湖北省商貿(mào)倉儲企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查表.doc

附件3.10.3湖北省商貿(mào)倉儲企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查表一、基礎(chǔ)管理考評檢查表安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表No.101序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1倉庫負責(zé)人履行職責(zé)組織建立本倉庫安全生產(chǎn)責(zé)任制，規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣2分確保本倉庫安全生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合No.103查證，不符合扣4分設(shè)立與本倉庫相符的安全管理機構(gòu)，且提供人力資源，不符合扣2分每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣2分142建立各職能部門的安全職責(zé)有文本，覆蓋倉庫內(nèi)所有單位和部門，缺少一個單位扣1分現(xiàn)場抽查部分班組的職責(zé)履行情況，一個部門不合格扣2分83建立各級各類人員的安全職責(zé)有文本，涵蓋倉庫內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣1分現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣1分8合計30職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表 No.102序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1倉庫應(yīng)建立以下規(guī)章制度：安全生產(chǎn)檢查制度傷亡事故管理制度職業(yè)安全健康教育制度建設(shè)項目安全健康管理制度特種設(shè)備及人員安全管理制度相關(guān)方安全管理制度防火安全管理制度危險作業(yè)審批制度電器臨時線審批制度危險化學(xué)品管理制度庫內(nèi)交通安全管理制度職業(yè)病預(yù)防管理制度安全獎罰制度安全防護設(shè)備管理制度防塵防毒設(shè)施管理制度勞動防護用品管理制度女工和未成年人保護制度易燃易爆場所管理制度安全生產(chǎn)“五同時” 管理制度勞動合同安全監(jiān)督制度查看文本，每少一種扣1.6分其中、項結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.6分其中、查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.6分剩余的、項結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.6分202規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求所有規(guī)章制度種出現(xiàn)一處不合格扣0.5分5合計25規(guī)劃與年度計劃考評檢查表 No.103序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1倉庫長遠規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分三年均未能完成目標(biāo)扣全分72年度工作計劃計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未能完成扣2分63勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分7合計20機構(gòu)與人員考評檢查表 No.104序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)倉庫建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分各倉間、班組均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）安全員，且履行職責(zé)，一個部門不合格扣0.5分三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分4主要考評三級管理網(wǎng)的建立情況2安全管理機構(gòu)建立相對獨立的機構(gòu)，有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分參加倉庫內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策、決定，查會議記錄，不合格扣1分43安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備。查人員名單，每降低1扣3分安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項不合格扣0.3分7合計15職業(yè)安全健康教育考評檢查表 No.105序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1新職工進倉三級教育目標(biāo)值100%，少一人扣全分 72特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育（含電工作業(yè)、起重含電梯作業(yè)、倉庫內(nèi)機動車輛駕駛、危險物品作業(yè)等、國家局確定的其他作業(yè)）目標(biāo)值100%，查人事部門臺帳和教育臺帳，少一人扣全分93中層及中層以上干部教育目標(biāo)值100%，少1人扣全分54班組長教育目標(biāo)值100%，少5%扣2分55變換工種和“四新”教育目標(biāo)值100%，少5%扣2分36職業(yè)健康教育目標(biāo)值90%，少5%扣2分37全員教育目標(biāo)值80%，少5%扣2分48復(fù)工教育目標(biāo)值100%，少5%扣2分39安全管理人員教育目標(biāo)值100%，少1人扣全分710安全知識抽查合格率目標(biāo)值80%，低于80%扣4分4上述教育有教育大綱、出勤情況、考試及考核情況、效果評定等內(nèi)容合計50事故管理考評檢查表 No.106序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按倉庫從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1%扣1分32工傷事故率控制指標(biāo)（死亡率：0；重傷率：0.3）死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分103工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結(jié)案紀(jì)錄，應(yīng)有事故原因分析，事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分44事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查紀(jì)錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分3合計20“三同時”管理考評檢查表 No.107序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1設(shè)計階段：項目的初步設(shè)計、施工設(shè)計有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設(shè)項目相關(guān)文件和審查記錄，一項不合格扣2分72施工階段：項目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運行查安全健康防護設(shè)施試運行記錄，一項不合格扣0.5分53驗收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用查驗收報告和安全設(shè)施運行狀況，一項不合格扣0.5分生產(chǎn)、儲存危險物品的建設(shè)項目應(yīng)進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分44安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項目概算查建設(shè)項目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣4分，使用不當(dāng)扣1.5分4合計20班組安全管理考評檢查表No.108序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建立健全了崗位安全職責(zé)應(yīng)有班長、安全員、工人安全職責(zé)文本，少一種扣8分，一人不熟悉規(guī)則扣8分；一人不執(zhí)行扣12分242安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改紀(jì)錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應(yīng)報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分155安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分15合計100注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。 不合格班組數(shù)計分方法：實得分20- 0.20100 抽查班組數(shù)安全操作規(guī)程考評檢查表 No.109序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣1分崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項不合格扣0.5分102嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣1分10合計20特種設(shè)備及作業(yè)人員考評檢查表No.110序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1特種設(shè)備采購特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣1分42特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料特種設(shè)備定期檢驗和定期自行檢查紀(jì)錄特種設(shè)備的日常使用狀況紀(jì)錄特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及其有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)紀(jì)錄特種設(shè)備運行故障和事故紀(jì)錄一處不合格扣1分43特種設(shè)備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗周期，由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗，查閱設(shè)備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣2分64特種設(shè)備操作人員查培訓(xùn)紀(jì)錄和持證情況，一人次不合格扣2分查操作人員健康檢查紀(jì)錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣2分6合計20相關(guān)方安全管理考評檢查表 No.111序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1外來施工（作業(yè)）方與倉庫簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施查安全協(xié)議，每少一單位扣4分查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責(zé)則為不合格，一份不合格扣2分抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣2分62生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣4分63對庫區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施查合同工、臨時工用工，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣1分44對庫區(qū)內(nèi)臨時工作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員有相應(yīng)的安全管理制度和措施查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣1分無安全管理制度和措施扣4分4合計20現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表 No.112序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程，和操作現(xiàn)場違章現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分32現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分33防護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍的內(nèi)容?，F(xiàn)場抽查，一處不合格扣1分34特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣3分35隱患整改查上級和倉庫安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1.5分3合計15應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表 No.113序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與社會應(yīng)急救援體系能互動，一處不合格扣2分62針對重點部位，制定了應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機構(gòu)，相關(guān)部門（人員）的職責(zé)和分工；潛在危險性評價；應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓(xùn)練預(yù)演習(xí)等內(nèi)容。缺一項扣2分83每年對應(yīng)急救援預(yù)案進行了演習(xí)有演習(xí)記錄，每年無演習(xí)記錄扣2分抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，每人次不合格扣0.2分6合計20危險源管理考評檢查表 No.114序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣6分組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.2分對重大危險源（符合GB18218規(guī)定）已上報有關(guān)單位，查資料。一處未報告扣4分62對危險源制定了管理和技術(shù)措施對所有危險源已通過各種途徑通報相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣1分所有危險源軍制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣2分83及時進行了危險源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場，一處未及時更新或調(diào)整扣0.6分6合計20安全健康檔案考評檢查表 No.115序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1工傷事故檔案每少一種扣 3分檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分152職業(yè)安全健康教育檔案3違章記錄及安全獎罰檔案4隱患及整改檔案5安全措施項目檔案6特種設(shè)備及危險設(shè)備檔案7特種作業(yè)及危險作業(yè)人員檔案8職業(yè)危害防護設(shè)施檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案11有害作業(yè)人員健康檔案12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合計15二、設(shè)備設(shè)施安全考評檢查表危險化學(xué)品庫考評表 No.201序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1危險化學(xué)品應(yīng)按其危險特性進行分類、分區(qū)、分庫貯存，庫房符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求一處不合格扣1分42消防設(shè)施齊全，通道暢通一處不合格扣1分43庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措施一處不合格扣2分44電氣設(shè)施應(yīng)采用相應(yīng)等級的防爆性電器一處不合格扣1.6分45按危險化學(xué)品的特性處理廢棄物品或包裝容器無防爆工具扣2分26庫房有應(yīng)急救援預(yù)案無應(yīng)急救援預(yù)案扣2分2合計20梯臺(直梯)考評檢查表 No.202-1序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1梯寬、梯級間隔尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分8分以下判不合格；該項目若超過考核總數(shù)30%的設(shè)備不合格，則該項目不得分。否則多臺設(shè)備取平均值32梯段高度超過3米時應(yīng)設(shè)護籠，護籠、護籠條尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定23直梯與平臺相連的扶手高應(yīng)大于1050毫米24結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴(yán)重變形，更不得有裂紋3合計10梯臺（斜梯）考評檢查表 No.202-2序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1梯寬、扶手立柱高度、間距尺寸均符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分8分以下判不合格；該項目若超過考核總數(shù)30%的設(shè)備不合格，則該項目不得分。否則多臺設(shè)備取平均值42踏步高、寬適當(dāng)，除扶手外，必須設(shè)一根橫桿23結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴(yán)重變形，更不得有裂紋4合計10梯臺（活動輕金屬梯）考評檢查表 No.202-3序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1梯長應(yīng)小于8米，梯寬不小于300毫米一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分8以下判不合格；該項目若超過考核總數(shù)30%的設(shè)備不合格，則該項目不得分。否則多臺設(shè)備取平均值22梯腳防滑措施完好，無開裂、破損23輕金屬直梯具備伸縮加長的直梯，其止回檔塊完好無變形、開裂24人字梯的鉸鏈完好無變形，兩梯之間梁柱中部限制拉線、撐鎖固定裝置牢固25結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴(yán)重變形，更不得有裂紋2合計10 梯臺（走臺、平臺）考核檢查表 No.202-4序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1扶手高度、立柱間距、橫桿間距、走臺或平臺凈空高度等尺寸應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分8以下判不合格；該項目若超過考核總數(shù)30%的設(shè)備不合格，則該項目不得分。否則多臺設(shè)備取平均值32走臺或平臺的設(shè)計負荷大于規(guī)定值（或?qū)嶋H使用負荷）23臺面板周圍的踢腳擋板高度不小于100毫米24結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴(yán)重變形，更不得有裂紋3合計10場內(nèi)機動車輛考評檢查表 No.203序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1車輛整潔、資料齊全凡不符合考評項目任何一個條款要求時，該設(shè)備不合格。該項目若超過考核總數(shù)5%的設(shè)備不合格，則該項目不得分。否則，實得分=30合格率302動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、線路、管道無漏電、漏水、漏油3燈光電器部分完好、儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好4傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)5行駛系統(tǒng)連接緊固，輪胎無損傷6轉(zhuǎn)向系統(tǒng)輕便靈活7制動系統(tǒng)安全有效，制動距離符合要求，并配備滅火器合計30消防系統(tǒng)考評檢查表 No.204序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1消防系統(tǒng)技術(shù)資料應(yīng)完整一處不合格扣該項目應(yīng)得分值。累計得分32分以下則該系統(tǒng)實際得分為0。多個系統(tǒng)取平均值22按規(guī)定設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)和防、排煙設(shè)施，每年至少應(yīng)由取得檢測資質(zhì)的單位進行一次全面檢測，檢驗報告齊全23消防設(shè)施電源開關(guān)、管道閥門，均應(yīng)指示正常運行位置，并標(biāo)識開、關(guān)的狀態(tài)；對需要保持常開狀態(tài)的閥門，應(yīng)當(dāng)采取鉛封、標(biāo)識等限位措施34消防報警系統(tǒng)運行可靠，聯(lián)鎖裝置完好，靈敏可靠45自動滅火系統(tǒng)各組件完好且靈敏可靠。定期對每個防護區(qū)進行一次自動啟動試驗，確保系統(tǒng)正常46消防聯(lián)動系統(tǒng)功能正常，有定期功能測試記錄47防火門、防火卷簾啟閉功能正常，外觀完好，無遮擋。每月進行一次手動、自動、機械、中控室遠程控制等功能測試并記錄齊全48防煙和排煙設(shè)施符合消防安全的要求，各閥門、風(fēng)機等運行可靠49應(yīng)急照明供電正常，照度符合相關(guān)安全要求；應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志發(fā)光、位置和指示方向等符合安全要求，應(yīng)急照明線路敷設(shè)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求310消防廣播及通訊系統(tǒng)正常；每日對消防中心消防電話主機與各分機進行模擬通話試驗；定期對各樓層消防廣播的聯(lián)動控制進行測試，記錄齊全311消防供水系統(tǒng)應(yīng)符合相關(guān)要求312消防控制室的設(shè)置符合防火要求，控制室布局合理，接地裝置完好，通訊設(shè)備暢通4合計40變配電系統(tǒng)考評檢查表No.205 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1變配電站環(huán)境與其它建筑物間有足夠的安全消防通道一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，多套變配電系統(tǒng)取平均值0.8與爆炸危險場所、有腐蝕性場所有足夠的間距0.8地勢不應(yīng)低洼，防止雨后積水0.8應(yīng)設(shè)有100變壓器油量的貯油池或排油設(shè)施0.8變配電間門應(yīng)向外開，高壓室（間）門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電室門應(yīng)雙向開0.8門、窗（高壓側(cè)）應(yīng)裝設(shè)孔小于1010mm的金屬門窗0.8多層建筑裝置可燃油電氣設(shè)備變配電所應(yīng)在底層；高層建筑內(nèi)不宜裝置可燃電氣設(shè)備變配電所1.22變壓器、發(fā)電機油標(biāo)油位指示清晰，油色透明無雜質(zhì)，變壓器油有定期絕緣測試報告，且不漏油2油溫指示清晰，溫度低于85，冷卻設(shè)備完好，發(fā)電機工作溫度符合要求2箱式變壓器的箱體封閉完整、嚴(yán)密；箱門連鎖可靠，安全警示標(biāo)志齊全；箱體接地保護完整、可靠，接地裝置焊接可靠；箱體通風(fēng)、冷卻降溫符合變壓器運行標(biāo)準(zhǔn)要求；定期檢測箱體絕緣，且確保絕緣、耐壓可靠該項目分?jǐn)?shù)為油變相應(yīng)項目分?jǐn)?shù)之和絕緣和接地故障保護完好可靠，有定期測試資料4瓷瓶、套管清潔，無裂紋或放電痕跡2變壓器、發(fā)電機運行過程中內(nèi)部無異常響聲或放電聲2.8應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志和遮攔1.23高低壓配電間、電容器間控制裝置所有的瓷瓶、套管、絕緣子應(yīng)清潔無裂紋0.8所有的母線應(yīng)整齊清潔，接點接觸良好，母線溫度變化應(yīng)低于70，相序標(biāo)志明顯，連接可靠0.8各類電纜及高壓架空線路敷設(shè)應(yīng)符合安裝規(guī)程，電纜頭外表面清潔無漏油，接地可靠2斷路器應(yīng)為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢測記錄，油開關(guān)油位正常，油色透明無雜質(zhì)，無漏油，滲油現(xiàn)象4.8操縱機構(gòu)應(yīng)為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢驗記錄，操縱靈活，聯(lián)鎖可靠，脫扣保護合理。雙電源供電或自有發(fā)電必須加裝聯(lián)鎖裝置4所有空氣開關(guān)滅弧罩應(yīng)完整，觸頭平整0.8電力電容器外殼無膨脹，溫升符合要求，無漏油現(xiàn)象0.8接地故障保護可靠，并有定期試驗記錄2各種安全用具應(yīng)完好可靠，有定期檢測資料2變配電間內(nèi)各種通道應(yīng)符合安全要求，應(yīng)有規(guī)定的警示標(biāo)志及工作標(biāo)志2合計40低壓電氣線路（固定線路）考評檢查表 No.206-1序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1線路的安全距離符合要求一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分低于15分者為不合格。該項目若超過考核總數(shù)20%的線路不合格，則該項目不得分。否則多條線路取平均值52線路的導(dǎo)電性能和機械強度符合要求33線路的保護裝置齊全可靠34線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象35線路的線槽、線管的安裝應(yīng)符合要求26線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰27線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物2合計20低壓電氣線路（臨時線路）考評檢查表 No.206-2序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1要有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分低于15分者為不合格。該項目若超過考核總數(shù)20%的線路不合格，則該項目不得分。否則多條線路取平均值52使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管33敷設(shè)必須符合安全要求，插座應(yīng)安裝在距地面30公分以上，嚴(yán)禁在地面安裝插座44必須裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置，每一分路應(yīng)裝設(shè)與負荷匹配的熔斷器45臨時用電設(shè)備PE連接可靠46嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險場所設(shè)臨時線路凡在此處設(shè)臨時線，則判定為不合格。合計20動力（照明）配電箱（柜、板）考評檢查表 No.207序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1箱（柜、板）符合使用環(huán)境要求，安裝應(yīng)符合規(guī)范要求一處不合格扣該條相應(yīng)的分值，得分低于24分者不合格。該項目若超過考核總數(shù)25%的設(shè)備不合格，則該項目不得分。否則多臺設(shè)備取平均值32箱（柜、板）內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水，有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要求33箱（柜、板）體PE可靠34各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象65箱（柜、板）內(nèi)插座接線正確，并配有漏電保護器36保護裝置齊全，與負載匹配合理67外露帶電部分屏護完好38編號、識別標(biāo)記齊全，醒目3合計30電網(wǎng)接地系統(tǒng)考評檢查表 No.208序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1電源系統(tǒng)接地制式的運行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求注：TN系統(tǒng)重復(fù)接地電阻檢測必須與系統(tǒng)的主干PE線或PEN線斷開。在第一條符合要求的情況下，對每一個系統(tǒng)及每一個回路進行考評。不合格接地數(shù)與缺少接地點數(shù)之和超過應(yīng)擁有總量的25%時，該項目不得分，否則，實得分=30合格率302各接地裝置的電阻檢測合格，如：TN系統(tǒng)工作接地低于4；重復(fù)接地低于10；TT系統(tǒng)工作接地低于43TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理4接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠。有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施5接地裝置編號、標(biāo)識明晰，定期檢測報告有效，資料完整合計30防雷接地裝置考評檢查表 No.209序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1應(yīng)有防雷技術(shù)措施，使其保護范圍有效。一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，總分低于22.5分者為不合格。不合格接地數(shù)與缺少接地點數(shù)之和超過應(yīng)擁有總量的25%時，該項目不得分，否則多臺設(shè)施取平均值注：易燃易爆場所、變配電站及鍋爐房必查，如果有一處不合格，則全項否決4.52防雷裝置完好；接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應(yīng)低于107.53獨立避雷針系統(tǒng)與其它系統(tǒng)隔離，間距合格7.54建筑物、構(gòu)筑物的防雷應(yīng)有防反擊、側(cè)擊等技術(shù)措施；與道路或建筑物的出入口有防止跨步電壓觸電的措施；線路應(yīng)有防雷電波侵入的技術(shù)措施4.55對防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進行預(yù)防性檢查、評價和檢測，且有關(guān)資料齊全有效6合計30電焊機考評檢查表 No.210序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分8-0.3010082焊機外殼PE線接線正確，連接可靠3焊機一、二次繞組，繞組與外殼間絕緣電阻值不少于1兆歐4焊機一次側(cè)電源線長度不超過3米，且不得拖地或跨越通道使用5焊機二次線連接良好，接頭不超過3個6焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好7焊機使用場所清潔，無嚴(yán)重粉塵，周圍無易燃易爆物合計8手持電動工具考評檢查表 No.211序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1必須按作業(yè)環(huán)境的要求，選用手持電動工具。使用類手持電動工具應(yīng)配有漏電保護裝置，PE線連接可靠任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分12-0.36100注：絕緣電阻以企業(yè)測量記錄為依據(jù)，現(xiàn)場進行抽測122絕緣電阻符合要求，有定期測量記錄類電動工具不小于2兆歐類電動工具不小于7兆歐類電動工具不小于1兆歐3電源線必須用護管軟線，長度不得超過6米，無接頭及破損4電動工具的防護罩、蓋及手柄應(yīng)完好，無松動5電動工具的開關(guān)應(yīng)靈敏、可靠無破損、規(guī)格與負載匹配合計12 移動電氣裝備考評檢查表 No.212序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1絕緣電阻值不小于1兆歐，且有定期檢測記錄任意一條不合格者，則判該臺為不合格。該項目若超過考核總數(shù)25%的設(shè)備不合格，則該項目不得分。否則，實得分=30合格率302電源線采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過6米3PE可靠4防護罩、遮攔、屏護、蓋應(yīng)完好、無松動5開關(guān)應(yīng)可靠、靈敏，且與負載相匹配合計30照明設(shè)備考評檢查表No.213序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1照明燈具要根據(jù)工作場所和環(huán)境來選擇，與工作場所和環(huán)境相匹配該項目考評以控制開關(guān)為單位，一個控制開關(guān)控制的燈具為一個系統(tǒng)。一處不合格扣該條相應(yīng)的分值，累計得分24分以下則判該設(shè)施不合格。該項目若超過考核總數(shù)20%的設(shè)施不合格，則該項目不得分。否則多處設(shè)施取平均值32燈具、電源插座等不應(yīng)敷設(shè)在可燃材料上，照明設(shè)施表面的高溫部位靠近可燃物時，應(yīng)采取隔熱、散熱等防火保護措施33鎮(zhèn)流器與燈管的電壓和容量相匹配。鎮(zhèn)流器通風(fēng)散熱良好，不得將鎮(zhèn)流器直接固定在可燃物上34倉間內(nèi)安裝有表面溫度較高的燈具時，應(yīng)對燈具正面和散熱孔加裝鉛絲防護網(wǎng)或者不燃材料制作的擋板35控制開關(guān)應(yīng)設(shè)在室外且明顯易操作處，安裝安全可靠36高溫表面燈具附近的導(dǎo)線應(yīng)采用耐熱絕緣導(dǎo)線（如玻璃、石棉、瓷珠等護套的導(dǎo)線）37燈具高度按庫房空間采用圓型護導(dǎo)線.米，吊燈頭以只燈為一個控制回路38照明裝置應(yīng)與可燃物、可燃結(jié)構(gòu)之間保持一定的距離，燈具與易燃物距離不小于0.5米；正下方嚴(yán)禁堆放易燃物品。嚴(yán)禁用紙、布或其它可燃物遮擋燈具39按面積選用三相電源進戶并分多路控制（空氣自動開關(guān)）310單相插孔必須左零（N）右相（L）上接地（PE）3合計30起重機考評檢查表 No.214序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量、使用長度和固定狀態(tài)符合國標(biāo)規(guī)定除“”項目外，凡不符合考評內(nèi)容任一條款要求時，該臺設(shè)備為不合格。注“”項目不規(guī)范或不夠完善，每臺（處）從總分扣0.5分，最多不超過總分的20%。該項目若超過考核總數(shù)5%的設(shè)備不合格,則該項目不得分。否則，實得分=40（各臺、處因不規(guī)范的扣分之和）402滑輪的護罩完好，轉(zhuǎn)動靈活3吊鉤等取物裝置無裂紋、明顯變形或磨損超標(biāo)等缺陷，緊固裝置完好4制動器工作可靠，連接件無超標(biāo)使用，安裝與制動力矩符合要求5各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護裝置完好可靠6緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置使用有效7各種信號裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定8PE連接可靠，電氣設(shè)備完好有效9各類防護罩、蓋、欄、護板等完備可靠，安裝符合要求10露天作業(yè)起重機的防雨罩、夾軌器或錨定裝置使用有效11安全標(biāo)志與消防器材配備齊全12各類吊索具管理有序，狀態(tài)完好合計40電梯考評檢查表 No.215序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1電梯的制造、安裝、改造、維修應(yīng)由具備資格的單位承擔(dān)，產(chǎn)品有合格證書、自檢報告凡不符合考評項目任何一個條款要求時，該設(shè)備不合格；該項目若超過考核總數(shù)5%的設(shè)備不合格,則該項目不得分。否則，實得分=40合格率402電梯按規(guī)定周期由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗3限速器、安全鉗、緩沖器、限位器、報警裝置以及門的安全裝置完整，且靈敏可靠4曳引繩與補償繩斷絲數(shù)、腐蝕磨損量、變形量、使用長度和固定狀態(tài)符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定5轎廂結(jié)構(gòu)牢固可靠，轎廂門開啟靈敏6電氣部分靈敏可靠合計40通風(fēng)設(shè)備考評表 No.216序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注排風(fēng)扇、鼓風(fēng)機、換氣扇、排煙機、增濕除濕機等各種機械通風(fēng)排風(fēng)設(shè)備的電機能正常運轉(zhuǎn)。電機無異響和短路現(xiàn)象一處不合格扣該條相應(yīng)的分值，累計得分24分以下則判該設(shè)備不合格。；該項目若超過考核總數(shù)20%的設(shè)備不合格,則該項目不得分。否則多臺設(shè)施取平均值62設(shè)備接地良好，防靜電、漏電保護裝置齊備良好安全 63設(shè)備電源線路穿有PVC管并規(guī)范敷設(shè)64通風(fēng)設(shè)備處安裝有防鼠/防蠅防蟲防塵/防雨等設(shè)施。設(shè)施安裝符合規(guī)范要求65各類設(shè)備旋轉(zhuǎn)部分防護裝置必須完整齊全；設(shè)備基礎(chǔ)牢固可靠，符合規(guī)范要求6合計30其他機械考評檢查表No.217序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1防護罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠除“”項目外，凡不符合考評內(nèi)容任意一款要求時，該臺設(shè)備為不合格。注“”項目部規(guī)范或不夠完善，每臺（處）從總分扣0.5分，最多不超過總分的20%。該項目若超過考核總數(shù)20%的設(shè)備不合格,則該項目不得分。否則，實得分=10合格臺數(shù)/評價總數(shù)-(各臺、處因不規(guī)范的扣分之和)102各連鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠3局部照明應(yīng)為安全電壓4PE等電器完好可靠5梯臺符合要求合計10三、作業(yè)環(huán)境考評檢查表庫區(qū)環(huán)境考評檢查表 No.301序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1庫容庫貌庫區(qū)內(nèi)實行定置擺放，現(xiàn)場核對定置圖，一處不合格扣0.4分垃圾定點存放，且有防吹散、防污染措施，一處不合格扣0.4分庫區(qū)大門開啟靈活、方便、迅速，無卡死 現(xiàn)象，一處不合格扣1分82庫區(qū)道路庫區(qū)雙向主干道寬度不小于5米，單向主干道寬度不小于3米，且為環(huán)形；轉(zhuǎn)彎半徑：輕型車為6米、重輕型車為12米；路面排水良好，坡度適當(dāng)。查現(xiàn)場，不合格比例每5%扣4分庫區(qū)門口、危險路段、需設(shè)置限速標(biāo) 牌 和警示牌，一處不合格扣1分庫區(qū)道路應(yīng)有明顯的人、車分隔線，一處不合格扣0.2分83庫區(qū)主干道占道率查現(xiàn)場，占道率超過5%后，每增 加2%扣1分74庫區(qū)照明照明燈布局合理，無照明盲區(qū)，庫區(qū)主干道和安全通道的照明不低于30勒克斯，一處不合格扣1分照明燈具完好率達 100%，一處不合格扣0.2分75庫區(qū)消防設(shè)施室外消火拴應(yīng)有明顯的漆色標(biāo)志，其1米范圍內(nèi) 無 障 礙 物，一處不合格扣2分所有消防器材完好，且靈敏可 靠，一處不合格扣2分消防設(shè)施、重要防火部位均有明顯的消防安全標(biāo)志，一處不合格扣1分10合計40倉間作業(yè)環(huán)境考評檢查表 No.302序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1倉間環(huán)境倉間面積與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，布局合理，倉間地面用防滑、堅固、不透水、耐腐蝕的無毒材料修建，平坦、無積水并保持清潔；倉間出口及與外界相連的排水、通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝防鼠、防蠅、防蟲、防塵等設(shè)施，一處不合格扣0.1分倉間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建，墻角、地角、頂角具有弧度，一處不合格扣0.1分倉間窗戶不透水、耐腐蝕的堅固材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，一處不合格扣0.1分倉間內(nèi)上方的照明設(shè)施裝有防護罩，照明燈不得超過W，工作場所以及檢驗臺的照度符合生產(chǎn)、檢驗的要求，一處不合格扣0.1分有溫度要求的工序和場所安裝溫度顯示裝置，倉間溫度按照產(chǎn)品工藝要求控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，并保持良好通風(fēng)，一處不合格扣0.1分倉間供電、供水滿足生產(chǎn)需要，一處不合格扣0.2分在適當(dāng)?shù)牡攸c設(shè)足夠數(shù)量的洗手、清潔消毒處，一處不合格扣0.2分根據(jù)商品特性要求，倉間入口處設(shè)有鞋、靴和車輪消毒設(shè)施；一處不合格扣0.2分設(shè)有與倉間相連接的更衣室，不同清潔程度要求的區(qū)域設(shè)有單獨的更衣室一處不合格扣0.1分倉間周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴散性污染源。一處不合格扣0.1分72儲存要求物品應(yīng)分類儲存，定置區(qū)域線清晰，數(shù)量和區(qū)域不超限，一處不合格扣0.2分物品存放平穩(wěn)，便于移動，不超高垛放，一處不合格扣0.5分物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間應(yīng)符合安全距離的要求，一處不合格扣0.5分83倉間通道車行道人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)，且通道線明顯清晰，一處不合格扣0.5分路面平坦，無積油積水，無絆腳物，一處不合格扣0.2分占道率低于5%，每增加2%扣0.2分車行道、人行道上方懸掛物高度符合標(biāo)準(zhǔn)，且牢固可靠，一處不合格扣0.2分54倉間采光作業(yè)點和安全通道采光符合標(biāo)準(zhǔn)，一處不合格扣0.2分照明燈具完好率達100，凡有易燃物的地方應(yīng)采取防爆措施，一處不合格扣1分55倉間消防設(shè)施防火制度齊全，消防設(shè)施標(biāo)識及防火安全標(biāo)志準(zhǔn)確、齊全按規(guī)定的數(shù)量和種類配備消防器材，且靈敏可靠消防通道暢通上述條款一處不合格扣1分56設(shè)備設(shè)施布局設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有足夠的距離，或安全隔離，一處不合格扣0.2分各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機工程的距離要求，一處不合格扣0.2分57職業(yè)危害作業(yè)點治理率為100職業(yè)危害作業(yè)點均采取有效治理或防范措施，查資料和現(xiàn)場