樣板—管理評審報告.doc

管理評審報告責(zé)任部門：管理部匯報者：管理者代表評審過程：審核（MP4）1、審核過程的基本信息責(zé)任部門相關(guān)部門目標(biāo)/指標(biāo)相關(guān)程序管理部各部門不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時率93%產(chǎn)品質(zhì)量特征值QKZ98%審核重復(fù)問題次數(shù)3次制造過程缺陷數(shù)8個內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序過程審核規(guī)程產(chǎn)品審核規(guī)程2、目標(biāo)趨勢從以上數(shù)據(jù)知道，產(chǎn)品質(zhì)量特征值趨勢向著目標(biāo)逼近，其余數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)期目的。審核重復(fù)問題逐年減少證明采取的措施是有效的。3、外部審核2015年外部監(jiān)督審核上個月才完成，共提出3個不合格項(xiàng)和4個建議項(xiàng)，如下：問題年份201020112012201320142015嚴(yán)重不合格項(xiàng)000000輕微不合格項(xiàng)753343建議項(xiàng)967644重復(fù)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)/10010合計161110987大家知道，公司存在的問題是不少的，但從歷次外審發(fā)現(xiàn)中我們很難期望對管理有根本的提升，還是立足于自己的持續(xù)改進(jìn)。4、內(nèi)部審核（1）2015年內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)共13個，如下：章節(jié)年份2010201120122013201420154.文件要求52211/5.管理職責(zé)22010/6.資源管理23313/7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)67433/8.測量、分析和改進(jìn)42212/合計2116117913糾正措施2116117913糾正（缺陷項(xiàng)）633828191830嚴(yán)重不合格項(xiàng)622013重復(fù)發(fā)現(xiàn)的問題/642212015年的不合格項(xiàng)較2014年有明顯的上升，并且有3項(xiàng)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，這主要的原因是新定義的嚴(yán)重不合格和輕微不合格比以往更加嚴(yán)格了，審核過程也采取了從嚴(yán)原則，對可判可不判的問題一律都判，使審核發(fā)現(xiàn)增多了。3個嚴(yán)重不合格項(xiàng)是： 產(chǎn)品技術(shù)、制造難度已經(jīng)比以往要求的技能高很多，但目前專業(yè)技能普遍不適宜，未能跟上企業(yè)發(fā)展的需要。 涂層脫落現(xiàn)象在最近發(fā)生三次顧客投訴和退貨都未能得到解決，且未看到高層參與解決。 相當(dāng)部分的目標(biāo)、體系文件幾年未有持續(xù)改進(jìn)。因此這次審核促進(jìn)了對體系建設(shè)的重視，效果比往年更加有效。另外，增加了缺陷項(xiàng)，將過去幾年的糾正項(xiàng)歸入缺陷項(xiàng)，盡管不是不符合項(xiàng)，但都是需要改進(jìn)的地方，有利于內(nèi)部提升，這也是過程評價的組成部分。（2）各過程不合格和缺陷項(xiàng)趨勢如下：體系過程2010年2011年2012年2013年2014年2015年顧客導(dǎo)向過程COP1-市場調(diào)查100001COP2-訂單評審200100COP3-產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)521012COP4-生產(chǎn)1356443COP5-工程變更410021COP6-交付210001COP7-投訴/退貨處理110100COP8-售后服務(wù)110010支持過程SP1-產(chǎn)品定位000001SP2-生產(chǎn)計劃310110SP3-工藝設(shè)計220001SP4-選擇供方121001SP5-試生產(chǎn)112001SP6-采購311200SP7-設(shè)備管理522111SP8-工裝管理523011SP9-監(jiān)視測量設(shè)備管理221101SP10-產(chǎn)品監(jiān)視和測量323111SP11-不合格品控制622112SP12-貯存411001SP13-顧客滿意測量200001SP14-文件和記錄控制812221SP15-資源提供410012SP16-培訓(xùn)521201SP17-設(shè)施管理310001管理過程MP1-戰(zhàn)略管理/1MP2-風(fēng)險管理/2MP3-經(jīng)營計劃201000MP4-不良成本管理100100MP5-管理評審000000MP6-員工激勵000001MP7-內(nèi)部審核310000MP8-改進(jìn)211121總數(shù)943828191830說明：2015年不合格總數(shù)明顯上升的主要原因是重新定義了輕微不合格項(xiàng)，定義比以往更加嚴(yán)格了，審核過程也采取了從嚴(yán)原則，對可判可不判的問題一律都判，使審核發(fā)現(xiàn)增多了。收緊不合格項(xiàng)定義后，發(fā)現(xiàn)過程存在的問題還是比較多的，這對內(nèi)部審核是有實(shí)質(zhì)的幫助的。（3）2015年審核的過程評價如下：體系過程過程評價過程職責(zé)是否明確過程接口是否明確人員技能是否適宜過程資源是否充分過程準(zhǔn)則是否適宜過程方法是否有效過程是否有效監(jiān)控過程是否保持了記錄過程是否需要再識別過程是否需要再開展缺陷數(shù)優(yōu)點(diǎn)數(shù)顧客導(dǎo)向過程COP1-市場調(diào)查11COP2-訂單評審00COP3-產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)20COP4-生產(chǎn)32COP5-工程變更10COP6-交付10COP7-投訴/退貨處理00COP8-售后服務(wù)00支持過程SP1-產(chǎn)品定位10SP2-生產(chǎn)計劃00SP3-工藝設(shè)計10SP4-選擇供方00SP5-試生產(chǎn)10SP6-采購00SP7-設(shè)備管理10SP8-工裝管理11SP9-監(jiān)視測量設(shè)備管理10SP10-產(chǎn)品監(jiān)視和測量00SP11-不合格品控制10SP12-貯存10SP13-顧客滿意測量10SP14-文件和記錄控制10SP15-資源提供20SP16-培訓(xùn)10SP17-設(shè)施管理10管理過程MP1-戰(zhàn)略管理10MP2-風(fēng)險管理20MP3-經(jīng)營計劃10MP4-不良成本管理00MP5-管理評審00MP6-員工激勵10MP7-內(nèi)部審核20MP8-改進(jìn)10總數(shù)3055、改進(jìn)建議（1）這幾年，內(nèi)審仍局限在認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，所以與認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的的職能和人員自始至終未參與過內(nèi)審，要使公司的管理得到全面改善，建議公司將內(nèi)部審核的功能應(yīng)用在其他管理上；（2）公司共有27個內(nèi)審員，迄今為止，只有13個人參加過內(nèi)審，占審核人員的48.2%，而6次的審核中參加過4次以上的僅有6人，占參加過審核人員的46%；可見，大部分審核員都是沒有審核經(jīng)驗(yàn)的。根本原因是所有審核員都是兼職，他們都是依賴安排業(yè)余時間做審核準(zhǔn)備的，而實(shí)際上審核又是一件吃力不討好的事情，容易得罪人，要不是強(qiáng)制安排都不愿意參加。公司應(yīng)有一個審核員的激勵機(jī)制，對審核員進(jìn)行能力評估，分成等級，按等級補(bǔ)貼參與審核人員；（3）歷次審核都沒有高層參與審核組，都是“基層人員”去審核“基層問題”，深層的問題很難發(fā)現(xiàn)，建議每次審核組都至少有一名部門經(jīng)理以上人員參與，并且將審核發(fā)現(xiàn)與年度績效掛鉤；（4）過去延續(xù)下來的日?！吧a(chǎn)工藝檢查”與“制造過程審核”由重復(fù)之嫌，檢查的內(nèi)容以及每月報告的內(nèi)容相似，其實(shí)，工藝紀(jì)律檢查的性質(zhì)就是制造過程審核，建議取消。在評審會議上陳述者以過程為中心陳述過程業(yè)績，由大家評價，并采用標(biāo)準(zhǔn)的格式形成管理評審記錄。記錄整理后與各部門的管理評審報告一起形成完整的管理評審報告。整理后的評審記錄如下：評審過程相關(guān)部門目標(biāo)/指標(biāo)相關(guān)程序評審記錄改進(jìn)建議6、管理評審輸出的過程方法由于管理評審是管理層的會議，在這個層面上所提出的改進(jìn)意見有相當(dāng)部分會帶有戰(zhàn)略性，有些需要專門