TS16949=工裝管理程序文件范本.doc

文件編號工裝模具管理程序編制單位版本/版次編制日期版本編制日期編 制 記 要備 注A/02005/10新版編制批 準(zhǔn)審 核編 制滿足產(chǎn)品和過程要求的工裝模具工裝模具管理程序巡檢、周檢日常保養(yǎng)防護(hù)檢驗(yàn)要求更改通知單工裝模具管理員操作工質(zhì)檢員技術(shù)員計(jì)算機(jī)檢具 量具生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)圖紙新品工裝模具需求過程改進(jìn)的需求工裝模具完好率工裝保養(yǎng)工作的合格率90%工裝模具生產(chǎn)完成率85%工裝模具管理控制過程烏龜圖工裝模具管理過 程1.目的：通過對工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、維護(hù)保養(yǎng)、周檢、修理、報(bào)廢等幾個環(huán)節(jié)工作程序的規(guī)定，保證合格的工裝模具及時(shí)投入使用，確保工裝模具滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)進(jìn)度要求。2.范圍：本規(guī)范適用于我公司所用的鑄造、沖壓、機(jī)加工、焊接等工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、周檢、保養(yǎng)、修理、報(bào)廢全過程的管理。3.職責(zé)：3.1生產(chǎn)部3.1.1負(fù)責(zé)建章立制，確保制度貫徹執(zhí)行。3.1.2負(fù)責(zé)匯編公司年度工裝模具生產(chǎn)計(jì)劃。3.1.3負(fù)責(zé)公司工裝模具工作計(jì)劃進(jìn)度的監(jiān)督及考核。3.1.4負(fù)責(zé)匯編公司工裝模具分級分類標(biāo)準(zhǔn)（A、B、C），并分類。3.1.5負(fù)責(zé)制定各類工裝模具的檢驗(yàn)周期。3.1.6負(fù)責(zé)對重要工裝按使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程進(jìn)行周檢和月檢。3.1.7負(fù)責(zé)每周抽查各車間周檢計(jì)劃的實(shí)施情況。3.1.8負(fù)責(zé)組織重要工裝模具的驗(yàn)證工作.3.1.9負(fù)責(zé)對各車間的工裝模具管理工作進(jìn)行月度評定。3.1.10負(fù)責(zé)向準(zhǔn)備車間下達(dá)技術(shù)部設(shè)計(jì)的工裝模具訂單。3.2 技術(shù)部3.2.1負(fù)責(zé)對新A類產(chǎn)品及重要工裝模具的使用審批和報(bào)廢審批。3.2.2負(fù)責(zé)編制新A類產(chǎn)品工裝模具制作計(jì)劃(含設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)證)。3.2.3負(fù)責(zé)新A類產(chǎn)品工裝模具的設(shè)計(jì)并確定驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，并參與驗(yàn)證。3.2.4負(fù)責(zé)編制本部設(shè)計(jì)的有特殊要求的關(guān)鍵工裝模具的使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程并報(bào)生產(chǎn)部存檔。3.3 質(zhì)量部3.3.1參與工裝模具的驗(yàn)證，檢查驗(yàn)證實(shí)施情況，提供驗(yàn)證數(shù)據(jù)。3.3.2負(fù)責(zé)對工裝模具的檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單及合格證3.4 物資部負(fù)責(zé)制造工裝模具所需的標(biāo)準(zhǔn)件的采購，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時(shí)間。3.5準(zhǔn)備車間3.5.1負(fù)責(zé)全公司工裝模具的制造，包括轉(zhuǎn)股司裝備廠加工及外協(xié)加工，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時(shí)間。3.5.2負(fù)責(zé)參與工裝模具的驗(yàn)證工作。3.5.3 負(fù)責(zé)部份工裝模具的維修、改造工作。3.5.4負(fù)責(zé)每月月底最后一天向生產(chǎn)部工裝管理室匯報(bào)全月工裝模具制作完成情況及完成率。3.6車間技術(shù)主管3.6.1負(fù)責(zé)根據(jù)年度生產(chǎn)大綱編制本車間年度工裝模具生產(chǎn)計(jì)劃，并報(bào)生產(chǎn)部審批。3.6.2負(fù)責(zé)組織定型工裝的改進(jìn)設(shè)計(jì)和非A類產(chǎn)品工裝的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證并作使用審批。3.6.3負(fù)責(zé)對車間所使用工裝模具進(jìn)行維護(hù)、周檢、保養(yǎng)和報(bào)廢的申請。3.6.4負(fù)責(zé)編制本車間工裝模具全年度周檢、月檢計(jì)劃，并付之實(shí)施。3.6.5負(fù)責(zé)組織編制工裝使用規(guī)范和保養(yǎng)規(guī)范，并按規(guī)范進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。3.7車間工裝管理員3.7.1負(fù)責(zé)向準(zhǔn)備車間下達(dá)本車間使用的工裝模具訂單。3.7.2負(fù)責(zé)制訂本車間工裝模具現(xiàn)場文明定置。3.7.3負(fù)責(zé)本車間工裝模具使用過程的臺帳管理。3.7.4負(fù)責(zé)本車間工裝模具使用、保養(yǎng)、周檢、月檢工作的檢查及考核。3.7.5負(fù)責(zé)本車間工裝模具制作進(jìn)度的檢查、促督工作。3.8 車間工裝保管員.3.8.1 負(fù)責(zé)保管本車間暫時(shí)不用及閑置的工裝模具，并做好維護(hù)。3.8.2負(fù)責(zé)按照車間工裝模具現(xiàn)場定置規(guī)定做好定置工作。4.有關(guān)術(shù)語和定義：4.1 工裝是指工藝裝備的簡稱，是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用的各種工具的總稱。5.工裝管理工作流程及工作流程說明5.1工作流程 流程圖責(zé)任單位表單預(yù)見性維護(hù)（周檢）修 理YESNO預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)策劃驗(yàn) 收生產(chǎn)判斷評 審NO工裝生產(chǎn)工裝模具策劃與設(shè)計(jì)NONOYESNONONO報(bào) 廢預(yù)防性維護(hù)使 用領(lǐng)用、標(biāo)識和歸檔使 用 通 知外協(xié)采購自行制造設(shè)計(jì)單位/使用單位技術(shù)部/使用單位準(zhǔn)備車間準(zhǔn)備車間準(zhǔn)備車間使用單位/質(zhì)量部/技術(shù)部/生產(chǎn)部生產(chǎn)部使用單位使用單位使用單位使用單位使用單位/質(zhì)量部使用單位/準(zhǔn)備車間使用單位/技術(shù)部TSJL/PJ01-J TSJL/PJ02-JTSJL/PJ03-JTSJL/PJ04-JTSJL/PJ05-JTSJL/PJ06-JTSJL/PJ07-JTSJL/PJ08-J5.2 記錄控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)1工裝模具策劃與設(shè)計(jì)工裝模具需求單位根據(jù)實(shí)際需要，制訂工裝模具各階段工作計(jì)劃，同時(shí)設(shè)計(jì)工裝模具并且繪制圖紙。2評審設(shè)計(jì)單位根據(jù)設(shè)計(jì)好的工藝和圖紙，組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后流轉(zhuǎn)制造部門制造工裝模具，不通過則退回重新設(shè)計(jì)。3工裝生產(chǎn)準(zhǔn)備車間接到生產(chǎn)任務(wù)后，開始組織生產(chǎn)。4生產(chǎn)判斷準(zhǔn)備車間根據(jù)工裝生產(chǎn)能力，確定自行制造或外協(xié)采購。5自行制造準(zhǔn)備車間根據(jù)工裝模具圖紙，確定本車間有能力制造的部份，自行制造完成。6外協(xié)采購準(zhǔn)備車間根據(jù)工裝模具圖紙，把沒能力自行制造的工裝模具轉(zhuǎn)外協(xié)采購。（外包時(shí)，應(yīng)組織監(jiān)視工裝生產(chǎn)過程質(zhì)量控制）7驗(yàn)收對制造完成的工裝模具，生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、使用單位對其進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對工裝模具的檢驗(yàn)，使用單位負(fù)責(zé)對工裝模具的產(chǎn)品驗(yàn)證，編寫，填寫及，驗(yàn)收合格則通知使用單位領(lǐng)用，不合格則退回制造單位處理。8使用通知工裝模具經(jīng)驗(yàn)證評審合格后，生產(chǎn)部發(fā)到使用單位9領(lǐng)用與歸檔使用單位根據(jù)正式辦理領(lǐng)用手續(xù)且在中維護(hù)。10預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)策劃策劃維護(hù)及修理的設(shè)施與人員，易損工裝更換計(jì)劃，儲存要求，一年或半年的工裝生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃。11使用1）操作人員要正確合理使用工裝模具，不經(jīng)工裝管理員或主管工藝技術(shù)人員同意不得任意拆卸或調(diào)移工裝模具，不得隨意變更或改制工裝模具的形狀或尺寸。2）使用單位生產(chǎn)過程中發(fā)生重大工裝模具事故時(shí)，立即保護(hù)好現(xiàn)場，同時(shí)通知生產(chǎn)部、技術(shù)部門聯(lián)合處理。3) 每個班次必須對使用夾模具生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行首檢。4）在使用過程中損壞的工裝，應(yīng)極時(shí)組織修理。12預(yù)防性維護(hù)1）工裝模具使用單位對工裝模具實(shí)行日保與周保，做好清掃、除塵、上油等工作，每月底進(jìn)行一次全面徹底的保養(yǎng)，并在中作好保養(yǎng)記錄。2) 操作者按要求對工裝模具正確使用，注意安放，做好日常保養(yǎng)清潔工作。3）使用后需拆放的工裝模具，使用單位在保養(yǎng)后放到本單位指定位置，對于輪換使用的工裝模具拆卸后長期不用時(shí)，使用單位在保養(yǎng)后必須放到本單位妥善保管。每周末和月底各使用單位要對工裝模具保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查考核。4) 工裝模具的放置要按照在用、閑置、待修、待驗(yàn)證的工裝模具分類存放，要掛牌作標(biāo)識。5）按“誰使用，誰保管”的原則，工裝模具(包括新工裝與木模)由使用單位負(fù)責(zé)保管。13周期檢定車間負(fù)責(zé)編制工裝模具周檢、月度檢查計(jì)劃并組織實(shí)施，填寫。周檢頻次按A類工裝模具一個月檢一次，B類工裝模具三個月檢一次，C類工裝模具六個月檢一次。特殊情況的頻次由生產(chǎn)部與使用單位商定執(zhí)行。在檢定中發(fā)現(xiàn)有問題，則要對工裝模具進(jìn)行修理；如合格，則繼續(xù)使用。14修理1) 工裝模具在驗(yàn)證階段、正式投入批量使用前，其修理在準(zhǔn)備車間進(jìn)行；2) 工裝模具投入批量使用后，其修理工作由各使用單位自行完成，因條件有限，使用單位沒能力完成修理的工裝模具可委托準(zhǔn)備車間進(jìn)行修理，且要出具任務(wù)單和修理的技術(shù)文件資料給準(zhǔn)備車間。3) 準(zhǔn)備車間對沒能力修理的工裝模具可以轉(zhuǎn)外協(xié)完成。4)修理后的工裝模具經(jīng)檢定合格的可以繼續(xù)使用；如檢定為沒有維修價(jià)值或沒法維修的，則辦理報(bào)廢手續(xù)。5）修理資料極時(shí)整理存檔，為預(yù)防與預(yù)見維護(hù)策劃作參考資料。15報(bào)廢使用單位填寫交單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，轉(zhuǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)，辦理報(bào)廢手續(xù)。使用單位及生產(chǎn)部根據(jù)分別在工裝模具臺帳上作維護(hù)。6.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)：序號文件編號文件名引用處1QG/PJ100【質(zhì)量手冊】2QG/PJ200【程序文件匯編】7. 質(zhì)量記錄表單序號記 錄 表記錄表編號存 放 地 點(diǎn)保存期1工裝模具驗(yàn)證計(jì)劃表TSJL/PJ01-J生產(chǎn)部、使用單位一年2驗(yàn)證工裝模具產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡TSJL/PJ02-J生產(chǎn)部、使