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文檔簡介

BBI東海橡膠制品有限公司程序文件文件編號:BBI-DH/QP023文件版本: A/0不合格品控制程序文件頁碼: 6/6生效日期:2005/10/011 目的:對可疑和不合格的產(chǎn)品或原/輔材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置,使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制,防止不合格產(chǎn)品被誤用,確保不合格品不流入下一工序或交付至顧客。2 范圍:本程序適用于本公司從原/輔材料進廠到制造、交付全過程的不合格品控制,包括可疑產(chǎn)品的控制。3 職責: 3.1原材料倉庫負責對進料不合格材料的標識和隔離,生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程中不合格半成品和成品的隔離標識; 3.2質(zhì)量部負責對不合格品的檢驗判斷,并提出不合格品處置的意見和建議,負責對處置后的不合格品的重新檢驗判定和糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證; 3.3技術(shù)部負責對不合格品的技術(shù)鑒定并提出處置意見和建議; 3.4不合格發(fā)生部門負責進行不合格品的處置并負責提出糾正預(yù)防措施并實施; 3.5總經(jīng)理負責特采產(chǎn)品的審批。4 定義: 4.1不合格品:不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料,即指不滿足規(guī)定要求的活動和過程的結(jié)果; 4.2可疑產(chǎn)品:任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料; 4.3返工:對不合格品采取的措施,以使其滿足規(guī)定要求; 4.4返修:對不合格品采取的措施,以達到預(yù)期的使用目的(盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求); 4.5讓步接收/偏離放行:指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產(chǎn)品; 4.6降級:指對不合格品改變等級,以使其滿足不同的規(guī)定要求; 4.7報廢:指對不合格的或有缺陷的產(chǎn)品所采取的措施,以拒絕對其原有用途的使用。5 工作程序輸入工作流程輸出工作說明職責使用記錄進料檢驗結(jié)果過程檢驗結(jié)果成品檢驗結(jié)果顧客退貨不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品通知1. 原材料進料時,當質(zhì)量部檢驗人員按照產(chǎn)品監(jiān)測與測量控制程序進行產(chǎn)品檢驗后,若發(fā)現(xiàn)不合格品,則發(fā)出不合格品通知單給采購部,并在產(chǎn)品標識卡上注明“不合格”字樣,通知倉庫進行產(chǎn)品隔離;2. 生產(chǎn)過程中,員工自檢時發(fā)現(xiàn)連續(xù)的不合格品,則通知巡檢員進行檢驗確認,巡檢員確認不合格后開出不合格品通知單通知生產(chǎn)部;檢驗員在過程檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品,直接開通知單給生產(chǎn)部;3. 檢驗人員在進行成品檢驗時,若發(fā)現(xiàn)成品有不合格現(xiàn)象,開出不合格品通知單給生產(chǎn)部;4. 銷售部在接到顧客退貨時,按照顧客交流控制程序要求開出退貨通知單給質(zhì)量部。質(zhì)量部倉庫生產(chǎn)部銷售部采購部不合格品通知單不合格品通知單不合格品標識、隔離產(chǎn)品標識卡1. 原材料不合格品由質(zhì)量部進行標識,倉庫根據(jù)標識要求,把不合格材料隔離到“退貨區(qū)”或“不合格品放置區(qū)”;2. 在生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)部接到不合格品通知單后,馬上停止生產(chǎn),質(zhì)量部做好不合格標識,生產(chǎn)部負責把不合格產(chǎn)品隔離到“不合格品放置區(qū)”;3. 成品不合格品由質(zhì)量部進行標識,生產(chǎn)部負責把產(chǎn)品隔離到“不合格品放置區(qū)”;4. 顧客退回的不合格品,由銷售部開出退貨通知單后,進行產(chǎn)品標識,成品倉庫負責隔離退貨品。質(zhì)量部生產(chǎn)部倉庫銷售部不合格品通知單不合格品評審評審結(jié)論1. 當問題責任部門接到不合格品通知單后,組織相關(guān)部門人員進行不合格品評審;2. 進料不合格評審一般參加部門為采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部;過程和成品不合格評審一般有質(zhì)量部、技術(shù)部、質(zhì)量部;退貨不合格品評審一般為質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部和銷售部;3. 進料不合格品評審結(jié)果一般有讓步接收、挑選使用、退貨等方式,過程及成品不合格品評審結(jié)果一般有返工、返修、降級使用、報廢和特采等方式;退貨不合格品評審結(jié)果一般有返工、返修、降級使用和報廢等方式;4. 當評審結(jié)果為特采或降級使用時,須得到技術(shù)部和總經(jīng)理的簽字認可,必要時須獲得顧客認可。質(zhì)量部技術(shù)部采購部銷售部總經(jīng)理不合格品通知單不合格品評審結(jié)論返修作業(yè)指導書不合格品處置處置報告1. 各不合格發(fā)生部門根據(jù)不合格品通知單上的評審結(jié)論進行產(chǎn)品處置;2. 當評審結(jié)果為“返修”時,由技術(shù)部編制“返修作業(yè)指導書”指導處置部門進行產(chǎn)品返修;3. 不合格評審結(jié)論為“報廢”時,由不合格品責任部門開出產(chǎn)品報廢單,質(zhì)量部負責人簽字后給予報廢,若需報廢產(chǎn)品已入庫,由責任部門按照產(chǎn)品搬運、儲存、防護和交付控制程序有關(guān)要求辦理領(lǐng)用手續(xù)后申請報廢。4. 當不合格品需要進行特采處理時,由不合格責任部門提出特采申請單,經(jīng)質(zhì)量部、技術(shù)部鑒定簽字、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。質(zhì)量部技術(shù)部相關(guān)部門總經(jīng)理產(chǎn)品報廢單特采申請單處置報告返修檢驗作業(yè)指導書處置復(fù)檢復(fù)檢報告1. 經(jīng)過挑選、返工和返修后的產(chǎn)品,必須由質(zhì)量部進行質(zhì)量復(fù)檢;2. 挑選和返工的檢驗標準可以按照原檢驗標準和抽樣方式進行,返修后的產(chǎn)品須按照質(zhì)量部確定的返修檢驗作業(yè)指導書要求進行質(zhì)量復(fù)檢。3. 檢驗不通過,返回處置或報廢,檢驗通過則放行。質(zhì)量部產(chǎn)品復(fù)檢報告不合格品通知單糾正措施提出糾正措施1. 針對不合格品,由不合格品發(fā)生部門主導查找不合格原因,質(zhì)量部和技術(shù)部負責協(xié)助,質(zhì)量部同時還需對責任部門提出的不合格發(fā)生原因進行鑒定和評價;2. 責任部門找出問題真因后,提出糾正措施,糾正措施必須明確負責人、完成期限等內(nèi)容。相關(guān)部門質(zhì)量部技術(shù)部糾正措施糾正措施實施實施結(jié)果1. 各糾正措施責任人按照時間要求,完成各項糾正措施;2. 質(zhì)量部負責糾正措施實施結(jié)果和效果的驗證,并將驗證結(jié)果記錄于不合格品通知單的相應(yīng)欄位中;3. 驗證措施無效,由責任部門重新提出措施并循環(huán)實施。不合格品通知單優(yōu)先減少計劃優(yōu)先減少計劃1 質(zhì)量部根據(jù)數(shù)據(jù)分析控制程序?qū)Σ缓细衿愤M行定期統(tǒng)計分析(原則上每月一次),并針對問題多發(fā)項提出優(yōu)先減少計劃;2 各責任部門負責落實實施優(yōu)先減少計劃的相關(guān)改進方案;3 質(zhì)量部負責監(jiān)督和追蹤優(yōu)先減少計劃方案的實施過程和效果。質(zhì)量部相關(guān)部門6.相關(guān)文件 產(chǎn)品監(jiān)測與測量控制程序產(chǎn)品搬運、儲存、

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