山西電信合作渠道部職責(zé)講解及運(yùn)作情況和一季度渠道建設(shè)

公眾客戶部 2010年 04月 山西電信合作渠道部職責(zé)講解及運(yùn)作情況和一季度渠道建設(shè)情況通報(bào) 2 公眾客戶部 目錄 一 四 二 三 一季度渠道建設(shè)情況通報(bào) 渠道部崗位職責(zé)設(shè)定及地市渠道部成立情況 一季度渠道能力情況通報(bào) 下一步工作計(jì)劃及相關(guān)要求 2010年一季度渠道建設(shè) 自有渠道建設(shè)情況 截至一季度末全省自有營(yíng)業(yè)廳到達(dá)數(shù)量 228個(gè)，其中一級(jí)營(yíng)業(yè)廳 0個(gè)，二級(jí)營(yíng)業(yè)廳 16個(gè)，三級(jí)營(yíng)業(yè)廳 127個(gè)，四級(jí)營(yíng)業(yè)廳 85個(gè)。 地市 二級(jí)營(yíng)業(yè)廳 三級(jí)營(yíng)業(yè)廳 四級(jí)營(yíng)業(yè)廳 合計(jì) 太原 6 11 33 50 大同 1 13 7 21 朔州 1 8 3 12 忻州 1 14 8 23 呂梁 1 16 6 23 晉中 1 12 5 18 陽(yáng)泉 1 2 3 6 長(zhǎng)治 1 12 9 22 晉城 1 6 3 10 臨汾 1 19 3 23 運(yùn)城 1 14 5 20 全省 16 127 85 228 2010年一季度渠道建設(shè) 自有渠道建設(shè)情況 截至一季度末全省共有 210個(gè)營(yíng)業(yè)廳實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)，仍有 18個(gè)營(yíng)業(yè)廳未實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)。 地市 自有營(yíng)業(yè)廳數(shù)量 已開業(yè) 未開業(yè) 所有自有營(yíng)業(yè)廳中自有產(chǎn)權(quán)營(yíng)業(yè)廳數(shù)量 太原 50 44 6 1 大同 21 18 3 0 朔州 12 12 0 2 忻州 23 23 0 0 呂梁 23 21 2 3 晉中 18 17 1 3 陽(yáng)泉 6 6 0 0 長(zhǎng)治 22 20 2 2 晉城 10 8 2 0 臨汾 23 23 0 2 運(yùn)城 20 18 2 3 全省 228 210 18 16 2010年 3月渠道建設(shè) 自有渠道建設(shè)情況 截止一季度末尚未營(yíng)業(yè)的自有營(yíng)業(yè)廳情況（ 1） 序號(hào) 市分公司 營(yíng)業(yè)廳名稱 省公司批復(fù)時(shí)間 合同簽訂完時(shí) 間 裝修立項(xiàng)完 成時(shí)間 開始裝修 時(shí)間 截止 3月底裝修時(shí)長(zhǎng)（月） 備注 1 太原市 太原市萬(wàn)柏林區(qū)科技大學(xué)校園廳 劃轉(zhuǎn)廳 2010.3.22 2010.3.25 1 已營(yíng)業(yè)（原劃轉(zhuǎn)廳已拆除，新廳已營(yíng)業(yè)）。 2 電力高等專科學(xué)校 09.12.3 2009.12.15 2009.12.11 2010.3.15 1 裝修中 3 山西醫(yī)科大學(xué) 09.12.3 2009.12。 1 2010.3.16 2010.4.15 0 裝修中 4 太原市小店區(qū)迎賓 路營(yíng)業(yè)廳 09.12.31 2010.1.15 2010.3.30 1 裝修中 5 太原市小店區(qū)財(cái)富 大廈營(yíng)業(yè)廳 09.12.31 2010.1.28 2010.3.1 2 裝修完畢，營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備中。 6 電力職業(yè)技術(shù)學(xué)校 09.12.31 2009.12.15 2010.3.16 2010.4.15 0 裝修完畢，營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備中。 7 大同市 大同市魏都大道營(yíng)業(yè)廳 10.1.27 2010.3.22 2010.3.16 2010.3.10 1.5 營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理中 8 大同市南郊區(qū)口泉 營(yíng)業(yè)廳 09.12.23 2010.1.26 2010.2.9 2010.2.24 2 已裝修驗(yàn)收完工 ,于 4月 28日前正式對(duì)外營(yíng)業(yè) 9 大同市城區(qū)新華后 街營(yíng)業(yè)廳 屬于原有廳，目前作為機(jī)房使用 機(jī)房租賃 2010年 3月渠道建設(shè) 自有渠道建設(shè)情況 截止一季度末尚未營(yíng)業(yè)的自有營(yíng)業(yè)廳情況（ 2） 序號(hào) 市分公司 營(yíng)業(yè)廳名稱 省公司批復(fù)時(shí)間 合同簽訂完 時(shí)間 裝修立項(xiàng)完 成時(shí)間 開始裝修時(shí) 間 截止 3月底裝修時(shí)長(zhǎng)（月） 備注 10 呂梁市 呂梁市汾陽(yáng)市西河北路營(yíng)業(yè)廳 2010.03.16 2010.04.03 2010.04.14 0 首付款已付，現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)還未辦出 11 呂梁市文水縣新 華路營(yíng)業(yè)廳 2010.03.21 2010.04.16 未開票付款和交鑰匙，仍未開始裝修，預(yù)計(jì)在 5月初開始裝修 0 合同已簽，但未開票付款和交鑰匙。 12 晉中市 晉中市太谷縣新建西路營(yíng)業(yè)廳 08.12（期房） 2009.5.7 2010.4.21 0 因 2009年 12月驗(yàn)收接房，現(xiàn)裝修中，預(yù)計(jì) 2010年 7月初裝修完畢。 13 長(zhǎng)治 長(zhǎng)治市城區(qū)城北西街營(yíng)業(yè)廳 10.2.1 2010.3.1 2010.3.11 2010.3.15 1 裝修中 14 長(zhǎng)治市潞城市西 華路營(yíng)業(yè)廳 2009.11.10 2010.1.1 2010.2.21 2010.3.21 1 已經(jīng)裝修驗(yàn)收完畢，目前正在配置營(yíng) 業(yè)桌椅及前臺(tái)用品等 15 晉城市 晉城市城區(qū)景西路營(yíng)業(yè)廳 2009.9.3 2009.8.31 2009.11.30 2009.11.30 5 資料不全，不能辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)暫用代理商執(zhí)照，于 4月 1日開始營(yíng)業(yè) 16 晉城市高平丹北 路營(yíng)業(yè)廳 2009.9.1 2009.9.1 2009.10.13 2009.10.28 6 于 3月 15日試營(yíng)業(yè)， 4月 1日開始營(yíng)業(yè) 17 運(yùn)城市 運(yùn)城學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 2010.1.29 2009.12.1 2010.3.18 2010.3.20 1 辦公物品采購(gòu)中 ,預(yù)計(jì) 4月底到位 ,即可開業(yè) 18 運(yùn)城市河津龍門 大道營(yíng)業(yè)廳 2009.12.10 2010.1.1 2010.2.2 2010.3.2 1.5 4月 24日開業(yè) 2010年一季度渠道建設(shè) 校園渠道建設(shè)情況 依據(jù)省公司下發(fā)的 關(guān)于進(jìn)一步加快校園渠道建設(shè)的補(bǔ)充通知 （中電信晉傳200926號(hào)）文件要求，計(jì)劃在全省 69所大中專院校建設(shè)校園渠道，其中，建立自有營(yíng)業(yè)廳 35個(gè)，代理店 /點(diǎn) 34個(gè)。截止目前校園渠道的建設(shè)完成率為 84.06%，其中，大同、朔州、運(yùn)城、呂梁和晉城分公司已經(jīng)完成校園渠道建設(shè)。 分公司 校園渠道建設(shè)計(jì)劃 校園渠道建設(shè)完成情況 校園渠道建設(shè)完成率 自有營(yíng)業(yè) 廳 代理店 合計(jì) 自有營(yíng)業(yè) 廳 代理店 合計(jì) 太原 19 21 40 16 19 35 87.50% 大同 1 1 2 1 1 2 100.00% 朔州 1 1 1 1 100.00% 忻州 2 2 1 1 50.00% 呂梁 1 1 1 1 100.00% 晉中 3 4 7 2 4 6 85.71% 陽(yáng)泉 1 1 0 0.00% 長(zhǎng)治 5 0 5 3 1 4 80.00% 晉城 1 1 1 1 100.00% 臨汾 2 2 4 2 2 50.00% 運(yùn)城 1 4 5 1 4 5 100.00% 全省 35 34 69 25 33 58 84.06% 8 公眾客戶部 一季度社會(huì)渠道建設(shè)數(shù)量 截至一季度末社會(huì)渠道建設(shè)數(shù)量：全省社會(huì)渠道總數(shù)為 5711個(gè) ,較去年年底減少 3218個(gè)，其中忻州、臨汾、長(zhǎng)治、運(yùn)城代理店 /點(diǎn)數(shù)量降幅較大。 地市 合作廳數(shù)量 專營(yíng)店數(shù)量 代理店數(shù)量 代理點(diǎn)數(shù)量 合計(jì) 累計(jì)達(dá)到 10年新建 累計(jì)達(dá)到 10年新建 累計(jì)達(dá)到 10年新建 累計(jì)達(dá)到 10年新建 累計(jì)達(dá)到 10年新建 太原 31 3 99 77 34 -57 894 76 1058 99 大同 4 0 62 1 31 1 215 0 312 2 朔州 3 0 30 -1 0 0 263 -59 296 -60 忻州 20 -1 40 -3 215 -13 242 -1121 517 -1138 呂梁 15 0 106 -5 144 -21 59 9 324 -17 晉中 16 -1 53 0 93 0 565 -88 727 -89 陽(yáng)泉 7 1 28 2 31 -22 218 -59 284 -78 長(zhǎng)治 7 0 86 0 114 -72 285 -450 492 -522 晉城 12 -8 62 7 68 -11 52 -61 194 -73 臨汾 7 -2 198 7 0 0 367 -1011 572 -1006 運(yùn)城 20 0 85 3 71 2 759 -341 935 -336 全省 142 -8 849 88 801 -193 3919 -3105 5711 -3218 9 公眾客戶部 一季度社會(huì)渠道數(shù)量變化 地市 12月 1月 2月 3月3月比09年12月變化數(shù)量變化比例太原 959 959 712 1058 99 10.32%大同 310 310 312 312 2 0.65%朔州 356 356 357 296 -60 -16.85%忻州 1655 1655 469 517 -1138 -68.76%呂梁 341 341 350 324 -17 -4.99%晉中 816 816 816 727 -89 -10.91%陽(yáng)泉 362 362 363 284 -78 -21.55%長(zhǎng)治 1014 1014 858 492 -522 -51.48%晉城 267 267 194 194 -73 -27.34%臨汾 1578 1578 567 572 -1006 -63.75%運(yùn)城 1271 1081 1225 935 -336 -26.44%全省 8929 8739 6223 5711 -3218 -36.04%環(huán)比減少數(shù) -190 -2516 -512 一季度末全省渠道數(shù)量下降較多，給用戶服務(wù)及業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)較大影響，請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)下降數(shù)量超過(guò) 10%的分公司重點(diǎn)關(guān)注。 8929873962235711500055006000650070007500800085009000950012月 1月 2月 3月全省10 公眾客戶部 目錄 一 四 二 三 一季度渠道建設(shè)情況通報(bào) 渠道部崗位職責(zé)設(shè)定及地市渠道部成立情況 一季度渠道能力通報(bào) 下一步工作計(jì)劃及相關(guān)要求 11 渠道部部門職責(zé)設(shè)定 渠道管理 終端管理 社會(huì)渠道建設(shè)管理和標(biāo)準(zhǔn)制定 社會(huì)渠道拓展、組織、管理 渠道人員各類培訓(xùn) 渠道服務(wù)監(jiān)督、考核等 傭金發(fā)放、審核及渠道補(bǔ)貼費(fèi)用的管理 終端上柜管理 零售渠道終端銷售支撐及服務(wù) 統(tǒng)一終端銷售標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)終端補(bǔ)貼管理 終端進(jìn)、銷、存、結(jié)算、售后等管理 12 公眾客戶部 地市 崗位 全省 太原 大同 朔州 忻州 陽(yáng)泉 晉中 長(zhǎng)治 呂梁 晉城 臨汾 運(yùn)城 主任 14 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 渠道管理崗 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 8 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 終端管理 41 4 4 2 4 3 4 5 4 4 4 3 其他 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合計(jì) 85 18 8 5 6 7 7 7 7 6 8 6 業(yè)務(wù)培訓(xùn)崗個(gè)別地市未到位 地市渠道部人員情況 地市渠道部編制要求： 部門主任 1名、渠道管理崗 1名、業(yè)務(wù)培訓(xùn)崗 1名、終端管理 3名（太原 5名） 地市目前編制情況： 13 公眾客戶部 渠道管理人員省公司年初預(yù)算 335人，但目前實(shí)際到崗 206人，臨汾到崗率 166%， 其他地市到崗率大部分不足 50%，且部分渠道人員為兼職，部分專職人員工作重點(diǎn)也 難以真正落實(shí)到對(duì)代理商的支撐上。 地市渠道部人員情況 地市 全省 太原 大同 朔州 忻州 呂梁 晉中 陽(yáng)泉 長(zhǎng)治 晉城 臨汾 運(yùn)城 2010年預(yù)算 渠道人員編制 335 42 25 17 44 28 26 13 31 24 48 37 實(shí)際到崗數(shù) 206 16 12 6 17 13 11 7 15 9 80 20 其中：專職人員 172 16 2 6 17 0 7 7 15 6 80 16 兼職人員 34 0 10 0 0 13 4 0 0 3 0 4 渠道管理員缺編嚴(yán)重；到崗渠道管理員兼職較多。 14 公眾客戶部 地市渠道部崗位職責(zé)現(xiàn)狀 地市 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 渠道管理 終端管理 渠道拓展 人員培訓(xùn) 服務(wù)監(jiān)督 傭金、 補(bǔ)貼 終端零售 渠道管理 終端進(jìn)、 銷、存 終端售 后 太原 市區(qū)終端賣場(chǎng)和合作伙伴量收 市場(chǎng)部整體規(guī)劃 渠道部負(fù)責(zé)賣場(chǎng)、合作伙伴拓展 終端賣場(chǎng)和合作伙伴 市場(chǎng)部 長(zhǎng)治 社會(huì)渠道 城區(qū)量收 市場(chǎng)部整體規(guī)劃 渠道部負(fù)責(zé)城區(qū)拓展 城區(qū)范圍內(nèi) 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部 晉中 社會(huì)渠道 城區(qū)量收 渠道部整體規(guī)劃并 承擔(dān)城區(qū)拓展 陽(yáng)泉 市場(chǎng)部 晉城 市場(chǎng)部 臨汾 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部 運(yùn)城 大同 城區(qū)范圍內(nèi) 市場(chǎng)部 朔州 不承擔(dān)量收指標(biāo) 渠道部整體規(guī)劃 忻州 縣局 呂梁 市場(chǎng)部 15 公眾客戶部 存在問(wèn)題 部分分公司成立渠道部后，職責(zé)設(shè)定與省公司不同，導(dǎo)致各項(xiàng)工作承接不力； 合作渠道部對(duì)各縣域渠道拓展、業(yè)務(wù)發(fā)展、資源調(diào)度等指導(dǎo)較欠缺； 合作渠道部部分崗位和渠道管理員到崗率低、兼職多，對(duì)代理商幫扶力度不夠； 渠道崗位職責(zé)、效績(jī)管理、人員培訓(xùn)、服務(wù)監(jiān)督等管理制度仍需進(jìn)一步明確實(shí)施。 16 公眾客戶部 目錄 一 四 二 三 一季度渠道建設(shè)情況通報(bào) 渠道部崗位職責(zé)設(shè)定及地市渠道部成立情況 一季度渠道能力通報(bào) 下一步工作計(jì)劃及相關(guān)要求 17 公眾客戶部 3月各渠道發(fā)展量 陽(yáng)泉、晉中、長(zhǎng)治渠道協(xié)同發(fā)展比例相對(duì)較好，其他地市直銷渠道發(fā)展量均較低。 地市 渠道類型 全省 太原 大同 朔州 忻州 呂梁 晉中 陽(yáng)泉 長(zhǎng)治 晉城 臨汾 運(yùn)城 CDMA發(fā)展數(shù) 88182 17917 10853 4770 4612 6639 7814 7997 6708 4790 8044 8038 其中：自有廳 29147 7091 4262 1091 3530 140 3382 1375 1594 1299 2283 3100 社會(huì)渠道 53426 10826 6090 3589 1077 6141 3604 4667 3524 3491 5761 4656 直銷渠道 5108 0 0 90 5 358 828 1955 1590 0 0 282 電子渠道 501 0 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020004000600080001000012000太原 大同 朔州 忻州 呂梁 晉中 陽(yáng)泉 長(zhǎng)治 晉城 臨汾 運(yùn)城自有營(yíng)業(yè)廳 社會(huì)渠道 直銷渠道 電子渠道18 公眾客戶部 3月社會(huì)渠道發(fā)展量 全省合作伙伴占社會(huì)渠道發(fā)展的 34.3%，其中太原、大同、呂梁合作 伙伴占比達(dá)每月均在 50%以上。 地市 渠道類型 全省 太原 大同 朔州 忻州 呂梁 晉中 陽(yáng)泉 長(zhǎng)治 晉城 臨汾 運(yùn)城 社會(huì)渠道 53426 10826 6090 3589 1077 6141 3604 4667 3524 3491 5761 4656 其中 :合作廳 5222 2428 226 5 73 534 232 269 323 640 142 350 專營(yíng)店 11506 415 1223 362 172 1150 1340 1378 959 1137 2613 757 其中 :賣場(chǎng) 989 0 155 76 123 7 182 0 0 218 167 61 代理店 9003 1241 2 1 472 1024 905 2886 1249 963 0 260 代理點(diǎn) 9661 8 1066 3208 358 177 348 134 428 751 1497 1686 合作伙伴 18034 6734 3573 13 2 3256 779 0 565 0 1509 1603 19 公眾客戶部 3月代收話費(fèi)情況 單位：萬(wàn)元 3月社會(huì)渠道代收話費(fèi)較上月增加 608.9萬(wàn)元，空充充值忻州公司較上月收入增長(zhǎng) 17.5萬(wàn)，本月排名第一。 地市 收費(fèi)類型 全省 太原 大同 朔州 忻州 呂梁 晉中 陽(yáng)泉 長(zhǎng)治 晉城 臨汾 運(yùn)城 代收話費(fèi) 3957.3 1070.7 272.0 167.2 145.3 314.9 417.2 236.3 272.1 295.2 424.0 342.3 其中 :合作廳 377.1 101.3 5.3 1.9 9.8 26.6 17.5 10.6 47.3 93.6 44.1 19.3 專營(yíng)店 578.6 51.6 48.0 18.1 15.1 57.1 52.9 38.9 64.5 79.3 109.3 43.9 其它 3001.6 917.9 218.7 147.2 120.4 231.3 346.9 186.9 160.3 122.3 270.6 279.1 充值卡銷售 185.0 87.4 13.4 8.9 5.4 8.1 19.7 4.6 16.3 8.7 5.5 7.1 其中 :合作廳 13.5 4.8 0.2 0.0 0.3 0.5 1.1 0.2 2.9 2.3 0.6 0.6 專營(yíng)店 21.3 7.3 1.9 1.0 0.3 0.9 1.6 0.7 4.0 1.3 1.3 1.1 其它 150.2 75.2 11.3 7.9 4.8 6.7 16.9 3.8 9.4 5.1 3.7 5.4 空中充值金額 73.5 10.5 2.2 4.6 22.4 1.5 12.2 8.5 2.7 0.9 2.5 5.5 公眾客戶部 20 1 季度社會(huì)渠道占渠道發(fā)展比例情況0.0%50.0%100.0%150.0%1 月社會(huì)渠道占比 2 月社會(huì)渠道占比 3 月社會(huì)渠道占比1 月社會(huì)渠道占比 56.8% 65.6% 57.3% 33.2% 26.1% 96.8% 45.7% 38.7% 55.4% 71.1% 68.4% 44.9%2 月社會(huì)渠道占比 60.2% 64.3% 63.1% 65.1% 28.7% 93.1% 46.4% 47.3% 64.1% 74.1% 67.9% 42.6%3 月社會(huì)渠道占比 60.6% 60.4% 56.1% 75.2% 23.4% 92.5% 46.1% 58.4% 52.5% 72.9% 71.6% 57.9%全省 太原 大同 朔州 忻州 呂梁 晉中 陽(yáng)泉 長(zhǎng)治 晉城 臨汾 運(yùn)城地市 季度發(fā)展 全省 太原 大同 朔州 忻州 呂梁 晉中 陽(yáng)泉 長(zhǎng)治 晉城 臨汾 運(yùn)城 1月渠道總量 82729 20876 7434 2790 7722 5755 6407 6536 7988 5245 6342 5634 2月渠道總量 59194 15141 7249 1840 3231 4020 6237 3450 4168 3349 5067 5442 3月渠道總量 88182 17917 10853 4770 4612 6639 7814 7997 6708 4790 8044 8038 1月社會(huì)渠道 46951 13704 4260 926 2016 5570 2930 2532 4422 3729 4335 2527 2月社會(huì)渠道 35620 9740 4573 1198 928 3744 2894 1633 2671 2480 3440 2319 3月社會(huì)渠道 53426 10826 6090 3589 1077 6141 3604 4667 3524 3491 5761 4656 呂梁社會(huì)渠道發(fā)展占比達(dá) 92%以上，渠道發(fā)展嚴(yán)重失衡。 一季度社會(huì)渠道發(fā)展占比情況 公眾客戶部 21 一季度空中充值情況 空中充值 太原 大同 朔州 忻州 呂梁 晉中 陽(yáng)泉 長(zhǎng)治 晉城 臨汾 運(yùn)城 全省 空充網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 143 66 110 167 56 194 88 86 28 94 190 1222 1月收入 13.6 2.7 4.2 5.8 2.6 13.3 7.2 2.7 1 2.7 5.4 61.2 2月收入 9