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文檔簡介

柳溪滿族鄉(xiāng)人民政府板栗深加工項目建議書項目單位:柳溪滿族鄉(xiāng)人民政府編制時間:二0一三年十月目 錄1、項目基本情況2、項目建設背景3、項目建設的主要內(nèi)容及規(guī)模4、投資估算與資金籌措5、市場分析預測6、產(chǎn)品工藝及設備選型7、主要技術(shù)措施8、組織管理及運作模式9、勞動定員及組織機構(gòu)10、環(huán)保、安全、節(jié)能11、項目實施進度計劃12、效益分析13、總成本費用估算14、項目進展情況15、前景展望16、項目風險因素分析17、綜合評價一、 項目基本情況1、項目名稱:板栗粉、板栗露生產(chǎn)加工 2、建設單位: 柳溪滿族鄉(xiāng)人民政府3、項目負責人及聯(lián)系方式 項目負責人:宋占勇 4、項目建設地點柳溪社區(qū)6、投資概算及資金來源該項目計劃總投資1.3億元,其中固定資產(chǎn)投資1.26億元,流動資金投入400萬元。以上資金招商引資解決。7、效益分析項目投產(chǎn)達效后,年總銷售收入3.25億元,個上繳稅金1950萬元,年凈利潤6200萬元,項目回收期2.1年,能直接解決勞動力就業(yè)一百余人。二、項目建設背景1、項目建設的必要性板栗是特產(chǎn)于我國的著名干果,素有“木本糧食”之稱,板栗果實營養(yǎng)豐富,食用價值極高。據(jù)了解,板栗果仁除含有豐富的碳水化合物外,還含有多種維生素及鐵、鋅、鎢等微量元素,是傳統(tǒng)的食用佳品,同時還具有益氣補血、補腎厚腸、調(diào)脾養(yǎng)肝等食療作用。但目前板栗的食用仍停留在糖炒、蒸煮、果實罐頭等傳統(tǒng)的方法上。隨著人們生活水平的提高和飲食觀念的改變,實施板栗粉加工及其新食品開發(fā),已成為栗實加工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。廠址擬選在山場及土地都很廣闊的柳溪社區(qū),交通便利,水、電、通訊條件都很優(yōu)越,原料來源充足,僅XXX當?shù)乜赡旯┰?000噸,隨著板栗種植面積的增加,產(chǎn)量在逐年增加。而且,周邊的遷安、遵化等地都有相當?shù)漠a(chǎn)量。同時,板栗基地建成后,又可自給一部分。那時,生產(chǎn)成本將隨之下降,加之XXX板栗的優(yōu)良品質(zhì),生產(chǎn)出來的板栗深加工產(chǎn)品將極具市場競爭力。該項目有良好的開發(fā)前景。2、項目建設的可行性符合國家有關(guān)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的一系列方針、政策。著力解決農(nóng)副產(chǎn)品科技含量低、附加值低、市場競爭力低、生產(chǎn)組織化程序低等瓶頸問題。符合國家、省、市、縣關(guān)于支持“三農(nóng)”、增加農(nóng)民增加收入的方針。同時也符合改善貧困地區(qū)的生產(chǎn)、生活條件的扶貧開發(fā)政策。有良好的自然條件和基礎設施條件。該項目所在地山清水秀,環(huán)境優(yōu)雅,土質(zhì)肥沃,營養(yǎng)豐富,遠離污染,交通方便,電力充足,是農(nóng)產(chǎn)品極佳的生產(chǎn)加工場所。為實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營提供了堅實的基礎條件。三、項目建設的主要內(nèi)容及規(guī)模本項目需開發(fā)山場6000畝,種植板栗20萬株。建立板栗粉、板栗露加工生產(chǎn)線。年加工鮮板栗2萬噸。四、投資估算與資金籌措預計總投資1.3億元,資金構(gòu)成如下:生產(chǎn)線設備及安裝費 5000萬元;原料基地建設及配套水電設施費 7350萬元;栗樹種植及管理費 100萬元;辦公、生活設備、設施費 150萬元;企業(yè)流動資金 400萬元;合計: 1.3億元。五、市場分析預測隨著我國國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,人們對板栗食品的需求量大大增加,而且要求一年四季都能吃上新鮮板栗和板栗食品。經(jīng)市場調(diào)查年內(nèi)消費板栗24400噸,上海、南京、東南亞需求量則更大,板栗可生產(chǎn)產(chǎn)品有糖炒栗、掛霜栗、糖水栗、咸水栗、栗豆、栗粉、栗粥等10多個品種。因此,板栗市場看好,該項目在我省較少,有較好的發(fā)展前景。六、產(chǎn)品工藝及設備選型生產(chǎn)板栗粉工藝流程:鮮板栗去殼精選切分干燥冷卻粉碎微粉篩分包裝成品生產(chǎn)板栗露工藝流程:板栗仁去皮清洗整理生物應用制奶集合灌裝封口殺菌包裝成品1、板栗剝殼去衣加工機組2、板栗烘干機組 3、微波滅菌機組 4、超細粉體加工機組七、勞動定員及組織機構(gòu)項目建成后,管理人員10人,技術(shù)人員10人,員工80人,營銷人員10人。八、環(huán)保、安全、節(jié)能1、環(huán)保、安全(1)、按照衛(wèi)生和安全要求,保證工程設計和施工質(zhì)量。(2)、機器設備設有安全接地裝置。 (3)、設備的安裝間距均要考慮安全操作性。 (4)、在容易發(fā)生機械傷害的工作地點,要按規(guī)定設置安全標志。 (5)、定期對職工進行體檢,切實做好職工的勞動保護工作。 (6)、按建筑設計防火規(guī)范要求進行建筑防火設計與施工, 貫徹預防為主,防消結(jié)合的方針,保證消防設施的良好性能,室外要求設置消防栓,滅火器等。 2、節(jié) 能 (1)、在設備的配置及選型上,盡量采用先進,低耗能的。 (2)、生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢渣,廢水,廢氣能夠進行充分處理, 其中廢渣被回收利用為燃料,廢水被回收利用為醬色原料。 (3)、生產(chǎn)用水采用循環(huán)使用,節(jié)約用水量。 九、項目實施進度計劃:一年十、效益分析該項目建成后,將充分利用青龍板栗資源,實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的深加工,形成板栗的生產(chǎn)、加工、銷售的良性循環(huán)。項目達產(chǎn)達效后可年上繳稅金4000多萬元,同時吸納300人就業(yè),將直接促進板栗種植的良性發(fā)展,輻帶其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展,社會效益顯著。十一、總成本費用估算1、生產(chǎn)成本估算:原料費:按每公斤板栗10元計算,2萬噸1萬元/噸=2億元;燃料動力費及取暖照明費:100萬元;管理、工資費用:按管理人員15人,每人年薪1.2萬元,計18萬元。雇工300人,每人月薪500元,計180萬元;其他原、附材料(含包裝物等)400萬元;銷售費用:按每噸粉100元,每噸露50元計算,500噸100=50萬元,4萬噸50=200萬元,計250萬元;稅金:按年總銷售收入的6%計算,3.25億元6%=1950萬元;固定資產(chǎn)折舊費:設備、廠房等平均使用壽命按20年,年折舊率為5%,年折舊費為5000萬元5%,計250萬元。年總成本則為21,198萬元。則生產(chǎn)期年利潤及稅金估算如下表:項目產(chǎn)品年總成本年產(chǎn)量價 格年產(chǎn)值年總稅金年利潤板栗粉5000噸2.5萬元/噸12,500萬元750萬元板栗露4萬噸5000元/噸20000萬元1,200萬元總 計21,198萬元1950萬元9352萬元2、企業(yè)凈利潤凈利潤=年總利潤所得稅(按33%計算)=9352萬元9352萬元33%=6265.24萬元3、投資利潤率投資利潤率=年利潤/總投資100%=9352萬元/1.3億元100%=71.94%。4、投資回收期投資回收期=總投資/凈利潤=1.3億元/6265.24萬元=2.1年。十二、項目進展情況目前已完成項目書編制,正在招商。十三、前景展望該項目可以大大提高我地板栗的附加值,符合國家有關(guān)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的一系列方針、政策。著力解決農(nóng)副產(chǎn)品科技含量低、附加值低、市場競爭力低、生產(chǎn)組織化程序低的問題。符合國家、省、市、縣關(guān)于支持“三農(nóng)”、增加農(nóng)民增加收入的方針。同時也符合改善貧困地區(qū)的生產(chǎn)、生活條件的扶貧開發(fā)政策。同時,該項目技術(shù)成熟,市場前景好,抗風險能力強。若馬上運行該項目,可行性大于風險性,優(yōu)勢大于劣勢,有很好的發(fā)展前景。十四、項目風險因素分析目前板栗深加工技術(shù)比較成熟,栗源充足,經(jīng)銷渠道穩(wěn)

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