不合格品控制程序.doc

BBI東海橡膠制品有限公司程序文件文件編號：BBI-DH/QP023文件版本： A/0不合格品控制程序文件頁碼： 6/6生效日期：2005/10/011 目的：對可疑和不合格的產(chǎn)品或原/輔材料進行標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置，使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一工序或交付至顧客。2 范圍：本程序適用于本公司從原/輔材料進廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產(chǎn)品的控制。3 職責(zé)： 3.1原材料倉庫負責(zé)對進料不合格材料的標(biāo)識和隔離，生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格半成品和成品的隔離標(biāo)識； 3.2質(zhì)量部負責(zé)對不合格品的檢驗判斷，并提出不合格品處置的意見和建議，負責(zé)對處置后的不合格品的重新檢驗判定和糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證； 3.3技術(shù)部負責(zé)對不合格品的技術(shù)鑒定并提出處置意見和建議； 3.4不合格發(fā)生部門負責(zé)進行不合格品的處置并負責(zé)提出糾正預(yù)防措施并實施； 3.5總經(jīng)理負責(zé)特采產(chǎn)品的審批。4 定義: 4.1不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料，即指不滿足規(guī)定要求的活動和過程的結(jié)果； 4.2可疑產(chǎn)品：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料； 4.3返工：對不合格品采取的措施，以使其滿足規(guī)定要求； 4.4返修：對不合格品采取的措施，以達到預(yù)期的使用目的（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求）； 4.5讓步接收/偏離放行：指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產(chǎn)品； 4.6降級：指對不合格品改變等級，以使其滿足不同的規(guī)定要求； 4.7報廢：指對不合格的或有缺陷的產(chǎn)品所采取的措施，以拒絕對其原有用途的使用。5 工作程序輸入工作流程輸出工作說明職責(zé)使用記錄進料檢驗結(jié)果過程檢驗結(jié)果成品檢驗結(jié)果顧客退貨不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品通知1. 原材料進料時，當(dāng)質(zhì)量部檢驗人員按照產(chǎn)品監(jiān)測與測量控制程序進行產(chǎn)品檢驗后，若發(fā)現(xiàn)不合格品，則發(fā)出不合格品通知單給采購部，并在產(chǎn)品標(biāo)識卡上注明“不合格”字樣，通知倉庫進行產(chǎn)品隔離；2. 生產(chǎn)過程中，員工自檢時發(fā)現(xiàn)連續(xù)的不合格品，則通知巡檢員進行檢驗確認，巡檢員確認不合格后開出不合格品通知單通知生產(chǎn)部；檢驗員在過程檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品，直接開通知單給生產(chǎn)部；3. 檢驗人員在進行成品檢驗時，若發(fā)現(xiàn)成品有不合格現(xiàn)象，開出不合格品通知單給生產(chǎn)部；4. 銷售部在接到顧客退貨時，按照顧客交流控制程序要求開出退貨通知單給質(zhì)量部。質(zhì)量部倉庫生產(chǎn)部銷售部采購部不合格品通知單不合格品通知單不合格品標(biāo)識、隔離產(chǎn)品標(biāo)識卡1. 原材料不合格品由質(zhì)量部進行標(biāo)識，倉庫根據(jù)標(biāo)識要求，把不合格材料隔離到“退貨區(qū)”或“不合格品放置區(qū)”；2. 在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部接到不合格品通知單后，馬上停止生產(chǎn)，質(zhì)量部做好不合格標(biāo)識，生產(chǎn)部負責(zé)把不合格產(chǎn)品隔離到“不合格品放置區(qū)”；3. 成品不合格品由質(zhì)量部進行標(biāo)識，生產(chǎn)部負責(zé)把產(chǎn)品隔離到“不合格品放置區(qū)”；4. 顧客退回的不合格品，由銷售部開出退貨通知單后，進行產(chǎn)品標(biāo)識，成品倉庫負責(zé)隔離退貨品。質(zhì)量部生產(chǎn)部倉庫銷售部不合格品通知單不合格品評審評審結(jié)論1. 當(dāng)問題責(zé)任部門接到不合格品通知單后，組織相關(guān)部門人員進行不合格品評審；2. 進料不合格評審一般參加部門為采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部；過程和成品不合格評審一般有質(zhì)量部、技術(shù)部、質(zhì)量部；退貨不合格品評審一般為質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部和銷售部；3. 進料不合格品評審結(jié)果一般有讓步接收、挑選使用、退貨等方式，過程及成品不合格品評審結(jié)果一般有返工、返修、降級使用、報廢和特采等方式；退貨不合格品評審結(jié)果一般有返工、返修、降級使用和報廢等方式；4. 當(dāng)評審結(jié)果為特采或降級使用時，須得到技術(shù)部和總經(jīng)理的簽字認可，必要時須獲得顧客認可。質(zhì)量部技術(shù)部采購部銷售部總經(jīng)理不合格品通知單不合格品評審結(jié)論返修作業(yè)指導(dǎo)書不合格品處置處置報告1. 各不合格發(fā)生部門根據(jù)不合格品通知單上的評審結(jié)論進行產(chǎn)品處置；2. 當(dāng)評審結(jié)果為“返修”時，由技術(shù)部編制“返修作業(yè)指導(dǎo)書”指導(dǎo)處置部門進行產(chǎn)品返修；3. 不合格評審結(jié)論為“報廢”時，由不合格品責(zé)任部門開出產(chǎn)品報廢單，質(zhì)量部負責(zé)人簽字后給予報廢，若需報廢產(chǎn)品已入庫，由責(zé)任部門按照產(chǎn)品搬運、儲存、防護和交付控制程序有關(guān)要求辦理領(lǐng)用手續(xù)后申請報廢。4. 當(dāng)不合格品需要進行特采處理時，由不合格責(zé)任部門提出特采申請單，經(jīng)質(zhì)量部、技術(shù)部鑒定簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。質(zhì)量部技術(shù)部相關(guān)部門總經(jīng)理產(chǎn)品報廢單特采申請單處置報告返修檢驗作業(yè)指導(dǎo)書處置復(fù)檢復(fù)檢報告1. 經(jīng)過挑選、返工和返修后的產(chǎn)品，必須由質(zhì)量部進行質(zhì)量復(fù)檢；2. 挑選和返工的檢驗標(biāo)準(zhǔn)可以按照原檢驗標(biāo)準(zhǔn)和抽樣方式進行，返修后的產(chǎn)品須按照質(zhì)量部確定的返修檢驗作業(yè)指導(dǎo)書要求進行質(zhì)量復(fù)檢。3. 檢驗不通過，返回處置或報廢，檢驗通過則放行。質(zhì)量部產(chǎn)品復(fù)檢報告不合格品通知單糾正措施提出糾正措施1. 針對不合格品，由不合格品發(fā)生部門主導(dǎo)查找不合格原因，質(zhì)量部和技術(shù)部負責(zé)協(xié)助，質(zhì)量部同時還需對責(zé)任部門提出的不合格發(fā)生原因進行鑒定和評價；2. 責(zé)任部門找出問題真因后，提出糾正措施，糾正措施必須明確負責(zé)人、完成期限等內(nèi)容。相關(guān)部門質(zhì)量部技術(shù)部糾正措施糾正措施實施實施結(jié)果1. 各糾正措施責(zé)任人按照時間要求，完成各項糾正措施；2. 質(zhì)量部負責(zé)糾正措施實施結(jié)果和效果的驗證，并將驗證結(jié)果記錄于不合格品通知單的相應(yīng)欄位中；3. 驗證措施無效，由責(zé)任部門重新提出措施并循環(huán)實施。不合格品通知單優(yōu)先減少計劃優(yōu)先減少計劃1 質(zhì)量部根據(jù)數(shù)據(jù)分析控制程序?qū)Σ缓细衿愤M行定期統(tǒng)計分析（原則上每月一次），并針對問題多發(fā)項提出優(yōu)先減少計劃；2 各責(zé)任部門負責(zé)落實實施優(yōu)先減少計劃的相關(guān)改進方案；3 質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)督和追蹤優(yōu)先減少計劃方案的實施過程和效果。質(zhì)量部相關(guān)部門6.相關(guān)文件 產(chǎn)品監(jiān)測與測量控制程序產(chǎn)品搬運、儲存、