【精品word文檔】XXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理體系程序文件匯編.doc

浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理體系程序文件匯編(第D版)受控狀態(tài)：發(fā)放號碼：20XX-8-16發(fā)布 20XX-8-26 實施浙 江 金 華 經(jīng) 濟 開 發(fā) 區(qū) 發(fā) 布編號：JHK-ER-11-D浙 江 金 華 經(jīng) 濟 開 發(fā) 區(qū) 管 委 會文件修改記錄表文件名稱章節(jié)號修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容修改人審核/批準JHK-EP-04-D第D版20XX.8程序文件內(nèi)增加維穩(wěn)辦處理信訪事項職責ISO14000工作組童喜陽/李郁華浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理體系程序文件文件編號文 件 名 稱文 件 狀 態(tài)JHK-EP-01-D環(huán)境因素識別與評價程序D0JHK-EP-02-D法律與其他要求獲取、識別、更新程序D0JHK-EP-03-D環(huán)境培訓與宣傳教育控制程序D0JHK-EP-04-D信息交流程序D0JHK-EP-05-D文件控制程序D0JHK-EP-06-D建設項目環(huán)境保護管理程序D0JHK-EP-07-D水污染防治監(jiān)督管理程序D0JHK-EP-08-D大氣污染防治監(jiān)督管理程序D0JHK-EP-09-D噪聲污染防治監(jiān)督管理程序D0JHK-EP-10-D固體廢物污染防治監(jiān)督管理程序D0JHK-EP-11-D市容環(huán)境衛(wèi)生管理程序D0JHK-EP-12-D化學危險品管理程序D0JHK-EP-13-D建筑施工環(huán)境管理程序D0JHK-EP-14-D綠化管理程序D0JHK-EP-15-D環(huán)境信訪管理程序D0JHK-EP-16-D綠色辦公管理程序D0JHK-EP-17-D招商引資環(huán)境管理程序D0JHK-EP-18-D三產(chǎn)行業(yè)管理程序D0JHK-EP-19-D相關方環(huán)境管理程序D0JHK-EP-20-D應急準備與響應程序D0JHK-EP-21-D監(jiān)測與測量程序D0JHK-EP-22-D合規(guī)性評價程序D0JHK-EP-23-D不符合、糾正與預防措施控制程序D0JHK-EP-24-D環(huán)境記錄管理程序D0JHK-EP-25-D環(huán)境管理體系內(nèi)審程序D0JHK-EP-25-D管理評審程序D0浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-01-D環(huán)境因素識別與評價程序頒布日期：20XX/8/16編制： 工作組審核：張根雪批準：李郁華 第1頁共4頁1目的對開發(fā)區(qū)管委會在行政管理及開發(fā)區(qū)開發(fā)建設的過程中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制。2范圍本程序適用于開發(fā)區(qū)管委會在行政管理及開發(fā)區(qū)開發(fā)建設的過程中對能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別和評價。3編制依據(jù)ISO14001標準“4.3.1環(huán)境因素”條款4職責4.1環(huán)境管理者代表批準重要環(huán)境因素。4.2 ISO14000工作組負責制定環(huán)境因素識別與評價程序，并負責環(huán)境因素識別與評價的具體實施工作。4.3各相關部門配合ISO14000工作組做好環(huán)境因素識別與評價的工作。5程序內(nèi)容5.1環(huán)境因素的識別5.1.1內(nèi)部環(huán)境因素的識別A內(nèi)部環(huán)境因素的識別范圍是：管委會及其各部門自身的日常辦公活動和開發(fā)區(qū)建設活動；BISO14000工作小組將內(nèi)部環(huán)境因素識別與評價表分發(fā)到各個部門，各部門根據(jù)自身及下屬單位的環(huán)境行為特點，最大限度地列出本部門及下屬單位的環(huán)境因素；C各部門將確定的環(huán)境因素一一填寫在內(nèi)部環(huán)境因素識別與評價表上，并將結果交回到ISO14000工作小組；DISO14000工作小組對各部門交回的結果進行復核，必要時進行補充；E最后，由ISO14000工作小組整理出開發(fā)區(qū)環(huán)境管理體系內(nèi)部環(huán)境因素識別與評價表。5.1.2相關方環(huán)境因素的識別A相關方環(huán)境因素的識別范圍是：一、開發(fā)區(qū)管委會行政管轄范圍內(nèi)除內(nèi)部環(huán)境因素識別范圍外的其他范圍；二、開發(fā)區(qū)行政管轄范圍外為開發(fā)區(qū)提供服務的相關方，如為開發(fā)區(qū)提供集中供水、電、蒸汽、污水處理等有關部門；B在識別開發(fā)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)性企業(yè)的環(huán)境因素時，可對區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)性企業(yè)污染物排放進行調(diào)查，同時結合各類型企業(yè)環(huán)評報告和環(huán)保部門日常掌握的情況進行識別；浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-01-D環(huán)境因素識別與評價程序頒布日期：20XX/8/16 第2頁共4頁C在識別開發(fā)區(qū)內(nèi)三產(chǎn)服務行業(yè)企業(yè)的環(huán)境因素時，可對區(qū)域內(nèi)三產(chǎn)服務行業(yè)企業(yè)污染物排放進行調(diào)查，同時結合各類型企業(yè)環(huán)評報告和環(huán)保部門日常掌握的情況進行識別；D由ISO14000工作小組負責列出相關方環(huán)境因素，并填寫相關方環(huán)境因素識別與評價表。5.1.3環(huán)境因素識別時應考慮以下三種時態(tài)、三種狀態(tài)、七個方面情況：5.1.3.1從環(huán)境問題發(fā)生的方面或產(chǎn)生的原因來看, 應該從以下七個方面予以明確識別：* 廢水排放（造成水污染問題）：如生活污水排放、工業(yè)廢水排放、養(yǎng)殖業(yè)廢水排放等；* 廢氣排放（造成大氣污染問題）：燃煤爐窯灶煙塵、SO2排放，工藝廢氣、含氟氯烴類（氟利昂等）的臭氧層破壞物質(zhì)排放、汽車尾氣排放、揚塵、餐飲油煙氣等；* 廢物排放（造成固體廢物污染問題）：危險固廢、工業(yè)廢渣、辦公垃圾等；* 土地污染（源于廢水排放、固廢堆放、化學品滲漏、自然沉降等過程）：最常見的土地污染如油的滲漏，導致地面被油浸漬、土壤被污染；其他還有工業(yè)廢水、各種化學品、重金屬等對土地的污染；* 原材料及資源、能源消耗（包括節(jié)能降耗等方面問題）：如水、電的節(jié)約、辦公用紙浪費的杜絕等；* 噪聲污染、各種輻射等；* 其他環(huán)境問題：如消防、生態(tài)問題、能量的釋放(如熱、振動等)、物理屬性(如大小、形狀、顏色、外觀等)環(huán)境衛(wèi)生相關方問題如信訪投訴等。5.1.3.2 三種時態(tài)分析對于環(huán)境因素（環(huán)境問題）應該從以下三種時態(tài)予以明確分析：* 正在發(fā)生的環(huán)境問題，這是環(huán)境行為的主體，直接對環(huán)境造成了影響；* 以前發(fā)生的環(huán)境問題，如果對現(xiàn)在還有影響，則也應予以識別；* 將來可能會發(fā)生的環(huán)境問題，特別是在預防措施不當而導致不良后果的產(chǎn)生，要加以識別。5.1.3.3 三種狀態(tài)分析對于環(huán)境問題應該從以下三種狀態(tài)予以明確分析：* 正常情況下產(chǎn)生的環(huán)境問題；* 異常情況時，如下班后或節(jié)假日時發(fā)生的環(huán)境問題；* 緊急狀態(tài)下產(chǎn)生的環(huán)境問題，如污染事故、水災等。5.1.4環(huán)境因素的審核與保管A內(nèi)部及相關方環(huán)境因素識別與評價表應交環(huán)境管理者代表進行審核；B環(huán)境因素識別與評價表的保管由ISO14000工作小組承擔，以滿足環(huán)境因素的評價及有關查詢事務工作；CISO14000工作小組將內(nèi)部及相關方環(huán)境因素識別與評價表分發(fā)參加調(diào)查的各部門保留。5.2環(huán)境因素的評價環(huán)境因素的評價由ISO14000工作小組組織進行。浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-01-D環(huán)境因素識別與評價程序頒布日期：20XX/8/16 第3頁共4頁5.2.1評價方法環(huán)境因素的評價采用專家判斷法，由ISO14000工作小組組織專家群體通過會議討論的形式進行。參加評價的專家應至少包括以下各類：對環(huán)境知識比較熟悉的人員，應具備工程師以上職稱在管理上有一定見解和經(jīng)驗的人員，應具備科長以上職務對ISO14001標準理解比較透徹的人員必要時，以上各類人員可來自開發(fā)區(qū)外部。5.2.2評價的準則評 價 項 目重 要 程 度重 要一 般A環(huán)境法律、法規(guī)符合性1、 違反法律法規(guī)；2、 雖然符合法律法規(guī)但若不加強管理就會違反法律法規(guī)有要求的1、法律法規(guī)無要求B環(huán)境影響的規(guī)模影響范圍超過自身轄區(qū)范圍（企業(yè)單位）在本轄區(qū)范圍內(nèi)C環(huán)境影響的嚴重程度對自身和周圍區(qū)域造成破壞無任何影響或影響程度輕微可忽略不計D改變環(huán)境影響的難度需技術要求或資金投入就能有效控制目前無改進技術或需資金投入E社會公眾的關注程度關注不關注F區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀和功能區(qū)要求1、 加以控制能夠滿足功能區(qū)要求2、 區(qū)域現(xiàn)狀不能滿足功能區(qū)要求已符合功能區(qū)要求G環(huán)境糾紛、投訴及事故以前出現(xiàn)過此類事故未出現(xiàn)5.2.3相關方環(huán)境因素評價的準備評價前，由ISO14000工作小組提供下述基礎數(shù)據(jù)：A區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量狀況；B區(qū)域空氣環(huán)境質(zhì)量狀況；C區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量狀況；D超標、違法企業(yè)名錄及其超標、違法情況；E重點污染源名錄；浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-01-D環(huán)境因素識別與評價程序頒布日期：20XX/8/16 第4頁共4頁F排放有毒化學物品的企業(yè)名錄；G近兩年信訪、投訴記錄；5.2.4環(huán)境因素評價的實施ISO14000工作小組負責人組織環(huán)境因素評價會議，根據(jù)開發(fā)區(qū)內(nèi)及相關方環(huán)境因素識別與評價表，對照評價準則，對開發(fā)區(qū)內(nèi)部環(huán)境因素和相關方環(huán)境因素分別進行評價，最后將評價得出的重要環(huán)境因素列入浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會重要環(huán)境因素清單。5.2.5重要環(huán)境因素的批準與保管A、評價出的重要環(huán)境因素應由環(huán)境管理者代表批準；B、重要環(huán)境因素清單的保管由ISO14000工作小組承擔；C、重要環(huán)境因素的清單保管應滿足體系及有關查詢事務工作。5.3環(huán)境因素的更新與重新評價5.3.1正常情況下，每年的管理評審后，ISO14000工作小組根據(jù)評審后的結果，按照本程序重新組織環(huán)境因素的識別與評價工作。5.3.2下列情況發(fā)生時各有關部門應及時將出現(xiàn)情況的信息通知ISO14000工作小組，由ISO14000工作小組對環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的正確性進行確認，必要時重新進行環(huán)境因素的識別或(與)評價：A、在體系運行過程中發(fā)現(xiàn)有環(huán)境因素未被識別或評價發(fā)生錯誤；B、相關方有合理抱怨或要求；C、與開發(fā)區(qū)有關的環(huán)境法律、法規(guī)修改或廢除；D、開發(fā)區(qū)的發(fā)展規(guī)劃作調(diào)整；E、開發(fā)區(qū)的開發(fā)建設發(fā)生較大變化；F、定期環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測結果發(fā)生變化。5.4對重要環(huán)境因素的管理對評價出的重要環(huán)境因素，應制定目標、指標和相應的管理方案或控制程序，以實現(xiàn)對其有效的管理控制，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。6相關記錄內(nèi)部環(huán)境因素識別與評價表相關方環(huán)境因素識別與評價表重要環(huán)境因素清單浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-02-D法律與其他要求獲取、識別、更新程序頒布日期：20XX/8/16編制： 工作組審核：張根雪批準：李郁華 第1頁共2頁1 目的為確定浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會及其各部門的環(huán)境活動應遵守的法律、法規(guī)及其他要求，提供獲取途徑，并為體系的運行提供依據(jù)，特制定本程序。2范圍本程序適用于浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取和確認適用性的工作。3編制依據(jù) ISO14001標準“4.3.2法律法規(guī)與其他要求”條款。4職責4.1 ISO14000工作小組對法律、法規(guī)及其他要求的獲取和識別進行統(tǒng)一管理，并負責發(fā)放適用法律、法規(guī)和其它要求的目錄，對法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況實施定期檢查。4.2 管委會各部門負責收集相關的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，并確定其適用性，及時將適用的傳遞給ISO14000工作小組及相關部門；同時，各部門必須遵守已經(jīng)確認適用的法律、法規(guī)及其他要求。5程序內(nèi)容5.1獲取的途徑及頻率 5.1.1建立體系時AISO14000工作小組從互聯(lián)網(wǎng)、圖書館、法律機構、咨詢機構等公開渠道獲取國家和省的法律、法規(guī)、標準及其他要求；BISO14000工作小組從金華市環(huán)保局檔案室和各管理局、室獲取金華市環(huán)境保護行政規(guī)章及其他要求；C從開發(fā)區(qū)管委會檔案中獲取上級部門的環(huán)保行政規(guī)章及其他要求；D由ISO14000工作小組從管委會及其各部門收集獲取有關的環(huán)境法律、法規(guī)及其他文件。5.1.2體系建立后A開發(fā)區(qū)管委會與上級環(huán)保部門建立聯(lián)系，以獲取最新的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求；B開發(fā)區(qū)管委會訂閱環(huán)保法律、法規(guī)、標準匯編、國家標準出版社新標準目錄、中國環(huán)境報等報刊雜志，以及互聯(lián)網(wǎng)獲取最新的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求；C管委會各部門收集上級相應部門的與環(huán)境有關的法規(guī)及其他要求。浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-02-D法律與其他要求獲取、識別、更新程序頒布日期：20XX/8/16 第2頁共2頁5.1.3 ISO14000工作小組應及時將最新發(fā)布和修訂的法律和其他要求更新，每兩個月對更新情況進行檢查。5.2適用性確認5.2.1各部門對獲取到的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求進行判斷。適用于開發(fā)區(qū)環(huán)境因素的，判斷其適用性，并填寫信息交流記錄（附該法律、法規(guī)及其他要求的文本），通知ISO14000工作小組和相關部門。5.2.2適用性確認的根據(jù)為：A與管委會內(nèi)部環(huán)境因素及區(qū)域內(nèi)的相關方環(huán)境因素有關的；B必須是法律、法規(guī)及其他要求的最新版本。5.2.3經(jīng)各部門確認適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，由ISO14000工作小組將其統(tǒng)一建檔保存。5.2.4 ISO14000工作小組將法律法規(guī)及其他要求列入適用法律與其他要求清單中；如發(fā)現(xiàn)有新的增加，或原來適用的發(fā)生變化，ISO14000工作小組應及時更新，半年進行一次系統(tǒng)性的適用法律與其他要求清單更新情況檢查，并對受控的環(huán)境管理體系中的該部分內(nèi)容進行更換。5.3適用法律法規(guī)及其他要求的遵守5.3.1各部門要有與本部門相關的適用法律法規(guī)及其他要求的文本，并于專門場所保存。文本的來源有：A本部門從外部獲取并確認其適用性后保存；B其他部門確認適用性后傳遞；C從適用法律與其他要求清單中確認與本部門有關后，到ISO14000工作小組取得。5.3.2各部門要組織學習與本部門相關的適用法律法規(guī)及其他要求，并在體系運行中嚴格遵守；5.3.3 ISO14000工作小組每半年一次監(jiān)督檢查各部門目標指標的完成情況和運行控制情況，評價其環(huán)境活動及表現(xiàn)與法律法規(guī)及其他要求的符合性。6相關文件適用法律與其他要求匯編7相關記錄適用法律與其他要求清單 浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-03-D環(huán)境培訓與宣傳教育控制程序頒布日期：20XX/8/16編制：蔣曉審核：王錦曉批準：李郁華 第1頁共3頁1目的為明確浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會不同層次工作人員環(huán)境培訓的要求，對全體工作人員進行分層次的培訓，使其具備相應的環(huán)境意識和技能，以滿足環(huán)境管理體系運行的需要，特制定本程序。2范圍適用于浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會全體工作人員的環(huán)境教育和培訓及通過環(huán)境宣傳活動影響區(qū)域相關方，提高全體人員環(huán)保意識。3. 編制依據(jù) ISO14001標準“4.4.2能力、培訓和意識”條款。4職責4.1組織勞動人事局負責制定整個管委會培訓的指導性計劃，要求各部門參照執(zhí)行；4.2各部門負責具體實施本部門的培訓計劃；4.3 ISO14000工作小組負責制定和實施內(nèi)審員的培訓計劃；4.4針對開發(fā)區(qū)內(nèi)各相關方的環(huán)境宣傳教育活動，由相關管理部門負責對各自職責范圍內(nèi)的相關方開展。5程序內(nèi)容5.1人員的能力要求5.1.1從事影響環(huán)境工作的所有人員（包括代表管委會工作的人員）應是勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓和經(jīng)歷等方面考慮。5.1.2組織勞動人事局組織各局室制定崗位職責說明書，由管委會主任批準。5.2環(huán)境培訓的需求對開發(fā)區(qū)管委會的全體工作人員，均應進行環(huán)境意識的教育；對不同層次的工作人員，還應進行以下內(nèi)容的教育與培訓：5.2.1對高層管理者（管委會主任、副主任），應提高其環(huán)境管理戰(zhàn)略意義的認識，獲得其對管委會的環(huán)境方針的承諾并保持與環(huán)境方針的一致性，提供必要的資源；了解有關的環(huán)境法律、法規(guī)，了解重大環(huán)境因素及環(huán)境目標、指標。5.2.2對中層管理者（各部門正、副局長），應具有一定的環(huán)境知識，對環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境管理體系文件有一定的了解，對環(huán)境因素、環(huán)境問題具有一定的知識，了解本部門在環(huán)境管理體系中的職責，具浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-03-D環(huán)境培訓與宣傳教育控制程序頒布日期：20XX/8/16 第2頁共3頁有檢查與評審的有關知識。5.2.3對環(huán)境重點崗位（與重大環(huán)境因素相關的崗位）人員，應通過培訓使其認識到符合環(huán)境方針和環(huán)境管理體系的重要性，以及偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果，還應對其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境因素及改進的個人工作所帶來的環(huán)境效益進行培訓。詳見運行控制程序，作業(yè)指導書及應急準備及響應程序的相關內(nèi)容。5.2.4對環(huán)境管理體系內(nèi)審員，應對ISO14000系列標準、環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境管理體系文件有比較深入的了解，另外還應具有一定的環(huán)境知識，能詳細了解環(huán)境因素的識別及評價方法，并能隨時更新這方面的內(nèi)容；還應具有環(huán)境管理體系審核方面知識，具備內(nèi)部審核的能力。5.2.5對一般工作人員及新進工作人員，主要培訓環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理標準的基礎知識。5.2.6對區(qū)域內(nèi)重要企事業(yè)單位要展開開發(fā)區(qū)環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標、環(huán)境保護法律法規(guī)及各項要求的宣傳工作。5.2.7對區(qū)內(nèi)相關方，應開展環(huán)境公開宣傳教育活動，提高公眾意識。5.3環(huán)境培訓的計劃5.3.1每年年底，按照市委、市政府的統(tǒng)一要求，結合開發(fā)區(qū)實際，組織勞動人事局制定下一年度管委會的培訓計劃，報部門負責人批準后下達到各部門。5.3.2 各部門若無特殊需求則執(zhí)行管委會年度計劃，若有特殊需求，則結合本部門實際制訂部門培訓計劃，在與管委會培訓時間不沖突的情況下執(zhí)行。5.4環(huán)境培訓的實施5.4.1各部門根據(jù)培訓計劃，組織培訓對象進行相應的培訓，結束后可進行考核，并作好培訓記錄。凡缺席參加培訓的，應及時安排補培訓。5.4.2培訓除采用集中培訓外，還可利用報紙、廣播、宣傳欄、內(nèi)部刊物或資料等形式開展。培訓教師可由各部門根據(jù)需要指派內(nèi)部人員或聘請外部人員擔當。5.4.3對于環(huán)境管理體系內(nèi)審員，必須根據(jù)體系認證有關規(guī)定，由具有資格的機構進行培訓。取得內(nèi)審員資質(zhì)后，可由ISO14000工作小組組織培訓。5.4.4對于換崗人員和新員工，各部門應及時對其進行相應的培訓，以便他們適應新崗位的工作要求。5.4.5在環(huán)境管理體系文件發(fā)生較大變化時，包括獲取到新的或修改的環(huán)境法律法規(guī)時，各部門應及時根據(jù)變化情況進行培訓；當管委會下屬各部門職能或行政活動發(fā)生變化時，應由相應的專業(yè)歸口管理部門負責組織崗位培訓，以確保工作人員及時適應崗位新的工作要求。5.4.6對相關方的環(huán)境公開宣傳教育活動：5.4.6.1每年必須在金華開發(fā)上報道一定篇幅的有關環(huán)境保護的內(nèi)容。及時報道和表彰保護環(huán)境的先進典型，公開揭露和批評破壞環(huán)境的違法行為，對嚴重污染和破壞環(huán)境的單位和個人予以曝光，充浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-03-D環(huán)境培訓與宣傳教育控制程序頒布日期：20XX/8/16 第3頁共3頁分發(fā)揮新聞輿論的監(jiān)督作用。 5.4.6.2辦公室和建設環(huán)保局每年根據(jù)上級環(huán)保部門的統(tǒng)一布置，開展各類宣傳活動，動員公眾廣泛參與環(huán)境公益活動。同時支持新聞、科技、文化、教育等各種公眾組織開展有益于社會的環(huán)境宣傳活動，為他們的活動提供方便。5.4.6.3辦公室和建設環(huán)保局根據(jù)需要共同編制宣傳開發(fā)區(qū)環(huán)境保護情況的材料，擴大宣傳影響。5.4.6.4 經(jīng)發(fā)局在開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)會議上進行環(huán)保意識宣傳。5.4.6.5辦公室通過各種宣傳媒體積極引導公眾實施可持續(xù)消費，鼓勵公眾購買和使用“綠色產(chǎn)品”，倡導“綠色消費”。5.4.6.6環(huán)境教育經(jīng)費應納入開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟和發(fā)展計劃，由開發(fā)區(qū)財政撥款，管委會各部門做好環(huán)保宣傳經(jīng)費的預算和結算工作，做到專款專用。5.5環(huán)境培訓的認定5.5.1高層和中層管理者的環(huán)境培訓，由組織勞動人事局根據(jù)培訓情況予以認定。5.5.2各部門組織的工作人員的環(huán)境培訓，由各部門根據(jù)培訓情況或考核結果予以認定。5.5.3環(huán)境管理體系內(nèi)審員的環(huán)境培訓，以具有資格的機構核發(fā)的資格證明為依據(jù)，由工作小組認定。5.5.4其他在開發(fā)區(qū)管委會外部進行的環(huán)境培訓，以獲得的相應資格證明或研修報告等為依據(jù)，由本部門審核認定。5.6環(huán)境培訓的記錄5.6.1組織培訓的部門，應將每一次培訓進行記錄，培訓結果視情況在適當范圍予以通報。5.6.2環(huán)境培訓的簽到冊和有關資料由認定部門保存。6相關記錄 簽到冊年度培訓計劃培訓記錄編號：JHK-ER-07-c年度培訓計劃編制/日期： 批準/日期： 目的：月份綱要責任部門責任人費用預算123456789101112其他編號：JHK-ER-08-c 浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)培 訓 記 錄編制/日期： 培訓單位/部門培訓日期開始時間結束時間培訓內(nèi)容培訓人簽名被培訓人簽名姓名單位/部門名稱職務職稱通訊地址聯(lián)系電話考核結果浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-04-D信息交流程序頒布日期：20XX/8/16編制： 吳超審核：樓國康批準：李郁華 第1頁共4頁1目的為了確保環(huán)境管理信息在開發(fā)區(qū)管委會內(nèi)外及時、暢通、有效地傳輸、交流，特制定本程序。2適用范圍適用于開發(fā)區(qū)管委會內(nèi)部上下級、各部門間以及開發(fā)區(qū)管委會與相關方（政府機構、社會團體、在區(qū)內(nèi)從事各項活動的所有單位和個人、社會公眾等）之間有關環(huán)境信息的交流。3. 編制依據(jù) ISO14001標準“4.4.3信息交流”條款。4職責4.1環(huán)境管理者代表是開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部與外部信息交流的總負責人；4.2辦公室是內(nèi)、外部信息交流的歸口管理部門；4.3 ISO14000工作組具體負責環(huán)境管理體系運行的信息交流；4.4 維穩(wěn)辦負責信訪事項；4.5管委會的其他部門根據(jù)自身的職能做好本部門的信息交流、傳遞和處置工作。5. 程序內(nèi)容5.1定義5.1.1內(nèi)部信息是指部門間的日常聯(lián)絡、指令、常規(guī)報表、各種信息通報、各部門間的行文等。具體包括：A環(huán)境方針；B法律法規(guī)的執(zhí)行情況；C目標、指標的完成情況及環(huán)境管理方案的實施情況；D監(jiān)測與測量結果；E內(nèi)審與外審結果；F不符合與糾正結果；G管理評審結果；H體系運行中的其他信息。5.1.2外部信息是指各類相關方的信息。相關方包括政府機構、社會團體、在區(qū)內(nèi)從事各項活動的所有單位和個人、社會公眾等。外部信息具體包括：浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-04-D信息交流程序頒布日期：20XX/8/16 第2頁共4頁A法律法規(guī)及其他要求；B外部的投訴與抱怨；C相關方的要求；D與環(huán)境有關的其他信息。5.1.3內(nèi)部信息交流是指開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理體系運行過程中各層次間以及同層次各部門間的信息交流，交流的信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.4外部信息交流是指體系內(nèi)部與相關方之間的信息交流，交流的信息也包括內(nèi)部信息和外部信息。5.2 環(huán)境信息的交流5.2.1內(nèi)部信息交流5.2.1.1正常情況下，內(nèi)部信息交流按手冊相關章節(jié)或程序或進行，由各局室負責人具體負責。各局室之間重大環(huán)境管理信息的交流、聯(lián)絡、答復采用信息交流記錄作為接口。5.2.1.2開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境方針、環(huán)境管理手冊、程序文件（含修訂）等，由ISO14000工作小組負責傳達到各相關部門，再由各部門傳達到各相應崗位；作業(yè)指導書（含修訂）由各部門自行傳達。5.2.1.3開發(fā)區(qū)管委會主任、環(huán)境管理者代表、ISO14000工作小組有關環(huán)境管理體系的指示、決定、要求等由ISO14000工作小組負責傳達。5.2.1.4各部門間、各環(huán)境管理工作崗位間的日常聯(lián)絡、常規(guī)報表、其他信息通報等，由各部門或崗位負責人負責傳達、交換。5.2.1.5 ISO14000工作小組每半年進行一次關于環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案實施情況以及運行控制情況的檢查，向環(huán)境管理者代表匯報檢查結果，并通報給相關部門。5.2.1.6環(huán)境管理體系審核以及管理評審等信息的交流，參照環(huán)境管理體系內(nèi)審程序和環(huán)境管理手冊中管理的要求進行。5.2.1.7體系運行中的不符合及其糾正要求、采取的糾正措施、實施結果等信息的交流，參照不符合、糾正與預防措施控制程序的要求進行。5.2.1.8發(fā)生緊急情況時，各部門或崗位之間應及時傳遞信息，并作出緊急情況下的措施。具體要求參見應急準備與響應程序。5.3外部信息交流5.3.1法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別及傳達法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別及傳達方法見法律與其他要求獲取、識別、更新程序。5.3.2來自于相關方的信息的接收、處理及答復5.3.2.1來自于相關方的信息包括相關方對開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理的要求、期望、抱怨等。浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-04-D信息交流程序頒布日期：20XX/8/16 第3頁共4頁5.3.2.2各部門在各自職責范圍內(nèi)接收來自于相關方的信息。各部門采取定期和不定期的走訪、電話、傳真、記錄相關方的來信來訪、投訴、建議或提議等方式，保持與相關方的聯(lián)系，以獲得相關方對開發(fā)區(qū)管委會的要求、期望和抱怨等信息。接收的信息由信息接收部門記錄在信息交流記錄或相應記錄上。環(huán)境信訪的處理執(zhí)行環(huán)境信訪管理程序。5.3.2.3對于各部門在職責范圍內(nèi)能處理的信息，由各部門直接研究、批復處理意見。5.3.2.4對于各部門在職責范圍內(nèi)不能處理的信息，由各部門以書面形式傳達至相關部門，相關部門應及時對此信息進行研究、批復處理意見；需要時，可會同其他部門協(xié)商處理。如發(fā)現(xiàn)較大、重大問題，應向環(huán)境管理者代表報告；環(huán)境管理者代表對接收的報告可直接批復處理意見，或指示召開會議研究決定處理意見。5.3.2.5對信息的批復處理意見，按內(nèi)部信息交流要求傳達至相關部門。各相關部門按處理意見的要求和相關程序的要求進行落實。5.3.2.6信息的處理結果或處理方案，由信息處理部門以口頭或書面形式答復相關方，并在信息交流記錄或相應記錄上記錄。5.3.3向相關方傳達信息5.3.3.1向相關方傳達的信息包括：開發(fā)區(qū)重要環(huán)境因素、對相關方的環(huán)境管理要求、負責管委會投資項目建設的部門對承建方在建設過程中的環(huán)保要求、管委會環(huán)境管理情況等。5.3.3.2各部門在行政管理過程中對相關方提出的環(huán)境管理要求，應以書面形式傳達給相關方，并作好記錄。5.3.3.3對承建方在項目建設過程中的環(huán)保要求，由建設環(huán)保局向承建方傳達，一般在承包合同中予以明確。5.3.3.4辦公室負責管委會環(huán)境管理情況的對外宣傳。執(zhí)行環(huán)境培訓與宣傳教育程序。5.3.4與重要環(huán)境因素有關的外部因素必須按5.3.2內(nèi)容記錄、處理并答復。5.3. 5對于確定的相關方重要環(huán)境因素，由經(jīng)發(fā)局協(xié)同辦公室組織召開專題會議或發(fā)放資料予以溝通。5.3. 6對于以下兩方面的環(huán)境因素，公用事業(yè)管理處、建設環(huán)保局、經(jīng)發(fā)局應及時與相關方進行溝通，溝通內(nèi)容及方式具體執(zhí)行應急準備和響應管理程序。a、公用設施破裂如污水管網(wǎng)破裂、蒸汽管網(wǎng)破裂、自來水管破裂。b、區(qū)內(nèi)環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故，如企業(yè)污染物異常排放、危險化學品重大泄漏、爆炸、火災等。6相關文件環(huán)境管理體系內(nèi)審程序不符合、糾正與預防措施控制程序浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-04-D信息交流程序頒布日期：20XX/8/16 第4頁共4頁應急準備與響應程序法律與其他要求獲取、識別、更新程序環(huán)境信訪管理程序環(huán)境培訓與宣傳教育程序辦公室公文處理規(guī)則辦公室來文來電分類處理辦法辦公室關于管委會領導批示件辦理工作的規(guī)定辦公室議案、提案辦理工作程序和基本要求開發(fā)區(qū)節(jié)假日值班人員工作守則和工作要求7相關記錄信息交流記錄抄告單金華開發(fā)發(fā)文擬稿紙開發(fā)區(qū)文件傳閱單開發(fā)區(qū)公文處理單值班記錄編號：JHK-ER-09-c信息交流記錄編制/日期： 批準/日期時間：部門：記錄人：信息摘要：（如另附有書面材料、磁盤、圖片等請注明名稱和數(shù)量）處理意見：轉(zhuǎn)發(fā)部門： 日 期： 處理結果及答復情況：ISO14001工作組： 日期： 備注：浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-05-D文件控制程序頒布日期：20XX/8/16編制： 吳超審核：樓國康批準：李郁華 第1頁共4頁1目的在環(huán)境管理體系實施過程中，對所有體系文件進行有效管理，以充分適應實施環(huán)境管理體系的需要，保證與重要環(huán)境因素相關的崗位獲得必要的文件。2范圍關于環(huán)境管理體系文件的編制、標識、發(fā)放、使用、評審、修訂、失效、銷毀等管理的全過程。3編制依據(jù)ISO14001標準“4.4.5文件控制”條款。 4職責4.1 ISO14000工作小組負責組織編制、評審和修訂環(huán)境管理體系文件。4.2 各部門4.2.1 負責編制與自身職能相關的目標、指標、管理方案、程序及作業(yè)指導書及支撐性文件和相關記錄。4.2.2 保存應執(zhí)行文件的正式版本。4.2.3 負責對相關文件進行修訂。4.3 辦公室4.3.1 負責體系文件的發(fā)放、定位、保存和歸檔。4.3.2 失效文件的處理。5程序內(nèi)容 5.1 環(huán)境管理體系文件結構環(huán)境管理手冊程序文件作業(yè)指導書支撐性文件描述環(huán)境管理體系要素及其相互關系描述為實施環(huán)境管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動各部門、崗位的詳細的工作文件體系對相關方的要求5.1.1 程序文件規(guī)定了各部門在體系運行中應履行的基本職責，是各部門參與體系實施工作的具體依據(jù)的要求。5.1.1.1 通用程序文件根據(jù)ISO14001標準，對于需要建立并保持程序的要素編制的相應程序文件，在體系實施過程中由相應部門執(zhí)行。浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-05-D文件控制程序頒布日期：20XX/8/16 第2頁共4頁5.1.1.2 運行程序文件各部門根據(jù)與本部門相關的重要環(huán)境因素所指定的目標、指標及管理方案的要求，對本部門的管理活動或應控制、影響的生產(chǎn)過程予以明確規(guī)范。5.1.2 作業(yè)指導書對相關程序文件的細化描寫，明確說明具體操作規(guī)定。5.1.3支撐性文件是根據(jù)體系程序文件的要求而制定的對區(qū)域內(nèi)單位和個人的管理規(guī)定。環(huán)境記錄的補充，包括：開發(fā)區(qū)現(xiàn)行的法規(guī)、規(guī)章、標準、對外規(guī)范性文件；新制定或修訂的法規(guī)、規(guī)章、對外規(guī)范性文件；作為直接管理依據(jù)的國家及地方法律、法規(guī)、規(guī)章。5.2 文件管理基本要求 字跡清楚：各部門按照要求編制相關的文件，保證版面的整齊與統(tǒng)一；注明日期：文件應說明正式發(fā)布日期或修訂日期；標識明確：各部門對所負責編制的文件，應按照要求對相關文件進行標識，填寫文件標識，便于查找和識別；妥善保管：各部門對所編制文件建檔備案，在規(guī)定時間內(nèi)予以留存，并將正式文本報辦公室備案；準確定位：凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都能得到有關文件的現(xiàn)行版本；適用有效：應對文件的適用性進行有效性確認，保證各部門和崗位使用的是有效的正式版本；會簽與修改：對于程序文件或作業(yè)指導書規(guī)定內(nèi)容涉及部門之間只能交叉或相互配合協(xié)調(diào)，應組織相關人員對文件的適用性進行評價，提出修改意見進行會簽。對文件進行定期評審，必要時予以修訂，并由授權人確認其適宜性；失效通知：各責任部門應及時將失效的文件名錄通知相應人員和崗位；防止誤用：對于暫時無法撤回的文件，或由于法律規(guī)定和保存信息的需要而保存的失效文件，予以適當標識，采取措施防止誤用；職責明確：各部門應規(guī)定并保持有關建立和修改各種類型相關文件的程序與職責，保證本部門處于受控狀態(tài)。5.3 文件編制5.3.1環(huán)境管理手冊和程序文件的編制、審批由ISO14000工作小組負責統(tǒng)一組織。5.3.2環(huán)境管理手冊由ISO14000工作小組負責編寫，環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準。5.3.3根據(jù)浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理體系職責分配表及其附表，由各要素及運行控制程序的主要責任部門作為程序文件的制定部門，具體負責程序文件的編寫。編寫結束后，由ISO14000工作小組審核，最后報環(huán)境管理者代表批準。制定程序文件時，應根據(jù)程序文件管理的需要，確定該程序文件的管理部門，程序文件管理部門負責該程序文件的評審和修改。5.3.4支撐性文件由有關部門根據(jù)體系程序文件的具體要求制定，也可作為參照或引用原有工作文件。5.3.5作業(yè)指導書由各部門根據(jù)相關程序的要求自行安排人員負責編寫，報本部門負責人審批。浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-05-D文件控制程序頒布日期：20XX/8/16 第3頁共4頁5.4 文件標識5.4.1 環(huán)境管理手冊的編號JHK-EMS-XX-X 版本號（A、B、依次類推） 順序號（01、02、依次類推） 浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理手冊代號 5.4.2 程序文件JHK-EP-XX-X 版本號（A、B、依次類推） 順序號（01、02、依次類推） 浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理體系程序文件代號5.4.3 作業(yè)指導書 JHK-EWG-XX-X 版本號（A、B、依次類推） 順序號（01、02、依次類推） 浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理體系作業(yè)指導書代號5.4.4 記錄JHK-ER-XX-X 版本號（A、B、依次類推） 順序號（01、02、依次類推） 浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理體系記錄代號5.4.5 版本標識版本標識采用數(shù)字遞增方法，最初版表示為“A.0”，每修訂1次，版本號遞增0.1，當文件修改部分大于1/3時，文件應換版，版本號也向前遞增。5.5 文件發(fā)放辦公室保留所有體系文件的原版，根據(jù)需要復印原版文件予以發(fā)放，所有發(fā)放的文件都應加蓋“受控章”，屬內(nèi)部使用，禁止外流，復印的受控文件無效。對于不受控文件，則加蓋“非受控章”。5.5.1體系文件由辦公室填寫受控文件發(fā)放和回收登記表，每份受控文件編制發(fā)放號，便于追溯能夠受控。5.5.2外來文件由辦公室填寫發(fā)文登記簿，各部門建立收文登記簿對文件進行管理。5.6 評審與修訂5.6.1當發(fā)生如下情況時，工作組組織對環(huán)境管理體系文件的適用性和充分性進行評審，以確定是否需要修訂：浙江金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境管理程序文件編號：JHK-EP-05-D文件控制程序頒布日期：20XX/8/16 第4頁共4頁a、組織機構、職責發(fā)生變化；b、適用法律法規(guī)變更時，重要環(huán)境因素的更新；目標、指標、方案的重新制定，導致體系運行控制過程的改變；c、通過體系的監(jiān)測與測量、內(nèi)審及管理評審等環(huán)節(jié)，對發(fā)現(xiàn)的不符合進行改進，涉及到相關文件的改變；d、根據(jù)體系持續(xù)改進，需要對相關內(nèi)容進行嚴格的規(guī)定。5.6.2各責任局室在日常執(zhí)行運行文件的過程中，可以向工作組提出修改建議。5.6.3文件修改過程應由原編寫部門進行，并填寫文件修改記錄表。工作組對修訂后文件按規(guī)定職責進行審批，通知其他相關局室予以更換和發(fā)放。5.7 失效與處置在文件修訂工作完成后，各責任部門應收回原有受控文件的作廢部分提交辦公室，加蓋文件作廢標識，除了存檔外，其余應銷毀。對于無法收回或仍須使用的文件，必須給予明確失效標識。5.8 文件日常管理5.8.1 文件保管各科室應由責任人對適用文件進行保管，便于查閱和使用。文件借閱時應填寫檔案借閱登記表。5.8.2 文件損壞或遺失文件損壞而影響使用時，應到辦公室更換，并填寫記錄。對于遺失的文件，應由責任人說明情況備案，發(fā)放新的文件。5.8.3 保密規(guī)定對于所有受控文件，都應作為保密文件