設(shè)備、物資管理辦法524.doc

黃玉川煤礦機(jī)電物資部管理制度設(shè)備、物資管理辦法為了加強(qiáng)設(shè)備物資管理，提高設(shè)備利用率，降低庫存量，加快資金周轉(zhuǎn)，杜絕流通環(huán)節(jié)的漏洞，有力配合全礦生產(chǎn)成本管理，特制定本辦法。一、設(shè)備部分1、各單位需領(lǐng)取設(shè)備時，應(yīng)提前三天向機(jī)電物資部設(shè)備管理員提出申請，由設(shè)備管理員向庫房下達(dá)發(fā)放通知單，庫房將按其要求發(fā)放相應(yīng)的設(shè)備。2、重點工程需要五臺以上設(shè)備時，機(jī)電物資部應(yīng)提前一周向庫房下達(dá)發(fā)放計劃。3、緊急情況需領(lǐng)取設(shè)備時，須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)或值班領(lǐng)導(dǎo)批條后給予發(fā)放，領(lǐng)用人員過后應(yīng)及時補辦手續(xù)。4、礦外單位租賃、借用設(shè)備時，必須經(jīng)機(jī)電礦長簽字，其他任何人員無權(quán)向外租借設(shè)備。5、礦內(nèi)部設(shè)備調(diào)撥必須經(jīng)設(shè)備主管人員、機(jī)電物資部經(jīng)理、機(jī)電礦長簽字后，設(shè)備庫方可辦理調(diào)撥手續(xù)。6、設(shè)備庫管理員每月向機(jī)電物資部提供一份設(shè)備庫存及設(shè)備狀態(tài)報表，機(jī)電物資部需根據(jù)設(shè)備庫存狀態(tài)及數(shù)量實施安排檢修等工作。7、各單位回收設(shè)備時，可直接交送庫房，庫房管理員驗收后，開據(jù)回收單，由送交單位到機(jī)電物資部消帳。8、當(dāng)回收設(shè)備出現(xiàn)缺件、損壞時，設(shè)備庫將對回收設(shè)備的問題進(jìn)行登記，使用單位的送交人必須在登記冊上簽字。9、礦內(nèi)各單位的設(shè)備出庫必須由單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效。10、外單位租借、調(diào)撥設(shè)備必須由該單位專業(yè)對口科室管理人員辦理，基層區(qū)隊人員不能代辦。11、進(jìn)入礦區(qū)進(jìn)行機(jī)電設(shè)備安裝的單位，應(yīng)指定專人到機(jī)電物資部辦理設(shè)備安裝手續(xù)。設(shè)備庫房根據(jù)機(jī)電物資部的設(shè)備出庫通知單，發(fā)放機(jī)電設(shè)備。機(jī)電安裝工程設(shè)備發(fā)放時應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，必須用碳素墨水認(rèn)真填寫或通過電腦打印記錄。但簽字必須手寫。該記錄將作為工程竣工資料永久存檔。二、配件部分：1、各單位領(lǐng)取配件時，需向機(jī)電物資部提出申請，由配件管理員開據(jù)出庫票發(fā)放通知，庫房按通知單內(nèi)容開票并由庫房根據(jù)出庫票發(fā)放配件。2、庫房實行領(lǐng)用登記制度，庫房每月將各單位的配件領(lǐng)用情況匯總后報礦長、財務(wù)部及機(jī)電物資部。3、當(dāng)所領(lǐng)取的配件單價超過2000元，總額超過20000元時，必須由分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)放。4、各單位當(dāng)月領(lǐng)取量超過財務(wù)部下達(dá)指標(biāo)后，所有發(fā)放單據(jù)需生產(chǎn)礦長簽字。5、主要配件一律實行交舊領(lǐng)新制度，特殊情況下可先領(lǐng)新后交舊，過期不交時將停發(fā)配件并給予罰款。6、外單位領(lǐng)取配件時，一律按出售辦理，出票后財務(wù)辦收款后方可發(fā)放配件。7、庫房將為礦屬各單位建立配件帳戶，嚴(yán)禁區(qū)隊向科室代辦出庫。8、所有配件領(lǐng)取單都需單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效。三、材料部分：1、各單位的月度材料計劃應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報庫房，庫房統(tǒng)一匯總后報機(jī)電物資部采購，各單位無權(quán)直接將計劃送交機(jī)電物資部。2、各單位季度物資需求計劃限于每季度最后一個月的10日前上報機(jī)電物資部。3、各單位的下個月材料計劃限于每月10日前報到庫房，過期不報時免供材料并罰款。4、各單位領(lǐng)料時，需向庫房提出領(lǐng)料申請，機(jī)電物資部根據(jù)發(fā)放批準(zhǔn)量開票發(fā)放，凡未經(jīng)庫房批準(zhǔn)而發(fā)放的物品礦方將不予結(jié)算。5、各單位的材料發(fā)放一律實行限額資金本登記制度，千元以上的材料必須由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6、專項工程的批量材料出庫時，領(lǐng)料申請單還需分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。7、庫房為機(jī)關(guān)單位設(shè)立領(lǐng)料帳戶，各基層單位不得為其他單位代辦出庫。8、各單位的日常材料回收直接交回庫房，庫房開回收票。系統(tǒng)材料回收時，由機(jī)電物資部向庫房下達(dá)通知單，庫房負(fù)責(zé)清點驗收并開票。設(shè)備入庫驗收制度1、依據(jù)機(jī)電物資部提供的合同和計劃，由庫房對到貨設(shè)備進(jìn)行核對。并協(xié)同機(jī)電物資部等部門對入庫設(shè)備認(rèn)真做性能測試，不符合技術(shù)要求的設(shè)備，拒絕驗收。2、在設(shè)備質(zhì)量驗收時，必須拆箱、拆包、兌數(shù)、檢尺、過磅、核算，發(fā)現(xiàn)名稱、型號與規(guī)格不符，數(shù)量短缺，質(zhì)量不合要求，手續(xù)不全，一律不辦理入庫手續(xù)。3、對入庫設(shè)備要認(rèn)真核對裝箱單、合格證、說明書、檢驗證。詳細(xì)核對與實物相符無誤后，再進(jìn)行貨物驗收。發(fā)現(xiàn)偽造、涂改合格證、說明書、檢驗證時，拒絕驗收。4、驗收合格的物資一律由驗收員在材料入庫單上蓋章后，送交保管員按數(shù)量建卡入帳。5、設(shè)備驗收時，重要設(shè)備資料要送交礦檔案室。設(shè)備收發(fā)管理制度1、堅持按出庫單發(fā)貨，出庫單上的設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量不清、印章不齊拒絕出庫。2、正常情況下，休息時間概不發(fā)料，如井下發(fā)生特殊情況，可經(jīng)礦值班領(lǐng)導(dǎo)簽批發(fā)放，但事故最后一天內(nèi)必須補辦正式出庫手續(xù)。3、借出設(shè)備必須經(jīng)礦分管部室經(jīng)理簽字同意，主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，礦長簽批，并辦理租賃手續(xù)，方可發(fā)貨。否則，任何人簽批均視無效。4、入庫外修設(shè)備、部件，需由設(shè)備管理員、保管員和驗收人員三人同時驗收，合格后方可辦理入庫手續(xù)。5、領(lǐng)用人員應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備發(fā)放出庫登記的各項內(nèi)容，保管員應(yīng)查明所發(fā)設(shè)備編號并在登記本上做記錄。6、使用單位回收的設(shè)備應(yīng)保證零部件齊全、完整清潔、散件必須裝配到位，無正當(dāng)理由損壞、缺件和散件不安裝的處以200元罰款。7、回收時送貨人員應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備回收入庫登記的各項內(nèi)容，并要特別注明設(shè)備是否完好，注明損壞和缺件情況如何，并查明設(shè)備編號情況、做好記錄。電纜入庫驗收制度1、依據(jù)機(jī)電物資部提供的合同和計劃單，對到貨電纜進(jìn)行核對。2、認(rèn)真核對裝箱單、合格證、校驗證、電纜長度單位的誤差率未超過千分之五，并由機(jī)電物資部對電纜進(jìn)行性能測試合格后，方可辦理入庫。3、對電纜存在短尺、損壞、不符合技術(shù)要求的或發(fā)現(xiàn)合格證、檢驗證系偽造或涂改的拒絕入庫。4、驗收合格的電纜，一律由驗收員在材料入庫單上蓋章，送交保管員按數(shù)量建冊入帳。電纜收發(fā)管理制度1、4平方以上的礦用電纜必須在兩端的3-5米處壓號，不壓號電纜不準(zhǔn)出庫。2、凡是需要領(lǐng)取電纜的單位，須在三天前辦理審批手續(xù)，并通知電纜庫房安排打號，沒有提前通知的不予發(fā)放。3、堅持按出庫單發(fā)料，需更改電纜，要重新辦理出庫單。4、對將出庫的電纜應(yīng)做基本性能測試，且計量長度經(jīng)雙方確認(rèn)后，可辦理出庫。5、及時提交舊電纜修補計劃，修補后的電纜經(jīng)經(jīng)辦人、保管員和相關(guān)人員同時驗收。6、外租、借電纜，須到機(jī)電物資部辦理手續(xù)并經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可發(fā)貨，否則，任何簽批均視為效。7、回收入庫的電纜，需向保管員說明操作情況并經(jīng)保管員檢驗后，按照保管員指定的地點盤放。配件驗收入庫發(fā)放制度一、配件庫入庫驗收由機(jī)電物資部配件管理員及倉庫配件保管員共同負(fù)責(zé)。二、依照計劃、合同等有關(guān)資料進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量規(guī)格驗收。三、對于入庫配件要認(rèn)真核對入庫驗收單、配件明細(xì)表、裝箱單、合格證、說明書、殘損記錄，再進(jìn)行貨物驗收。四、對有數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格方面存在問題的配件，要拒絕驗收入庫。五、配件驗收合格后，由驗收人員辦理入庫手續(xù)，驗收員收到驗收單后，必須在三日內(nèi)驗收完比，及時將單據(jù)返回機(jī)電物資部，便于財務(wù)結(jié)算。六、驗收合格后，保管人員要認(rèn)真建帳、設(shè)卡、編牌，然后入庫上架妥存。七、標(biāo)簽、帳頁上的型號、配件名件、圖號、規(guī)格、單價等項內(nèi)容必須填寫齊全，不允許出現(xiàn)漏項、涂改。帳面要保持清潔整齊。八、隨物標(biāo)簽要掛在放置該配件的貨位上，大件直接綁在配件上，其庫存量隨著配件的入庫和發(fā)出隨時變化。九、每天對數(shù)量發(fā)生變動的配件隨時進(jìn)行清點、記帳。保管員要每月抽查一次庫存配件。十、年中、年末要對配件進(jìn)行全面清點，每季盤點一次庫存，盤點表要求一式兩份，庫存一份，另一份交機(jī)電物資部。要保證庫存配件的帳、物、卡、資金四對口。及時發(fā)現(xiàn)盈虧、損壞等情況，上報有關(guān)部門及時處理。十一、嚴(yán)格履行設(shè)備物資領(lǐng)用回收管理辦法中“配件管理規(guī)定”。十二、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，做到不見出庫票不發(fā)貨，如遇特殊情況確需發(fā)貨，必須有調(diào)度值班領(lǐng)導(dǎo)簽字方可發(fā)放。材料驗收入庫發(fā)放制度一、驗收入庫1、材料到貨后，由業(yè)務(wù)科室根據(jù)購貨合同填寫到貨通知單，驗收員據(jù)此進(jìn)行驗收。2、嚴(yán)把到貨質(zhì)量關(guān)，首先檢查材質(zhì)證件是否齊全，化驗是否合格，其次審核生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證是否齊全、有效。3、認(rèn)真檢查材料的包裝、容器是否完整，材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與通知單相符。4、數(shù)量驗收應(yīng)按規(guī)定選擇計量方法，做到準(zhǔn)確無誤。5、到貨材料如存在手續(xù)不全，短缺損壞等問題，不予驗收。6、符合入庫條件的物資要及時辦理入庫手續(xù)。7、驗收中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化以及數(shù)量誤差應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定辦理。二、發(fā)放：1、材料發(fā)放要嚴(yán)格審批程序，領(lǐng)料規(guī)范化。2、領(lǐng)用材料必須實行三連料單，發(fā)放時由領(lǐng)料員填寫請領(lǐng)數(shù)量，倉庫保管員填寫實發(fā)數(shù)。3、保管員要做到“五不發(fā)”：即無正式手續(xù)不發(fā)，手續(xù)不齊全不發(fā)，涂改料單不發(fā)，超過審批量不發(fā)，凡屬交舊領(lǐng)新的材料，要嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不交舊不予領(lǐng)新。4、材料發(fā)放應(yīng)堅持先進(jìn)先出原則。5、及時掌握單位工程進(jìn)度和供應(yīng)情況，嚴(yán)格按照預(yù)算消耗量及計劃供應(yīng)，杜絕計劃外供應(yīng)。6、材料的發(fā)放還要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、物資領(lǐng)用回收管理辦法中材料部分之規(guī)定。配件保管保養(yǎng)制度一、配件在庫內(nèi)存放，要便于發(fā)放、清點。將配件按類別、目錄、編號存放在庫房的固定貨位上，采取“四號定位”、“五五擺放”等方法，使標(biāo)記鮮明，整齊有序。二、對于能夠上架的配件，要求本著“上輕、下重、中間常用”的原則擺放，堆碼配件要符合合理、牢固、定量、節(jié)省、方便的要求。三、對于非金屬配件更要注意環(huán)境溫度、濕度，橡膠塑料制品的其它絕緣制品，易發(fā)生老化，要注意其儲存動態(tài)；對長期積壓的配件，應(yīng)積極采取措施及時處理，提出報告。四、為了保證配件的原有精度及性能，防止配件的損傷、變形，在裝卸、搬運、碼垛、存放時均要輕拿輕放，注意防止配件損傷。倉庫安全制度一、保管員要嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，對自己所管的庫房場棚要經(jīng)常檢查觀察，發(fā)現(xiàn)有不安全隱患要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報采取措施，確保安全。二、每個庫管員都要熟悉本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全操作規(guī)程，對所管的物資要輕拿輕放，加強(qiáng)危險易燃品的監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁火種帶入庫區(qū)，保證財產(chǎn)不受損失。三、保管員要積極維護(hù)庫房、材料棚的安全，嚴(yán)禁可疑人員進(jìn)入庫區(qū)，盜竊和損壞物資的要敢于同壞人作斗爭。四、保管人員要勤于檢查，上班前應(yīng)檢查庫房門窗和物質(zhì)是否有異狀，下班前應(yīng)注意關(guān)燈拉閘關(guān)窗鎖門，如遇刮風(fēng)下雨下雪，應(yīng)做好排水掃雪工作。五、庫房門衛(wèi)要嚴(yán)格執(zhí)行出庫查驗簽字制度，做到手續(xù)不全不放行，品種、數(shù)量、名稱、型號不對不放行。油庫管理制度一、油庫工作人員要堅守工作崗位，搞好本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行油脂發(fā)放各種管理制度，認(rèn)真做好油庫安全工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。二、凡車輛加油只許司機(jī)一人入庫，要嚴(yán)格遵守油庫一切管理制度，非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。違者罰款50元。三、油庫工作人員要明確責(zé)任，做好各種油脂質(zhì)量與數(shù)量的驗收入庫工作，堅持按計劃限額發(fā)料和回收復(fù)收復(fù)用制度，對油脂按品種、標(biāo)號分類保管，建帳立卡定期盤點帳務(wù)管理日清月結(jié)，做好四防工作，庫內(nèi)損耗絕不允許超過國家規(guī)定指標(biāo)。四、外單位用油，必須經(jīng)礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，到財務(wù)部辦理付款手續(xù)，油庫方可發(fā)放。五、各單位司機(jī)到油庫領(lǐng)用油脂必須據(jù)實登記簽字。六、油庫管理人員對裝油脂的各種容器要專油專桶專用，并要妥善保管，外借時要有手續(xù)，借出后要及時催還，如超過一個月不歸還者，根據(jù)情況按價在本人工資中如數(shù)扣除。七、油庫油脂要做到帳、卡、物、資金相符。八、油脂庫每周五天工作制，每天發(fā)放時間為8:30-11:00和14:00-15:00，其它時間一律不供油，如有特殊情況，經(jīng)礦調(diào)度室批準(zhǔn)按油庫有關(guān)規(guī)定供油。油庫安全防火制度 一、為了保證油庫安全。庫管員必須嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)防為主，、以消為輔”的方針政策，提高警惕，加強(qiáng)防范，確保國家物資的安全。二、油庫必須合理放置消防水桶，砂箱和滅火器，保持消防器材齊全完好。三、閑雜人員不得隨便進(jìn)入庫區(qū)，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙和使用明火，如工作需要焊鋼板等必須采取防火措施，杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生。四、保管員要經(jīng)常清掃庫區(qū)場地的雜草和其它易燃品，確保國家財產(chǎn)不受損失。五、保管員要經(jīng)常學(xué)習(xí)消防知識，懂得消防用具的操作使用方法。六、油庫應(yīng)建立晝夜值班，值班員應(yīng)在交接班時巡查、交接清楚。材料保管保養(yǎng)制度一、庫存材料必須按照規(guī)范，根據(jù)不同種類、規(guī)格分類分庫保管。二、材料擺放必須做到“四號定位、五五擺放、下墊上蓋、碼垛要整齊劃一”。三、合理布置貨架、貨位，達(dá)到便于保管，便于收發(fā)作業(yè)和提高倉庫利用率的要求。四、所管材料均需建帳、設(shè)卡、標(biāo)記明顯、日清月結(jié)，做到帳、卡、物、資金四對口。五、對庫存材料進(jìn)行定期檢查，保養(yǎng)，以防銹蝕變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象發(fā)生。六、搞好庫、料場環(huán)境衛(wèi)生。油脂保管員崗位責(zé)任制一、油脂到庫后，要依據(jù)發(fā)票單據(jù)，按品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量認(rèn)真組織驗收，無差錯方可入庫。二、嚴(yán)格發(fā)放制度，認(rèn)真填寫原始記錄和帳卡，做到日清月結(jié)。三、油脂驗收入庫，按品種、規(guī)格專桶專用，分別排放，并依照氣侯變化，對庫房進(jìn)行通風(fēng)降溫，防寒和防電工作，做到安全保管。四、經(jīng)常檢查并妥善保管消防器材設(shè)施。能熟悉其性能和操作使用方法。五、巡回檢查，嚴(yán)禁煙火入庫，作好防火防盜，防水，防災(zāi)工作。六、嚴(yán)格入庫驗收制度，負(fù)責(zé)油脂裝卸工作，裝卸油脂應(yīng)輕拿輕放，保持庫內(nèi)經(jīng)常整潔衛(wèi)生，防止變質(zhì)。七、油庫保管員要嚴(yán)格執(zhí)行油庫的一切規(guī)章制度，做到嚴(yán)格發(fā)放，不徇私情；強(qiáng)化油庫管理，做到無死角，無漏洞，切實確保要害部位的絕對安全，使國家與人民生命財產(chǎn)免遭損失。八、每月26日及時去財務(wù)對油脂發(fā)放數(shù)情況進(jìn)行稽核。 倉庫消防安全管理制度一、按照以防為主，以消為輔方針，提高警惕，加強(qiáng)防范，保證國家財產(chǎn)不受損失。二、各庫要配備足夠的消防設(shè)施和器材，并按時檢查、維修、換藥，加強(qiáng)防盜防火、防腐、防損等工作，使期經(jīng)常保持完好狀態(tài)。三、不定期的對倉庫消防器材、照明線路、治安等工作進(jìn)行檢查。四、每年汛期前儲備足夠的防洪器材，做到有備無患。倉庫保管員崗位責(zé)任制一、做好物資的驗收入庫工作，及時處理存在的問題。二、及時維護(hù)保養(yǎng)，定期盤點庫存物資。三、建帳立卡，對收、發(fā)、存物資的帳務(wù)管理日清月結(jié)。四、堅持按照出庫單發(fā)料，對生產(chǎn)急需件，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可先發(fā)料，后補辦出庫單。五、做好安全“四防”工作。六、及時向供應(yīng)員反映庫存情況。七、與用料單位配合，做好物資發(fā)放供應(yīng)工作。八、庫存物資要做到“四號定位”、“五五化”和帳、卡、物、資金四相符。九、帳物管理要做到“一堅持”、“五不許”、“八不準(zhǔn)”。十、物資保養(yǎng)要做到“十不”。十一