質(zhì)量體系文件9131663619.doc

2005.04 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表（船務部）序號檢查內(nèi)容涉及條文參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄1.a. 組織如何確定產(chǎn)品的要求?確定的方法有哪些?b. 產(chǎn)品要求是否形成文件?c. 與產(chǎn)品有關的強制性的法律法規(guī)有哪些?d. 產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定?e. 是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如投標,接受合同或訂單之前),對產(chǎn)品要求進行了評審?評審的內(nèi)容有哪些?評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄?f. 產(chǎn)品要求變更后,文件是否及時更改?是否將變更后的信息傳遞給有關部門?g. 與顧客進行溝通的方式是什幺?是否有效地進行?h. 是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息,處理顧客的問詢,訂單?i. 是否對顧客的投訴進行處理?7.2(與顧客有關的過程)HT-COP081. 向船務部主任查詢識別產(chǎn)品要求的相關規(guī)定,這些規(guī)定是否包括識別產(chǎn)品要求的職責,方法以及識別結(jié)果的提供形式.2. 索取與公司提供產(chǎn)品相關的法律,法規(guī)及強制性標準清單,判定其文本的有效性.3. 查閱說明產(chǎn)品要求的文件(如產(chǎn)品標準,銷售合同,設計技術任務書,服務承諾等),看其是否表明組織已從顧客明確規(guī)定的要求,隱含的要求,法律,法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求.4. 查看有關對產(chǎn)品要求的進行評審的文件,檢查其規(guī)定內(nèi)容是否符合標準的要求,是否包括對組織確定的附加要求的評審?組織確定附加要求的目的是什幺?有無效果?5. 根據(jù)”客戶訂單”,抽查35份合同評審記錄及其后續(xù)措施的跟蹤記錄,確認:a. 在接受訂單,包括口頭訂單前,是否對產(chǎn)品要求都進行了評審.b. 各項要求是否都有明確規(guī)定.c. 是否具有滿足訂單要求的能力.d. 評審結(jié)果是否得到了落實,評審是否有效果.6. 查看顧客投訴,確認:有無因產(chǎn)品要求評審不當造成的問題.7. 查合同更改記錄,確認:a. 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作.b. 修訂時是否按有關規(guī)定進行了評審,并通知有關部門.c. 修訂記錄是否完整.8. 詢問船務部主任查閱相關文件記錄,確認:a. 組織是如何在產(chǎn)品提供的前中后與顧客進行溝通的.b. 是否對溝通的方式作出了規(guī)定,是否建立專門的組織機構(gòu),人員,資源配備是否合適.c. 怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息.d. 如何處理顧客的詢問訂單以及顧客的投訴e. 是否建立用戶檔案,是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息.2.a. 是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息的方法?方法是否適當?是否得到了執(zhí)行?b. 如果分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降,是否采取了改進措施?8.2.1(顧客滿意)HT-COP19(1) 詢問船務部主任:是否收集并分析了顧客滿意程度的信息并將其作為評價質(zhì)量管理體業(yè)績的依據(jù)之一.(2) 查閱1015份“顧客滿意度調(diào)查表結(jié)果及分析報告”確認:a. 有無收集和分析顧客滿意程度信息的規(guī)定,這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法,這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信.b. 分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時,是否采取了糾正措施?糾正措施是否有效?3.交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,組織是否采取了措施?是否有效實施?8.3(不合格控制)HT-COP24(1)詢問船務部主任對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處理的情況,并查看處理記錄.確認:對交付和開始使用后的產(chǎn)品不合格的處理是否符合規(guī)定.4.顧客財產(chǎn)7.5.4HT-COP13(1) 詢問船務部主任如何參與顧客財產(chǎn)(包括顧客提供的產(chǎn)品)的管理,查看客供供貨商一覽表,并到現(xiàn)場進行核實.確認:a. 有哪些顧客財產(chǎn).b. 顧客財產(chǎn)是否得到了標識、驗證、保護和維護.c. 已經(jīng)標識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放,是否存在混雜的情況.(2)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時,是如何記錄并向顧客報告的.5.文件控制4.2.3HT-COP01(1)查看各種文件,了解文件受控情況.(2)查看作廢文件是否已清除.(3)查看引用的外來文件的受控情況.(4)詢問參加文件定期評審的情況.6.記錄控制4.2.4HT-COP02(1)結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄,查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況.7.管理承諾5.1QM-2000質(zhì)量手冊(1) 抽查13名船務部跟單員,看其是否了解滿足顧客,法律法規(guī)要求的重要.(2) 查看船務部資源是否充足.8.以顧客為關注焦點5.2QM-2000質(zhì)量手冊(1)詢問23名船務部跟單員,如何看待以顧客為關注焦點,如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關工作要求并確實實施.9.質(zhì)量方針5.3QM-2000質(zhì)量手冊(1)向船務部主任及23名跟單員詢問公司的質(zhì)量方針是什幺?如何為實施質(zhì)量方針作出貢獻?10.質(zhì)量目標5.3QM-2000質(zhì)量手冊(1)向船務部主任及23名跟單員詢問公司的質(zhì)量目標是什幺?本部門的質(zhì)量目標是什幺?11.職責和權(quán)限5.5.1QM-2000質(zhì)量手冊(1) 詢問船務部主任船務部在公司中的作用是什幺?(2) 詢問23名船務部跟單,看其對自己的職責和權(quán)限是否了解,是否知道與其它部門(崗位)的關系.12.內(nèi)部溝通5.5.3(1)詢問23名跟單員,了解他們?nèi)绾闻c其它部門(崗位)進行溝通.13.管理評審5.6HT-COP06(1)詢問船務部主任參加管理評審的情況,船務部應為管理評審提供什幺資料.14.資源管理6HT-COP03(1) 詢問船務部,資源短缺時,如何配置?(2) 查看人力資源是否充足?與23名跟單員進行面談,了解他們的質(zhì)量意識.(3) 詢問跟單員培訓情況.15.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1HT-COP07(1) 詢問船務部主任如何參與特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃的制定與實施工作?16.設計和開發(fā)7.3HT-COP09(1)詢問船務部主任是否參加設計評審、設計確認.17.采購7.4HT-COP11(1)詢問船務部主任如何對運輸供貨商進行評價.18.產(chǎn)品防護7.5.5HT-COP18(1)詢問如何配合倉庫做好出倉產(chǎn)品的搬運、防護工作.19.內(nèi)部審核8.2.2HT-COP20(1) 詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核?如何對待?(2) 查閱最近12次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄.20.數(shù)據(jù)分析8