措施、施工方案、相關(guān)單位或分部工程的應(yīng)急方案，并組織交底和實施。（5）審查批準(zhǔn)各專業(yè)工程施工技術(shù)方案的質(zhì)量保證措施是否滿足工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（6）檢查施工技術(shù)質(zhì)量措施的實施情況，抓好重難點工程、技術(shù)復(fù)雜工程和關(guān)鍵工序的的質(zhì)量控制工作。10、工地試驗室主任質(zhì)量職責(zé)（1）在項目總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對工程質(zhì)量負(fù)試驗、檢驗、監(jiān)督責(zé)任，對本項目的工程質(zhì)量進(jìn)行主要監(jiān)控。（2）負(fù)責(zé)施工過程中需要試驗儀器設(shè)備購置，購置儀器設(shè)備時要注意性能的先進(jìn)性和質(zhì)量的可靠性。（3）負(fù)責(zé)建立、健全各中檢驗、試驗及其他管理臺帳。（4）負(fù)責(zé)對施工工地各中原材料的檢驗、試驗工作。（5）對工程實體質(zhì)量、成品、半成品的檢驗、鑒定工作。（6）負(fù)責(zé)對試驗設(shè)備的使用、管理、更換。（7）負(fù)責(zé)對各項目部及施工現(xiàn)場試驗的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)工作。11、物資設(shè)備部部長質(zhì)量職責(zé)（1）負(fù)責(zé)工程物資、工程設(shè)備的計劃、供應(yīng)、保管、標(biāo)識等管理工作。（2）保證采購的物資質(zhì)量符合工程所需的標(biāo)準(zhǔn)，對所供應(yīng)的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。（3）審核供應(yīng)商的資質(zhì)及質(zhì)量保證能力。（4）檢查指導(dǎo)各分部對進(jìn)場物資按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗。（5）主持因物資質(zhì)量原因問題而造成的工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。12、計劃合同部部長（1）根據(jù)項目工程進(jìn)度目標(biāo)計劃，制訂項目實施計劃，確定各工序的管理目標(biāo)、控制方法；（2）下發(fā)各相關(guān)部門和施工工段，并定期檢查落實情況。（3）隨時檢查分包隊伍對承包合同的執(zhí)行情況，對合同單位的施工質(zhì)量實施全過程監(jiān)督管理。13、綜合辦公室主任質(zhì)量職責(zé)（1）負(fù)責(zé)貫徹落實項目質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保項目全員樹立以顧客為關(guān)注焦點的指導(dǎo)思想。 （2）負(fù)責(zé)項目部文件的控制工作，對技術(shù)性文件和項目部體系文件管理負(fù)有監(jiān)督檢查的責(zé)任，督促、檢查各單位或部門對文件的控制與管理。（3）負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量記錄的控制工作，定期收集和下達(dá)分部記錄清單。（4）負(fù)責(zé)擬定項目部各部門和崗位職責(zé)和權(quán)限，并監(jiān)督檢查職責(zé)和權(quán)限的落實。（5）負(fù)責(zé)規(guī)定項目內(nèi)部信息的溝通方式，保持信息溝通的證據(jù)或記錄。（6）負(fù)責(zé)項目部人員培訓(xùn)工作的管理, 建立員工培訓(xùn)檔案，并負(fù)責(zé)組織實施培訓(xùn)。對特殊過程人員資格進(jìn)行鑒定。（7）參加項目管理評審會議。14、專業(yè)工程師質(zhì)量職責(zé)（1）在分部經(jīng)理和分部總工的直接領(lǐng)導(dǎo)下對分管的本專業(yè)工程質(zhì)量直接負(fù)責(zé)；（2）執(zhí)行國家、行業(yè)的有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)及設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)章制度；（3）參與本專業(yè)的施工技術(shù)方面的質(zhì)量教育、技術(shù)指導(dǎo)工作，并對特殊過程和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)；（4）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)質(zhì)量預(yù)防措施、施工方案、相關(guān)單位或分部工程的應(yīng)急方案，并組織交底和實施；（5）負(fù)責(zé)變更設(shè)計資料的審核、收集、整理、報審工作；（6）制定各專業(yè)工程施工技術(shù)方案的質(zhì)量保證措施是否滿足工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；（7）制定本專業(yè)施工技術(shù)質(zhì)量措施的交底，特別是抓好本專業(yè)重、難點工程、技術(shù)復(fù)雜工程和關(guān)鍵工序的的質(zhì)量交底與控制工作。（8）經(jīng)常巡視和檢查現(xiàn)場施工情況，及時解決和處理施工現(xiàn)場上出現(xiàn)的各種質(zhì)量隱患，及時制止并采取、制定相應(yīng)的措施，避免類似隱患的再次發(fā)生。15、項目施工員質(zhì)量責(zé)任（1）嚴(yán)格按施工程序組織施工；（2）負(fù)責(zé)交接檢驗；（3）對質(zhì)量工藝和成品保護(hù)進(jìn)行交底；（4）及時安排返工；（5）核實材料來源并督促材料取樣送檢；（6）做好施工日志；（7）記錄并收集本專業(yè)的工程技術(shù)質(zhì)量保證資料（原始記錄），并及時反饋資料員。16、施工作業(yè)隊長質(zhì)量職責(zé)（1）對工程施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，并按各自的職責(zé)對其承建的工程項目質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任；（2）負(fù)責(zé)向作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量措施交底，組織實施質(zhì)量措施及開展工程創(chuàng)優(yōu)活動；對工序施工質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收；（3）對作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，提高作業(yè)人員的質(zhì)量意識，避免產(chǎn)生質(zhì)量隱患；（4）當(dāng)發(fā)生重大或惡性質(zhì)量事故時，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，立即上報并參與事故的調(diào)查處理。17、班組長質(zhì)量職責(zé) （1）負(fù)責(zé)本班組工序施工質(zhì)量，對本班組工序施工質(zhì)量進(jìn)行自檢驗收；（2）負(fù)責(zé)本班組嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工方案和質(zhì)量措施，組織班組開展質(zhì)量活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動。18、操作工人質(zhì)量職責(zé)對本人所施工的工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；不違規(guī)作業(yè)，服從質(zhì)量監(jiān)督人員的檢查、指導(dǎo)；積極參加班組開展的質(zhì)量活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動。二、質(zhì)量獎罰制度1、為加強(qiáng)全員質(zhì)量意識，切實加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，項目經(jīng)理部將定期或不定期對項目部及各分部職能部門、各作業(yè)班組崗位責(zé)任落實情況進(jìn)行評價考核，獎優(yōu)罰劣。2、為有效控制日常質(zhì)量情況，督促施工過程控制，定期組織現(xiàn)場檢查、考評，對最后考評達(dá)到90 分以上的各職能部門、作業(yè)班組和管理人員給予獎勵。3、對不能按工序質(zhì)量責(zé)任執(zhí)行的作業(yè)班組，質(zhì)檢部門有權(quán)處以1005000 以下的罰款，并填寫罰款通知書，交計劃合同部門實施扣款處理。4、因質(zhì)檢員工作不負(fù)責(zé)而造成的工序質(zhì)量不合格，但未造成質(zhì)量事故的，由主管部門追究責(zé)任，并給予200500 元的罰款。5、凡發(fā)生工程質(zhì)量事故，一律實施處罰。6、一般工程質(zhì)量事故對責(zé)任人按事故損失金額的1050%計罰。7、重大工程質(zhì)量事故對責(zé)任人按事故損失金額的1050%計罰，直接責(zé)任人兩年內(nèi)不得評先。8、項目部接到每一份監(jiān)理指令，首先給予作業(yè)隊5000元罰款；監(jiān)理指令中若另有罰款，再將所有罰款金額全部罰至相應(yīng)作業(yè)隊；項目部視情節(jié)輕重和影響程度追加對其罰款500020000元。9、每月質(zhì)量大檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，各施工作業(yè)隊未能進(jìn)行及時有效的整改，項目部將對其罰款20005000元。三、質(zhì)量培訓(xùn)、持證上崗制度1、質(zhì)量培訓(xùn)項目部針對洪監(jiān)高速公路特點及員工情況，建立質(zhì)量教育宣傳教育培訓(xùn)制度，明確教育培訓(xùn)的類型、對象、時間和內(nèi)容，對質(zhì)量教育培訓(xùn)的計劃編制、組織實施和記錄、職責(zé)權(quán)限和工作程序做出如下具體規(guī)定： （1）質(zhì)量教育和培訓(xùn)的對象及內(nèi)容主要包括：培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)頻次培訓(xùn)時間所有管理人員項目質(zhì)量計劃開工前不小于10學(xué)時作業(yè)人員作業(yè)人員進(jìn)場教育作業(yè)人員進(jìn)場時不少于6學(xué)時勞務(wù)合作方勞務(wù)合作方進(jìn)場教育勞務(wù)合作方進(jìn)場時不少于6學(xué)時班組長、技術(shù)骨干質(zhì)量交底教育工序開始前不少于4學(xué)時（2）質(zhì)量教育培訓(xùn)類型包括日常教育、季節(jié)性施工教育、節(jié)假日及重大政治活動相關(guān)的教育、年度繼續(xù)教育等。 （3）各類教育培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，并建立質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案及相關(guān)臺賬。2、持證上崗制度 為加強(qiáng)本項目崗位管理，使工作規(guī)范化，根據(jù)崗位的性質(zhì)和專業(yè)的特點特制訂持證上崗制度如下：（1）持證上崗的崗位1）專業(yè)技術(shù)人員：有證書的專業(yè)職稱證書2）施工管理崗位：項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、安全員、測量員、材料員、預(yù)算員等。3）工人：機(jī)械操作工、電工、電焊工、氣焊工、模板工、混凝土工等。3、持證上崗的管理辦法（1）證書的使用規(guī)定：在工作過程中均應(yīng)攜帶自己的崗位證書，不得隨意涂改轉(zhuǎn)借，應(yīng)將證書復(fù)印件交項目綜合部保管備案。如有丟失報項目綜合辦協(xié)助補(bǔ)辦。（2）證書的有效性：所持證書的有效性根據(jù)國家及湖北省有關(guān)規(guī)定，由項目綜合辦按期組織到有關(guān)管理機(jī)關(guān)進(jìn)行年審或升級考核，以確保所持證書的有效性。（3）各分部在開工前必須進(jìn)行自檢，嚴(yán)禁無證上崗，違反操作規(guī)定。（4）項目質(zhì)量管理部將定期到現(xiàn)場檢查各分部執(zhí)行持證上崗管理規(guī)定的情況，檢查結(jié)果報項目部，將納入分部考核結(jié)果中。四、首件工程認(rèn)可制度1、本項目推行首件工程認(rèn)可制，充分發(fā)揮其驗證功能、標(biāo)準(zhǔn)化作用、示范效應(yīng)，以對后續(xù)施工作業(yè)大規(guī)模開展起到關(guān)鍵的保證作用。2、施工過程中，嚴(yán)格控制首件工程施工質(zhì)量，主要監(jiān)控內(nèi)容：3、施工組織方案、施工工藝執(zhí)行情況；4、質(zhì)量檢查和控制情況；5、主要改進(jìn)方法和措施；6、施工質(zhì)量情況及質(zhì)量問題處理情況。7、每一道工序完工后，報監(jiān)理工程師驗收，未經(jīng)監(jiān)理工程師同意，不得擅自進(jìn)入下道工序。8、施工過程中出現(xiàn)任何問題（包括質(zhì)量問題）時，均應(yīng)妥善處理，提出改善方案，并將問題的發(fā)生原因、處理辦法、改進(jìn)措施等上報監(jiān)理工程師。9、接受監(jiān)理工程師及業(yè)主組織的檢查管理，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理指令，并在規(guī)定的時間內(nèi)編制落實情況報告，提交監(jiān)理工程師審查確認(rèn)。10、做好施工日志記錄，全面記錄施工管理情況、工藝控制情況、工藝方案和規(guī)則調(diào)整情況、質(zhì)量檢驗情況、質(zhì)量問題處理情況等。11、首件工程完工后，及時對首件工程施工進(jìn)行總結(jié)，編制首件工程施工總結(jié)報告，上報監(jiān)理工程師審查。五、成品、半成品保護(hù)制度1、成品、半成品保護(hù)的目的為了確保工程質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量管理，努力降低成本，提高工程質(zhì)量，確保全面實現(xiàn)對業(yè)主的承諾。本項目隨著施工進(jìn)行，成品、半成品保護(hù)工作顯得尤為重要，做好成品、半成品保護(hù)工作，是在施工過程中要對已完工檢驗批、分項、分部進(jìn)行保護(hù)，否則一旦造成損壞，將會增加修復(fù)工作，帶來工、料浪費、工期拖延及經(jīng)濟(jì)損失。因此成品、半成品保護(hù)是施工管理重要組織部分，是保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行的主要環(huán)節(jié)。2、成品、半成品保護(hù)的范圍工程施工所用的一切材料、成品、半成品，其中最主要的是：鋼筋原材料及半成品、混凝土原材料及半成品、成品。3、成品、半成品保護(hù)措施的制定及實施（1）原材料、半成品由施工員和作業(yè)隊長進(jìn)行監(jiān)督管理。各作業(yè)隊必須根據(jù)本項目制定的工藝細(xì)則組織施工，不得顛倒工序，防止后道工序損壞或污染前道工序。（2）要把成品、半成品保護(hù)措施列入施工組織設(shè)計，經(jīng)項目總工審批備案后認(rèn)真組織執(zhí)行，對于施工組織設(shè)計中成品保護(hù)措施不健全，不完善的專業(yè)不允許其動工作業(yè)。（3）各作業(yè)隊要加強(qiáng)工人的法制、規(guī)章制度、職業(yè)道德教育。教育本隊工人愛護(hù)公物，尊重他人和自己的勞動成果，施工時要珍惜、保護(hù)已完和部分完工的成品、半成品，增強(qiáng)本隊工人的成品、半成品保護(hù)意識。 （4）工程部應(yīng)將成品、半成品保護(hù)措施應(yīng)列入技術(shù)交底內(nèi)容，必要時下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書，同時各作業(yè)隊要認(rèn)真解決有關(guān)成品保護(hù)工作所需的人員、材料等問題，使成品保護(hù)工作落到實處。（5）各作業(yè)隊的成品、半成品保護(hù)工作，由現(xiàn)場施工員負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促作業(yè)隊實施，技術(shù)人員、質(zhì)檢員要不定時對成品保護(hù)工作進(jìn)行檢查，并及時督促施工員、隊落實整改，并做好記錄，同時參加項目部組織的成品保護(hù)檢查及會議，并書面匯報近期以來本隊成品保護(hù)工作狀態(tài)。工程部、質(zhì)檢工程師、物機(jī)部要經(jīng)常對各作業(yè)隊的原材料、半成品、成品保護(hù)工種進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)匯總項目部各部門檢查存在的問題，除即時通知整改外，還要做好記錄，在每月的生產(chǎn)會上通報原材料、半成品、成品保護(hù)工作中存在的問題。（6）作業(yè)隊施工人員要自覺遵守現(xiàn)場成品半成品保護(hù)管理規(guī)定，禁止在本責(zé)任區(qū)域或其他責(zé)任區(qū)域內(nèi)違章亂涂、亂畫、亂踩、盜竊等行為，造成成品、半成品受損或污染。（7）對成品、半成品保護(hù)不力，造成損傷的，項目部將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。4、成品、半成品保護(hù)措施。（1）模板成品及半成品保護(hù)措施1）模板運至工地后，應(yīng)選擇地勢較平坦的地方存放模板。2）模板存放時，平面模板應(yīng)平放，弧形模板應(yīng)立放，并支墊穩(wěn)固，當(dāng)弧形模板平放時，其上禁止堆放其他重物，防止模板被壓變形。3）模板長時間存放時，應(yīng)刷油防止銹蝕。4）吊裝模板時，應(yīng)避免模板碰撞其他物體，防止將模板撞變形。5）安裝好的模板應(yīng)支撐牢固，防止支撐松動造成安裝好的模板移位變形。6）拆除模板時應(yīng)輕吊輕放，禁止拋擲模板造成模板變形。（2）鋼筋成品及半成品保護(hù)措施1）鋼筋加工： (1)各類型鋼筋半成品，應(yīng)按規(guī)格、型號、品種堆放整齊，掛好標(biāo)識牌，堆放場所應(yīng)有遮蓋，防止雨淋日曬。 (2)轉(zhuǎn)運時鋼筋半成品應(yīng)小心裝卸，不應(yīng)隨意拋擲，避免鋼筋變形。2）鋼筋安裝： (1)成型鋼筋、鋼筋網(wǎng)片應(yīng)按指定地點堆放，用墊木墊放整齊，防止壓彎變形。 (2)成型鋼筋不準(zhǔn)踩踏，特別注意箍筋部位，上面不能放置重物。 (3)運輸過程注意輕裝輕卸，不能隨意拋擲。 (4)成型鋼筋長期放置未使用，宣室內(nèi)堆放墊好，防止銹蝕。 （5）鋼筋綁扎后，應(yīng)盡快驗收并澆筑砼，防止暴露時間過長，造成銹蝕或人為破壞。 3）鋼筋閃光對焊： (1)鋼筋焊接半成品按規(guī)格理分類堆放整齊，堆放場所應(yīng)有遮蓋，防止日曬雨淋。 (2)轉(zhuǎn)運鋼筋對焊半成品不能隨意拋擲，以免鋼筋變形。 (3)焊接半成品不能澆水冷卻，待冷卻后方能移動。3、混凝土工程成品及半成品保護(hù)措施 （1）混凝土澆筑期間，及時校對預(yù)留伸出鋼筋或埋件位置。 （2）非承重模板應(yīng)在混凝土度能保證其棱角不因拆模而受損壞時，方可拆模。 （3）使用振動棒時，注意不要觸碰鋼筋與埋件、預(yù)埋螺栓等，如發(fā)現(xiàn)變異應(yīng)及時校正。 （4）及時對已澆筑的部位進(jìn)行遮蓋。下雨期間，應(yīng)避免露天澆注混凝土。 （5）攪拌車應(yīng)按額定量裝載，不準(zhǔn)超載，防止水泥漿流失。 (6)攪拌車卸混凝土前要檢查拌合物不得出現(xiàn)離析，不得超過初凝時間。 (7)為了減少收縮裂縫，待混凝土表面無水漬時，宜進(jìn)行第二次研壓抹光。 (8)泵送混凝土應(yīng)在混凝土澆筑完后按靜停、升溫、恒溫、降溫的要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。 (9)混凝土拆模后應(yīng)及時灑水養(yǎng)護(hù)，或覆蓋濕草袋、麻袋、土工布等物，以減少收縮裂縫，冬季施工時，不得進(jìn)行灑水養(yǎng)護(hù)，而需進(jìn)行保溫養(yǎng)護(hù)。 (10）箱梁拆模時應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求作業(yè)。 (11）在吊運物體時，應(yīng)注意不能碰撞箱梁。 (12）在起移梁時應(yīng)注意四角同高、平穩(wěn)，并起到足夠高度，防止碰觸梁；提梁要保證提到足夠的高度，防止碰觸運梁車損傷箱梁棱角；運梁、架梁時應(yīng)平穩(wěn)，防止運架梁時損傷梁體。六、隱藏工程及關(guān)鍵部位檢查驗收制度1、所有工序交接必須堅持做到：上道工序不經(jīng)檢查驗收，不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。堅決制止未經(jīng)檢查及驗收認(rèn)可，擅自進(jìn)行下一道施工的行為。2、現(xiàn)場技術(shù)員或主管工程師應(yīng)當(dāng)在施工日志中詳細(xì)記錄工序交接情況，包括檢查人員，檢查情況，主要數(shù)據(jù)及檢查結(jié)論。3、本工程項目所謂的“隱蔽工程驗收”是指將被其后工程施工所隱蔽的分項、分部工程，在其隱蔽前所進(jìn)行的工程質(zhì)量的最后一道檢查驗收，它直接影響著后續(xù)工程質(zhì)量。4、本工程項目所謂的“關(guān)鍵部位”是指對工程質(zhì)量有重大影響的無法逆轉(zhuǎn)的部位，關(guān)鍵部位在進(jìn)行下一道工序施工前必須進(jìn)行檢查驗收。5、檢查程序：6、隱蔽工程及關(guān)鍵部位施工完畢分部必須按照有關(guān)技術(shù)指南、標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、組織設(shè)計、施工方案等要求進(jìn)行“三檢”為主的自檢，逐級檢查合格后，由項目技術(shù)人員填寫報驗申請表，附上相應(yīng)的工程檢查證（隱蔽工程及關(guān)鍵部位檢查記錄）及有關(guān)證明材料，試驗報告、復(fù)試報告等，報送項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，未經(jīng)檢查簽證不得隱蔽作業(yè)。7、一般隱蔽工程檢查簽證由作業(yè)隊技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫，簽認(rèn)齊全，作為竣工文件保存；技術(shù)環(huán)保部確定的重點工程的隱蔽工程或關(guān)鍵部位應(yīng)由專職質(zhì)檢工程師檢查合格后，由質(zhì)檢工程師按規(guī)定格式填寫隱檢報告,報質(zhì)量管理部檢查簽證；經(jīng)現(xiàn)場檢查，如符合質(zhì)量要求在報驗申請表及工程檢查證上簽字確認(rèn)，準(zhǔn)予報請監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)；如檢查不合格由質(zhì)量管理部簽發(fā)整改通知單，由作業(yè)隊進(jìn)行整改后再報，否則不得擅自作業(yè)，嚴(yán)禁項目各簽認(rèn)人員委托作業(yè)隊代檢。工程檢查證必須簽章齊全,作為竣工文件妥善保存。8、隱蔽工程檢查手續(xù)應(yīng)及時辦理，不得后補(bǔ)；9、隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)行檢查簽證。10、隱蔽工程及關(guān)鍵部位檢查驗收的重點控制要點對下述工程管理部位進(jìn)行隱蔽檢查時必須重點控制，防止出現(xiàn)質(zhì)量隱。11、路基工程施工前對其地基質(zhì)量的檢查，尤其要檢測地基承載力；12、橋墩回填土前對基礎(chǔ)質(zhì)量的檢查；13、混凝土澆筑前對鋼筋的檢查（包括模板檢查）14、易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位。15、其他的隱蔽工程和關(guān)鍵部位的確定與控制要點請參考相關(guān)規(guī)定由分部技術(shù)環(huán)保部和質(zhì)量管理部予以明確。16、隱蔽工程隱蔽前，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)檢查驗收，或檢查驗收不合格而隱蔽，責(zé)任自負(fù)，并按本項目質(zhì)量事故處理的相應(yīng)條款進(jìn)行處理。17、質(zhì)量管理部、技術(shù)環(huán)保部制定各隱蔽工程的檢查要點。以鋼筋工程隱蔽前的檢查要點為例：（1）按施工圖核查綁扎成型的鋼筋骨架，檢查鋼筋品種、直徑、數(shù)量、間距、形狀。（2）骨架外形尺寸，其偏差是否超過規(guī)定，檢查保護(hù)層厚度，構(gòu)造筋是否符合構(gòu)造要求。（3）錨固長度、箍筋加密區(qū)及加密間距。（4）檢查鋼筋接頭：如是綁扎搭接，要檢查搭接長度，接頭位置和數(shù)量（錯開長度、接頭百分率）；焊接接頭或機(jī)械連接，要檢查外觀質(zhì)量，取樣試件力學(xué)性能試驗是否達(dá)到要求。七、質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度本制度所規(guī)定的工程質(zhì)量事故是指施工管理不善、操作不當(dāng)、施工測量、試驗檢測等責(zé)任過失，使工程遭受損毀或產(chǎn)生不可彌補(bǔ)的本質(zhì)缺陷，或因結(jié)構(gòu)物倒塌導(dǎo)致人身傷亡或財產(chǎn)損失及需加固、補(bǔ)強(qiáng)、返工處理的事故。1、工程質(zhì)量事故劃分按其影響范圍及經(jīng)濟(jì)損失和結(jié)構(gòu)部位等情況劃分為：質(zhì)量問題、一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故三類。（1）質(zhì)量問題：質(zhì)量較差，造成經(jīng)濟(jì)損失（包括修復(fù)費用）在20萬元以下。質(zhì)量問題分為三個等級。1）一級質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元（含）20萬元之間。2）二級質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬元10萬元（之間）。3）三級質(zhì)量問題：因質(zhì)量較差直接，造成返工或修復(fù)，直接損失在5萬元以下。（2）一般質(zhì)量事故：質(zhì)量低劣或達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，需加固補(bǔ)強(qiáng)，直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬元（含）300萬元之間的事故。一般質(zhì)量事故分為三個等級。1）一級一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在150萬元（含）300萬元之間。2）二級一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬元（含）150萬元之間。3）三級一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬元（含）50萬元之間。（3）重大質(zhì)量事故：由于責(zé)任過失造成工程倒塌、報廢和造成人員傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的事故。重大質(zhì)量事故分為三個等級。1）造成下列條件之一者為一級重大質(zhì)量事故（1） 死亡30人以上；（2）直接經(jīng)濟(jì)損失在1000萬以上；2）造成下列條件之一者為二級重大質(zhì)量事故（1） 死亡10人以上，29人以下；（2）直接經(jīng)濟(jì)損失在500萬以上，不滿1000萬；3）造成下列條件之一者為三級重大質(zhì)量事故（1） 死亡1人以上，10人以下；（2）直接經(jīng)濟(jì)損失在300萬以上，不滿500萬；2、工程質(zhì)量事故報告施工現(xiàn)場發(fā)生工程質(zhì)量事故時，現(xiàn)場施工管理人員及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理報告，施工負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)按規(guī)定的時間和規(guī)定的程序，及時向公司和業(yè)主等上級主管部門報告事故狀況，內(nèi)容包括：事故發(fā)生的工程名稱、部位、時間、地點；事故經(jīng)過及主要狀況和后果；事故原因的初步分析判斷；現(xiàn)場已采取的控制事態(tài)的措施；對公司和業(yè)主緊急請求的有關(guān)事項等。3、現(xiàn)場保護(hù)當(dāng)施工過程發(fā)生質(zhì)量事故，尤其是導(dǎo)致結(jié)構(gòu)物、施工模板、平臺坍塌等安全事故造成人員傷亡時，施工負(fù)責(zé)人視事故的具體狀況，組織在場人員果斷采取應(yīng)急措施保護(hù)現(xiàn)場，救護(hù)人員，防止事故擴(kuò)大。同時做好現(xiàn)場記錄、標(biāo)識、拍照等，為后續(xù)的事故調(diào)查保留客觀真實場景。4、事故調(diào)查事故調(diào)查是搞清質(zhì)量事故原因，有效進(jìn)行技術(shù)處理，分清質(zhì)量事故責(zé)任的重要手段。事故調(diào)查包括項目部組織的自查和來自公司的技術(shù)、質(zhì)量管理部門的調(diào)查；此外根據(jù)事故的性質(zhì)，需要接受政府建設(shè)行政主管部門、工程質(zhì)量監(jiān)督部門以及檢察、勞動部門的調(diào)查，項目部積極配合，如實提供情況和資料。5、事故處理按照“四不放過”的原則（即事故原因不查清不放過，事故主要責(zé)任者和職工未受到教育不放過，補(bǔ)救和防范措施不落實不放過，事故責(zé)任者沒有處理不放過），提出書面報告。對事故責(zé)任人根據(jù)情節(jié)輕重給予處理。對因失職瀆職而造成重大質(zhì)量事故的責(zé)任人，要追究刑事責(zé)任。八、工序“三檢”制度1)為規(guī)范項目部的檢驗流程，本項目嚴(yán)格執(zhí)行三級檢驗制度。2)制度內(nèi)容(1）自檢：自檢就是自我把關(guān)。班組長和技術(shù)員（兼職質(zhì)檢員）對本工序進(jìn)行自我檢查，確認(rèn)合格后，進(jìn)行互檢。對自檢未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的工序成品或工序半成品，及時整改，未經(jīng)整改不得流入下道工序。(2）互檢：就是下道工序的班組長和當(dāng)班技術(shù)員對上道工序進(jìn)行檢查，若互檢合格，申請專檢；若互檢中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時做好記錄并向上道工序的技術(shù)員（兼職質(zhì)檢員）或質(zhì)檢部進(jìn)行信息反饋，要求上道工序及時改進(jìn)。(3）專檢：就是質(zhì)檢工程師（專職質(zhì)檢員）對工序半成品或工序成品進(jìn)行檢驗，負(fù)責(zé)產(chǎn)品主要工序的工藝檢查和一般工序抽查。若檢驗合格，由質(zhì)檢工程師（專職質(zhì)檢員）報監(jiān)理進(jìn)行檢查；若檢查不合格，要求對不合格工序進(jìn)行整改。在專職質(zhì)檢員檢查過程中，發(fā)現(xiàn)有違反工藝規(guī)程的情況時，立即制止并責(zé)令改正。3)產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)各項管理工作的綜合反映，是全面質(zhì)量管理的重要組成部分，生產(chǎn)中，必須堅持質(zhì)量第一的方針，實行自檢、互檢和專檢相結(jié)合的原則，正確處理質(zhì)量與數(shù)量的關(guān)系，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。4)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作貫徹“預(yù)防為主”的原則，做到三級質(zhì)量檢驗層層把關(guān)，確保不合格的產(chǎn)品不出場。5)檢驗人員要努力學(xué)習(xí)提高政治思想和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好產(chǎn)品質(zhì)量重要性的宣傳工作，使項目部員工樹立“質(zhì)量第一”的思想。6)項目部確保不合格原材料決不投入生產(chǎn)，不合格的工序決不流入下道工序，不合格的產(chǎn)品決不出場。九、質(zhì)量抽檢、記錄閉環(huán)管理制度1、總 論（1）為了提高本項目的質(zhì)量管理水平，特制定本制度。（2）由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部、技術(shù)環(huán)保部、試驗室、測量組組成質(zhì)量抽查檢驗聯(lián)合小組，對各分部施工范圍內(nèi)的所有主體工程進(jìn)行質(zhì)量抽查檢驗，以及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時整改，盡量消除質(zhì)量通病，提高工程質(zhì)量。（3）質(zhì)量抽查檢驗是指由質(zhì)量管理部、技術(shù)環(huán)保部、工地試驗室、測量隊共同組織的對工程原材料、施工工藝及技術(shù)措施落實情況、工程實體質(zhì)量的檢驗，并按規(guī)定對抽查結(jié)果公布和處理的活動。（4）被抽查作業(yè)隊必須積極配合檢驗工作，無正當(dāng)理由不得拒絕抽查檢驗。（5）檢驗應(yīng)及時出具檢驗結(jié)果。2、質(zhì)量抽查檢驗（1）技術(shù)環(huán)保部和質(zhì)量管理部根據(jù)施工進(jìn)度情況共同制定本施工段內(nèi)的質(zhì)量抽查計劃和抽查方案，會同工地試驗室、測量隊組成聯(lián)合抽檢小組共同執(zhí)行。抽查檢驗的對象是本項目所有關(guān)鍵工程、隱蔽工程、控制工程和重點工程，以及各分部現(xiàn)場質(zhì)檢員、技術(shù)員、試驗員反映的有質(zhì)量問題的原材料、工程結(jié)構(gòu)。（2）技術(shù)環(huán)保部、質(zhì)量管理部根據(jù)現(xiàn)場具體情況，制定、選擇相應(yīng)的抽檢方案，派出相關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量抽查檢驗活動。抽查方案應(yīng)當(dāng)科學(xué)、公正、符合實際。抽查方案應(yīng)當(dāng)包括取樣、檢驗依據(jù)、檢驗項目、判定依據(jù)、被抽查作業(yè)隊名稱、抽查時間及出具結(jié)果時間等內(nèi)容。(3)抽檢小組到現(xiàn)場抽檢時，應(yīng)向承檢作業(yè)隊開具工程質(zhì)量抽查檢驗通知書。工程質(zhì)量抽查檢驗通知書應(yīng)當(dāng)說明被抽查作業(yè)隊、原材料/工程部位、抽檢人員等。(4)承檢作業(yè)隊接到通知后，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)人員做好現(xiàn)場準(zhǔn)備，配合抽檢工作。3、檢 驗（1）抽查檢驗人員由抽檢小組指派，不少于2人。（2）抽檢人員抽檢前，應(yīng)當(dāng)告知被抽檢作業(yè)隊抽查的內(nèi)容、部位和抽檢方法、檢驗項目、檢驗依據(jù)、判定依據(jù)等內(nèi)容；了解被抽查作業(yè)隊的施工情況，必要時可要求被抽查作業(yè)隊出示有關(guān)質(zhì)量資料，以確定所抽查原材料、工程結(jié)構(gòu)等事項。（3）抽查的樣品應(yīng)當(dāng)從施工現(xiàn)場或倉庫內(nèi)保存的材料中抽取，并按照規(guī)范規(guī)定頻率、方法抽取，保證樣品具有代表性。有下列情形之一的，不得取樣抽查：1）被抽查作業(yè)隊無工程質(zhì)量抽查檢驗通知書所列原材料及工程結(jié)構(gòu)的；2）有證據(jù)證明擬抽查的原材料不是用于主體工程結(jié)構(gòu)的。4、有下列情形之一的，被抽查作業(yè)隊可以拒絕接受抽查：1）抽查檢驗人員少于兩人的；2）被抽查作業(yè)隊的原材料、工程結(jié)構(gòu)種類與工程質(zhì)量抽查檢驗通知書不一致的。5、抽查檢驗的方法、頻率等按建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。對原材料取樣時，抽檢人員應(yīng)當(dāng)采取有效措施保證樣品的真實性和準(zhǔn)確性。6、抽查檢驗工作結(jié)束后，抽檢人員應(yīng)當(dāng)填寫抽查檢驗單。抽查檢驗單中的被抽查作業(yè)隊名稱、所抽檢原材料/結(jié)構(gòu)物種類及名稱、進(jìn)場/生產(chǎn)日期、原材料批號，抽檢日期、抽檢數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗依據(jù)、結(jié)果判定依據(jù)等內(nèi)容應(yīng)當(dāng)逐項填寫清楚。被抽查作業(yè)隊如有需要特別陳述的事項，可在備注欄中加以說明。7、抽檢單應(yīng)當(dāng)有抽檢人員和被抽檢作業(yè)隊負(fù)責(zé)人或者其授權(quán)的人員簽字。抽檢單一式三份，抽檢小組和被抽查作業(yè)隊各留存一份，分部相關(guān)技術(shù)主管部門一份。8、被抽查作業(yè)隊無正當(dāng)理由拒絕接受抽查檢驗或拒絕在抽檢單上簽字的，抽檢人員應(yīng)當(dāng)闡明拒絕抽檢的后果和處理措施；必要時可以由分部總工程師予以協(xié)調(diào)，如作業(yè)隊仍不接受抽檢，分部將對該作業(yè)隊按照拒絕抽查處理。4、抽檢結(jié)果（1）抽查檢驗小組應(yīng)當(dāng)按國家標(biāo)準(zhǔn)、交通部頒布的現(xiàn)行施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，保證檢驗工作科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。檢驗原始記錄應(yīng)當(dāng)按規(guī)定如實填寫，保證真實、準(zhǔn)確、清晰，不得隨意涂改，并妥善保存?zhèn)洳?。?）抽查檢驗結(jié)束后，抽查檢驗小組應(yīng)當(dāng)及時向被抽檢作業(yè)隊送達(dá)工程質(zhì)量抽查檢驗結(jié)果通知單或者單項指標(biāo)檢驗結(jié)果通知。（3）被抽查作業(yè)隊對檢驗結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在接到工程質(zhì)量抽查檢驗結(jié)果通知單或者單項指標(biāo)檢驗結(jié)果通知之日起一周內(nèi)，向抽檢小組提出書面報告。逾期未提出異議的，視為認(rèn)可檢驗結(jié)果。（4）抽檢小組應(yīng)當(dāng)對作業(yè)隊提出的異議進(jìn)行審查，并將處理意見告知作業(yè)隊。需要進(jìn)行復(fù)驗的，應(yīng)當(dāng)及時安排。（5）復(fù)驗一般由抽檢小組重新指派經(jīng)驗豐富的技術(shù)骨干人員進(jìn)行。復(fù)驗結(jié)果與原檢驗結(jié)果不一致的，以復(fù)檢為準(zhǔn)。（6）復(fù)驗按照原抽查方案，根據(jù)實際情況可以在原樣品基礎(chǔ)上或者采用備用樣品進(jìn)行。（7）抽查檢驗小組完成抽查檢驗任務(wù)后，應(yīng)當(dāng)及時出具檢驗報告，檢驗報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)齊全，檢驗依據(jù)和檢驗項目與抽查方案一致，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論明確。5、監(jiān)督抽查結(jié)果處理（1）抽檢小組應(yīng)當(dāng)及時匯總抽檢結(jié)果，在項目部及各分部內(nèi)通報。（2）出現(xiàn)不合格原材料及結(jié)構(gòu)的作業(yè)隊，由分部依據(jù)有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)予以處理。對出現(xiàn)不合格原材料、工程結(jié)構(gòu)的作業(yè)隊，應(yīng)當(dāng)作為下次抽查檢驗的重點，并制定整改方案責(zé)令其落實。連續(xù)兩次抽查出有不合格原材料、工程結(jié)構(gòu)的作業(yè)隊，分部將對其進(jìn)行處罰。（3）不合格原材料及工程結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列要求進(jìn)行整改：1）將不合格原材料清退出場；或用于非主體工程上，如：水溝、生活區(qū)場地硬化等；或者進(jìn)行加工，經(jīng)檢驗合格后方可使用。2）由抽檢小組制定整改方案，落實整改措施；3）查明不合格產(chǎn)品原因，查清質(zhì)量責(zé)任，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理；4）健全和完善質(zhì)量保證體系，并按期向總工程師提交整改報告；5）對作業(yè)隊進(jìn)行整改后復(fù)查。（4）拒絕接受質(zhì)量抽查的，給予警告，責(zé)令改正；拒不改正的，被抽查原材料及工程部位按不合格處理，并對該作業(yè)隊進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。6、抽查檢驗管理（1）參與質(zhì)量抽查檢驗的工作人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，施工技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，不徇私情。（2）抽查小組應(yīng)當(dāng)如實向總工程師上報檢驗結(jié)果和檢驗結(jié)論，不得瞞報、謊報，并對檢驗工作負(fù)責(zé)。抽查檢驗人員偽造、涂改檢驗數(shù)據(jù)，出具虛假檢驗結(jié)果和結(jié)論的，分部將對其進(jìn)行處罰。十、質(zhì)量檢查和申報簽認(rèn)制度1、工程實施過程中，項目部應(yīng)嚴(yán)格遵守施工過程中工序驗收“三級檢驗制度”，即自檢、互檢和專檢：每道工序完成后，應(yīng)由作業(yè)班質(zhì)檢員和技術(shù)員對工序質(zhì)量進(jìn)行自檢，經(jīng)自檢合格后專業(yè)工程師進(jìn)行互檢，每道工序質(zhì)量須經(jīng)專職質(zhì)檢工程師檢查驗收。2、每檢驗批完成后，經(jīng)專職質(zhì)檢工程師進(jìn)行專檢驗收合格后，填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄表附有關(guān)質(zhì)量保證資料報請監(jiān)理驗收。3、監(jiān)理工程師會同專職質(zhì)檢工程師進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗收，監(jiān)理工程師對合格工程現(xiàn)場簽認(rèn)。4、未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)，不得進(jìn)入下一個檢驗批，不得將隱蔽工程擅自覆蓋。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)的工程項目，不予驗工計價。5、有下列情況之一的，確認(rèn)為不予簽認(rèn)工程。（1）工程質(zhì)量不合格或因質(zhì)量不合格構(gòu)成安全、質(zhì)量事故尚未處理者。（2）缺少應(yīng)具備的工程質(zhì)量評定資料、及各種試驗報告資料。（3）原材料、構(gòu)配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。進(jìn)場原材料未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格或使用建筑材料替代品。（4）未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變更設(shè)計者。十一、工程質(zhì)量定期、不定期檢查制度1、檢查目的 項目部建立質(zhì)量巡查制度，通過對在建工程的質(zhì)量檢查，及時掌握工程質(zhì)量狀況，不斷總結(jié)，不斷提高。 2、檢查的分類 項目質(zhì)量檢查包括日常檢查、例行檢查、專項檢查三類。3、檢查的內(nèi)容 1、質(zhì)量保證體系和項目質(zhì)量保證措施的落實； 2、國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行； 3、在施工程的實體質(zhì)量水平；4、工程技術(shù)資料的填寫是否規(guī)范，是否與工程進(jìn)度同步；4、組織方式檢查名稱組織實施檢查頻次檢查范圍日常檢查 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部部長、質(zhì)檢工程師、施工員每日全部工作面例行檢查項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人、副經(jīng)理、分部經(jīng)理、分部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部部長等每周全部工作面專項檢查項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人、副經(jīng)理、分部經(jīng)理、分部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部部長等按要求按要求5、檢查評比 項目部對工地質(zhì)量檢查完成后，根據(jù)檢查結(jié)構(gòu)對各勞務(wù)合作班組情況進(jìn)行比對，下發(fā)限期整改通知單或工作聯(lián)系函，對排名靠前，靠后的分別進(jìn)行獎罰，并列入年度公司對優(yōu)秀勞務(wù)合作供方考核指標(biāo)內(nèi)。十二、質(zhì)量例會制度 項目部每周召開一次質(zhì)量例會，由項目經(jīng)理或總工程師主持召開，工程、技術(shù)、質(zhì)量、材料等相關(guān)人員參加。項目部對在施工程質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計分析情況和趨勢以及發(fā)生的質(zhì)量問題，分析產(chǎn)生的原因和可能繼續(xù)出現(xiàn)的潛在趨勢，做出整改方案措施。工程質(zhì)量管理部與與會者共同商討解決質(zhì)量問題所應(yīng)采取的措施，會后予以貫徹執(zhí)行。每次會議都要作好例會紀(jì)要， 作為下周例會檢查執(zhí)行情況的依據(jù)，并報質(zhì)量總監(jiān)。十三、質(zhì)量資料管理制度質(zhì)量資料是真實記錄在建工程施工全過程的依據(jù)，是反映項目管理水平優(yōu)劣的重要標(biāo)志。為加強(qiáng)質(zhì)量資料管理，規(guī)范施工過程中資料填寫、檔案管理、文件管理行為，根據(jù)業(yè)主發(fā)文要求結(jié)合公司“三標(biāo)一體”質(zhì)量手冊、程序文件的有關(guān)規(guī)定特制定本管理辦法。1、質(zhì)量資料的歸口管理部門和職責(zé)（1）項目質(zhì)量管理部、綜合辦公室是內(nèi)業(yè)資料管理的監(jiān)控部門，負(fù)責(zé)本段技術(shù)資料和文件的管理、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)以及項目內(nèi)部形成的及上下往來內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、歸檔、保管等工作。（2）內(nèi)業(yè)資料的管理實行項目總工程師負(fù)責(zé)制，項目總工程師是內(nèi)業(yè)資料管理的第一責(zé)任人。（3）項目所屬分部質(zhì)量管理部、技術(shù)環(huán)保部、安全管理部、綜合辦公室是分部內(nèi)業(yè)資料主責(zé)部門，質(zhì)量管理部下屬資料室負(fù)責(zé)各分部施工全過程的技術(shù)資料形成、收集、整理、上報、歸檔、保管等工作。2、質(zhì)量資料的收集、整理、審查、檢查（1）內(nèi)業(yè)資料的收集和整理工作,從施工準(zhǔn)備開始,直到工程竣工驗收，貫穿于整個施工全過程，保證工程竣工時資料齊全、完備。（2）內(nèi)業(yè)資料由分部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集、整理與管理；各種檢查表的填寫、報送簽認(rèn)均由相應(yīng)的質(zhì)檢員完成。（3）各分部質(zhì)檢員完成相應(yīng)質(zhì)保資料收集整理工作，并完成簽字后交分部資料員進(jìn)行評定保管，完成后統(tǒng)一報送至項目總部質(zhì)量管理部資料室進(jìn)行集中管理。（4）項目總部質(zhì)量管理部資料室作為全項目質(zhì)保資料的管理部門，負(fù)責(zé)溝通、協(xié)調(diào)、上報質(zhì)保資料表格中存在的紕漏及資料編輯過程中存在的問題，對內(nèi)提供表格范本、每周不少于一次的內(nèi)業(yè)資料檢查。3、質(zhì)量資料保管、歸檔（1）資料應(yīng)按照以下細(xì)目分類保管:1）設(shè)計文件資料：包括設(shè)計圖、參考圖、變更設(shè)計、設(shè)計圖審核、設(shè)計圖優(yōu)化、竣工圖等；2）過程控制資料：包括檢驗批記錄、分項工程評定、分部工程評定、測量資料、工程日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底和技術(shù)交底發(fā)放記錄、工程試驗、試驗檢驗及測量設(shè)備臺帳等；3）施工管理資料:包括分部形成的各種文件、會議記錄和會議簽到表、施工組織設(shè)計、施工規(guī)范、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、質(zhì)量保證措施、施工技術(shù)小結(jié)或總結(jié)等；4）工程試驗資料：包括原材試驗檢驗報告、理論配合比、施工配合比、進(jìn)場檢驗、試件記錄、原材料合格證等。（2）每個文件盒內(nèi)均應(yīng)建立卷內(nèi)臺帳，應(yīng)反映目錄和資料的份數(shù)，記錄存放時間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內(nèi)容、表明是否有效、借閱時間和借閱人及退還時間,對文件進(jìn)行動態(tài)管理。（3）每個文件盒的正面、側(cè)面應(yīng)標(biāo)明資料名稱及檔案盒號；卷內(nèi)文件按照編制或發(fā)放時間每月裝訂成一冊，制作封面后保存。（4）工程施工結(jié)束后,應(yīng)按照相關(guān)要求,對設(shè)計文件等資料分別進(jìn)行登記造冊、歸檔。（5）所有建檔文件或資料都應(yīng)建立登記總臺帳，并與卷內(nèi)子目錄相互對應(yīng)，實行基礎(chǔ)技術(shù)資料動態(tài)管理；4、質(zhì)量資料的要求（1）施工過程的資料內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確,簽字齊全,整潔完美。（2）根據(jù)工程的進(jìn)展必須收集齊全內(nèi)業(yè)資料,工程技術(shù)人員應(yīng)積極將資料歸檔,嚴(yán)禁弄虛作假，即工程資料必須具備可追溯性，質(zhì)檢表格里面相關(guān)數(shù)據(jù)必須與記錄現(xiàn)場實測實量數(shù)據(jù)的施工日志、測量記錄，試驗記錄一一對應(yīng)。十四、體系運行改進(jìn)定期會議制度1、目的為確保我部質(zhì)量體系確實、有效的運行，達(dá)到質(zhì)量體系無死角、無漏洞的目標(biāo)，完善和及時改進(jìn)質(zhì)量體系特制訂本制度2、會議時間及參會人員會議時間：每個季度召開一次，特殊情況適時召開。參會人員：質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)相關(guān)人員。3、會議內(nèi)容（1）匯集分析質(zhì)量信息，分析、論證質(zhì)量體系中存在的不足之處，研究解決或完善方案；1）調(diào)整質(zhì)量生產(chǎn)中質(zhì)量控制人員職責(zé)的調(diào)整；2）負(fù)責(zé)調(diào)整質(zhì)量部門和其他部門之間的工作接口和程序；3）改進(jìn)解決突發(fā)事件的處理措施和方法；4）制定下一階段工作目標(biāo)和須解決措施的問題；5）學(xué)習(xí)和掌握新規(guī)范、新工藝、新材料和新要求以及新的監(jiān)測方法，確保監(jiān)測方法和程序符合規(guī)范；4、會議議程（1）各部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量體系運行中存在的問題，并對存在問題提出整改意見；（2）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)全面記錄、整理現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系運行中存在的問題及改進(jìn)意見；（3）質(zhì)量體系運行中存在問題及改進(jìn)意見匯總整理后，由質(zhì)量管理部報送公司質(zhì)量管理部審核，并提出審核意見；（4）質(zhì)量管理部根據(jù)審核意見對體系進(jìn)行整改，由項目經(jīng)理簽發(fā)實施。十五、工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢