某縣第三中學實訓綜合樓建設項目可行性研究報告

XX 縣 第三中學 實訓 綜合樓 建 設 項 目 可 行 性 研 究 報 告 編制時間：二 0 一 0 年 九 月 SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 2 頁 共 15頁 目 錄 第一章 概述 第一節(jié) 項目背景 第二節(jié) 項目 發(fā)展前瞻性 第三節(jié) 項目究編寫依據(jù) 第二章 項目建設的必要性 第一節(jié) 項目建設的宏觀背景 第二節(jié) 地塊綜合利用背景 第三節(jié) 市場調查和分析預測 第三章 項目規(guī)劃投資和建設內(nèi)容 第一節(jié) 綜合樓項目 建設內(nèi)容 第四章 建設進度安排 第一節(jié) 項目總體進度安排 第 二 節(jié) 主要工程形象進度計劃 第五章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 工程項目 部分投資估算 第二節(jié) 項目及 配套設 施收益估算 第三節(jié) 財務 評價和資金籌措 第六章 結論與建議 附件 SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 3 頁 共 15頁 附件 1 項目地形圖、規(guī)劃紅線圖 附件 2 附表 表 1 項目總用地表及地價 表 2 各區(qū)域建設內(nèi)容及規(guī)模 表 3 房地產(chǎn)部分投資測算 表 4 總體投資概算表 SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 4 頁 共 15頁 第一章 概 述 第一節(jié) 項目背景 1.項目名稱： XX 縣第三中學實訓綜合樓 項目（暫定） 2.項目選址及簡介 項目位于 XX 縣第三中學 院內(nèi)運動場地塊 。地塊以 前主要是學校的功能性運動場地 ， 位于整個學校地塊 重要 體育 活動區(qū) ， 建成后將以多功能綜合性建筑的形式 展示于整個校園內(nèi) ， 發(fā)揮其不可替代的教學作用 。 該項目根據(jù)地塊地形由 一層的餐廳、食宿空間、輔助用房等、二層的圖書閱覽空間、實訓教學空間以及頂部屋面的塑膠運動場地， 如附件 效果 圖所示。建筑本身為框架結構以滿足一層二層大型空間的要求 ， 同時也給屋面體育場地的安全穩(wěn)固性帶來保障。 可以從結構及基礎安全上保障本多功能綜合建筑的可實施性 。 3.學校 簡介 XX 三中始建于 1978 年，占地 60.37 畝（約 40245.08 平方米），建筑 2.58萬平方米，現(xiàn)有 74 個教學班，其 中初中 9 個教學班 540 人，高中 65 個教學班5560 人，在校生 6100 人。近幾年來，由于成績突出，被上級有關部門授予“高考先進單位”、“辦學先進學校”、“花園式學?！钡裙鈽s稱號，是安徽省電化教育一類達標學校。 自 2007 年 10 月王峰校長上任以來，新一屆領導班子結合學校實際，提出了“特色立校 文化強?！钡南冗M辦學理念，明確了“五有工程”的奮斗目標，力爭形成自己獨特的辦學風格 注重藝體特長生培養(yǎng)，將 XX 三中打造為皖北藝術、體育教育培訓中心。 2010 年 5 月，淮南師范學院“ CUBA 籃球訓練基SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 5 頁 共 15頁 地”在我校正式掛牌；我校 亢懌同學參加全省聲樂大賽榮獲特等獎；三中的畫室是全市最出名的。幾年來，從我校走出了數(shù)以千計的藝術、體育人才，連年創(chuàng)全市高考第一，屢次受到省、市、縣政府及主管部門的表彰。為此，學校堅持以人為本，以學生的發(fā)展為己任；以真摯和真愛注重藝體特長生的培養(yǎng)；以赤誠和精干贏得社會的贊譽。 4.項目規(guī)劃簡介 我校現(xiàn)有教學用房 18900 平方米，學生宿舍 3520 平方米，食堂餐廳2080 平方米。未來三年預計在校生總人數(shù)將達到 7000 人，其中初中 800 人，高中 6200 人。由于我校的迅速崛起和快速發(fā)展，在校生人數(shù)逐年遞增， 校內(nèi)人口密度高度集中，原有的基礎教學設施已不能滿足現(xiàn)在教學需要，尤其是藝術、體育場館、場地和餐宿嚴重不足。為規(guī)范辦學條件，擴大校園內(nèi)原有土地的有效使用面積，學校在原運動場上擬建包括一層為食堂、餐廳，二層為圖書閱覽、實習實訓，住宿為一體的兩層多功能建筑。 多功能建筑建成后，既可以提高現(xiàn)有土地的有效利用率，還可以解決學生在校外餐宿帶來的安全管理問題，為學生的健康成長和特長發(fā)展提供保障，為學?？焖俜€(wěn)步發(fā)展提高競爭力，為師生的工作、生活和學習提供良好環(huán)境，為我校向全國重點中學邁進奠定基礎，真正凸顯“特色立校 文化強 ?！钡霓k學理念。 第二節(jié) 項目 發(fā)展建設 前瞻 性 二十一世紀是知識經(jīng)濟的時代，科技進步在經(jīng)濟增長中的作用將越來越突出，而且隨著經(jīng)濟全球化和我國已經(jīng)加入世界貿(mào)易組織，國際競爭愈演愈烈，SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 6 頁 共 15頁 面對新形勢和挑戰(zhàn)， 社會 要發(fā)展，就應切實落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，堅持規(guī)模、結構、質量和效益的內(nèi)在統(tǒng)一。本項目建設，完善了教學設施，不僅優(yōu)化了辦學條件，提高了辦學水平，而且有利于 第三中學 擴大招生規(guī)模，輸送合格 學 生，為當?shù)亟?jīng)濟建設培養(yǎng)有用人才，適應了 XX 縣社會發(fā)展的需要。 XX 縣第三 中學 是一所歷史悠久、文化底蘊深厚、教風學風純樸、學校管理嚴謹、讀書氛圍十分濃郁的學校。多年來， 第三中學 始終堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針，求真務實，大膽創(chuàng)新，從教育體制、教育理念、教學內(nèi)容和教學方法等方面進行全面改革，已初步形成了必修課與選修課、活動課相結合的課程結構，學校教育與社會教育、家庭教育緊密結合，面向全體學生，堅持“五育”并舉、德育為先、教書育人、服務育人、管理育人、環(huán)境育人的辦學宗旨，高度重視學生綜合 素質的培養(yǎng)和提高，已逐步形成了優(yōu)良的校風、教風和學風，辦學理念不斷更新，教學手段日益先進，辦學水平不斷提高，為 XX 縣的教育事業(yè)做出了應有的貢獻，社會各界也給予了廣泛的贊譽。但是，隨著社會的進步， XX 縣第三 中學 現(xiàn)有的教學條件與日益擴大的教育需求存在著以下矛盾：一是校園面積 小，生均占有的 體育及 活動空間不多，不利于學生的身心健康發(fā)展；二是由于 食宿規(guī)模小 ， 平均 班級學生容量大 ， 另一方面，多媒體教室、實驗室又相對匱乏，不利于達到最佳教學效果；三是 實 訓場地 及學生 生活用房緊缺，難以提供有力的后勤保障。為此， XX 縣第三 中學 領導依靠縣委、縣政府的大力支持，充分利用各方力量，通過 規(guī)劃校園 ，在原有運動場地 建設新校 園綜合樓 ，以及空中花園式運動場地 ， 合理利用了空間， 適應了學校自身發(fā)展壯大的需要。 第三節(jié) 可行性研究報告編寫依據(jù) XX 縣 城市建設和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃 XX 縣 2010 年遠景發(fā)展規(guī)劃相關資料 建設項目投資評價方法體系和參數(shù) 清華同方 建設項目投資評價軟件 SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 7 頁 共 15頁 受物價水平均衡影響，暫不考慮通貨膨脹對項目的投資影響。 第二章 項目建設的必要性 第一節(jié) 項目建設的宏觀背景 1、 國家宏觀經(jīng)濟政策背景 堅持社會主義辦學方向，堅持鄧小平的“三個面向”和江澤民的“四個統(tǒng)一”，進一步落實教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，注重教育規(guī)模、教育結構、教育質量和教育效益的有機統(tǒng)一，進一步解放思想，深化改革，保證投入，加強管理，以教育法為后盾，努力營造良好的內(nèi)外部環(huán)境，推動全縣教育整體、穩(wěn)步、健康地向前邁進。 努力實現(xiàn) XX 縣教育事業(yè)發(fā)展 總體目標，鞏固九年義務教育成果，青壯年文盲率嚴格控制在 2%以內(nèi)。充分利用現(xiàn)有的教育資源和發(fā)展空間，挖掘現(xiàn)有的中學 教育潛力，擴大辦學規(guī)模，提高教學質量，使全縣高中招生人數(shù)每年增長15%以上，在 2011 年前辦出 特色 綜合性高中 ， 通過 規(guī)劃校園內(nèi) 土地 ，整合現(xiàn)在的運動場地建設綜合樓和屋面運動場地。 并多方籌措資金 為實現(xiàn) 建設 XX 縣第三中學實訓綜合樓 。 項目建成后將使學校的布局將更加合理，教學設施更加完善。項目建設適應了全縣教育事業(yè)發(fā)展的需要。 2、 關于加快 本校綜合樓 建設的 研究 安徽省 XX 縣第三 中學 座落于 XX 縣縣城中心。平均每班學生 人數(shù)多 ，室內(nèi)SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 8 頁 共 15頁 擁擠，不利于達到教育的最佳效果。辦學硬件設施遠遠落后于周邊 強 縣、市同級學校，使學校的發(fā)展建設一直受到了很大限制。 “普九”以來，由于 第三中學 階段教育 設施及硬件 發(fā)展滯后，而社會上要求升入高中繼續(xù)上學的人數(shù)逐年增長。隨著縣城規(guī)模的不斷擴大，按照全縣教育資源優(yōu)化配置的總體要求，高中階段教育要逐步向縣城集中，為發(fā)揮優(yōu)質教學資源的潛力，充分滿足人民群眾日益增長的教育需求， 學校 決定 XX 縣第三中學 在現(xiàn)有 校園地塊 條件的基礎上， 在原運動場地 建設綜合樓 及屋面 運動場地 ， 以 備教學 之用。 第二節(jié) 地塊綜合利用 背景 1.校園內(nèi)最利于建設綜合樓項目地塊 本項目 位于 整個校園東部回環(huán) 帶之間，與 教學區(qū)、宿舍區(qū) 形成三個獨立區(qū)塊 ， 道路系統(tǒng)明確 ，交通方便， 位置 優(yōu)越， 立體形象 資源豐富，作為 綜合樓的生活餐飲、運動及實訓 基地， 本項目促進了學校整體 配套設施齊全， 整體向前發(fā)展 的好 勢頭，為 XX 縣第三中學 綜合開發(fā)改造提供了堅實的基礎。隨著 進一步提高辦學條件 ， 對學生教育，對教 師教學都是極其有利的，通過論證考核才選擇最合適的本項目地塊 。 2 .實訓綜合樓項目的建設 為 三中 發(fā)展帶來了新的機遇 在原運動場地塊建設實訓綜合樓項目 ，為 三中綜合教育 提供了良好的發(fā)展機遇。 實訓綜合樓項目 的建設，必將推動和加速 校園綜合項目 與外界 教育 的人流、 教育思想 、 因地制益的教學思路 相互融通，從而加速 校園 的發(fā)展。 3. 項目的建設 對 學校 發(fā)展的支持 要求抓好當前有利時機以加強對 校園教育 的統(tǒng)一規(guī)劃和集中管理為突破SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 9 頁 共 15頁 口，以合理利用空間 為手段，以 一層、二層空間 建設為重點，盡快使 本項目成為校園內(nèi)新景色和特 色教育建筑。 帶動 三中教學后勤發(fā)展 和 校園建筑 形象改觀，把 三中 建成我 縣城內(nèi)綜合的教育基地 之一。與 校領導以及 政府對 教育 業(yè)的發(fā)展傾斜政策是密不可分的， 教育 業(yè)的發(fā)展啟動了新的產(chǎn)業(yè)，同時也對 輸出 、引入高素質的 學生 人才和急需的資源取到了重要的作用。 第三節(jié) 市場調查與預測分析 1、 學校建設 發(fā)展情況 XX 縣第三中學 從 1978 年起步，在近 30 多 年的時間里發(fā)生了巨大的變化，無論是從外部環(huán)境，如 教育 發(fā)展政策、 學校招生 政策、 教學 管理制度等方面，還是從內(nèi)部 學校 環(huán)境如 教師教育 觀念、 教育能力， 競爭狀況等等都有非常明顯的階段性 建樹 。 2、 XX 縣教育 市場的需求預測 根據(jù) 2001 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)， XX 縣教學質量 已躍居 安徽 省同等 縣 市的前列。 為社會為教育輸出杰出人才 ，達到 中學教育 水平， 學生生源不斷擴大，已經(jīng)達到一個快 擴張時期。根據(jù) 學校 長遠發(fā)展規(guī)劃， 集中的食堂餐廳，實訓教學已必不可少。 同時，由于 學校 位于 縣城內(nèi) ， 建筑必須建設在學校 范圍內(nèi)， 形成 一個巨大的 建筑體塊 ，因此， 在學校的預期發(fā)展空間內(nèi) ， 本項目 仍然 是學校教學的硬件需要 ，仍然有廣闊的發(fā)展空間。 目前 學校建筑構成 有以下幾個特點： 學生資源 形勢良好，需求量大， 但學校缺乏這樣的建筑 ；當 前學校地塊已 無其他選擇性 ，需求差異明顯， 綜合考慮本項目建設于此地塊 。 時間緊迫性 ， 在多方論證沒有其他地域性選擇的情況下，盡快完成本項目建設 ， 已 成了對 教學條件的 的 最快 有效需求。 SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 10 頁 共 15頁 第三章 項目規(guī)劃投資和建設內(nèi)容 第一節(jié) 綜合樓項目 建設內(nèi)容 1、 規(guī)劃構想 XX 縣第三中學實訓綜合樓 土地用來建設與該項目配套的 教學訓練與運動場地 ，通過引進科學的規(guī)劃設計理念和先進的 教學 管理模式，創(chuàng)造性的建設人性化的 教學 空間，滿足“功能現(xiàn)代、配套完善、環(huán)境優(yōu)美、管理規(guī)范、 教學效率化 ”的現(xiàn)代化 教育 需求， 在有效緊迫的地勢條件下，完成本項目建設 。 層高一層 3.9 米二層 3.9 米之，框架結構 , 一、二層為食堂餐廳、實訓教室等 ， 三層樓面為運動場地， 建筑面積約 1 萬平方米 , 2.經(jīng)濟技術指標 規(guī)劃指標表 指標名稱 單位 開發(fā)規(guī)模 備注 1、方案特征 多層 2、用地面積 M2 8000 12 畝 3、建筑面積 M2 平方米 多層住宅 M2 3 層 （二層主體） 商業(yè)配套面積 M2 公建面積 M2 物業(yè)管理用房（會所） M2 鍋爐房 戶 幼兒園 M2 配電室及其它 M2 4、總戶數(shù) 戶 5、綠化面積 M2 6、總建筑面積 M2 10000 7、容積率 1.3 。 SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 11 頁 共 15頁 第四章 建設進度安排 第一節(jié) 項目總體進度安排 1 .前期論證和項目準備階段（ 2010 年 3 月 2010 年 12 月） 主要工作內(nèi)容：對該項目的可行性進行詳盡論證；完成項目的報批審核通過，完成項目的總體規(guī)劃方案設計， 完成地質勘探部分。 完成以上項目的初步設計和施工圖設計，為該項目進入前期施工階段作好準備。 2.一期工程 第一步：從 2011 年 2 月開始建設 XX 縣第三中學實訓綜合樓 開工建設 。 整個工程預計從 2011 年 9 月份 竣工 ，預計工期為 7 個月 。 3. 二期工程 從 2011 年 9 月 建設完成 XX 縣第三中學實訓綜合樓 項目 建設后 。 要進行簡單裝修和教學設備安裝 。預計工期為 3 個月 。 第二節(jié) 主要工程形象進度計劃 主要工程形象按照項目的建設周期和付款要求有如下表格并說明如下： 1、 根據(jù)每幅土地的 建設 面積按照 施工 進度支付 工程 費用。 2、 每期工程不考慮前期辦理各種手續(xù)和規(guī)劃設計等時間，大約需要 1 年的時間。 3、 具體的項目的進度安排詳細見附帶的工程進度計劃。 SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 12 頁 共 15頁 主要工程進度要求（年度進度） 月份 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 勘探 施工圖設計 要求開竣工日期 - 限期開竣工日期 完成 50%工程量時間 完成 100%工程量時限 第五章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 工程 項目 部分投資估算 1.測算依據(jù) 根據(jù)項目 特點 ， 本項目為學校校園內(nèi)用地，無土地出讓費用 。 項目 前期費參照 XX 縣 政府 教育部門 對此項目的有關優(yōu)惠政策測算。 建安工程費計算依據(jù)按照 安徽 省建筑安裝工程單位估價表、 安徽 省建委 安徽 省建筑安裝工程預算定額、 安徽 省建委關于調整預算定額人工工資單價的通知及 安徽 XX 建設工程收費標準。 簡單裝修 ，并根據(jù)概率分析確定。 期間費用按照財務制度按相應比例計提； 其它成本費用參考 宿州市及 XX 縣 當?shù)爻杀舅健?第二節(jié) 項目及配套 設施 投資估算 按照結構形式和功能要求，經(jīng)初步概算和咨詢造價方面的專家， XX 縣第三中學實訓綜合 樓 投資概算為 1400 萬元。 SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 13 頁 共 15頁 第 三 節(jié) 財務評價和資金籌措 1、計劃投資總額 從以上分析可以看出：項目靜態(tài)投資總額為 1200 萬元，其中 土建安裝造價約 1100 萬元； 100 萬元可增及不可預測費用 ； 簡單裝修及教學設備安裝約200 萬元。 共計投資約 1400 萬元。 2、財務評價指標 開發(fā)投資成本 1400 萬元。 總收益為： 0 萬元 稅前利潤： 0 萬元 稅前利潤率： 0% 3、資金來源與運用 項目計算期以 季度 為單位，計算起始年份從第一筆 施工進場 費用付款 開始，至 項目完成 最后一筆收入到帳為止。 3.1 投資使用計劃 勘察及施工圖設計 根據(jù)雙方協(xié)議的時間交付。 建筑安裝工程費用、管理費、銷售費用及其他費用在工程和業(yè)務開展期間根據(jù)工程形象進度比例按 季 度折算現(xiàn)金流量。 3.2 資金籌措計劃 3.2.1 資金結構 本項目的 資金籌措計劃 ，教育劃撥資金，后期融資等 由 校方及政府教育部門共同 解決。 SS縣第三中學實訓綜合樓 項目可行性研究報告 第 14 頁 共 15頁 第六章 結論與建議 綜上所述，通過對該項目從技術、財務、經(jīng)濟、社會多個角度的分析考察，對本項目形成如下結論： 1、 XX 縣第三中學實訓綜合樓 項目具備深厚的 教育 背景和 必要 控制性的 的發(fā)展機遇； 無論是國家的宏觀 教育 經(jīng)濟政策、 教育 發(fā)展趨勢，還是地方 教育 發(fā)展背景、本校 的 建設 政策，都為該項目的實施提供了深厚的 教育 背景，將極大的有利于項目的順利立項和實施。加之該項目地理位置 確定 、 迫切性明顯 ，近年來的 教育 發(fā)展勢頭良好，政府 教育部門和學校 公正廉潔，辦事高效，投資 教育教學的軟硬環(huán)境一流，為該項目提供了千載難逢的發(fā)展機遇。 2、該項目的建設具有深遠的 教學 意義，它的建成必然帶來巨大的 教育回報 ，分析如下： 2.1XX 縣第三中學實訓綜合樓 的建設，不僅會使 三中校園 成為 新形象教學區(qū) ，而且會在 XX 縣 、 宿州 市區(qū)通過 教學經(jīng)驗 的關聯(lián)互動推動 三中教學 結構調整和 水平 升級，帶來 教學場地 結構“質”的飛躍，必將產(chǎn)生巨大的 教育回報 和社會效應。 2.2 XX 縣第三中學實訓綜合樓 是一個多功能綜合性的 教學建筑，是充滿現(xiàn)代氣息、文化內(nèi)涵 的 教學建筑 ，也是 三中 的 學校 客廳。她的建成不僅將為 學校學生 提供一處絕好的 餐飲、教學 、集會、 運動 場所，更重要的是，她將成為 三中新形象 展示 窗口 ，體現(xiàn)獨具特色的 教育 文化，個性 建筑 和特征。 3. 項目的建設將有力的 推動教育教學 發(fā)展，帶來良好的 內(nèi)部 環(huán)境效應 。 3.1 項目建設過程中，將利用科學的規(guī) 劃、先進的設計、優(yōu)質的建設和良好的管理改善城市環(huán)境，提升 學校 形象，實現(xiàn)土地增值，提高 教育 發(fā)展的整體水平，增加 學校 的發(fā)展規(guī)模，有利于 XX 縣第三中學 的 長遠發(fā)展 和人才引進