DE_流程手冊_6a381項目竣工驗收流程.doc

資產(chǎn)管理資產(chǎn)建設(shè)索引號6a.3.8.1項目竣工驗收流程 1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司配電運營部制定項目竣工驗收計劃，為項目竣工階段的工作提供指導(dǎo)以及項目竣工交接及文檔歸整的過程。 2. 控制目標(biāo)q 提高項目的竣工效率，實現(xiàn)工程文件的及時移交。q 確保按公司規(guī)定及時完成財務(wù)竣工決算。3. 主要涉及部門q 工程管理經(jīng)理q 工程項目經(jīng)理q 監(jiān)理公司q 服務(wù)商（施工）q 配網(wǎng)運行經(jīng)理4. 主要前提和假設(shè)q 對于20kV及以下配電工程由工程管理經(jīng)理進行竣工預(yù)驗收和消缺，并組織各有關(guān)單位進行竣工驗收。q 工程項目經(jīng)理制定竣工計劃。5. 主要控制點q 制定項目竣工計劃，為項目竣工階段的工作提供指導(dǎo)。q 明確項目竣工交接工作的具體內(nèi)容及工作交接的時限，提高項目的竣工效率。q 對竣工文檔進行歸整并組織工程文件的及時移交。 6. 流程說明步驟說明負責(zé)人輸出1. 工程項目經(jīng)理 接受工程竣工報驗單及質(zhì)量評估報告并報工程管理經(jīng)理1.1 工程項目經(jīng)理接受監(jiān)理公司提供的工程竣 工報驗單及質(zhì)量評估報告1.2 工程項目經(jīng)理接受施工單位提供的工程竣 工報驗單1.3工程項目經(jīng)理將以上文檔整理好交工程管理經(jīng)理相關(guān)主管工程項目經(jīng)理工程管理經(jīng)理2. 工程管理經(jīng)理組織工程項目經(jīng)理、運行單位等對竣工資料及實物進行竣工預(yù)驗收（xxkV及以上xx工程）2.1 工程管理經(jīng)理有關(guān)專業(yè)主管根據(jù)實施單位工程項目經(jīng)理提供的工程竣工及質(zhì)量評估報告進行審定 2.2 相關(guān)主管組織有關(guān)單位和部門對竣工資料及實物進行竣工預(yù)驗收 工程管理經(jīng)理工程項目經(jīng)理3. 工程項目經(jīng)理整理預(yù)驗收意見3.1工程項目經(jīng)理對竣工 資料及實 物預(yù)驗收情況進行預(yù)驗收總結(jié)3.2 工程項目經(jīng)理整理預(yù)驗收意見3.3 工程項目經(jīng)理將預(yù)驗收意見交服務(wù)商（施工）進行整改工程項目經(jīng)理預(yù)驗收意見4.整改4.1服務(wù)商（施工）接受預(yù)驗收意見4.2服務(wù)商（施工）組織各專業(yè)施工人員按照合同及現(xiàn)行運行規(guī)范要求進行整 改消缺并取得技術(shù)部門認可 服務(wù)商（施工）5 工程符合合同及現(xiàn)行運行規(guī)范要求并取得技術(shù)部門認可5.1工程項目經(jīng)理審核 工程整改消缺符合合同及現(xiàn)行運行規(guī)范要求并取得技術(shù)部門認可轉(zhuǎn)步驟65.2工程整改消缺不符合合同及現(xiàn)行運行規(guī)范要求轉(zhuǎn)步驟4進行整改消缺工程項目經(jīng)理 6. 運行單位認可預(yù)驗收結(jié)果6.1 運行單位認可預(yù)驗收結(jié)果運行單位7. 工程項目經(jīng)理制定竣工驗收計劃7.1工程項目經(jīng)理將預(yù)驗收情況及運行單位認可驗收結(jié)果通知工程管理經(jīng)理7.2工程項目經(jīng)理根據(jù)預(yù)驗收情況參照合同及運行要求制定竣工驗收計劃7.2竣工驗收計劃交工程管理經(jīng)理審定（xxkV 以上xx工程）工程項目經(jīng)理 竣工驗收計劃8. 工程管理經(jīng)理組織總部有關(guān)部門及相關(guān)單位等進行竣工驗收，并協(xié)調(diào)投運前必須解決的事宜8.1 工程管理經(jīng)理土建、變電、線路專業(yè)主管審核各專業(yè)的竣工驗收計劃8.2符合要求進行下一工序8.3不符合要求退回工程項目經(jīng)理修正竣工驗收計劃8.4工程管理經(jīng)理各專業(yè)主管根據(jù)各竣工驗收計劃組織有關(guān)單位和部門進行工程竣工驗收8.5工程項目經(jīng)理參加竣工驗收，并記錄驗收中存在的問題，編制驗收報告8.6對于xxkV及以下xx工程由工程管理經(jīng)理視具體情況委托工程項目經(jīng)理組織有關(guān)單位和部門進行工程竣工驗收，并記錄驗收中存在的問題，工程管理經(jīng)理工程項目經(jīng)理9.工程項目經(jīng)理編制竣工驗收報告9.1工程項目經(jīng)理編制驗收報告工程項目經(jīng)理 竣工驗收報告10. 工程項目經(jīng)理組織施工單位消缺10.1 工程項目經(jīng)理將竣工驗收中存在的問題形成書面意見交服務(wù)商（施工）10.2 工程項目經(jīng)理組織施工單位消缺工程項目經(jīng)理11. 整改11.1 服務(wù)商（施工）接受整改消缺意見11.2服務(wù)商（施工）組織各專業(yè)施工人員進行整改消缺服務(wù)商（施工）12. 工程符合設(shè)計等要求12.1 消缺整改符合設(shè)計等要求后質(zhì)檢單位和運行單位認可轉(zhuǎn)步驟13、14、1512.2 消缺整改不符合設(shè)計等要求重新步驟1113.工程管理經(jīng)理及質(zhì)監(jiān)中心站備案13.1工程管理經(jīng)理及質(zhì)監(jiān)中心站有關(guān)主管認可并備案工程管理經(jīng)理質(zhì)監(jiān)中心站有關(guān)主管14.運行單位備案14.1運行單位認可并備案運行單位15.工程項目經(jīng)理組織移交竣工資料15.1工程項目經(jīng)理組織移交竣工資料工程項目經(jīng)理16.工程管理經(jīng)理相關(guān)技術(shù)專業(yè)主管審核16.1工程管理經(jīng)理相關(guān)技術(shù)專業(yè)主管審核16.2通過審核的轉(zhuǎn)步驟1716.3不通過審核的轉(zhuǎn)步驟15工程管理經(jīng)理17. 工程項目經(jīng)理將竣工資料輸入系統(tǒng)17.1 工程項目經(jīng)理將竣工報告及移交竣工資料錄入系統(tǒng)工程項目經(jīng)理18. 接收18.1 運行單位接收竣工資料運行單位負責(zé)人7. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率工程竣工報驗單、質(zhì)量評估報告監(jiān)理公司工程項目經(jīng)理 對工程監(jiān)理情況、監(jiān)理驗收并經(jīng)施工單位消缺后的情況以及對整個工程的質(zhì)量評估情況等內(nèi)容形成書面文件報實施單位工程項目經(jīng)理工程項目經(jīng)理，上報工程管理經(jīng)理 工程竣工報驗單服務(wù)商（施工）負責(zé)人自驗收并經(jīng)消缺后的情況等內(nèi)容形成書面文件報工程項目經(jīng)理服務(wù)商（施工）負責(zé)人，并上報工程項目經(jīng)理工程驗收報告工程項目經(jīng)理將土建、電氣、線路等專業(yè)的竣工驗收情況并形成書面報告工程