華信建筑公司質(zhì)量管理制度匯編.doc

施工質(zhì)量管理制度1.目的對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制,保證施工質(zhì)量。2.適用范圍適用于公司各項(xiàng)目部工程施工過(guò)程質(zhì)量控制。3.職責(zé)3.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是分管副經(jīng)理,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施,負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。3.2責(zé)任部門(mén)本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部、質(zhì)量安全部,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。3.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。4.工作程序4.1工程部、質(zhì)量安全部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開(kāi)始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件施工組織設(shè)計(jì),在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說(shuō)明:1 質(zhì)量目標(biāo)和要求;2 質(zhì)量管理組織和職責(zé);3 施工管理依據(jù)的文件;4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置;5 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃;6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施;7 進(jìn)度控制措施;8 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施;10 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理;11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求; 12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式;13 施工管理應(yīng)形成的記錄;14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施;15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求4.2、編制完畢后,應(yīng)報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批,審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn),批準(zhǔn)后做為工程施工過(guò)程控制的策劃文件予以實(shí)施。4.3、施工準(zhǔn)備:項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作,包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后,施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開(kāi)工條件,按規(guī)定提出開(kāi)工申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。4.4、施工過(guò)程質(zhì)量控制:4.4.1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容:1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。適用時(shí),對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路;2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員;3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備;4 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè);5 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制;6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備,并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制;7 合理安排施工進(jìn)度;8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施;9 對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控;10 對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控4.4.2 應(yīng)根據(jù)需要,事先對(duì)施工過(guò)程(焊接、大體積混凝土、地下室防水等進(jìn)行確認(rèn),包括:1 對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審,并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定;2 對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可; 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí),重新進(jìn)行確認(rèn)4.4.3 應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括:1 施工日記和專(zhuān)項(xiàng)施工記錄;2 交底記錄;3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明;4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄;5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄;6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄;7 質(zhì)量管理相關(guān)文件;8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄4.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識(shí)保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括:1 保修,在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行,保證達(dá)到甲方的要求; 2 非保修范圍內(nèi)的維修,由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,酌情報(bào)價(jià),積極進(jìn)行,保證達(dá)到甲方滿(mǎn)意;3 合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實(shí)施。 施工質(zhì)量檢查制度1.目的對(duì)施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制,保證施工檢查有效實(shí)施。2.適用范圍適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。3.職責(zé)3.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是分管副經(jīng)理,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施,負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。3.2責(zé)任部門(mén)本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部、質(zhì)量安全部,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)施檢查。3.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作4、工作程序分定期檢查和日常檢查:定期檢查:針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病,找出影響工程質(zhì)量的主要因素,采取有力措施,及時(shí)整改,做好記錄。日常檢驗(yàn):質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo),并按要求做好記錄,檢查范圍,工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。4.1 工程部每月對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行1次定期質(zhì)量大檢查,由公司組織檢查小組,檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知,檢查過(guò)程中做好記錄,檢查后下發(fā)整改通知。4.2 項(xiàng)目部每周1次定期質(zhì)量大檢查,由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組,檢查過(guò)程中做好記錄,檢查后進(jìn)行總結(jié)分析,并形成記錄。對(duì)存在的問(wèn)題定人,限時(shí)整改,讓問(wèn)題得到及時(shí)解決。4.3 項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查,并形成檢查記錄。4.4 項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展適時(shí)巡查,及時(shí)糾偏,確保過(guò)程得到有效控制,并形成檢查記錄。4.5班組之間在工序完成后,由班組長(zhǎng)組織開(kāi)展自檢、互檢、交接檢,并做好相關(guān)手續(xù), 確保工序質(zhì)量。4.6 項(xiàng)目部定期檢查時(shí),對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。4.7 項(xiàng)目部日常檢查時(shí),主要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。4.8 項(xiàng)目部組織的各類(lèi)檢查以實(shí)測(cè)為主,目測(cè)為輔,并檢查資料的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。4.10 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測(cè)。4.11 檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問(wèn)題時(shí),檢查組(人開(kāi)具整改通知單,并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。4.12 檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí),檢查組(人有權(quán)開(kāi)具停工整改單,并視情況嚴(yán)重程度對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。4.13 凡在檢查過(guò)程中不服從管理、不配合檢查時(shí),檢查組(人有權(quán)對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度一、適用范圍1.適用于公司承攬工程的檢驗(yàn)試驗(yàn)管理;二、相關(guān)文件1.管理手冊(cè)2.物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序三、實(shí)施職責(zé)1.本制度由工程部負(fù)責(zé)管理;2.工程部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的管理,各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施;3.工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作,由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施;4.建筑材料檢驗(yàn)試驗(yàn)管理由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗(yàn);5.最終檢驗(yàn)試驗(yàn)由公司工程部門(mén)負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn);四、工作流程4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.1.1所有進(jìn)廠(chǎng)物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),具體見(jiàn)物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序規(guī)定;4.1.2未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物資,(包括原材料、外購(gòu)件、外委加工配制件等不準(zhǔn)投入使用或加工(4.1.4的緊急放行情況除外;4.1.3顧客提供的物資,開(kāi)箱時(shí)也應(yīng)做好開(kāi)箱驗(yàn)證記錄和簽證;4.1.4如因工程急需,來(lái)不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí),需有可靠的追回程序,并應(yīng)對(duì)該物資做唯一性標(biāo)識(shí),以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即追回和更換(習(xí)慣稱(chēng)為緊急放行。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人;4.1.5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn),主要包括:供方質(zhì)量文件物資外觀(guān)檢查有規(guī)定時(shí)抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.1.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證;4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。4.2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 4.2.1工程開(kāi)工前,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求(可在施工組織設(shè)計(jì)中反映,其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容,應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作,由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;4.2.3建筑材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施;4.2.4外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托,并負(fù)責(zé)將試驗(yàn)結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗(yàn)證單位;4.2.6在所要求的分項(xiàng)或分段工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作未完成之前,或必需的試驗(yàn)報(bào)告未收到前,不得進(jìn)行下道工序的施工;4.2.7如應(yīng)施工急需來(lái)不及在檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序,則必須有可靠的追回程序(習(xí)慣稱(chēng)例外放行,并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識(shí),做好記錄;4.2.8例外放行,需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程部門(mén)、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位等配合完成;工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。4.4檢驗(yàn)試驗(yàn)人員從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員,應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì),并取得認(rèn)可的證書(shū)。4.5檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄4.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是證明采購(gòu)物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求的客觀(guān)證據(jù),所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或簽證;4.5.2過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄按工程行業(yè)要求的驗(yàn)收記錄表格執(zhí)行;4.5.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄(即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄由公司工程部負(fù)責(zé)記錄;4.5.4檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整,且真實(shí)可靠,并應(yīng)符合檔案管理要求;4.5.5檢驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)有書(shū)面記錄和專(zhuān)人用合格的書(shū)寫(xiě)材料親筆簽字,不得代簽字或使用打印機(jī)打印。4.6不合格檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品,按質(zhì)量問(wèn)題處理制度規(guī)定處置。4.7監(jiān)督檢查檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制,由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 質(zhì)量問(wèn)題處理制度1.目的對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以有效控制和處置,保證不流入下工序。2.適用范圍適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的控制。3.定義3.1質(zhì)量問(wèn)題不滿(mǎn)足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。4.職責(zé)4.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo);組織嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審,對(duì)處置方案進(jìn)行審批。4.2責(zé)任部門(mén)本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題控制工作的監(jiān)督管理;參加嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部,其職責(zé)為:4.3.1項(xiàng)目經(jīng)理:參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審,負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施;組織一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審,審批處置方案,組織實(shí)施處置;組織對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整改。4.3.2項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)檢員:參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審,對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證;對(duì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理,并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.3項(xiàng)目施工員:參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審,制定處置方案;負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問(wèn)題的處置方案。4.3.4項(xiàng)目材料員:參加物資質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審,負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。5.工作程序 5.1質(zhì)量問(wèn)題的判定分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的。5.2工程質(zhì)量問(wèn)題控制程序5.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理,并在24小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,報(bào)告如下;5.2.1.1發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程名稱(chēng)、不合格范圍、數(shù)量等。5.2.1.2簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò),直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。5.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場(chǎng)控制情況。5.2.2對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,項(xiàng)目部應(yīng)派專(zhuān)人監(jiān)護(hù),保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。5.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審,工程部制定處置方案,生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后,項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄,工程部對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證.5.2.4一般質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后,由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審,施工員制定處置方案,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。5.2.5輕微質(zhì)量問(wèn)題由專(zhuān)職質(zhì)檢員下發(fā)質(zhì)量問(wèn)題整改通知單,施工員制定整改方案,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。5.2.6工程質(zhì)量問(wèn)題處置方式通過(guò)下列一種或幾種途徑:返工、返修、讓步接收(此種必須經(jīng)業(yè)主的許可、報(bào)廢等。6.4出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、一般質(zhì)量問(wèn)題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,執(zhí)行本制度的同時(shí),還應(yīng)執(zhí)行糾正措施控制管理程序。5.5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案(如采取返工返修、賠償、道歉等方式,以達(dá)到業(yè)主的滿(mǎn)意。5.6工程質(zhì)量問(wèn)題的等級(jí)劃分工程質(zhì)量問(wèn)題:工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范,達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加固或報(bào)廢的。1一般質(zhì)量事故:凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故a直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元(含5000元以上,不滿(mǎn)50000元的;b影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全,造成永久質(zhì)量缺陷的。2嚴(yán)重質(zhì)量事故:凡具備下列條件之一者為嚴(yán)重事故 a直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元(含50000元以上,不滿(mǎn)10萬(wàn)元的;b嚴(yán)重影響使用工程或工程接否安全,存在重大質(zhì)量隱患的;c事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。3重大質(zhì)量事故:凡具備下類(lèi)條件之一者為重大事故,屬建設(shè)工程重大事故范疇。a工程倒塌或報(bào)廢;b由于質(zhì)量事故,造成人員傷亡或重傷3人以上;c直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上。質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度一、適用范圍本制度適用于公司對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的管理。二、實(shí)施職責(zé)1.本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理;2.辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作,工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作;三、工作流程:自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括:質(zhì)量管理制度的符合性;各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性;質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。3.1質(zhì)量管理制度的符合性自查:對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查,質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草,工程部組織公司各部門(mén)及項(xiàng)目部對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審,形成初稿,會(huì)簽通過(guò)后,將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核,審核通過(guò)后,總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員,召開(kāi)文件執(zhí)行發(fā)布會(huì),然后予以落實(shí)執(zhí)行。3.2 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性:對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合性,由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行,對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求,工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹,并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合,在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù),緊扣制度的要求,在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié),從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告,每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論,從而匯總執(zhí)行效果,修訂制度,更好的發(fā)揮制度管理的作用。3.3、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性:質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合 目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總,并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查,從而形成措施和決議,來(lái)保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。3.4質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括:1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件;3 工程承包合同;4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件3.5 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查,由工程部負(fù)責(zé),工程部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作,對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)上報(bào)公司,就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂,保證策劃文件的完整性。質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。二、實(shí)施職責(zé)1.本程序由工程部負(fù)責(zé)管理;2.外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé);3.項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。三、工作流程3.1信息分類(lèi)3.1.1外部質(zhì)量信息國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī);國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度;上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定;顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度信息。3.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息1、項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) 2、年度工程質(zhì)量總結(jié)3、考核實(shí)施情況4、不合格品匯總5、工程質(zhì)量信息3.2信息的收集和傳遞3.2.1外部信息的收集和傳遞3.2.1.1外部信息的收集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門(mén)來(lái)文、協(xié)作單位來(lái)文等渠道獲取。3.2.1.2 對(duì)收集到的外部信息由本部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。3.2.2內(nèi)部信息的傳遞3.2.2.1工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送;3.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理;3.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。3.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求:3.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)a.報(bào)送時(shí)間:在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。b.編審要求:按要求進(jìn)行編審。3.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃a.報(bào)送時(shí)間:在各專(zhuān)業(yè)(單項(xiàng)開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。b.編審要求:按要求進(jìn)行編審。c.如果在施工過(guò)程中,因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的,經(jīng)監(jiān)理審批后,及時(shí)報(bào)送。3.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)a.報(bào)送時(shí)間:在本年度12月20日前報(bào)送b.編制要求:圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見(jiàn)和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。3.3.4項(xiàng)目考核實(shí)施情況a.報(bào)送時(shí)間: 25日b.報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式:依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法,實(shí)施考核,并留有考核記錄。 報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。3.3.5不合格品報(bào)表a.報(bào)送時(shí)間:輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報(bào);發(fā)生質(zhì)量事故后12小時(shí)內(nèi)報(bào)出。b.報(bào)送格式要求:輕微不合格、一般不合格品:執(zhí)行不合格品控制程序的有關(guān)要求。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單:按其整改通知單和反饋單的記錄格式,以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。3.3.6工程質(zhì)量信息(年報(bào)a.報(bào)送時(shí)間:管理評(píng)審前一周b.編制要求:主要編制內(nèi)容有:重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督(質(zhì)檢檢查情況、存在問(wèn)題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問(wèn)題等。3.4 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn):對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改進(jìn)措施,執(zhí)行事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序及不合格品控制程序的有關(guān)要求。 施工機(jī)具管理制度1.目的對(duì)施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制,降低施工機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響,確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn),減少機(jī)械事故和人身傷害,確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍本制度適用于公司施工機(jī)械設(shè)備的管理。3.相關(guān)文件設(shè)備管理制度4.職責(zé)4.1工程部、材料設(shè)備部4.1.1是本制度的主管部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)本制度的編制、修訂與過(guò)程監(jiān)督檢查。4.1.2 負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。4.1.3負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。4.1.4負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的安全檢查和維修。4.2項(xiàng)目部4.2.1負(fù)責(zé)施工中施工機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場(chǎng)管理。4.2.2負(fù)責(zé)本制度運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。5.工作程序5.1施工機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置及配備5.1.1各項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購(gòu)置時(shí),填寫(xiě)“機(jī)械設(shè)備購(gòu)置申批表”需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行,購(gòu)置申請(qǐng)中對(duì)效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。采購(gòu)應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟(jì)上合理的原則。5.1.2公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配。項(xiàng)目部施工設(shè)備在不能滿(mǎn)足施工生產(chǎn)時(shí),可申請(qǐng)調(diào)配、購(gòu)置和租賃。5.1.3對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列要求:a連接牢靠,無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。b機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無(wú)異響和震動(dòng)。c機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位密封良好,無(wú)泄漏現(xiàn)象. d機(jī)容整潔。5.2施工機(jī)械設(shè)備的使用5.2.1施工時(shí),應(yīng)配置使用性能完好,安全有保證的機(jī)械設(shè)備,機(jī)械設(shè)備的安全裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。機(jī)械設(shè)備在投入使用前,公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面的檢查,并填寫(xiě)機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單,驗(yàn)收合格后方可使用。5.2.1.1所有機(jī)械設(shè)備應(yīng)達(dá)到以下要求:a傳動(dòng)的外露部分應(yīng)有牢固的防護(hù)罩,并且連接可靠,無(wú)松動(dòng)。.b所有設(shè)備保持接地(零線(xiàn)應(yīng)可靠。c每臺(tái)設(shè)備應(yīng)使用一個(gè)獨(dú)立的開(kāi)關(guān)和電源線(xiàn)路,并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。所有帶電部位屏護(hù)良好,防止意外觸及。d 設(shè)備的線(xiàn)位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。e 設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。f 設(shè)備檢修時(shí)要斷電,在斷電處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”,并設(shè)置監(jiān)護(hù)人。5.2.1.2各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求:5.2.1.2.1垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械(汽車(chē)式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯。a超高限位、力矩限制器、制動(dòng)器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險(xiǎn),裝置齊全穩(wěn)定有效。b安全裝置:1卷?yè)P(yáng)限位器動(dòng)作應(yīng)有效可靠。2大小車(chē)行程限位動(dòng)作應(yīng)有效可靠。3門(mén)窗電器聯(lián)銷(xiāo)應(yīng)有效可靠。4緊急停車(chē)開(kāi)關(guān)應(yīng)靈敏可靠。5電鈴聲應(yīng)清脆、響亮,操縱開(kāi)關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。6各處轉(zhuǎn)動(dòng)連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護(hù)罩。7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。c鋼絲繩1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一個(gè)捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過(guò)鋼絲繩絲數(shù)的10%。2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固,鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。d滑輪應(yīng)無(wú)裂紋、缺損,且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。5.2.1.2.2 機(jī)動(dòng)與運(yùn)輸車(chē)輛(機(jī)動(dòng)翻斗車(chē)、輪式裝載機(jī)、砼攪拌運(yùn)輸車(chē)秀山華信建設(shè)工程有限公司 a離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無(wú)異常聲響。 b轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。 c油箱、油路應(yīng)無(wú)滲漏。 d手、腳制動(dòng)調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動(dòng)距離應(yīng)符合要求。 e儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完好。 5.2.1.2.3 混凝土機(jī)械（攪拌機(jī)，砂漿機(jī)，皮帶運(yùn)輸機(jī)，混凝土輸送泵） a連接件應(yīng)完好無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。 b離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動(dòng)器應(yīng)靈敏可靠。 c電氣裝置和線(xiàn)路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。 d電源開(kāi)關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。 e露天使用的攪拌機(jī)應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。 5.2.1.2.4 鋼筋機(jī)械（鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、對(duì)焊機(jī)、點(diǎn)焊 機(jī)） a電氣裝置和線(xiàn)路的絕緣應(yīng)良好， 必須使用漏電保護(hù)器， 設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零 （接地） 。 b明露的傳動(dòng)部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩。 c卷筒上鋼絲繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。 d對(duì)焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過(guò)路人員燙傷。 5.2.1.2.5 木工機(jī)械（平面刨，壓刨，木工銑床） a應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。 b夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。 c電氣裝置和線(xiàn)路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地） 。 5.2.1.2.8 焊接機(jī)械（直流、交流、等離子切割機(jī)） a電源線(xiàn)、焊接電纜與電焊機(jī)接線(xiàn)處應(yīng)有屏護(hù)罩。 b電焊機(jī)插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線(xiàn)。 c電焊機(jī)一次接線(xiàn)長(zhǎng)度一般不超過(guò) 3m，焊把線(xiàn)長(zhǎng)度不超過(guò) 30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接 線(xiàn)接頭不允許超 3 個(gè)。 5.2.2 需現(xiàn)場(chǎng)組裝的大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊(duì)伍按有 關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門(mén)準(zhǔn)予使用證方可使用。 5.2.3 施工單位在使用機(jī)械設(shè)備時(shí)，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空 運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)約能源。 16 秀山華信建設(shè)工程有限公司 5.2.4 施工單位對(duì)使用的機(jī)械設(shè)備制定和實(shí)施必要的管理措施，減少施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行 過(guò)程中的噪音、尾氣的排放、運(yùn)輸撒漏等。 5.2.5 施工單位應(yīng)為施工機(jī)械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機(jī)械設(shè)備的操 作人員，必須持證上崗，并保持相對(duì)穩(wěn)定，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 5.2.6 施工單位加強(qiáng)操作人員的安全教育，機(jī)械設(shè)備所處工作場(chǎng)所應(yīng)掛機(jī)械設(shè)備操作規(guī) 程牌，嚴(yán)禁違章作業(yè)。 5.2.7 項(xiàng)目部設(shè)備管理員每月對(duì)所屬的機(jī)械設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)機(jī)械設(shè) 備完好、利用情況表 。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，對(duì)存在重大問(wèn)題的機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)整改， 整改后經(jīng)驗(yàn)收合格，方可重新投入使用。 5.3 施工機(jī)械設(shè)備的檢查與維修。 5.3.1 機(jī)械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)施 損壞及時(shí)報(bào)設(shè)備管理部門(mén)。 5.3.2 操作人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)、清潔、調(diào)整、潤(rùn)滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn) 漏油、液現(xiàn)象及時(shí)處理。 5.3.3 項(xiàng)目部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的大、中、小修工作安排。不具備大修條件 的可委托外修。督促操作人員和維修人員對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和修理。 5.3.4 維護(hù)和修理過(guò)程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時(shí)清理回收， 分類(lèi)放入專(zhuān)設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。 17 秀山華信建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 一、適用范圍 本制度適用于公司對(duì)工程質(zhì)量事故責(zé)任的追究處理。 二、相關(guān)文件 1、 管理手冊(cè) 2、 事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序 三、實(shí)施職責(zé) 1.本制度由工程部負(fù)責(zé)管理； 2.工程部負(fù)責(zé)按本制度的要求對(duì)發(fā)生的工程質(zhì)量事故進(jìn)行責(zé)任追究； 四、定義： 本制度所稱(chēng)的工程質(zhì)量事故，是指工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)了達(dá)不到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、使 用功能要求的工序或使用了達(dá)不到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、使用功能要求的材料、設(shè)備的現(xiàn)象。 五、工作程序： 職責(zé)： 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定重大質(zhì)量事故的處理措施和重大質(zhì)量事故的處理 51 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、報(bào)告和一般質(zhì)量事故處理 52 發(fā)生質(zhì)量事故的責(zé)任人員協(xié)助事故的調(diào)查、分析、處理