52中廉政防控單位登記表.doc

單位圖表一單位權(quán)力清單登記表 填表時間：2012 年12 月 25 日單位名稱齊市鐵鋒區(qū)五十二中學(xué)權(quán)力事項1中層干部選拔任用2教師年度考核3專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)評聘4“三重一大”事項決策5教職工績效及各種獎勵6安全工作監(jiān)督檢查7儀器、圖書采購8公章使用填表人簽字主要負(fù)責(zé)人簽字注：列出單位層面全部權(quán)力事項。省委加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制52中學(xué)行政權(quán)力運行流程圖目 錄52中學(xué)中層干部選拔任用工作流程圖152中學(xué)教師年度考核流程圖252中學(xué)專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)評聘流程圖352中學(xué)“三重一大”事項決策工作流程圖452中學(xué)班集體評優(yōu)、班主任量化評比工作流程圖552中學(xué)公章使用流程圖652中學(xué)教職工績效及各種獎勵工作流程圖752中學(xué)安全工作監(jiān)督檢查流程圖852中學(xué)儀器、圖書采購流程圖9安全工作監(jiān)督檢查流程圖學(xué)校通知各部門年級組安全自查，明確檢查目標(biāo)做好自查整改工作（15日內(nèi)完成）風(fēng)險點：工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)，缺少安全意識學(xué)校對各部門年級組進(jìn)行監(jiān)督檢查（5日內(nèi)完成）針對檢查出的問題，下發(fā)限期整改通知書（整改期限為10天）風(fēng)險點：工作流于形式，或考慮人情因素對長期不能整改的，提出處理意見對限期整改的項目，跟蹤檢查自查、監(jiān)督檢查完后，向上級匯報52中學(xué)教職工獎勵工作流程圖風(fēng)險點：工作態(tài)度不端正，隨大流風(fēng)險點：打人情分，搞平均主義制定教職工獎勵方案學(xué)校量化考核教代會討論、通過單位公示（一周）學(xué)校審核呈報上級機關(guān)批準(zhǔn)1、全程監(jiān)督。2、辦理過程在系統(tǒng)內(nèi)部公開。52中學(xué)專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)評聘流程圖公布評審條件標(biāo)準(zhǔn)教師對照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備有關(guān)材料人事審查報教育局、人力資源社會保障局審監(jiān)察小組全程監(jiān)督風(fēng)險點：受金錢或人情影響，審核流于形式學(xué)校初審把關(guān)（公示7個工作日）52中學(xué)干部選拔任用工作流程圖風(fēng)險點：受金錢或人情影響，名單提出走過場風(fēng)險點:領(lǐng)導(dǎo)一言堂，不民主組織或個人推薦、民主推薦學(xué)校審查確定提名組織考察征求有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和方案意見班子會議討論決定上報區(qū)教育局人事股任職前公示領(lǐng)導(dǎo)談話履行任命手續(xù)材料歸檔52中學(xué)班主任、教師評比工作流程圖月末成績匯總每月10日前公示（糾錯）教導(dǎo)處日常檢查（及時公布）風(fēng)險點：負(fù)責(zé)任人工作態(tài)度不端正存檔備查、備用52中學(xué)公章使用流程圖學(xué) 校 印 章重大事項一般事項辦公室審定校長或指定的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)監(jiān)印人員處用印登記監(jiān)印人員發(fā)現(xiàn)印件有誤、字跡不清、有涂改、有錯別字、可能產(chǎn)生歧義的風(fēng)險點：責(zé)任人缺乏責(zé)任心亂用公章主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報、待弄清情況后，方能用印監(jiān)印人員用印52中學(xué)教師年度考核流程圖考核前動員：學(xué)校召開年度考核工作會議，傳達(dá)貫徹年度考核文件精神部署年度考核工作教師自我總結(jié)：本人對照責(zé)任目標(biāo)和考核內(nèi)容要求總結(jié)全年工作，并填寫考核登記表；參加年度考核優(yōu)秀評選的教師報名并提交相關(guān)證書材料。風(fēng)險點：工作隨意，考核標(biāo)準(zhǔn)不明確，缺乏公信力考核小組考核：學(xué)?？己斯ぷ餍〗M對每位教師進(jìn)行年度考評。學(xué)校公示：學(xué)?？己诵〗M將考核結(jié)果進(jìn)行公示，接受教師反饋意見。學(xué)校對擬確定的優(yōu)秀等次的人員在校務(wù)公開欄公示7天后產(chǎn)生?？己私Y(jié)果反饋：最終結(jié)果并將其填寫入個人的考核登記表上交局人事股考核小組審核。教育局人事局將教師考核結(jié)果進(jìn)行審核，并將考核結(jié)果返回學(xué)校，學(xué)校存檔。52中學(xué)“三重一大”事項決策流程圖提出“三重一大”事項正確理由風(fēng)險點：缺乏民主，領(lǐng)導(dǎo)一言堂學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集體研究討論向教職工公示，并廣泛征求意見報局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)股室局或相關(guān)股室審批后向全體教職工公布，執(zhí)行校務(wù)監(jiān)督小組進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督執(zhí)行情況52中學(xué)教學(xué)儀器圖書采購流程圖辦公室申報學(xué)校向教育局申請確定招標(biāo)方案公開招標(biāo)依合同驗收是否合格風(fēng)險點：以權(quán)謀私，定人情標(biāo)風(fēng)險點：負(fù)責(zé)人缺乏責(zé)任心單位圖表三單位廉政風(fēng)險排查登記表單位（蓋章）： 鐵鋒區(qū)52中 填表日期：2012 年 12月 25日單 位名 稱齊市鐵鋒區(qū)52中學(xué)主要負(fù)責(zé)人姓名李佩文單位權(quán)力事項中層干部選拔任用；教師年度考核；專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)評聘；“三重一大”事項決策；教職工績效及各種獎勵；安全工作監(jiān)督檢查；儀器、圖書采購；公章使用。風(fēng)險類別風(fēng)險點描述風(fēng)險等級高中低議事決策風(fēng)險1、干部任免未經(jīng)集體討論，未認(rèn)真貫徹民主集中制原則；2、重大經(jīng)費、重大工程未經(jīng)集體討論決定；3、未嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)收支財務(wù)報銷政府采購等規(guī)定。權(quán)力行使風(fēng)險1、不按規(guī)定時限和法定程序完成上級部門交代任務(wù)；2、不依法受理處理或私自處理舉報信訪事件；3、車輛管理不嚴(yán)，公車私用；4、私自挪用或違規(guī)使用教育經(jīng)費。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、教育教學(xué)管理中管理不到位導(dǎo)致教學(xué)秩序不正常；2、教育行政執(zhí)法不嚴(yán)，定性不準(zhǔn)不能有效制止違法違規(guī)現(xiàn)象；3、教師資格審查不嚴(yán)導(dǎo)致教師隊伍素質(zhì)下降；4、項目科室的立項、審定、建設(shè)把關(guān)不嚴(yán)造成立項不合理、資金浪費。制度執(zhí)行風(fēng)險1、制度執(zhí)行不到位，變通制度未按規(guī)定進(jìn)行審批；2、物資采購和財務(wù)審批過程中把關(guān)不嚴(yán)致使資金浪費；3、人事調(diào)動等工作由于制度不健全致使教師不能合理流動。省委加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制單位圖表四單位廉政風(fēng)險排查民主測評統(tǒng)計表 填表時間：2012 年12月25日單位名稱齊市鐵鋒區(qū)52中學(xué)參加民主測評人數(shù)97風(fēng)險類別風(fēng)險點測評意見票數(shù)議事決策風(fēng)險1、干部任免未經(jīng)集體討論，未認(rèn)真貫徹民主集中制原則；2、重大經(jīng)費、重大工程未經(jīng)集體討論決定；3、未嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)收支財務(wù)報銷政府采購等規(guī)定。準(zhǔn)確97基本準(zhǔn)確0不準(zhǔn)確0權(quán)力行使風(fēng)險1、不按規(guī)定時限和法定程序完成上級部門交代任務(wù)；2、不依法受理處理或私自處理舉報信訪事件；3、車輛管理不嚴(yán)，公車私用；4、私自挪用或違規(guī)使用經(jīng)費。準(zhǔn)確97基本準(zhǔn)確0不準(zhǔn)確0業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、教育教學(xué)管理中管理不到位導(dǎo)致教學(xué)秩序不正常；2、教育行政執(zhí)法不嚴(yán)，定性不準(zhǔn)不能有效制止違法違規(guī)現(xiàn)象；3、教師資格審查不嚴(yán)導(dǎo)致教師隊伍素質(zhì)下降；4、項目科室的立項、審定、建設(shè)把關(guān)不嚴(yán)造成立項不合理、資金浪費。準(zhǔn)確94基本準(zhǔn)確3不準(zhǔn)確0制度執(zhí)行風(fēng)險1、制度執(zhí)行不到位，變通制度未按規(guī)定進(jìn)行審批；2、物資采購和財務(wù)審批過程中把關(guān)不嚴(yán)致使資金浪費；3、人事調(diào)動等工作由于制度不健全致使教師不能合理流動。準(zhǔn)確97基本準(zhǔn)確0不準(zhǔn)確0民主測評結(jié)果準(zhǔn)確。省委加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制單位圖表五單位廉政風(fēng)險排查組織審核表 填表時間：2012 年12 月25 日單位名稱齊市鐵鋒區(qū)52中學(xué)審核項目審核意見權(quán)力事項是否齊全齊全權(quán)力運行流程圖是否清晰、齊全清晰齊全廉政風(fēng)險點排查是否全面全面廉政風(fēng)險點等級評定是否準(zhǔn)確準(zhǔn)確加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室責(zé)任人簽字注：審核工作由本單位加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。省委加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制單位圖表三單位廉政風(fēng)險排查登記表單位（蓋章）： 鐵鋒區(qū)52中學(xué) 填表日期：2012 年12 月25 日單 位名 稱齊市鐵鋒區(qū)52中學(xué)主要負(fù)責(zé)人姓名李佩文單位權(quán)力事項中層干部選拔任用；教師年度考核；專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)評聘；“三重一大”事項決策；教職工績效及各種獎勵；安全工作監(jiān)督檢查；儀器、圖書采購；公章使用。風(fēng)險類別風(fēng)險點描述風(fēng)險等級高中低議事決策風(fēng)險1、干部任免未經(jīng)集體討論，未認(rèn)真貫徹民主集中制原則；2、重大經(jīng)費、重大工程未經(jīng)集體討論決定；3、未嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)收支財務(wù)報銷政府采購等規(guī)定。權(quán)力行使風(fēng)險1、不按規(guī)定時限和法定程序完成上級部門交代任務(wù)；2、不依法受理處理或私自處理舉報信訪事件；3、車輛管理不嚴(yán)，公車私用；4、私自挪用或違規(guī)使用教育經(jīng)費。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、教育教學(xué)管理中管理不到位導(dǎo)致教學(xué)秩序不正常；2、教育行政執(zhí)法不嚴(yán)，定性不準(zhǔn)不能有效制止違法違規(guī)現(xiàn)象；3、教師資格審查不嚴(yán)導(dǎo)致教師隊伍素質(zhì)下降；4、項目科室的立項、審定、建設(shè)把關(guān)不嚴(yán)造成立項不合理、資金浪費。制度執(zhí)行風(fēng)險1、制度執(zhí)行不到位，變通制度未按規(guī)定進(jìn)行審批；2、物資采購和財務(wù)審批過程中把關(guān)不嚴(yán)致使資金浪費；3、人事調(diào)動等工作由于制度不健全致使教師不能合理流動。省委加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制圖表七廉政風(fēng)險點排查統(tǒng)計匯總表 填表單位：鐵鋒區(qū)52中學(xué) 填表日期：2012 年12月25日項 目崗 位風(fēng)險點部 門