內(nèi)部審核檢查表-項(xiàng)目部.doc

.內(nèi)部審核檢查表 （內(nèi)審-01） 編號：受審核部門及代表：項(xiàng)目部（根據(jù)項(xiàng)目情況抽查其中部分內(nèi)容）序號過程對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容、證實(shí)方法1文件控制4.2.3 (4.2.3/4.4.5/4.4.5)1、查資料員/文件管理人員有效文件清單內(nèi)容是否齊全、版本是否有效，是否包括工程所在地的地方法律法規(guī)、環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)； 2、查文件的收、發(fā)文登記，包括圖紙、設(shè)計(jì)變更、業(yè)主和監(jiān)理文件、區(qū)域性公司文件等；3、詢問文件有沒有更改，如設(shè)計(jì)變更，是否在圖紙上標(biāo)明變更內(nèi)容和變更日期；4、詢問收到監(jiān)理聯(lián)絡(luò)單/通知單的情況，查看整理、標(biāo)識、編目、處置、信息傳遞的情況；5、查看施工現(xiàn)場是否配備工程施工所必備的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、定額、強(qiáng)制性條文、質(zhì)量通病防治手冊等，是否有失效版本；6、查看施工現(xiàn)場是否配備工程所在地省市的地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定、辦法，是否有失效版本；7、查看施工管理文件，如施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃、工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、創(chuàng)建文明工地計(jì)劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備應(yīng)用的總結(jié)、施工和技術(shù)創(chuàng)新工作總結(jié)、施工總結(jié)等的編制、審核、審批情況和收集、整理、歸檔情況。2記錄控制4.2.4 (4.2.4/4.5.4/4.5.3)1、查資料員是否建立記錄清單，查看其編制日期、審批人、保存期限、內(nèi)容是否齊全。2、查看記錄內(nèi)容填寫是否規(guī)范，有無錯、假、涂改、代簽等（結(jié)合其他條款查）。記錄是否及時(shí)分類、編目并整理，便于查找；3、詢問工程技術(shù)資料的收集整理，當(dāng)?shù)厥欠裼刑厥庖?guī)定，查看收集情況是否符合國家、地方、公司有關(guān)規(guī)定，與進(jìn)度是否同步。3管理承諾5.1(5.1 0/ 0)詢問項(xiàng)目經(jīng)理是如何讓員工了解滿足業(yè)主要求和滿足法律法規(guī)要求的重要性的。4以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2(5.2/0 / 0)1、詢問項(xiàng)目經(jīng)理是否了解合同中顧客有哪些要求，如工期、質(zhì)量、安全、環(huán)境、保修期等（查看施工合同），目前在建工程，資源配置情況如何？是否滿足施工過程中業(yè)主的要求。2、請項(xiàng)目經(jīng)理談?wù)剺I(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方對我們的滿意程度。上表中手冊/標(biāo)準(zhǔn)條款號排列：手冊條款號（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）編制：. 審核： 2010年6月1日內(nèi)部審核檢查表 （內(nèi)審-01） 編號：受審核部門及代表：項(xiàng)目部序號過程對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容、證實(shí)方法5管理方針5.3(5.3/4.2/4.2)1、詢問項(xiàng)目經(jīng)理如何宣傳、傳達(dá)公司的管理方針（如上墻，會議、宣傳材料）；2、詢問一名管理人員是否知道公司的管理方針，方針體現(xiàn)哪些內(nèi)容。6目標(biāo)、指標(biāo)5.4.1(5.4.1/4.3.3/4.3.3)1、詢問項(xiàng)目經(jīng)理是否制定了該工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，查看相應(yīng)的文件，如項(xiàng)目管理計(jì)劃等，看其列入的目標(biāo)是否全面、適當(dāng)，看是否與區(qū)域性公司分解到該項(xiàng)目的目標(biāo)相適應(yīng)；2、詢問目前目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；3、詢問如何對目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查、考評，是否明確人/時(shí)間/辦法等，根據(jù)其回答情況，查看考核評價(jià)記錄。詢問一名管理人員區(qū)域性公司的管理目標(biāo)及本項(xiàng)目的管理目標(biāo)：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。7環(huán)境因素 5.4.2(0/4.3.1 /4.3.1) 1、詢問項(xiàng)目經(jīng)理是否審批項(xiàng)目部的重要環(huán)境因素清單（噪聲、生活污水、火災(zāi)、有害有毒、泄漏、爆炸是否列入，審批時(shí)間）；2、查生產(chǎn)副經(jīng)理或安全員的環(huán)境因素清單，詢問如何進(jìn)行識別評價(jià)，查看識別方法及評價(jià)方法記錄；3、環(huán)境因素的識別內(nèi)容是否齊全（如噪聲、揚(yáng)塵、有毒有害、固體廢棄物、污水等是否列入），是否覆蓋項(xiàng)目部生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)；4、環(huán)境因素有沒有發(fā)生變化，詢問何時(shí)更新清單。8危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制1、詢問項(xiàng)目經(jīng)理是否審批重大危險(xiǎn)源清單；2、查生產(chǎn)副經(jīng)理或安全員的危險(xiǎn)源調(diào)查評價(jià)表和重大危險(xiǎn)源清單，詢問有職業(yè)危害的工種主要有哪些；2、查看危險(xiǎn)源的識別內(nèi)容是否齊全，是否覆蓋項(xiàng)目部生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)；3、危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，是否更新清單。9法律法規(guī)及其他要求5.4.3 (0/4.3.2 /4.3.2)1、查有效文件清單，是否涉及工作范圍內(nèi)的法律法規(guī)如大氣污染防治法、勞動保護(hù)法、國際公約等是否列入，編制人、編制日期、審批人；2、詢問法律法規(guī)的獲取渠道，如公司、工會、管理機(jī)構(gòu)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等，是否對法律法規(guī)進(jìn)行評審，查看評審記錄；3、是否有法律法規(guī)的更新記錄，過期法律法規(guī)的是否有標(biāo)識。10管理方案5.4.4 (0/4.3.3 /4.3.4)1、詢問項(xiàng)目經(jīng)理針對重大環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單是否制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；2、查項(xiàng)目部管理方案的內(nèi)容：措施、完成時(shí)間、責(zé)任部門、落實(shí)部門、相關(guān)部門，方案是否具體，如噪聲，砼澆搗與木工房噪聲要分開，詢問項(xiàng)目經(jīng)理制定措施時(shí)要從哪幾個方面考慮，如財(cái)力、物力、現(xiàn)有管理水平、公司管理文件要求；3、詢問項(xiàng)目經(jīng)理管理方案實(shí)施情況，查有關(guān)檢查記錄，詢問是否進(jìn)行評審、修訂、更新。上表中手冊/標(biāo)準(zhǔn)條款號排列：手冊條款號（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）編制：. 審核： 2010年6月1日內(nèi)部審核檢查表 （內(nèi)審-01） 編號：受審核部門及代表：項(xiàng)目部序號過程對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容、證實(shí)方法11職責(zé)和權(quán) 限5.5.1 (5.5.1 /4.4.1/4.4.1)1、向項(xiàng)目經(jīng)理了解項(xiàng)目部人員組成及分工情況（質(zhì)量、安全、環(huán)境）各崗位的崗位職責(zé)（是否包括木工、鋼筋工等班組長及炊事員、門衛(wèi)、保潔員的職責(zé)），職責(zé)中有沒有包括環(huán)境、安全等方面的內(nèi)容；2、抽查安全員、生產(chǎn)副經(jīng)理職責(zé)是否充分體現(xiàn)三合一體系相關(guān)內(nèi)容；3、詢問施工員：項(xiàng)目部制定的職責(zé)是否傳遞到他本人，是否能說出本人的職責(zé)；4、項(xiàng)目部是否編制要素/職能分配表。12信息交流5.5.3(5.5.3、7.2.3 /4.4.3 /4.4.3)1、詢問項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目部有沒有自己組織的會議，如辦公會、碰頭會，生產(chǎn)調(diào)試會。詢問會議時(shí)間、會議形式、會議周期、會議議程：質(zhì)量、環(huán)境、安全；2、詢問是否發(fā)生顧客投訴，如何與業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)部門、供方等進(jìn)行溝通，是否向相關(guān)方展示公司的方針；3、查項(xiàng)目部是否按規(guī)定向區(qū)域性公司上報(bào)有關(guān)信息，如今年1季度工程質(zhì)量情況報(bào)表、傷亡事故月報(bào)表、在建工程情況報(bào)表、糾正和預(yù)防措施報(bào)表等；4、查信息交流渠道是否暢通，如電話記錄、會議記錄、顧客投訴等，對監(jiān)理等單位的通知、函件的處理記錄；5、項(xiàng)目部有沒有意見箱，是否定時(shí)匯總處理；6、詢問現(xiàn)場工人，員工代表是誰，詢問員工代表有沒有明確職責(zé)；7、查看項(xiàng)目部的信息交流記錄表。13資源提供6.1(6.1/0/0)1、詢問項(xiàng)目經(jīng)理施工設(shè)施、設(shè)備配備、人員配備、監(jiān)測設(shè)備配備情況，是否滿足項(xiàng)目施工生產(chǎn)的要求；2、詢問項(xiàng)目經(jīng)理人員分工情況；3、詢問項(xiàng)目經(jīng)理，施工管理人員是否符合任職條件，是否進(jìn)行評價(jià)，有沒有評價(jià)記錄。上表中手冊/標(biāo)準(zhǔn)條款號排列：手冊條款號（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）編制：. 審核： 2010年6月1日內(nèi)部審核檢查表 （內(nèi)審-01） 編號：受審核部門及代表：項(xiàng)目部序號過程對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容、證 實(shí) 方 法 14人力資源6.2(6.2/4.4.2/4.4.21、 查看2009版體系文件的培訓(xùn)記錄。查看項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)需求計(jì)劃中有無法律法規(guī)、體系文件、安全知識、節(jié)能知識、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范等內(nèi)容，查看計(jì)劃的人數(shù)、對象、實(shí)施單位、內(nèi)容是否合理全面。查看有沒有組織進(jìn)行環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)組織實(shí)施記錄，是否規(guī)定對象均已參加，培訓(xùn)登記表、記錄；2、 查看項(xiàng)目部人員名冊、專業(yè)管理崗位人員名冊、特種作業(yè)人員名冊（表式、內(nèi)容齊全、上報(bào)區(qū)域性公司），抽查其中3人的持證情況是否在有效期；3、 查安全員，查看工人安全教育記錄、對機(jī)械操作工上崗前的安全技術(shù)交底，查看按管理方案/應(yīng)急預(yù)案等對工人進(jìn)行避險(xiǎn)、救護(hù)知識培訓(xùn)的記錄，是否建立培訓(xùn)臺賬。15基礎(chǔ)設(shè)施6.3(6.3/0/0)1、 詢問項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目部起重設(shè)備、檢測設(shè)備、施工機(jī)械等的配備情況，現(xiàn)場辦公、生活用房，倉庫、加工棚等的配備情況是否滿足需要；2、 查生產(chǎn)副經(jīng)理對生產(chǎn)、輔助用房等的安全檢查記錄，辦公用房臺賬（面積、間）、平面圖（是否標(biāo)注安全通道）、標(biāo)識，辦公設(shè)備臺賬，觀察辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)是否有燈具、門窗玻璃損壞、消防設(shè)施是否齊全；3、 查安全員/設(shè)備管理員固定資產(chǎn)臺賬、技術(shù)檔案，機(jī)械設(shè)備使用前是否進(jìn)行了檢查（查記錄），是否編制了固定資產(chǎn)修理計(jì)劃，查機(jī)械設(shè)備臺班運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)記錄。16產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1(/7.1/0/0)1、查技術(shù)負(fù)責(zé)人，詢問施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目管理計(jì)劃的編制，分階段的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的編制。查看經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，是否明確、符合三合一體系文件的要求，是否根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，滿足合同要求、明確項(xiàng)目的質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)，是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置（包括管理文件），是否明確了驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)等活動的準(zhǔn)則。17與顧客有關(guān)的過程7.2(7.2/0/0)1、詢問項(xiàng)目經(jīng)理，合同履約情況，是否滿足工期、質(zhì)量、安全、環(huán)境等要求；收到設(shè)計(jì)變更后有未對其進(jìn)行評審（查招投標(biāo)/合同評審記錄），根據(jù)目前情況，工期是否能滿足？2、與業(yè)主、監(jiān)理的聯(lián)絡(luò)情況，是否及時(shí)參加顧客的會議，查會議記錄；3、查項(xiàng)目部資料員是否將技術(shù)核定的內(nèi)容向班組傳遞，是否將有關(guān)變更在圖紙上標(biāo)注；4、 查施工圖紙的發(fā)放記錄及設(shè)計(jì)變更實(shí)施前的簽證記錄。上表中手冊/標(biāo)準(zhǔn)條款號排列：手冊條款號（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）編制：. 審核： 2010年6月1日內(nèi)部審核檢查表 （內(nèi)審-01） 編號：受審核部門及代表：項(xiàng)目部序號過程對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容、證實(shí)方法18采購（物資） 7.4(7.4/0/0) 1、查生產(chǎn)副經(jīng)理，查看物資供貨方評估表，A類物資的合格物資供貨方名冊；2、詢問材料員，如何對供貨方（設(shè)備租賃方、氧氣瓶供方、砼供方、鋼材供方、模板等）進(jìn)行考察的，抽查名冊中水泥、鋼材的供貨方，查對其評價(jià)的記錄、供方資料，查看合格供貨方檔案，詢問易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品的供貨方評價(jià)情況；3、查物資采購計(jì)劃（勞動保護(hù)用品，如手套、耳塞；乙炔是否列入）的編、審、批（總計(jì)劃、月計(jì)劃，內(nèi)容是否包括三合一體系要求，是否明確質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容），查看采購合同/電話記錄（采購合同較多，是否有清單）；4、查保管員，入庫單、出庫單、物資臺帳，抽查1個月所進(jìn)水泥或鋼材，查看進(jìn)貨、送檢、報(bào)告、出庫使用情況，查看當(dāng)天現(xiàn)場施工的用料（如鋼筋）的出庫記錄，是否標(biāo)注了使用部位（可追溯），觀察倉庫。19采購（工程供方） 7.4(7.4/0/0) 1、查項(xiàng)目經(jīng)理，詢問有無分包作業(yè)，如有，看分包方（包括塔吊拆裝外包）的考察記錄；2、查看對分包方進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全控制的記錄，查對分包方考核的記錄；3、如塔吊拆裝外包，查看外包合同、拆裝方案、拆裝單位和拆裝人員的資質(zhì)、資格，及拆裝方案向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)的記錄。20生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5 (7.5/4.4.6 /4.4.6)查技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員，1、查施工組織設(shè)計(jì)及特殊過程、關(guān)鍵工序、質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)的確定，如有特殊過程，查作業(yè)指導(dǎo)書，查過程能力鑒定記錄（人、機(jī)、料、法、環(huán)）、重要參數(shù)監(jiān)控記錄，查關(guān)鍵工序的控制措施；對分包方施工方案的審批情況及作業(yè)情況管理的檢查記錄；詢問工程進(jìn)度控制情況；2、抽查二份技術(shù)交底記錄；查看一份鋼筋下料單（使用部位、日期、編制人）；查設(shè)計(jì)變更、技術(shù)復(fù)核記錄；查看BM點(diǎn)交接記錄；3、抽查1個月的施工日記；查驗(yàn)槽、沉降觀察記錄；砼坍落度記錄；4、查施工現(xiàn)場平面圖（有無排污圖，有幾個口），查看對污水排放（是否入池、食堂污水排放是否有隔油池）、廢棄物排放、噪聲、揚(yáng)塵、施工用電、安全操作等的檢查、檢測記錄；查看消防演練記錄；垃圾：生活垃圾、施工垃圾，是否有垃圾箱、是否分類、是否專人回收；噪聲是否有圍檔；勞動保護(hù)用品是否發(fā)放；消防栓、滅火器是否配備；現(xiàn)場有沒有開水桶；進(jìn)出施工區(qū)門衛(wèi)有沒有登記；施工機(jī)械是否有防護(hù)罩等；5、詢問有無業(yè)主提供物資、業(yè)主分包工程，如有，查對其控制情況的記錄；查看項(xiàng)目部對鋼筋、水泥等重要材料的進(jìn)貨記錄、質(zhì)保資料、復(fù)試報(bào)告；6、領(lǐng)料單是否進(jìn)行可追溯性標(biāo)識，現(xiàn)場所用材料是否進(jìn)行可追溯性的標(biāo)識；7、查防護(hù)措施：如綁扎成型鋼筋、初凝砼。查同條件試塊養(yǎng)護(hù)情況。上表中手冊/標(biāo)準(zhǔn)條款號排列：手冊條款號（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）編制：. 審核： 2010年6月1日內(nèi)部審核檢查表（內(nèi)審-01） 編號：受審核部門及代表：項(xiàng)目部序號過程對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容、證實(shí)方法21監(jiān)視和測量設(shè)備控制7.6(7.6/4.5.1/4.5.1)1、查技術(shù)負(fù)責(zé)人，監(jiān)視和測量設(shè)備配備計(jì)劃是否與需求相適應(yīng)，編、審情況；2、查監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳中坍落度桶、50M大尺、砼和砂漿試模、溫度計(jì)等是否列入，查檢定校準(zhǔn)計(jì)劃、檢定校準(zhǔn)臺帳，詢問有未發(fā)生過儀器失準(zhǔn)； 3、抽查一臺/件監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、發(fā)放、使用、標(biāo)識、保管情況；4、查看現(xiàn)場砼攪拌機(jī)上的進(jìn)水繼電器、磅秤等是否有檢定標(biāo)識。22應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7.7(0/4.7/4.4.7)1、查生產(chǎn)副經(jīng)理、安全員， 是否組織了消防知識及其他救護(hù)知識的培訓(xùn)，查相關(guān)記錄。2、查看應(yīng)急預(yù)案中是否明確可能發(fā)生的事故的性質(zhì)、后果，外部聯(lián)系電話、報(bào)警方式，總指揮、義務(wù)人員、職責(zé)分工、應(yīng)急指揮地點(diǎn)、組織機(jī)構(gòu)、措施流程，是否經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批；3、是否有消防演練計(jì)劃？抽查預(yù)案中所列的一個應(yīng)急響應(yīng)小組成員，發(fā)生火災(zāi)/傳染病時(shí)應(yīng)如何處理；4、詢問是否進(jìn)行了演練，如進(jìn)行了，查看相關(guān)演練記錄及演練后對預(yù)案的評審記錄。23顧客滿意 8.2.1 (8.2.1/0/0) 1、查項(xiàng)目經(jīng)理，是否收集顧客（業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方等）意見，是否收集了對施工過程中顧客（業(yè)主、監(jiān)理）滿意度評價(jià)的記錄；2、對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查后，是否進(jìn)行了分析、得出什么樣的結(jié)論。24內(nèi)審8.2.2(8.2.2/ 4.5.5/4.5.4)查項(xiàng)目經(jīng)理本工程施工期間有未接受過內(nèi)審，如有內(nèi)審，有無不合格，不合格的糾正措施實(shí)施和驗(yàn)證情況。25過程的監(jiān)視和測 量8.2.3 (8.2.3 /4.5.1/4.5.1)查項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人：1、是否有當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門對噪聲、揚(yáng)塵、污水、廢氣排放的檢測報(bào)告；2、抽查1個月的質(zhì)量、安全、環(huán)保檢查記錄，查對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正/預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)證情況及記錄；3、查質(zhì)量、安全目標(biāo)的測量記錄，查噪聲、污水、粉塵排放等環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)測記錄。抽查對易燃易爆及化學(xué)危險(xiǎn)品的儲存、使用情況的檢查記錄。26產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4 (8.2.4/0/0)查質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、取樣員：1、 查看檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄（如鋼材、砌塊、勞保用品等），并據(jù)其抽查2份鋼材、防水材料復(fù)試報(bào)告；查取樣送檢和標(biāo)養(yǎng)室情況的記錄，查隱蔽工程驗(yàn)收情況的記錄；2、查一個檢驗(yàn)批的“三檢”記錄，及有關(guān)“樣板引路”的記錄；3、抽查2份砼試塊/鋼筋焊接/回填土密實(shí)度的檢測報(bào)告，抽查2份鋼筋隱蔽驗(yàn)收記錄，查防水、試壓等試驗(yàn)記錄，抽查1個月的工程質(zhì)量情況報(bào)表。上表中手冊/標(biāo)準(zhǔn)條款號排列：手冊條款號（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）編制：. 審核： 2010年6月1日精選范本內(nèi)部審核檢查表（內(nèi)審-01） 編號：受審核部門及代表：項(xiàng)目部序號過程對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容、證實(shí)方法27不合格品、不符合、事故、事件控制8.3(8.3/4.5.3/4.5.2)1、查質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理：是否建立不合格品、不符合、事故、事件臺帳，抽查一份臺帳。查看對一般不合格施工產(chǎn)品（在臺賬中是否體現(xiàn)）評審、處置、驗(yàn)證等的記錄，查看現(xiàn)場；2、詢問有無嚴(yán)重不合格施工產(chǎn)品，如有，查看評審、處置方案、驗(yàn)證等記錄；3、詢問有無發(fā)生（嚴(yán)重）不符合、（重大）事故，如有查看處理情況記錄；4、詢問有無不合格物資，如有，處置情況，查臺帳的上報(bào)內(nèi)容。28數(shù)據(jù)分析8.4(8.4/0/0)1、查技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員， 是否對不合格、不符合等信息（質(zhì)量、安全、環(huán)保、顧客滿意）臺賬進(jìn)行了登記、分析，是否有業(yè)主、顧客、監(jiān)理、社區(qū)等相關(guān)方的投訴登記，是否建立了事故、事件的統(tǒng)計(jì)表；是否對項(xiàng)目部、監(jiān)理、業(yè)方、上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了匯總，是否對上述信息進(jìn)行分析、利用。2、QC小組活動，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。29改進(jìn) 8.5(8.5/4.5.3/4.5.2)1、查技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員，對收集到的不合格、不符合、事故、事件等信息，通過分析后有無制定糾正措施，是否進(jìn)行了原因分析，針對分析的原因，是否制定了糾正/預(yù)防措施，制定的糾正/預(yù)防措施的可行性，實(shí)施情況記錄，驗(yàn)證記錄。上表中手冊/標(biāo)準(zhǔn)條款號排列：手冊條款號（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）編制：. 審核： 2010年6月1日精選范本內(nèi)部審核檢查表 （內(nèi)審-01） 編號：受審核部門及代表：項(xiàng)目部序號過程對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容、證實(shí)方法項(xiàng)目部現(xiàn) 場審 核現(xiàn)場察看、詢問的內(nèi)容：1、觀察圖紙、書籍、文件、記錄的保管狀況（入柜、架、整齊、便于查找）；2、觀察公司管理方針、目標(biāo)的宣傳、展示（向員工、相關(guān)方），抽查管理人員、作業(yè)人員各一人，詢問是否了解本公司的管理方針；3、觀察宿舍、食堂、廁所、施工區(qū)、作業(yè)面、倉庫、材料堆場、加工區(qū)、道路等處，應(yīng)識別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有哪些，核查清單中內(nèi)容是否齊全；4、詢問機(jī)操工、質(zhì)檢員，查其持證情況；觀察是否有年齡特別小的，查看身份證排除童工，觀察現(xiàn)場有沒有女工，如有是否正從事禁忌的勞動；5、觀察辦公、生活用房，辦公、交通、運(yùn)輸、通訊工具、加工棚、易燃易爆品、有毒化學(xué)品庫、砼砂漿攪拌棚、水泥庫配備情況，觀察供排水、照明等設(shè)施配置情況，圍墻、道路情況；6、觀察腳手架搭設(shè)、施工用電、施工機(jī)械、施工操作等的情況；7、觀察機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)情況，詢問機(jī)械工有無對設(shè)備使用情況的檢查記錄；8、觀察進(jìn)度情況是否與計(jì)劃一致；9、查倉庫是否賬物相符，庫存物資標(biāo)識、堆放，防火、防潮、保質(zhì)等要求，分類、專門存放的情況；10、觀察砼攪拌站、廁所、食堂、浴室等的污水排放（排污口、排向、是否許可、沉淀池、隔油池）；11、查看現(xiàn)場廢棄物排放：垃圾分類、回收、標(biāo)識；（有毒、有害、可回收、不可回收等）；12、觀察木工棚、切割機(jī)、鋼筋加工房、空壓機(jī)等現(xiàn)場噪聲情況（隔聲裝置、