開設(shè)KTV的可行性分析報告

關(guān)于在天津紅 橋區(qū)開設(shè) KTV 的可行性分析概述 北京美亞歌管理咨詢有限公司 2 第一章 總 論 1、項目簡述 2、編制依據(jù) 3、結(jié)論與建議 第二章 項目背景 1、項目提出的背景 2、行業(yè)發(fā)展前景 第三章 投資環(huán)境與發(fā)展規(guī)劃 1、資源狀況和社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境 2、項目的發(fā)展規(guī)劃 第四章 市場需求和分析 1、市場現(xiàn)狀 2、商業(yè)需求 第五章 總體規(guī)劃方案 1、組織結(jié)構(gòu) 2、功能定位與布局 3、經(jīng)營模式 4、建設(shè)地址與條件 5、建設(shè)規(guī)劃和要點(diǎn) 第六章 項目實(shí)施進(jìn)度安排 第七章 投資估算與效益分析 1、項目建設(shè)投資估算 2、 項目營業(yè)效益分析 第八章 結(jié)論 3 第一章 項目總論 第一節(jié) 項目簡述 1、項目名稱：樂翻天量販?zhǔn)?KTV （暫定，以下簡稱 LFT項目） 2、承辦單位： 3、建設(shè)地址：天津市紅橋區(qū)國美電器商場 5 樓 4、總可用面積： 3000 平米 5、總建筑面積： 4100 平米 6、主要功能： 為客人提供健康、舒適環(huán)境的歌唱服務(wù) 7、項目投資預(yù)算：人民幣 1000 萬元 8、項目可行性研究單位：北京美亞歌管理咨詢有限公司 第二節(jié) 編制依據(jù) 本 KTV 項目可行性分析報告是按照我國一線 城市及天津當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，以及美亞歌公司在多年的 KTV 行業(yè)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過深入、詳實(shí)的調(diào)查研究后，通過客觀分析以及經(jīng)濟(jì)評估，為 LFT項目實(shí)施設(shè)計和未來營運(yùn)提供踏實(shí)、科學(xué)、全面的決策依據(jù)。 第三節(jié) 結(jié)論與建議 天津是我國四大中央直轄城市之一， 城鎮(zhèn)人口 783.06 萬人，國內(nèi)生產(chǎn)總值 5018.28億人民幣，人均 GDP 6022 美元，人類發(fā)展指數(shù) 0.855，以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)位列中國省級行政區(qū)第 6 名，次于香港、臺灣、上海、澳門、北京。 由于其特殊的地理位置，天津是中國北方最大的經(jīng)濟(jì)商貿(mào)中心，是座頗富旅游價值的歷史悠久的 文化名城，也是座充滿現(xiàn)代活力的國際港口都市。近年來天津發(fā)展迅速，正處于經(jīng)濟(jì)、文化、娛樂業(yè)快速發(fā)展上升期，隨著人們生活水平不斷提高，而今人們對于休閑、娛樂需求不斷增加，政府更是倡導(dǎo)健康娛樂消費(fèi)，使得量販?zhǔn)?KTV 得以在國內(nèi)蓬勃的快速發(fā)展。近兩年不斷開業(yè)和發(fā)展的 KTV、酒吧等娛樂場所說明了社會的需求是迫切的。 LFT 項目預(yù)備建設(shè)在天津老城紅橋區(qū)，這不單是為該地區(qū)提供了一間大眾娛樂的歌唱場所，而且是該地區(qū)周邊規(guī)模最大、檔次最高、最貼近大眾的一間環(huán)境優(yōu)美配套設(shè)施齊全的量販?zhǔn)菉蕵穲鏊?，對于促進(jìn)周邊商圈發(fā)展起到招牌性作用 ，進(jìn)而推動該地段商業(yè)、娛樂業(yè)等的發(fā)展有著重要的意義。 縱觀 LFT 項目周邊商圈業(yè)態(tài)，肯德基、麥當(dāng)勞、國美電器城等知名業(yè)態(tài)，并且相距河北工業(yè)大學(xué)不足 200 米，相鄰有多所中等院校、科研院所、多處商業(yè)寫字樓，門前停車位置充足，公共交通方便快捷，并且方圓五公里內(nèi)沒有相同的業(yè)態(tài)。能在如此環(huán)境之中尋找到這樣一塊商業(yè)空間可算是及其不易的。 同時該項目位于紅橋區(qū)政府規(guī)劃的丁字沽商貿(mào)服務(wù)功能區(qū)及西沽文化旅游休閑功能區(qū)內(nèi)，是紅橋區(qū)未來重點(diǎn)開發(fā)的以商貿(mào)、餐飲、文化、旅游及休閑為一體的綜合服務(wù)為主的特色功能區(qū)內(nèi)。政府的支持為該項目的 發(fā)展提供更為平坦的道路。這也是投資該項目可持續(xù)發(fā)展的堅實(shí)基礎(chǔ)和動力保證。 投資收益保守估算，僅 KTV 的入場包廂收費(fèi)及超市酒水收入就可達(dá)穩(wěn)定回收基本投資，這說明該酒店項目具有相當(dāng)好的投資價值，是近乎于無投資風(fēng)險的可行項目。（見圖標(biāo) 1） 同時，分析表明天津市近幾年同類業(yè)態(tài)展店迅猛，未來的競爭將逐步激烈。新開店面無論是在規(guī)模上還是資金投入上均往規(guī)?；?、豪華化發(fā)展。針對現(xiàn)狀，我們需放眼長遠(yuǎn)做好市場定位，充分打造企業(yè)獨(dú)特競爭力，通過建立完善管理體系，著眼于差異化的營銷思路，打造自己 4 的品牌定位。在做好單店的基礎(chǔ)上，通過 連鎖擴(kuò)張形式做大做強(qiáng)，以確保 LFT項目長久不衰。 第二章 項目背景 第一節(jié) 項目提出的背景 該項目地所處天津紅橋區(qū)，地區(qū)人口 56 萬，北側(cè)區(qū)域緊鄰河北工業(yè)大學(xué)校東院、北洋職高，東側(cè)為西沽公園，南側(cè)為河北工業(yè)大學(xué)校南院，周邊有風(fēng)貌里小區(qū)、金忠公寓等多個小區(qū)等。項目空間周邊交通便利，配套商業(yè)較為設(shè)施完善。周邊目前尚未有適合大眾消費(fèi)的大型休閑娛樂場所。 第二節(jié) 行業(yè)發(fā)展前景 第一家量販?zhǔn)?KTV 最早由好樂迪于 1990 年在臺灣創(chuàng)建，大陸第一量販?zhǔn)?KTV 是 1994年錢柜在上海創(chuàng)建。十多年經(jīng)營和發(fā)展，使得量販?zhǔn)?KTV 已經(jīng)在全國風(fēng)靡。這種源于臺灣的新型 KTV 以其高質(zhì)量的音響設(shè)備、快捷方便的點(diǎn)歌系統(tǒng)以及規(guī)模化、大眾化和自助式的時尚概念，已經(jīng)成為家庭、朋友、同事、同學(xué)聚會的極佳場所。 隨著人們的生活水平不斷的提高，人們的生活形態(tài)已經(jīng)有了較大的改變，休閑娛樂的消費(fèi)比重所占人均消費(fèi)比重正在快速提高，人們現(xiàn)在對品質(zhì)生活的理解也越來越透徹，豐富和滿足精神層面的需求是現(xiàn)代人的生活追求之重。量販?zhǔn)?KTV 的出現(xiàn)恰好彌補(bǔ)目前大眾娛樂休閑的需求。 根據(jù)調(diào)查表明，在本身就不是很多可選的娛樂項目中，即不需要打保齡球體力要求，也不向看電影那 樣靜態(tài)缺乏互動，而 KTV 可以為大眾提供一個增進(jìn)感情、紓解壓力的場所。所以， KTV 這一適合各階層、各種消費(fèi)層面的娛樂休閑項目在一個相當(dāng)長的時間內(nèi)是無法代替的。以目前同是直轄市的北京為例，目前各種規(guī)模 KTV 近千家，大型 KTV 也已經(jīng)百多家，天津的 KTV 發(fā)展的潛力可見一斑。 第三章 投資環(huán)境和發(fā)展規(guī)劃 第一節(jié) 資源狀況和社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1、自然資源和基礎(chǔ)設(shè)施。紅橋區(qū)是天津的發(fā)祥地。北運(yùn)河、子牙河、南運(yùn)河交匯區(qū)內(nèi)，形成三岔河口，成為歷史上南糧北運(yùn)和水上運(yùn)輸?shù)募⒌亍＜t橋區(qū)的城市建設(shè)，配套設(shè)施也日臻完善。幾年來，全區(qū) 住宅面貌發(fā)生了巨大改觀。全區(qū)綠化率達(dá)到 24.76%。大搞綠化、環(huán)境管理使小街景、小游園、小綠地遍布全區(qū)。文化體育設(shè)施配套齊全，功能完備，文化館、娛樂中心、體育場、游泳池、圖書館、影劇院分布全區(qū)?！?2、社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和發(fā)展。紅橋區(qū)是天津市重要的商業(yè)區(qū)之一。自清代以來，北大關(guān)一帶就成為天津最早的商埠，估衣街是天津古老而久負(fù)盛名的綢緞、棉布、呢絨市場，商賈云集，生意興隆，至今不衰。全區(qū)現(xiàn)有商業(yè)企業(yè)和新興第三產(chǎn)業(yè)達(dá) 4200 多戶，各類商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)星羅棋布，市場繁榮，流通活躍。不僅有馳名中外的瑞蚨祥、謙祥益、同升和、寶林祥 、天一坊等老店坐落在這里。天津 “三絕 ”之一的 “狗不理包子 ”、 “耳朵眼炸糕 ”也發(fā)源于此，而且，一批新型的現(xiàn)代賓館也坐落于區(qū)內(nèi)繁華地區(qū)。大胡同小百貨批發(fā)商廈、天奕商城、天津都行貨采江南，輻射三北，面向全國和俄羅斯等國家地區(qū)，已經(jīng)成為華北地區(qū)最大的小商品批發(fā)集散地。 3、區(qū)域同業(yè)資源。目前該項目方圓 5 公里內(nèi)沒有較大規(guī)模的同類業(yè)態(tài)，周邊未來的主要 5 目標(biāo)客戶群體，包括周邊高校學(xué)生、周邊小區(qū)居民等目前歌唱消費(fèi)最近的也是到 5 公里外的東方明珠河北店。近兩年隨著大眾消費(fèi)者對 KTV 的熱衷，規(guī)模化的量販 KTV 逐漸成為被關(guān)注的熱點(diǎn)， 而 LFT項目的建設(shè)恰恰彌補(bǔ)了該地區(qū)的空缺。 4、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。 LFT項目所處位置恰好是紅橋區(qū)政府規(guī)劃的丁字沽商貿(mào)服務(wù)功能區(qū)及西沽文化旅游休閑功能區(qū)內(nèi)，其建設(shè)對于紅橋區(qū)打造以商貿(mào)、餐飲、文化、旅游及休閑為一體的綜合服務(wù)為主的特色功能區(qū)是非常重要的。 第二節(jié) 項目的發(fā)展規(guī)劃 1、量販?zhǔn)?KTV：場地建筑總建五層，其中該項目使用該建筑五層，建筑面積為 4700 平方。一層為西餐咖啡廳，二、三、四層為快捷酒店，其中四層中心地帶提供給五層 KTV 做配套設(shè)施，修建包括員工宿舍、員工餐廳、更衣室、會議室、庫房、財務(wù)室及營運(yùn)用 辦公室等。五樓預(yù)計設(shè)計各類包廂 80 余間，另包括公共大廳、等位區(qū)、試聽區(qū)、接待臺、收銀臺、景觀區(qū)、緩沖區(qū)、工作間、水吧間、超市、機(jī)房、公共衛(wèi)生間等區(qū)域。 2、公共大廳：由于一樓面積的局限，未來的接待大廳將修建在五樓。一個功能完善、設(shè)計精美的大廳是體現(xiàn)該項目檔次的最直接表現(xiàn)，也是未來吸引客人的最重要硬件設(shè)施之一，該大廳將為來店消費(fèi)及在此等候包廂的客人提供等候、視聽以及節(jié)假日小型的會員活動等 3、車位： 一個可以?？孔銐驍?shù)量汽車的停車場是大型 KTV 的必須，否則將難以滿足目前越來越多的有車一族，他們將是未來最有價值 的目標(biāo)客戶。 第四章 市場需求和分析 第一節(jié) 市場現(xiàn)狀 通過調(diào)查顯示，目前天津地區(qū)量販 KTV 以“東方之珠”為行業(yè)領(lǐng)頭羊，開有 7 家分店共有包廂 600 多間，其它同類業(yè)態(tài)大多是單店經(jīng)營。目前在天津口碑好和規(guī)模較大的還有米樂星、好樂迪、金永、快樂迪等，這些 KTV 包廂數(shù)目大多在 60-100 間左右，在大者恒大的發(fā)展趨勢下，小型 KTV 將難以生存，未來 KTV 業(yè)的成長將來自規(guī)?；慕ㄔO(shè)和連鎖店的發(fā)展。同時，隨著越來越多的市場進(jìn)入，競爭的不斷升級， KTV 業(yè)發(fā)展已逐漸走入高品質(zhì)低消費(fèi)的方向，未來也將以此為其發(fā)展重點(diǎn)。 天津現(xiàn)有 KTV 位置集中于南開區(qū)及和平區(qū)附近，而 LFT項目區(qū)域方圓 5 公里內(nèi)沒有較大型適合普通大眾消費(fèi)的休閑娛樂場所。該區(qū)域缺乏規(guī)模量販?zhǔn)?KTV，周邊的同類業(yè)態(tài)均距離較遠(yuǎn)，不能滿足現(xiàn)今倍增消費(fèi)的需求。 天津市主要分布點(diǎn)位圖（見附件 1） 重點(diǎn)競爭對象經(jīng)營狀況（ 見附件 4） 第二節(jié) 商業(yè)需求 項目消費(fèi)群體 主要以 18-40 歲為主，以追求時尚、喜歡休閑娛樂的大中學(xué)生及年輕白領(lǐng)居多，包括同事朋友同學(xué)聚會，邊娛樂邊交際的商務(wù)應(yīng)酬，情侶相約，也有老少齊參與的家庭聚會。 項目所屬區(qū)域消費(fèi)者 中最值得關(guān)注的群體是該區(qū)域中的 多所大中院 校，僅河北工業(yè)大學(xué)紅橋校區(qū)就有 1 萬多學(xué)生和教職員工。周邊的院校還包括：北洋職專、第五中學(xué)、求知中學(xué)、中大職業(yè)學(xué)校、鐵達(dá)中學(xué)、紅橋職工大學(xué)、天津民族職專、天津商業(yè)大學(xué)、天津機(jī)電工藝學(xué)院、天津外國語學(xué)院等等，而我們知道，學(xué)生唱歌一族是 KTV 消費(fèi)群體中最重要的一部分人群，這一部分消費(fèi)人群以往只能選擇去較遠(yuǎn)的其它店面消費(fèi)或者因便利性原因減少消費(fèi)次數(shù)。 LFT項目建成后將成為該區(qū)域內(nèi)最大規(guī)模及最具競爭力的量販?zhǔn)?KTV，這也將極大的方便周邊 K 6 歌一族就近消費(fèi)。 同時，周邊的麥當(dāng)勞與肯德基的存在可以充分證明，其周邊擁有足夠的客流、足夠的便利性以及該區(qū)域同城市發(fā)展規(guī)劃的相符合性。這是因?yàn)辂湲?dāng)勞和肯德基的開業(yè)選址是非?？b密的，每一個項目他們都會花 3 到 6 個月進(jìn)行論證，會充分考慮 包括人口、經(jīng)濟(jì)水平、消費(fèi)能力、發(fā)展規(guī)模和潛力、收入水平、以及前期研究商圈的等級和發(fā)展機(jī)會及成長空間。雖然餐飲選址同 KTV 會又不同，但很多也是我們選址考慮的重點(diǎn)，值得參考。 重點(diǎn)競爭對象的市場客源分析（ 見附件 5） 第五章 總體規(guī)劃方案 第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu) LFT項目將以多人合資共贏的形式創(chuàng)立，其中 占該項目 %股權(quán)， 占該項目 %股權(quán)的比例進(jìn)行資金投資。 LFT項目實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司部門設(shè)置根據(jù)需要而定。 第二節(jié) 功能定位 大型量販?zhǔn)?KTV（ 可 帶自助餐） 量販?zhǔn)?KTV 又稱“自助式 KTV”，“量販”一詞源于日語即大量批發(fā)的超市。由此引出的量販?zhǔn)浇?jīng)營，實(shí)際體現(xiàn)的就是透明，平價和健康的消費(fèi)方式，自助購物、自點(diǎn)自唱。量販?zhǔn)終TV 娛樂場所，主要以白領(lǐng)、學(xué)生一族、家庭同學(xué)聚會、公司 Party為消費(fèi)群體。價格比較優(yōu)費(fèi)，包房以計時鐘消費(fèi)，沒低消，酒水食品以量販自助 式購買。目前市內(nèi)的東方之珠、米樂星、好樂迪、金永等均為此類 KTV ，一般都擁有 50-100 間包廂，實(shí)行專業(yè)化管理，強(qiáng)調(diào)專業(yè)服務(wù)性，講求經(jīng)濟(jì)效益，主要以包廂費(fèi)收入為主，僅提供自助式歌唱服務(wù)。 部分商家還 提供自助餐服務(wù)。 第三節(jié) 經(jīng)營模式 量販?zhǔn)?KTV 是一個專業(yè)性非常強(qiáng)的項目。一個話筒插座的位置、一個茶幾的大小、一個電視機(jī)的高度等等，這些看似很小的地方卻會在以后的經(jīng)營中，直接影響公司的經(jīng)營乃至生存。包括項目的空間設(shè)計，國內(nèi)目前很少專業(yè)從事量販?zhǔn)?KTV 的設(shè)計師，通常都是工裝、家裝或是酒店設(shè)計師來主筆。很多項目的設(shè)計師，連 什么是量販?zhǔn)?KTV 都不清楚，只是走馬觀花的參觀下其它店面就開始設(shè)計，這樣出來的項目，其效果可想而知，更談不上功能區(qū)的合理規(guī)劃了！ LFT項目應(yīng)充分利用該區(qū)域無規(guī)模量販 KTV 店，并且周邊眾多大中院校的優(yōu)勢，憑借專業(yè)管理公司的豐富的娛樂業(yè)經(jīng)營管理、投資及運(yùn)作方面的經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮專業(yè)的資源優(yōu)勢，整合各種資源，不僅著眼于眼前短時間的盈利，更需具有預(yù)將 LHT 項目從種子培養(yǎng)成參天大樹的思想和準(zhǔn)備，如：開設(shè)連鎖經(jīng)營，樹立品牌 KTV 等。 LFT項目的經(jīng)營收入主要表現(xiàn)為以下形式： 1.包廂收入，這是 LFT項目最主要的基本 收益。 2.超市收入，項目中配套的超市可以為來此消費(fèi)顧客提供酒水、飲料、小吃等，這是通過獲取進(jìn)銷差價的營業(yè)性收入。 3、水吧收入，水吧可以為客人提供自制果盤、茶水、冰品、飲料、餐點(diǎn)等，屬于利潤較大的營業(yè)性收入。 第四節(jié) 建設(shè)地址與條件 7 1、建設(shè)地址 天津紅橋區(qū)丁字沽一號路同光榮道交叉路口的國美電器 5 層 2、建設(shè)地基礎(chǔ)設(shè)施 用地、供電（需考察容量是否滿足營業(yè)需要）、供水、通訊、排污、消防（需根據(jù)最后包廂布局改造）等條件完善 第五節(jié) 建設(shè)規(guī)劃和要點(diǎn) 1、設(shè)計風(fēng)格和主要功能。 在建筑設(shè)計方面，請專業(yè)的 KTV 設(shè) 計師設(shè)計，要求布局協(xié)調(diào)一致，功能區(qū)域完善，通過設(shè)計的造型語言，以超前和創(chuàng)新的手法塑造出一種全新的、時尚的、令人印象深刻的設(shè)計形象，具有鮮明的專業(yè)意識，體現(xiàn)出娛樂業(yè)的內(nèi)涵，使其成為同業(yè)中的標(biāo)志性設(shè)計裝潢。 主要功能是向來店消費(fèi)的客人提供優(yōu)雅、時尚的歌唱環(huán)境、專業(yè)的歌唱設(shè)備、美味的飲食及專業(yè)的配套服務(wù)。 2、建設(shè)規(guī)劃要點(diǎn)（簡） 總可用面積： 3000 平米 總建筑面積： 4100 平米 外立面設(shè)計規(guī)劃 （整體、燈光、門頭） 五層包廂區(qū)規(guī)劃（包括房型、面積、各房型比例、通道、休息區(qū)、緩沖區(qū) 、 ） 五層接待大廳規(guī)劃（接待臺、 收銀臺、等位區(qū)、活動區(qū)、視聽區(qū)、景觀區(qū)） 五層營業(yè)配套功能區(qū)規(guī)劃（超市、工作間、水吧、自助餐區(qū)、機(jī)房、 預(yù)約中心 、 公共衛(wèi)生間） 四層后勤行政區(qū)規(guī)劃（員工宿舍、員工餐廳、廚房、庫房、更衣室、相關(guān)辦公室） 停車場 停車位規(guī)劃 一層接待處及通道規(guī)劃 中央空調(diào)系統(tǒng) 消防噴淋系統(tǒng) 視頻監(jiān)控系統(tǒng) VOD 電腦點(diǎn)歌系統(tǒng) 電梯 （暫定）兩部貨梯改造為客梯 第六章 項目實(shí)施進(jìn)度安排 詳見附件 2 項目實(shí)施進(jìn)度安排 表 第七章 投資估算和效益分析 第一節(jié) 項目建設(shè) 投資估算 項目名稱：樂翻天量販?zhǔn)?KTV（暫稱） 項目投資總 額： 1000 萬人民幣 建筑面積： 4100 平方米 類別 項目名稱 建筑面積 （平米） 估算投資 （萬元） 備 注 8 項 目 投 資 概 算 表 第二節(jié) 項目營業(yè) 效益分析 1、 營業(yè)收入預(yù)算 主 要 工 程 和 設(shè) 備 裝修費(fèi) 按中高檔水平 元 /m2（含強(qiáng)電） 門頭裝飾 含門頭燈光 消防工程 改造項目 中央空調(diào)、排風(fēng) 品牌、功率會影響投資 電梯工程 2 部貨梯改造 監(jiān)控系統(tǒng) VOD 點(diǎn)歌系統(tǒng) 按 80 個點(diǎn)計算，包括包廂電腦 +液晶觸摸點(diǎn)歌器 +服務(wù)器 +服務(wù)鈴 +墻面板 +收銀系統(tǒng)軟件 +點(diǎn)歌系統(tǒng)軟件 視頻系統(tǒng) 按 80 個點(diǎn) 計算，包括液晶 及 投影設(shè)備 音響系統(tǒng) 按 80 個點(diǎn)計算， 含 功放 、 音箱 、 效果器 、麥克風(fēng)等 家具沙發(fā)飾品 包廂和大廳的沙發(fā)、家具、裝飾品 自助餐設(shè)備 廚房設(shè)備、餐區(qū)設(shè)施、餐具等 水吧設(shè)備 制冰、保鮮、冷凍、制作等設(shè)備及器皿 其 它 費(fèi) 用 證照辦理 員工工資 未開業(yè)培訓(xùn)期間員工工資 辦公設(shè)備、用品 員工服裝 員工宿舍、餐廳 籌備期辦公費(fèi)用 宣傳印刷品 廣告費(fèi)用 預(yù)付租金 暫未計算 合計投資估算 9 房型房價規(guī)劃：如下表（包廂數(shù)量按 80 間計算） 房型 包廂數(shù)量 包廂價格 標(biāo)準(zhǔn) 式 迷你包 小 包 中 包 大 包 豪華 式 套房式中包 套房式大包 VIP 房間 派 對 包 多功能廳 說明 1、 包廂價格暫按不帶自助餐計算 2、 所標(biāo)價格為原價，非黃金時段享受 3-8 折優(yōu)惠 包廂收入預(yù)估：見附件 3包廂收入預(yù)估表， 營業(yè)總收入：（按月計算） 保守營業(yè)收入預(yù)估 正常營業(yè)收入預(yù)估 備注 包廂消費(fèi)收入 酒水銷售一般為包廂收入 %左右 酒水銷售收入 總營業(yè)收入 最后經(jīng)過核算， LFT 項目每月營業(yè)收入按最保守預(yù)估為 1,386,480 元 。正常營業(yè)狀況下營業(yè)收入預(yù)估為 2,132,106 元 2、經(jīng)營成本 預(yù)估 （按月計算） 類別 名 稱 保守狀況 金額（萬元） 正常狀況 金額（萬元） 備 注 1 租 金 2 業(yè)務(wù)稅金及附加 保守和正常營業(yè)額稅費(fèi)不同 3 水 電 4 設(shè)備折舊 裝修、設(shè)備按 5 年折舊 5 超市成本 保守和正常銷售超市成本不同 6 人員工資 7 廣告費(fèi)用 8