公路橋梁安全管理部工作流程.doc

安全管理部工作流程1、安全管理部計(jì)劃管理流程11 安全管理部計(jì)劃管理流程說明安全管理部計(jì)劃管理流程說明流程名稱： 安全管理部計(jì)劃管理流程 流程編號：001一、目的：規(guī)范管理計(jì)劃制定的各個(gè)步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：安全管理部、事業(yè)部、項(xiàng)目部四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1安全管理部根據(jù)公司年度計(jì)劃制定流程提供的戰(zhàn)略提示性意見、預(yù)算提示性意見制定下發(fā)安全生產(chǎn)調(diào)查表。2事業(yè)部將安全生產(chǎn)調(diào)查表下發(fā)到各項(xiàng)目部，匯總審核各項(xiàng)目部所填內(nèi)容后報(bào)安全管理部。3項(xiàng)目部填寫安全生產(chǎn)調(diào)查表，上報(bào)事業(yè)部匯總。4安全管理部綜合平衡形成年度安全計(jì)劃草案，進(jìn)入公司年度計(jì)劃制定流程形成年度安全工作計(jì)劃。5事業(yè)部結(jié)合事業(yè)部實(shí)際情況制定事業(yè)部年度安全工作計(jì)劃，項(xiàng)目部按照執(zhí)行。事業(yè)部對項(xiàng)目部運(yùn)營進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì)匯總形成事業(yè)部安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)安全管理部。6安全管理部檢查統(tǒng)計(jì)匯總形成總部年度安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并在規(guī)定周期結(jié)束后調(diào)整下一周期計(jì)劃報(bào)安全主管領(lǐng)導(dǎo)審核。7安全主管領(lǐng)導(dǎo)審批。8安全管理部進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整下發(fā)到事業(yè)部。事業(yè)部參照執(zhí)行。五、相關(guān)表單年度工作總結(jié)及下年度工作目標(biāo)，事業(yè)部安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表，下半年度安全生產(chǎn)計(jì)劃。12 安全管理部計(jì)劃管理流程圖安全管理部計(jì)劃管理流程圖 主管副總 戰(zhàn)略發(fā)展部 安全管理部 事業(yè)部 項(xiàng)目部審批填報(bào)調(diào)查表戰(zhàn)略提示性意見預(yù)算提示性意見安全生產(chǎn)調(diào)查表制定下發(fā)安全生產(chǎn)調(diào)查表將安全生產(chǎn)調(diào)查表下發(fā)到項(xiàng)目部匯總綜合平衡形成年度工作計(jì)劃草案年度安全工作計(jì)劃草案公司年度計(jì)劃制定流程年度安全工作計(jì)劃下發(fā)通知安全生產(chǎn)調(diào)查表事業(yè)部安全年度計(jì)劃結(jié)合實(shí)際情況制定計(jì)劃項(xiàng)目安全報(bào)表項(xiàng)目運(yùn)營，匯報(bào)檢查統(tǒng)計(jì)匯總安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表檢查統(tǒng)計(jì)匯總安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表安全生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整（報(bào)主管副總）安全生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行公司年度計(jì)劃制定流程2、安全管理部定期檢查流程21 安全管理部定期檢查流程說明安全管理部定期檢查流程說明流程名稱： 安全管理部定期檢查流程 一、目的：明確定期檢查各步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全管理部、事業(yè)部、項(xiàng)目部、綜合辦四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)安全計(jì)劃管理流程的年度安全生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)檢查通知。2事業(yè)部、項(xiàng)目部事業(yè)部備份通知再下發(fā)到項(xiàng)目部。事業(yè)部、項(xiàng)目部配合安全領(lǐng)導(dǎo)小組提供相應(yīng)資料。3安全領(lǐng)導(dǎo)小組到項(xiàng)目部根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任書檢查：聽、查、看、議。根據(jù)檢查結(jié)果，判斷安全合格否并考評打分，合格就直接存檔，不合格就給項(xiàng)目部（由事業(yè)部備案下發(fā)）開隱患整改通知書。4事業(yè)部、項(xiàng)目部項(xiàng)目部整改后上報(bào)事業(yè)部，再經(jīng)事業(yè)部檢查報(bào)安全領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查直至合格。5安全領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部合格則將考評結(jié)果存檔，年底匯總，得出獎(jiǎng)懲建議由財(cái)務(wù)部扣發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。并將安全評優(yōu)結(jié)果提供給綜合辦進(jìn)行績效考核。6綜合辦進(jìn)行績效考核。五、相關(guān)表單檢查通知，安全考核評分表，安全生產(chǎn)責(zé)任書，隱患整改通知書，隱患整改回復(fù)單，目標(biāo)考核綜合表。22 定期安全檢查流程圖定期安全檢查流程圖 安全管理部 安全領(lǐng)導(dǎo)小組 事業(yè)部 項(xiàng)目部提供有關(guān)文件檢查通知下達(dá)檢查通知將檢查通知下發(fā)到項(xiàng)目部配合檢查根據(jù)安全考核評分表進(jìn)行聽、查、看、議、評；考評打分安全考核評分表績效考核流程下發(fā)通知隱患整改通知書整改回復(fù)單上報(bào)提供安全考核目標(biāo)考核綜合表通報(bào)定期匯總，并通報(bào)年底安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)罰安全計(jì)劃管理流程有關(guān)文件是否有隱患存檔復(fù)查復(fù)查合格后備案上報(bào)備案，同時(shí)下發(fā)整改是否注：安全考核評分表是指年度責(zé)任事故控制指標(biāo)考核表和保障措施考核表。安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金包括個(gè)人上繳抵押金和公司等額匹配金。3、安全管理部安全抽查流程31 安全管理部安全抽查流程說明安全管理部抽查流程說明流程名稱： 安全管理部抽查流程 流程編號：003一、目的：明確抽查各步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全管理部、事業(yè)部、項(xiàng)目部、綜合辦四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要組織抽查。2安全管理部根據(jù)上級安排或項(xiàng)目需要進(jìn)行檢查，下發(fā)檢查通知。3事業(yè)部、項(xiàng)目部項(xiàng)目部配合安全管理部提供相應(yīng)資料，事業(yè)部配合檢查。4安全管理部到項(xiàng)目部根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任書檢查：聽、查、看、議。根據(jù)檢查結(jié)果，判斷安全合格否并考評打分，合格就直接存檔，不合格就給項(xiàng)目部（由事業(yè)部備案下發(fā)）開隱患整改通知書。5項(xiàng)目部如不合格，項(xiàng)目部整改后上報(bào)事業(yè)部，再經(jīng)事業(yè)部檢查報(bào)安全領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查直至合格。6安全管理部年底將所有結(jié)果匯總，進(jìn)行評分并將安全考核評分表送安全領(lǐng)導(dǎo)小組。安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)安全考核結(jié)果進(jìn)行安全保證金獎(jiǎng)罰。同時(shí)將目標(biāo)綜合考核表送綜合辦進(jìn)行績效考核流程。五、相關(guān)表單檢查通知，安全考核評分表，安全生產(chǎn)責(zé)任書，隱患整改通知書，隱患整改回復(fù)單，目標(biāo)考核綜合表。32 安全抽查流程圖安全抽查流程圖 安全領(lǐng)導(dǎo)小組 安全管理部 事業(yè)部 項(xiàng)目部 綜合辦績效考核流程配合提供資料領(lǐng)導(dǎo)需要、項(xiàng)目需要下去檢查根據(jù)安全考核評分表進(jìn)行聽、查、看、議、評下發(fā)隱患通知隱患整改通知書整改回復(fù)單上報(bào)年底提交目標(biāo)綜合考核表目標(biāo)考核綜合表安全考核評分表匯總安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)罰有關(guān)文件是否有隱患存檔根據(jù)需要復(fù)查合格后備案上報(bào)審核整改資料整改是否配合檢查備案，同時(shí)下發(fā)4、重大安全事故處理流程41 重大安全事故處理流程說明重大安全事故處理流程說明流程名稱： 重大安全事故處理流程 流程編號：004一、目的：明確事故處理各步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：項(xiàng)目部、事業(yè)部、安全管理部、總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1項(xiàng)目部、事業(yè)部確認(rèn)安全事故，向安全管理部報(bào)告。2安全管理部接到通知，判斷事故是否屬于重大事故：屬于就上報(bào)總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組；否則就作為一般事故進(jìn)行處理。3總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組成立事故調(diào)查處理小組進(jìn)行處理。4相關(guān)部門接到通知后，成立事故調(diào)查小組，進(jìn)行定性、處理，將處理決定發(fā)放到安全管理部。5安全管理部接到當(dāng)?shù)氐陌踩鹿侍幚頉Q定后編制通報(bào)草案上報(bào)總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組。6總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核執(zhí)行通報(bào)草案， 存檔匯總后年底進(jìn)行獎(jiǎng)懲。同時(shí)將目標(biāo)綜合考核表交綜合辦進(jìn)行績效考核。五、相關(guān)表單通報(bào)草案，通報(bào)，處理決定，安全考核表，目標(biāo)考核綜合表。42 重大安全事故處理流程圖重大安全事故處理流程圖 轄區(qū)相關(guān)部門 項(xiàng)目部/事業(yè)部 安全管理部 總經(jīng)理/安全領(lǐng)導(dǎo)小組績效考核流程指示項(xiàng)目部、事業(yè)部、安全管理部按照處理意見辦理確認(rèn)安全事故成立聯(lián)合事故調(diào)查組根據(jù)安全考核評分表進(jìn)行年底考核編寫通報(bào)草案通報(bào)草案通報(bào)草案審核、審批安全考核評分表目標(biāo)綜合考核表匯總處理意見是否重大事故存檔報(bào)相關(guān)部門報(bào)上級主管部門配合聯(lián)合調(diào)查組調(diào)查、善后處理會(huì)同相關(guān)人員成立內(nèi)部事故調(diào)查小組是否一般事故處理流程通知項(xiàng)目部、事業(yè)部按指示處理處理決定定性處理執(zhí)行通報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)罰5、一般事故處理流程51 一般事故處理流程說明一般事故處理流程說明流程名稱： 一般事故處理流程 流程編號：005一、目的：明確事故處理各步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：項(xiàng)目部、事業(yè)部、安全管理部、總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1項(xiàng)目部、事業(yè)部確認(rèn)安全事故，向安全管理部報(bào)告。2安全管理部接到通知，判斷事故是否屬于重大事故：屬于就按重大事故處理流程處理，否則則判斷是否屬于輕微事故。如果不是，則上報(bào)總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組；如果是則讓事業(yè)部自行處理，將處理結(jié)果上報(bào)到安全領(lǐng)導(dǎo)小組。3總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組接到安全管理部的匯報(bào)后提出處理意見。4安全管理部會(huì)同有關(guān)部門處理一般事故。將事故處理結(jié)果歸檔處理，匯總到安全領(lǐng)導(dǎo)小組。5事業(yè)部自行處理輕微事故，并將處理結(jié)果上報(bào)到安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。6總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組年底匯總考核，發(fā)放/扣發(fā)安全抵押金，同時(shí)將目標(biāo)綜合考核表交綜合辦進(jìn)行績效考核。五、相關(guān)表單處理意見，安全考核表，目標(biāo)考核綜合表。52一般事故處理流程圖一般事故處理流程圖 項(xiàng)目部 事業(yè)部 安全管理部 總經(jīng)理/安全領(lǐng)導(dǎo)小組績效考核流程自行處理目標(biāo)綜合考核表安全考核表匯總進(jìn)行年底考核輕微事故否存檔匯報(bào)安全事故是否重大安全事故否是否匯報(bào)重大事故處理流程處理意見提出處理意見會(huì)同有關(guān)部門處理安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)罰6、安全活動(dòng)組織流程61 安全活動(dòng)組織流程說明安全活動(dòng)組織流程說明流程名稱： 安全活動(dòng)組織流程 流程編號：006一、目的：規(guī)范安全活動(dòng)組織的步驟二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：項(xiàng)目部、事業(yè)部、安全管理部、總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組四、流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1安全管理部根據(jù)上級、領(lǐng)導(dǎo)安排和項(xiàng)目需要或安全計(jì)劃下達(dá)活動(dòng)通知。2總經(jīng)理、安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批活動(dòng)通知。3安全管理部下發(fā)通知到事業(yè)部，并對活動(dòng)情況進(jìn)行檢查。4項(xiàng)目部、事業(yè)部事業(yè)部將通知備案下發(fā)到項(xiàng)目部。項(xiàng)目部按照通知要求執(zhí)行安全活動(dòng)計(jì)劃，并把執(zhí)行情況向事業(yè)部匯報(bào)。事業(yè)部再向安全管理部匯報(bào)。5安全管理部根據(jù)檢查結(jié)果和事業(yè)部的匯報(bào)情況進(jìn)行評議，得出結(jié)果后存檔。年底匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)安全領(lǐng)導(dǎo)小組。6安全領(lǐng)導(dǎo)小組年底匯總考核，發(fā)放/扣發(fā)安全抵押金，同時(shí)將目標(biāo)綜合考核表交綜合辦進(jìn)行