板栗深加工項(xiàng)目建議書

柳溪滿族鄉(xiāng)人民政府板栗深加工項(xiàng)目建議書項(xiàng)目單位：柳溪滿族鄉(xiāng)人民政府編制時(shí)間：二0一三年十月目 錄1、項(xiàng)目基本情況2、項(xiàng)目建設(shè)背景3、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模4、投資估算與資金籌措5、市場分析預(yù)測6、產(chǎn)品工藝及設(shè)備選型7、主要技術(shù)措施8、組織管理及運(yùn)作模式9、勞動(dòng)定員及組織機(jī)構(gòu)10、環(huán)保、安全、節(jié)能11、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃12、效益分析13、總成本費(fèi)用估算14、項(xiàng)目進(jìn)展情況15、前景展望16、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素分析17、綜合評(píng)價(jià)一、 項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：板栗粉、板栗露生產(chǎn)加工 2、建設(shè)單位： 柳溪滿族鄉(xiāng)人民政府3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：宋占勇 4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)柳溪社區(qū)6、投資概算及資金來源該項(xiàng)目計(jì)劃總投資1.3億元，其中固定資產(chǎn)投資1.26億元，流動(dòng)資金投入400萬元。以上資金招商引資解決。7、效益分析項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效后，年總銷售收入3.25億元，個(gè)上繳稅金1950萬元，年凈利潤6200萬元，項(xiàng)目回收期2.1年，能直接解決勞動(dòng)力就業(yè)一百余人。二、項(xiàng)目建設(shè)背景1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性板栗是特產(chǎn)于我國的著名干果，素有“木本糧食”之稱，板栗果實(shí)營養(yǎng)豐富，食用價(jià)值極高。據(jù)了解，板栗果仁除含有豐富的碳水化合物外，還含有多種維生素及鐵、鋅、鎢等微量元素，是傳統(tǒng)的食用佳品，同時(shí)還具有益氣補(bǔ)血、補(bǔ)腎厚腸、調(diào)脾養(yǎng)肝等食療作用。但目前板栗的食用仍停留在糖炒、蒸煮、果實(shí)罐頭等傳統(tǒng)的方法上。隨著人們生活水平的提高和飲食觀念的改變，實(shí)施板栗粉加工及其新食品開發(fā)，已成為栗實(shí)加工業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。廠址擬選在山場及土地都很廣闊的柳溪社區(qū)，交通便利，水、電、通訊條件都很優(yōu)越，原料來源充足，僅XXX當(dāng)?shù)乜赡旯┰?000噸，隨著板栗種植面積的增加，產(chǎn)量在逐年增加。而且，周邊的遷安、遵化等地都有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)量。同時(shí)，板栗基地建成后，又可自給一部分。那時(shí)，生產(chǎn)成本將隨之下降，加之XXX板栗的優(yōu)良品質(zhì)，生產(chǎn)出來的板栗深加工產(chǎn)品將極具市場競爭力。該項(xiàng)目有良好的開發(fā)前景。2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性符合國家有關(guān)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的一系列方針、政策。著力解決農(nóng)副產(chǎn)品科技含量低、附加值低、市場競爭力低、生產(chǎn)組織化程序低等瓶頸問題。符合國家、省、市、縣關(guān)于支持“三農(nóng)”、增加農(nóng)民增加收入的方針。同時(shí)也符合改善貧困地區(qū)的生產(chǎn)、生活條件的扶貧開發(fā)政策。有良好的自然條件和基礎(chǔ)設(shè)施條件。該項(xiàng)目所在地山清水秀，環(huán)境優(yōu)雅，土質(zhì)肥沃，營養(yǎng)豐富，遠(yuǎn)離污染，交通方便，電力充足，是農(nóng)產(chǎn)品極佳的生產(chǎn)加工場所。為實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)條件。三、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目需開發(fā)山場6000畝，種植板栗20萬株。建立板栗粉、板栗露加工生產(chǎn)線。年加工鮮板栗2萬噸。四、投資估算與資金籌措預(yù)計(jì)總投資1.3億元，資金構(gòu)成如下：生產(chǎn)線設(shè)備及安裝費(fèi) 5000萬元；原料基地建設(shè)及配套水電設(shè)施費(fèi) 7350萬元；栗樹種植及管理費(fèi) 100萬元；辦公、生活設(shè)備、設(shè)施費(fèi) 150萬元；企業(yè)流動(dòng)資金 400萬元；合計(jì)： 1.3億元。五、市場分析預(yù)測隨著我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)板栗食品的需求量大大增加，而且要求一年四季都能吃上新鮮板栗和板栗食品。經(jīng)市場調(diào)查年內(nèi)消費(fèi)板栗24400噸，上海、南京、東南亞需求量則更大，板栗可生產(chǎn)產(chǎn)品有糖炒栗、掛霜栗、糖水栗、咸水栗、栗豆、栗粉、栗粥等10多個(gè)品種。因此，板栗市場看好，該項(xiàng)目在我省較少，有較好的發(fā)展前景。六、產(chǎn)品工藝及設(shè)備選型生產(chǎn)板栗粉工藝流程：鮮板栗去殼精選切分干燥冷卻粉碎微粉篩分包裝成品生產(chǎn)板栗露工藝流程：板栗仁去皮清洗整理生物應(yīng)用制奶集合灌裝封口殺菌包裝成品1、板栗剝殼去衣加工機(jī)組2、板栗烘干機(jī)組 3、微波滅菌機(jī)組 4、超細(xì)粉體加工機(jī)組七、勞動(dòng)定員及組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成后，管理人員10人，技術(shù)人員10人，員工80人，營銷人員10人。八、環(huán)保、安全、節(jié)能1、環(huán)保、安全（1）、按照衛(wèi)生和安全要求，保證工程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量。（2）、機(jī)器設(shè)備設(shè)有安全接地裝置。 （3）、設(shè)備的安裝間距均要考慮安全操作性。 （4）、在容易發(fā)生機(jī)械傷害的工作地點(diǎn)，要按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志。 （5）、定期對(duì)職工進(jìn)行體檢，切實(shí)做好職工的勞動(dòng)保護(hù)工作。 （6）、按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求進(jìn)行建筑防火設(shè)計(jì)與施工， 貫徹預(yù)防為主，防消結(jié)合的方針，保證消防設(shè)施的良好性能，室外要求設(shè)置消防栓，滅火器等。 2、節(jié) 能 （1）、在設(shè)備的配置及選型上，盡量采用先進(jìn)，低耗能的。 （2）、生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢渣，廢水，廢氣能夠進(jìn)行充分處理， 其中廢渣被回收利用為燃料，廢水被回收利用為醬色原料。 （3）、生產(chǎn)用水采用循環(huán)使用，節(jié)約用水量。 九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：一年十、效益分析該項(xiàng)目建成后，將充分利用青龍板栗資源，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的深加工，形成板栗的生產(chǎn)、加工、銷售的良性循環(huán)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效后可年上繳稅金4000多萬元，同時(shí)吸納300人就業(yè)，將直接促進(jìn)板栗種植的良性發(fā)展，輻帶其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，社會(huì)效益顯著。十一、總成本費(fèi)用估算1、生產(chǎn)成本估算：原料費(fèi)：按每公斤板栗10元計(jì)算，2萬噸1萬元/噸=2億元；燃料動(dòng)力費(fèi)及取暖照明費(fèi)：100萬元；管理、工資費(fèi)用：按管理人員15人，每人年薪1.2萬元，計(jì)18萬元。雇工300人，每人月薪500元，計(jì)180萬元；其他原、附材料（含包裝物等）400萬元；銷售費(fèi)用：按每噸粉100元，每噸露50元計(jì)算，500噸100=50萬元，4萬噸50=200萬元，計(jì)250萬元；稅金：按年總銷售收入的6%計(jì)算，3.25億元6%=1950萬元；固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：設(shè)備、廠房等平均使用壽命按20年，年折舊率為5%，年折舊費(fèi)為5000萬元5%，計(jì)250萬元。年總成本則為21,198萬元。則生產(chǎn)期年利潤及稅金估算如下表：項(xiàng)目產(chǎn)品年總成本年產(chǎn)量價(jià) 格年產(chǎn)值年總稅金年利潤板栗粉5000噸2.5萬元/噸12,500萬元750萬元板栗露4萬噸5000元/噸20000萬元1,200萬元總 計(jì)21,198萬元1950萬元9352萬元2、企業(yè)凈利潤凈利潤=年總利潤所得稅（按33%計(jì)算）=9352萬元9352萬元33%=6265.24萬元3、投資利潤率投資利潤率=年利潤/總投資100%=9352萬元/1.3億元100%=71.94%。4、投資回收期投資回收期=總投資/凈利潤=1.3億元/6265.24萬元=2.1年。十二、項(xiàng)目進(jìn)展情況目前已完成項(xiàng)目書編制，正在招商。十三、前景展望該項(xiàng)目可以大大提高我地板栗的附加值，符合國家有關(guān)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的一系列方針、政策。著力解決農(nóng)副產(chǎn)品科技含量低、附加值低、市場競爭力低、生產(chǎn)組織化程序低的問題。符合國家、省、市、縣關(guān)于支持“三農(nóng)”、增加農(nóng)民增加收入的方針。同時(shí)也符合改善貧困地區(qū)的生產(chǎn)、生活條件的扶貧開發(fā)政策。同時(shí)，該項(xiàng)目技術(shù)成熟，市場前景好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。若馬上運(yùn)行該項(xiàng)目，可行性大于風(fēng)險(xiǎn)性，優(yōu)勢(shì)大于劣勢(shì)，有很好的發(fā)展前景。十四、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素分析目前板栗深加工技術(shù)比較成熟，栗源充足，經(jīng)銷渠道穩(wěn)