本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木系列旅游工藝品開發(fā)利用及萬畝核桃林基地項目資金申請報告

本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 1 1、項目單位情況 1.1 項目單位基本情況 本溪滿族自治縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心，是民營合作個人參資入股方式組建的現代化企業(yè)。成立于 2001 年，性質為民營，注冊資金 158 萬元，注冊地點位于本溪縣小市鎮(zhèn)，現有員工 85 人，主要經營核桃木系列工藝品及旅游服務開發(fā)。核 桃 木系列產品 曾 在2004 年 全國首屆民間工藝品博覽會上榮獲“特等獎”（工藝品政府最高獎）；在 2005 年 中國專利博覽會上榮獲“創(chuàng)新獎”；東北旅游商品博覽會榮獲金獎。 2007 年 被本溪市人民政府評定二等獎。 1998年服務開發(fā)中心開始開發(fā)建設天龍洞風景區(qū)， 2001 年 5 月正式對外開放。經過九年多的努力，開發(fā)了長約一千二百米的可供游覽的本溪水洞源頭天龍洞，建成了本溪市第一家滿族民俗文化村，并以本地資源野生山核桃為原料，自行研制開發(fā)具有滿族特色的核桃木系列旅游工藝品，在此基礎上籌建天龍洞民族工藝品廠， 安排下崗就業(yè)及農村剩余勞動力 200 人， 輻射帶動農戶三千戶。 現已被本溪市政府確定為市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。天龍洞民族旅游工藝品廠根據旅游市場商品短缺，尤其是具有本溪特色的旅游工藝品空白的實際狀況，經過三年多的努力，克服了資金短缺、人力不足等各種困難，挖掘滿族傳統工藝，反復研究實 驗，于 2004 年 4 月成功開發(fā)以野生山核桃為主要原材料，以“核木寶葫蘆”為主導產品的系列核桃木旅游工藝品，成功申辦了“核桃木寶葫蘆”的國家專利權（專 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 2 利號為： ZL200430150014.9），現已開發(fā)出核桃木寶葫蘆、花瓶、筆筒、花藍等 9 個系列 235 個品種。目前，已在北京、天津、沈陽、大連、義烏等地設有 10 個專賣點和 24 個營銷網點。通過義烏市場轉銷美國、日本、臺灣等國家和地區(qū)。 1.2 項目單位財務狀況 項目單位現有固定資產總額 1964.3萬元，固定資產原值 1561.4萬元，固定資產凈值 1505.1 萬元，銀行信用 等級為 A級。 項目單位財務狀況詳見表 1-1。 公司近三年資產和經營情況表 表 1-1 單位：萬元 主營業(yè)務收入 凈利潤 資產總額 負債合計 資產負債率 % 2005 年 156 18 962 322 33.4 2006 年 220 25 1221 510 41.7 2007 年 328 59.5 1241 625 50.3 指 標 年 份 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 3 2、項目基本情況 項目名稱： 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木系列旅游工藝品及萬畝核 桃林基地開發(fā)利用項目 申請單位： 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心 法定代表人： 張會珍 項目負責人： 張會珍 單位地址： 本溪縣小市鎮(zhèn)香磨村天龍洞景區(qū) 項目地址： 本溪縣小市鎮(zhèn)香磨村天龍洞景區(qū) 2.1 項目提出背景 本溪縣天龍洞是本溪水洞的源頭洞穴，又稱本溪水洞兄弟洞。本溪縣天龍洞旅游服務中心是依托本溪水洞、本溪溫泉、本溪縣關門山森林公園等景區(qū)旅游帶成立的旅游開發(fā)企業(yè)。隨著公司旅游項目的不斷擴展，公司生產的山核桃木旅游工藝品已成為本溪乃至遼寧旅游市場的特色知名產品，深受消費者喜愛，銷售市場十分活躍。 山核桃木 旅游工藝品采用當地的野生山核桃為原料，變廢為寶，通過挖掘滿族傳統工藝，公司自行研發(fā)，研制出切割及打磨成套設備，經粘制、打磨等十幾道工序，精心生產出核木寶葫蘆、花瓶、筆筒、動物等 九 個系列二百多個品種的旅游工藝品。其中核木寶 葫 蘆 系 列 獲 國 家 批 準 的 實 用 新 型 專 利 ， 專 利 號 ：ZL200430150014.9。為慶祝香港回歸十周年特制了核桃木梅花鹿 財鹿，獻給香港特首，為北京奧組委制作了高 2008mm 的巨大核 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 4 木寶葫蘆，作為北京奧運會接收的第一個禮物，引起全國轟動。 奧 運 獻 寶本溪市政府特供禮品核木系列產品在全國首屆民間工藝品博覽會上榮獲“特等獎”（工藝品政府最高獎），在中國專利博覽會上榮獲“創(chuàng)新獎”。東北旅游商品博覽會榮獲金獎。天龍洞旅游服務中心被本溪市人民政府批準為市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。核桃木系列工藝品填補了本溪市旅游產品的一項空白。同時使農戶通過扣除切割后核桃的核桃仁創(chuàng)收，直接帶動農民致富。 但是受資金匱乏的困擾，企業(yè)生產規(guī)模小，生產線設備簡陋、工藝落后，生產工序手工操作多，廠房及作業(yè)面積狹小，缺少專業(yè)技術人員等問題始終無法解決，加之地產野生山核桃 果原料不足等原因，產品遠遠滿足不了市場需求。嚴重制約了這一特色旅游工藝品的更快更好發(fā)展。因此，擴大原料基地種植規(guī)模、改造工藝流程，更新生產設備，新上特色生產 平臺 ，開發(fā)更多的適銷對路新產品已 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 5 成為企業(yè)長期發(fā)展的重要戰(zhàn)略。 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心依托遼寧地區(qū)特產野生植物 優(yōu)勢 ， 與現代科學技術相結合，研究開發(fā)進入 國內、國際旅游高端 市場的核桃木系列旅游工藝品 。項目建設可充分發(fā)揮本溪市野生植物資源優(yōu)勢，有效改善目前野生植物種植、加工、銷售缺乏統一規(guī)劃、信息閉塞、功能單一的現狀，不僅有利于加快本溪及周邊地區(qū)野生植物商 品流通、繁榮市場、提升傳統旅游業(yè)，同時可促進本溪市地方經濟發(fā)展，帶動遼東山區(qū)野生植物及相關產業(yè)振興。項目建設符合國家實施東北老工業(yè)基地調整、改造和振興的戰(zhàn)略部署，符合本溪市 野生植物生產規(guī)范化、規(guī)?；?的工作安排 ， 符合中共中央 國務院關于促進資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見（國發(fā) 200738號）的文件精神，是與資源型城市和地區(qū)勞動力相適應的勞動密集型項目，項目建設能夠充分吸納就業(yè)，可安置 600 余名下崗失業(yè)人員。 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木系列旅游工藝品開發(fā)利用及萬畝核桃林基地項目建設十分必要，勢 在必行。 2.2 項目建設的必要性 本溪市核桃木系列旅游工藝品規(guī)范化加工基地工程建設目標明確、規(guī)模適度，屬勞動密集型企業(yè)。本溪縣的小市煤礦和田師付煤礦資源已枯竭， 當地 下崗失業(yè)人員達五萬人以上。本項目將為社會提供 600 個就業(yè)崗位，解決農村剩余勞動力就業(yè)。同時輻射連帶 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 6 農戶 10000 戶，參與種植核桃樹、上山拾核桃、在家扣核桃仁等，以此脫貧致富。該項目每年需收購加工的核桃 320 噸，僅扣核桃仁一項工作，就可新增就業(yè) 300 人，每人每天扣仁 5 公斤，一年 320天，每年一人可扣仁 1600 公斤。項目建設符合本溪縣發(fā)展總體規(guī)劃。項 目建設不僅可以繁榮本溪縣及周邊地區(qū)經濟，把野生植物的資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢，同時將產生一定的關聯效應和帶動作用。符合國家發(fā)展山區(qū)野生植物種植業(yè)、提高野生植物加工質量和產品檔次的指導方向，建設是必要的、可行的。項目交通路網發(fā)達，場址選擇適宜，改善生態(tài)環(huán)境，建設條件較好。社會效益、生態(tài)效益十分顯著。 2.3 項目建設的 可行性 (1)山核桃質地堅硬如鐵，造型凹凸不平， 項目單位 自行研制出山核桃切片機，采用銑刀切割，鉗夾操作等方式，可根據產品需要切割出橫斷面、順斷面等多種紋理，多種厚度切片，切面光滑，厚度均勻，基本實 現原材料的半機械化加工。 （ 2）為解決殘留核桃仁渣子生蟲子及核桃內黑心子問題， 項目單位 研究試制了特殊防腐殺蟲劑，采用多種化合劑經反復試驗解決了去除黑心子和切片漂白的技術難題，保證了產品質量。 （ 3）粘合膠是將山核桃切片粘制成各種造型工藝品的重要材料。經過多種粘合劑反復試驗，最終采用符合環(huán)保指標的雙合樹脂膠合成劑，這種雙組膠，攪拌使用方便，粘合強度快，便于產品及 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 7 時旋轉；有一定韌性，耐久性較好，經測試產成品使用年限為靜體室內存放 20 30 年，靜體室外存放 10 15 年。 （ 4）在自主開發(fā)核桃木寶葫蘆、花瓶、筆筒等 九 個系列工藝品的基礎上， 項目單位 著手研制開發(fā)了核桃木動物系列和核桃木家居系列，先后攻克了動物面部形態(tài)、腿部、爪牙等項技術難關，以核桃木鋸沫子為主料，拌以樹脂膠、 502 膠等膠合制作的梅花鹿、金錢豹、長壽龜、賀歲金錢鼠等栩栩如生，形態(tài)各異。其中梅花鹿、賀歲金錢鼠已獲國家專利保護。 （ 5）在制作核桃木工藝家居器物方面 項目單位 組織科研技術攻關小組，進行大膽的開拓性嘗試。將自然紋理奇妙的核桃片粘結在原木板上，較好地解決了木板曲張系數與核桃片熱脹冷縮的系數不同等技術難關，先后試制出梅花、六角等六種樣式茶桌，配以八瓣鼓形 橙，古樸典雅，新穎獨特，投放市場展示出良好的發(fā)展前景，現已登陸北京家具市場。 2.4 項目 市場 情況 山核桃是遼東山區(qū)盛產的一種干果，本溪和桓仁兩縣野生山核桃林 28 萬畝。核桃木系列工藝品變廢為寶 ,填補了國內外民族工藝品和旅游工藝品的空白，具有獨創(chuàng)性（已申請國家專利，專利號為：ZL200430150014.9），在中國首屆專利產品博覽會上，獲得“創(chuàng)新獎”。 本溪滿族自治縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心，在開發(fā)建設天龍洞 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 8 景區(qū)和民俗文化村 同時 ，以本地資源野生山核桃為原料，自行研制具有滿族特色的核桃木系列旅游紀念品，經過歷 時三年研發(fā)努力，克服了資金短缺，人力不足等困難，挖掘滿族傳統工藝，終于在 2004年 4月研制成功，到目前為止，已形成生產加工“核桃木寶葫蘆”為主導產品的山核桃木制作的系列工藝品 235 個品種，并于 2004年成功申辦了“核桃木寶葫蘆”的國家專利權。特別是為支持我國成功舉辦 2008 年奧運會，特 別 制作 了 世界最高的 2008mm 的“核桃木寶葫蘆”以“奧運之寶”命名贈給北京 2008 奧運會，在國內外引起轟動。 隨著營銷市場的不斷擴展，核桃木旅游工藝品已成為本溪乃至遼寧省的特色知名產品。 項目市場前景十分廣闊。 （ 1） 幾年來，項目 單位多次代表本溪及遼寧參加廣州國際中小企業(yè)博覽會、青島 APK 國際冶談會、中國林業(yè)產業(yè)博覽會等大型展會，形成了科技信息交流及銷售網絡， 山核桃木系列旅游工藝品目前 已在北京、天津、大連、 義烏 等 國內銷售市場 設有 10 個專賣點，市場占有率不斷擴大。 同時國際市場也十分看好。產品樣品已進入美國、日本、澳大利亞、韓國、西班牙和臺灣等地區(qū)，已有 5個國內國際貿易公司與公司合作，初步達成出口意向合同。 最近與美國一家客商達成意向，訂購老鼠錢（屬我有錢） 1.2 萬 只，產值約 930 萬元。茶座、茶幾、大衣架等核木藝術家具也很受外商看中，目前 正與外商洽談中。項目單位 2004年至 2006年累計實現收入 445萬元，其中 2006 年實現收入 220 萬元，三年實現利潤 63 萬元，稅 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 9 金 35萬元。 2007 年實現銷售收入 328 萬元。 （ 2）天龍洞風景區(qū)每年接待近 15 萬余人次游客，按 30%的比例遞增，三 五年游客將達到 35 萬人次， 目前天龍洞景區(qū)門票已由 30 元漲到 45 元，新增十種可參與性的娛樂項目，總票價可達到 240 元，如果每年按 3 萬人次游玩，全項可收入 720 萬元，同時已與國內 1500 家旅行社建立緊密聯系，旅游市場前景看好。景區(qū)的經營收入將與工藝品廠合為一體，互為促 進。 2.4 項目優(yōu)勢 （ 1） 企業(yè)基礎優(yōu)勢 本溪滿族自治縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心，是采用民營合作個人參資入股方式組建的現代化企業(yè)，現已開發(fā)長約 1200 米的可供游覽的水洞源頭天龍洞，建成本溪市第一家滿族民俗文化村，并以本地資源野生山核桃為原料，自行研制成功具有滿族特色的核桃木系列旅游工藝品，籌建的天龍洞民族工藝品廠，被本溪市政府確定為市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。企業(yè) 生產 基礎優(yōu)勢顯著 。 （ 2）原料和技術優(yōu)勢 山核桃是遼東山區(qū)盛產的干果，原料資源易得。公司采用擁有自主知識產權的先進工藝， 聘請行業(yè)資深專家為技術 顧問， 手工 專業(yè)技術人才和高級技術工人為企業(yè)骨干生產力量。引進先進技術設備與自主開發(fā)和技術創(chuàng)新相結合 ， 通過配置良好的技術設備完全可以為市場提供產品新穎 、 構思獨特 、 品種多樣的民俗工藝品及旅游 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 10 工藝品。項目資源優(yōu)勢、技術優(yōu)勢及產品質量優(yōu)勢顯著。 （ 3）完備的配套服務體系優(yōu)勢 通過 設 立完備的服務體系，包括專業(yè)設計、研發(fā)、培訓、信息等。 密切關注 國內、國際市場信息。 （ 4）適時的銷售策略優(yōu)勢 項目建成后，嚴格按照生產操作規(guī)程，建立質量檢驗制度，保證產品質量。在立足國內周邊市場的同時，積極開拓國外市場，通過 調整市場營銷策略 、研究部署增產措施， 確立良好的品牌形象，形成產品系列，變粗放經營為集約化經營，使 系列產品 的銷售步入穩(wěn)定的運行軌道， 通過產品商標設計、 ISO9001 ISO14001.ISO18001 體系認證及企業(yè) CI 形象策劃，作好系列產品形象定位，保護產品在市場的良好信譽， 完全能夠保證 產品銷售渠道暢通。 2.5 項目概況 （ 1）項目建設內容 項目采用先進技術， 新建 擴建 4 個 產品生產 平臺 ， 包括核桃木裝飾產品平臺、實用產品生產平臺、家具產品生產平臺、包裝品生產平臺。建設內容為：主要生產核桃木寶葫蘆、花瓶、煙灰缸、紙抽、梅花鹿、金錢豹、金錢龜、筆筒、屏風、茶桌、茶幾、墻上掛件及各種小掛件、精品包裝盒等工藝產品 4 萬件。新建廠房 3000平方米，展示中心、研發(fā)中心 2000 平方米，以及更新改造設備供 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 11 水供電等改造項目。 （ 2）項目建設期 項目 建設期 1 年， 2008 年 6 月至 2009 年 8 月。 （ 3）項目投資及資金籌措 項目總投資 2250 萬元，其中建筑工程費 1140 萬元、設備購置及設施費 584 萬元 、其他費用 50 萬 元、預備費用 100 萬元、建設期利息 76 萬元、 鋪底 流動資金 300 萬元。 資金籌措方案中： 銀行貸款 1000 萬元 企業(yè)自籌資金（資本金） 500 萬元 ， 鋪底 流動資金 300萬元 申請國家專項資金補助 450 萬元 。 2.6 技術工藝 2.6.1 產品特點 項目以核桃外殼為原料生產核桃木寶葫蘆、花瓶、煙灰缸、梅花鹿、金錢豹、金錢龜、筆筒、屏風、茶幾、小掛件等民俗工藝品。產品質地堅硬，玲瓏剔透，流線優(yōu)美，紋理奇妙，寓意吉 祥，品種多樣。包裝形式采用直板工業(yè)板和泡沫箱，單一或成對形式包裝。 2.6.2 技術水平及創(chuàng)新 項目采用先進技 術生產 核桃木寶葫蘆、花瓶、煙灰缸、梅花鹿、金錢豹、金錢龜、筆筒、屏風、茶幾、小掛件等 民俗工藝品 。 擁有 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 12 自主知識產權 。 專利號： ZL2004 30150014.9。 技術水平先進， 工藝合理 ， 核木系列產品在全國首屆民間工藝品博覽會上榮獲“特等獎”（工藝品政府最高獎），在中國專利博覽會上榮獲“創(chuàng)新獎”。東北旅游商品博覽會榮獲金獎。 項目單位為 本溪市人民政府批準 的市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。核桃木系列 產品 填補了旅游產品 市場 的空白。 項目建設實現了 科技成果 的良好 轉化 。 2.6.3 生產綱領及產品方案 項目建設規(guī)模在原有基礎上進行廠房 擴建、改造設備、改進工藝，擴大加工場地，增加 4 個生產平臺及切割機、打磨機，設立新產品研發(fā)機構，新增各種模具、胎具。以開發(fā)實用型為發(fā)展方向，提高整體生產效率和市場占有率。達產后，生產能力由 10000 件，提高到 40000 件。品種達 1000 種以上。 擴建各類產品生產平臺 4個，包括：（ 1）核桃木裝飾品系列產品生產平臺，其中生產寶葫蘆系列產品、花瓶系列、動物系列、小掛件系列產品等；（ 2）核桃木實用產品生產平臺，其中有煙灰缸系列、筆筒系列、紙抽系列、墻上用五福臨門、百圖寶扇等各種掛件系列；（ 3）核桃木與實木結合的家具產 品生產平臺，其中有茶桌、茶凳系列、屏風系列、大衣架、落地燈、茶幾等；（ 4）核桃木高級包裝產品生產平臺，其中有人參包裝盒、海參包裝盒等等。 年工作日： 300 天，三班制。 2.6.4 工藝路線 產品技術來源于企業(yè)自主知識產權。 主要工藝技術是設計圖 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 13 型，放出大樣，制作模具，放出胎具；大量收購核桃，進行清洗后，陰干；一次外皮打磨，切成園片或方片、長片，發(fā)放到住戶家扣核桃仁，收回后，清洗消毒，再陰干；在胎具里粘核桃片，成型后，打磨、著色，二次打磨、拋光、噴漆、包裝入庫。 生產工藝詳見工藝流程圖。 工 藝 流 程 圖 設計 繪圖 放樣 制模 放胎 選料 磨光 切割 扣仁 清洗 噴漆 兩次選料 粘制 打磨 一次噴漆 二次打磨 二次噴漆 包裝 成品入庫 2.6.5 工程方案 采用單層廠房，廠房平面設計中確定合理柱網， 廠房與設施按生產工藝流程合理布局， 確保物料流向經濟、操作控制有利、檢測維修方便。 項目新建廠房、庫房 3000 平方米；研發(fā)中心和展示中心 2000平方米；建筑結構形式廠房采用框架結構，研發(fā)中心采用磚混結構，獨立基礎。 建設供水供電等基礎設施；購置安裝拋光機、打磨機、切割機、 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 14 電腦放樣機等各種加工設備 106 臺； 核桃林基地復墾 8000 畝，種植 2000 畝，合計建成萬畝核桃林基地，以保證收購原料的價格穩(wěn)定。 建 （ 構 ） 筑物詳見表 2-1。 建（構）筑物建筑面積明細表 表 2-1 序號 名 稱 單位 建筑規(guī)模 結構形式 備 注 一 生產區(qū) m2 5000 1 廠房、庫房 m2 3000 框架 2 展示中心、研發(fā)中心 m2 2000 磚混 二 種植區(qū) 畝 種植基地 畝 10000 2.7 建設條件 項目選址于本溪縣天龍洞風景名勝區(qū)。天龍洞風景名勝區(qū)位于本溪縣小市鎮(zhèn)香磨村東北山麓，距著名的國家級風景區(qū)本溪水洞 8公里。天龍洞風景名勝區(qū)經國家地質專家考證，是本溪水洞地下河上游源頭。 項目生活用水由地下水供給，水質、水量可同時滿足生活及消防用水的水量需要。 新建深 水井、泵房、高位水塔，蓄水池 50 立方米； 生活污水經化糞池沉淀處理達標后排入排水管網。供電由天龍洞附近市政 10KV 架空線路供電，通過高壓開關柜接入變壓器。 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 15 變壓器容量為 150KVA.通訊接自電信線路，按電信總體規(guī)劃配備和完善。供暖采用鍋爐熱源。 新設 1.5 噸鍋爐及 100m2鍋爐房。 場址交通便利，能夠滿足人流及車流的集散需要。項目 各項 建設條件基本落實。 地 理 位 置 圖 項目所在地 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 16 3、投資估算和資金籌措 3.1 投資估算 項目總投資為 2250 萬元，其中： 1、核桃林基地建設面積 10000 畝，萬畝核桃的開發(fā)建設采取與農戶聯合開發(fā)，每畝給農戶補助 300 元，總投資 300 萬元。 （ 1）復墾 0.8 萬畝每畝補種 40 棵每棵 32 元 =1024 萬元。 （ 2）清場疏伐費每畝 40 元，修枝 費每畝 25 元，管護費每畝15 元，設計費每畝 5 元，合計 85 元 0.8 萬畝 =68 萬元。 （ 3）種植 0.2 萬畝 3 公斤 /畝 6 元 /公斤 =3.6 萬元。 （ 4）清場整地費每畝 200 元，栽植費每畝 50 元，撫育費每畝100 元，管護費每畝 10 元，防病蟲害每畝 10 元，設計費每畝 5元，合計費用每畝 375 元 0.2 萬畝 =75 萬元。 （ 5）其他 49.4 萬元。 2、廠房、庫房、產品展示銷售中心，辦公用房、研發(fā)中心建筑用地 10000 平米，建筑面積 5000 平米。投資 640 萬元。其中： （ 1）廠房、庫房 3000 平米 1300 元 /平米 =400萬元。 （ 2）產品展示中心，研發(fā)中心 2000 平米 1200 元 /平米 =240萬元。 3、新增配套設施 150 千伏安變壓器一臺，供暖 1.5 噸鍋爐一處（鍋爐房 50 平米），供水高位水塔 50 立方米及管網，車輛三臺，排水化糞池二處，職工食堂，宿舍 500 平米，投資 200 萬元。 4、新上和改造 4 個生產平臺，研制購置各種生產設備等需投資 584 萬元，其中： 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 17 新上 4個生產平臺 584 萬元。其中： （ 1） 15 種設備按 75 臺件 2 萬元 /臺 =150 萬元。 （ 2）各種模具 1000 種 1000 元 /個 =150 萬元。 （ 3）各種胎具 3000 個 600 元 /個 =180 萬元。 （ 4）其它輔助設施設備 104 萬元。 5.其他費用： 50 萬元 6.預備費用： 100 萬元 7、鋪底 流 動資金 300 萬元。 8、建設期利息 76 萬元。 投資估算詳見表 3-1. 投資估算表 表 3-1 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 工程費用 設備購置及安裝 其他費用 合 計 一 工程費用 1140 584 1724 1 核桃林生產基地 300 300 2 生產廠房 400 584 984 3 倉儲及成品庫房、產品展示中心、研發(fā)中心 240 240 4 公用工程 200 200 二 其他費用 50 50 三 預備費用 100 100 四 建設期利息 76 76 五 流動資金 300 300 六 總投資 1140 584 1226 2250 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 18 3.2 資金籌措 總投資 2250 萬元，其中銀行固定資產貸款 1000 萬元 ；鋪底 流動資金 300 萬元 ； 企業(yè)通過 工藝品廠和 風 景區(qū)的經營收入自籌資金（含資本金） 500萬元 ； 申請政府 補助 450 萬元。 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 19 4、 申請 國家補貼 資金的主要 理由 和政策依據 4.1 申請 國家補貼 資金的主要 理由 野生山核桃主產地為東北長白山脈，本溪和桓仁兩縣現有野生山核桃林 28 萬畝。原材料十分豐富。通過技術創(chuàng)新、精深加工，廢棄在山上的山核桃變廢為寶，成為精美的核桃木系列工藝品。產品質地堅硬、木質細密、玲瓏剔透、造型優(yōu)美、紋理奇妙、寓意吉祥。投放市場，受到廣泛好評。為旅游市場增添了獨特、高檔的旅游工藝品。 旅游工藝品作為地域文化的載體， 對于推動 地方 經濟、社會、文化和科學技術發(fā)展具有重大意義。 項目建設 可 以 有效 將野生植物資源轉變 為 生產力，形成新的經濟增長點，有利于 旅游 產業(yè)和產品的結構調整 。通過 創(chuàng)制具有自主知識產權的 特色旅游產品 進入國際 、國內 主流市場， 促進旅游 產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 。 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心 核桃木系列旅游工藝品開發(fā)利用及萬畝核桃林基地項目 工程建設目標明確、規(guī)模適度，項目以科技為依托、市場為導向，不僅可以繁榮本溪縣及周邊地區(qū)經濟，把野生植物的資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢，同時將產生一定的關聯效應和帶動作用。符合國家發(fā)展山區(qū)野生植物種植業(yè)、提高野生植物加工質量和產品檔次的指導方向，建設是必要的、可行的 。項目交通路網發(fā)達，場址選擇適宜。 就業(yè)和社會保障是一項長期又艱巨的系統工程，隨著項目建設 本溪縣天龍洞旅游服務開發(fā)中心核桃木 系 列旅游工藝品開發(fā)利用 及萬畝核桃林基地 項目 資金申請 報告 20 規(guī)模的不斷擴大 ， 項目單位迫切需要 高素質、高技能的 產業(yè)工人以及專業(yè)化 人才 和 管理人才 。項目單位以項目為載體， 提前介入、 做好人力資源配置，滿足企業(yè)用工需求， 積極 落實就業(yè)崗位 ， 為社會解決就業(yè)再就業(yè)人員安置問題。 為社會提供 600 個就業(yè)機會解決農村剩余勞動力就業(yè)、輻射帶動農戶 10000 戶脫貧治富。項目建成后通過擴大就業(yè)容量， 創(chuàng)造大量就業(yè)機會 ，對