沈陽(yáng)沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地.doc

沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地2018年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目 錄第一部分 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地概況一、 主要職責(zé)二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地2018年部門預(yù)算公開表表1.財(cái)政撥款收支總表表2.一般公共預(yù)算支出表表3.一般公共預(yù)算基本支出表表4.政府性基金預(yù)算支出表表5.部門收支總表表6.部門收入總表表7.部門支出總表表8.項(xiàng)目支出預(yù)算表表9.收入預(yù)算按單位分類匯總表表10.支出預(yù)算按單位分類匯總表表11.“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地概況一、主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)起草本單位教育工作的法規(guī)、規(guī)章草案；指導(dǎo)教師教育工作。實(shí)施中小學(xué)生的素質(zhì)教育，基地建設(shè)，培養(yǎng)中小學(xué)生的自我能力及學(xué)生的勞動(dòng)教育。人員情況：事業(yè)編制30人，其中在職10人，退休7人。二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成1個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)2個(gè)科室：辦公室、總務(wù)處。第二部分沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地2018年部門預(yù)算公開表23部門公開表1財(cái)政撥款收支總表 單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、本年收入237一、本年支出237237 （一）一般公共預(yù)算撥款237 （一）一般公共服務(wù)支出 （二）政府性基金預(yù)算撥款 （二）外交支出 （三）國(guó)防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn) （四）公共安全支出 （五）教育支出195.2 195.2 （六）科學(xué)技術(shù)支出 （七）文化體育與傳媒支出 （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出22.422.4 （九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 （十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.18.1 （十一）節(jié)能環(huán)保支出 （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （十三）農(nóng)林水支出 （十四）交通運(yùn)輸支出 （十五）資源勘探信息等支出 （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地區(qū)支出 （十九）國(guó)土海洋氣象等支出 （二十）住房保障支出11.311.3 （二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 （二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 （二十三）預(yù)備費(fèi) （二十四）其他支出 （二十五）轉(zhuǎn)移性支出 （二十六）債務(wù)還本支出 （二十七）債務(wù)付息支出 （二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì)237支出總計(jì)237 部門公開表2一般公共預(yù)算支出表 單位：萬(wàn)元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)237237205教育支出195.2195.2 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出22.422.4 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.422.4210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.18.1 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療8.18.1 210112 事業(yè)單位醫(yī)療8.18.1221住房保障支出11.311.3 22102 住房改革支出11.311.3 2210201 住房公積金11.311.3 部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表 單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi) 合計(jì)237194.142.9301（一）工資福利支基本工資25.425.430102 津貼補(bǔ)貼42.642.630103 獎(jiǎng)金30104 社會(huì)保障繳費(fèi)30.530.530106 伙食補(bǔ)助費(fèi)4430107 績(jī)效工資26.526.530108 晉級(jí)工資30199 其他工資福利支出99302（二）商品和服務(wù)支出 42.942.930201 辦公費(fèi)1.71.730202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)0.30.330206 電費(fèi)1.31.330207 郵電費(fèi)1130208 取暖費(fèi)37.137.130209 物業(yè)管理費(fèi)0.30.330211 差旅費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213 維修（護(hù)）費(fèi)0.20.230214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30218 零星用品購(gòu)置費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.80.830229 福利費(fèi)0.20.230231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出303（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出56.156.130301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)40.640.630303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30306 救濟(jì)費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30311 住房公積金11.311.330312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30314 采暖補(bǔ)貼4.24.230399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 部門公開表4政府性基金預(yù)算支出表 單位：萬(wàn)元功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出000注：沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。部門公開表5部門收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入237一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入三、國(guó)防支出四、上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入四、公共安全支出五、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金五、教育支出195.2六、單位上年凈結(jié)余六、科學(xué)技術(shù)支出七、單位事業(yè)收入七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.4 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.1 十一、節(jié)能環(huán)保支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 十三、農(nóng)林水支出 十四、交通運(yùn)輸支出 十五、資源勘探信息等支出 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地區(qū)支出 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 二十、住房保障支出11.3 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 二十三、預(yù)備費(fèi) 二十四、其他支出 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 二十六、債務(wù)還本支出 二十七、債務(wù)付息支出 二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 收入總計(jì)237支出總計(jì)237 部門公開表6部門收入總表 單位：萬(wàn)元功能分類科目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入科目編碼科目名稱合計(jì)237237205教育支出195.2195.2208社會(huì)障和就業(yè)支出22.422.4 20805 行政事業(yè)單位離退休22.422.4 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.422.4210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.18.1 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療8.18.1 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療8.18.1221住房保障支出11.311.3 22102 住房改革支出11.311.3 2210201 住房公積金11.311.3部門公開表7部門支出總表 單位：萬(wàn)元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計(jì)23723713842.956.1205教育支出195.2195.2107.542.944.8208社會(huì)障和就業(yè)支出22.422.422.4 20805 行政事業(yè)單位離退休22.422.422.4 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.422.422.4210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.18.18.1 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療8.18.18.1 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療8.18.18.1221住房保障支出11.311.311.3 22102 住房改革支出11.311.311.3 2210201 住房公積金11.311.311.3 部門公開表8項(xiàng)目支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元部門/單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目?jī)?nèi)容摘要項(xiàng)目明細(xì)績(jī)效目標(biāo)合計(jì)財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款財(cái)政預(yù)算外專戶撥款其他資金 部門公開表9收入預(yù)算按單位分類匯總表 單位：萬(wàn)元單位名稱資金來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入合計(jì)237237沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地237237部門公開表10支出預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬(wàn)元單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計(jì)23723713842.956.1沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地23723713842.956.1 部門公開表11“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 單位：萬(wàn)元2017預(yù)算數(shù)2018預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 0 00 0 0 00 第三部分沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地預(yù)算的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位事業(yè)收入、單位其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。二、關(guān)于沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。三、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）本單位經(jīng)費(fèi)安排情況。2018 年本事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算237萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少7萬(wàn)元，原因是本校部分教職人員退休。（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。2018沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017 年12月31日，沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地有車輛0輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0臺(tái)，安排單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐基地部門專用項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金237萬(wàn)元。第四部分 名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安