公路橋梁安全管理部工作流程.doc

安全管理部工作流程1、安全管理部計劃管理流程11 安全管理部計劃管理流程說明安全管理部計劃管理流程說明流程名稱： 安全管理部計劃管理流程 流程編號：001一、目的：規(guī)范管理計劃制定的各個步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：安全管理部、事業(yè)部、項目部四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1安全管理部根據(jù)公司年度計劃制定流程提供的戰(zhàn)略提示性意見、預(yù)算提示性意見制定下發(fā)安全生產(chǎn)調(diào)查表。2事業(yè)部將安全生產(chǎn)調(diào)查表下發(fā)到各項目部，匯總審核各項目部所填內(nèi)容后報安全管理部。3項目部填寫安全生產(chǎn)調(diào)查表，上報事業(yè)部匯總。4安全管理部綜合平衡形成年度安全計劃草案，進(jìn)入公司年度計劃制定流程形成年度安全工作計劃。5事業(yè)部結(jié)合事業(yè)部實際情況制定事業(yè)部年度安全工作計劃，項目部按照執(zhí)行。事業(yè)部對項目部運(yùn)營進(jìn)行檢查統(tǒng)計匯總形成事業(yè)部安全統(tǒng)計報表報安全管理部。6安全管理部檢查統(tǒng)計匯總形成總部年度安全生產(chǎn)統(tǒng)計報表，并在規(guī)定周期結(jié)束后調(diào)整下一周期計劃報安全主管領(lǐng)導(dǎo)審核。7安全主管領(lǐng)導(dǎo)審批。8安全管理部進(jìn)行計劃調(diào)整下發(fā)到事業(yè)部。事業(yè)部參照執(zhí)行。五、相關(guān)表單年度工作總結(jié)及下年度工作目標(biāo)，事業(yè)部安全統(tǒng)計報表，下半年度安全生產(chǎn)計劃。12 安全管理部計劃管理流程圖安全管理部計劃管理流程圖 主管副總 戰(zhàn)略發(fā)展部 安全管理部 事業(yè)部 項目部審批填報調(diào)查表戰(zhàn)略提示性意見預(yù)算提示性意見安全生產(chǎn)調(diào)查表制定下發(fā)安全生產(chǎn)調(diào)查表將安全生產(chǎn)調(diào)查表下發(fā)到項目部匯總綜合平衡形成年度工作計劃草案年度安全工作計劃草案公司年度計劃制定流程年度安全工作計劃下發(fā)通知安全生產(chǎn)調(diào)查表事業(yè)部安全年度計劃結(jié)合實際情況制定計劃項目安全報表項目運(yùn)營，匯報檢查統(tǒng)計匯總安全統(tǒng)計報表檢查統(tǒng)計匯總安全統(tǒng)計報表安全生產(chǎn)計劃進(jìn)行計劃調(diào)整（報主管副總）安全生產(chǎn)計劃計劃調(diào)整計劃執(zhí)行公司年度計劃制定流程2、安全管理部定期檢查流程21 安全管理部定期檢查流程說明安全管理部定期檢查流程說明流程名稱： 安全管理部定期檢查流程 一、目的：明確定期檢查各步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全管理部、事業(yè)部、項目部、綜合辦四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)安全計劃管理流程的年度安全生產(chǎn)計劃下達(dá)檢查通知。2事業(yè)部、項目部事業(yè)部備份通知再下發(fā)到項目部。事業(yè)部、項目部配合安全領(lǐng)導(dǎo)小組提供相應(yīng)資料。3安全領(lǐng)導(dǎo)小組到項目部根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任書檢查：聽、查、看、議。根據(jù)檢查結(jié)果，判斷安全合格否并考評打分，合格就直接存檔，不合格就給項目部（由事業(yè)部備案下發(fā)）開隱患整改通知書。4事業(yè)部、項目部項目部整改后上報事業(yè)部，再經(jīng)事業(yè)部檢查報安全領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查直至合格。5安全領(lǐng)導(dǎo)小組項目部合格則將考評結(jié)果存檔，年底匯總，得出獎懲建議由財務(wù)部扣發(fā)安全風(fēng)險抵押金。并將安全評優(yōu)結(jié)果提供給綜合辦進(jìn)行績效考核。6綜合辦進(jìn)行績效考核。五、相關(guān)表單檢查通知，安全考核評分表，安全生產(chǎn)責(zé)任書，隱患整改通知書，隱患整改回復(fù)單，目標(biāo)考核綜合表。22 定期安全檢查流程圖定期安全檢查流程圖 安全管理部 安全領(lǐng)導(dǎo)小組 事業(yè)部 項目部提供有關(guān)文件檢查通知下達(dá)檢查通知將檢查通知下發(fā)到項目部配合檢查根據(jù)安全考核評分表進(jìn)行聽、查、看、議、評；考評打分安全考核評分表績效考核流程下發(fā)通知隱患整改通知書整改回復(fù)單上報提供安全考核目標(biāo)考核綜合表通報定期匯總，并通報年底安全風(fēng)險抵押金獎罰安全計劃管理流程有關(guān)文件是否有隱患存檔復(fù)查復(fù)查合格后備案上報備案，同時下發(fā)整改是否注：安全考核評分表是指年度責(zé)任事故控制指標(biāo)考核表和保障措施考核表。安全風(fēng)險抵押金包括個人上繳抵押金和公司等額匹配金。3、安全管理部安全抽查流程31 安全管理部安全抽查流程說明安全管理部抽查流程說明流程名稱： 安全管理部抽查流程 流程編號：003一、目的：明確抽查各步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全管理部、事業(yè)部、項目部、綜合辦四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要組織抽查。2安全管理部根據(jù)上級安排或項目需要進(jìn)行檢查，下發(fā)檢查通知。3事業(yè)部、項目部項目部配合安全管理部提供相應(yīng)資料，事業(yè)部配合檢查。4安全管理部到項目部根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任書檢查：聽、查、看、議。根據(jù)檢查結(jié)果，判斷安全合格否并考評打分，合格就直接存檔，不合格就給項目部（由事業(yè)部備案下發(fā)）開隱患整改通知書。5項目部如不合格，項目部整改后上報事業(yè)部，再經(jīng)事業(yè)部檢查報安全領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查直至合格。6安全管理部年底將所有結(jié)果匯總，進(jìn)行評分并將安全考核評分表送安全領(lǐng)導(dǎo)小組。安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)安全考核結(jié)果進(jìn)行安全保證金獎罰。同時將目標(biāo)綜合考核表送綜合辦進(jìn)行績效考核流程。五、相關(guān)表單檢查通知，安全考核評分表，安全生產(chǎn)責(zé)任書，隱患整改通知書，隱患整改回復(fù)單，目標(biāo)考核綜合表。32 安全抽查流程圖安全抽查流程圖 安全領(lǐng)導(dǎo)小組 安全管理部 事業(yè)部 項目部 綜合辦績效考核流程配合提供資料領(lǐng)導(dǎo)需要、項目需要下去檢查根據(jù)安全考核評分表進(jìn)行聽、查、看、議、評下發(fā)隱患通知隱患整改通知書整改回復(fù)單上報年底提交目標(biāo)綜合考核表目標(biāo)考核綜合表安全考核評分表匯總安全風(fēng)險抵押金獎罰有關(guān)文件是否有隱患存檔根據(jù)需要復(fù)查合格后備案上報審核整改資料整改是否配合檢查備案，同時下發(fā)4、重大安全事故處理流程41 重大安全事故處理流程說明重大安全事故處理流程說明流程名稱： 重大安全事故處理流程 流程編號：004一、目的：明確事故處理各步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：項目部、事業(yè)部、安全管理部、總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1項目部、事業(yè)部確認(rèn)安全事故，向安全管理部報告。2安全管理部接到通知，判斷事故是否屬于重大事故：屬于就上報總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組；否則就作為一般事故進(jìn)行處理。3總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組成立事故調(diào)查處理小組進(jìn)行處理。4相關(guān)部門接到通知后，成立事故調(diào)查小組，進(jìn)行定性、處理，將處理決定發(fā)放到安全管理部。5安全管理部接到當(dāng)?shù)氐陌踩鹿侍幚頉Q定后編制通報草案上報總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組。6總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核執(zhí)行通報草案， 存檔匯總后年底進(jìn)行獎懲。同時將目標(biāo)綜合考核表交綜合辦進(jìn)行績效考核。五、相關(guān)表單通報草案，通報，處理決定，安全考核表，目標(biāo)考核綜合表。42 重大安全事故處理流程圖重大安全事故處理流程圖 轄區(qū)相關(guān)部門 項目部/事業(yè)部 安全管理部 總經(jīng)理/安全領(lǐng)導(dǎo)小組績效考核流程指示項目部、事業(yè)部、安全管理部按照處理意見辦理確認(rèn)安全事故成立聯(lián)合事故調(diào)查組根據(jù)安全考核評分表進(jìn)行年底考核編寫通報草案通報草案通報草案審核、審批安全考核評分表目標(biāo)綜合考核表匯總處理意見是否重大事故存檔報相關(guān)部門報上級主管部門配合聯(lián)合調(diào)查組調(diào)查、善后處理會同相關(guān)人員成立內(nèi)部事故調(diào)查小組是否一般事故處理流程通知項目部、事業(yè)部按指示處理處理決定定性處理執(zhí)行通報安全風(fēng)險抵押金獎罰5、一般事故處理流程51 一般事故處理流程說明一般事故處理流程說明流程名稱： 一般事故處理流程 流程編號：005一、目的：明確事故處理各步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：項目部、事業(yè)部、安全管理部、總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1項目部、事業(yè)部確認(rèn)安全事故，向安全管理部報告。2安全管理部接到通知，判斷事故是否屬于重大事故：屬于就按重大事故處理流程處理，否則則判斷是否屬于輕微事故。如果不是，則上報總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組；如果是則讓事業(yè)部自行處理，將處理結(jié)果上報到安全領(lǐng)導(dǎo)小組。3總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組接到安全管理部的匯報后提出處理意見。4安全管理部會同有關(guān)部門處理一般事故。將事故處理結(jié)果歸檔處理，匯總到安全領(lǐng)導(dǎo)小組。5事業(yè)部自行處理輕微事故，并將處理結(jié)果上報到安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。6總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組年底匯總考核，發(fā)放/扣發(fā)安全抵押金，同時將目標(biāo)綜合考核表交綜合辦進(jìn)行績效考核。五、相關(guān)表單處理意見，安全考核表，目標(biāo)考核綜合表。52一般事故處理流程圖一般事故處理流程圖 項目部 事業(yè)部 安全管理部 總經(jīng)理/安全領(lǐng)導(dǎo)小組績效考核流程自行處理目標(biāo)綜合考核表安全考核表匯總進(jìn)行年底考核輕微事故否存檔匯報安全事故是否重大安全事故否是否匯報重大事故處理流程處理意見提出處理意見會同有關(guān)部門處理安全風(fēng)險抵押金獎罰6、安全活動組織流程61 安全活動組織流程說明安全活動組織流程說明流程名稱： 安全活動組織流程 流程編號：006一、目的：規(guī)范安全活動組織的步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：項目部、事業(yè)部、安全管理部、總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1安全管理部根據(jù)上級、領(lǐng)導(dǎo)安排和項目需要或安全計劃下達(dá)活動通知。2總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批活動通知。3安全管理部下發(fā)通知到事業(yè)部，并對活動情況進(jìn)行檢查。4項目部、事業(yè)部事業(yè)部將通知備案下發(fā)到項目部。項目部按照通知要求執(zhí)行安全活動計劃，并把執(zhí)行情況向事業(yè)部匯報。事業(yè)部再向安全管理部匯報。5安全管理部根據(jù)檢查結(jié)果和事業(yè)部的匯報情況進(jìn)行評議，得出結(jié)果后存檔。年底匯總統(tǒng)計上報安全領(lǐng)導(dǎo)小組。6安全領(lǐng)導(dǎo)小組年底匯總考核，發(fā)放/扣發(fā)安全抵押金，同時將目標(biāo)綜合考核表交綜合辦進(jìn)行