質(zhì)監(jiān)質(zhì)量手冊范本【一份非常好的專業(yè)參考資料】

制度編號： xh001 質(zhì)量管理制度 1認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。 2操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。 3凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對責(zé)任人認(rèn)真嚴(yán)肅處理。 4對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯者扣當(dāng)事人 100元。 5產(chǎn)品由質(zhì)管部化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫和出 廠。 6化驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗(yàn)引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人 ？ 元。 7凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨(dú)擺放并明示，由質(zhì)管部、生產(chǎn)部（車間）研究處理意見和辦法。 8計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)周期檢測、方可使用。 制度編號： xh002 部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法 一、行政部 職責(zé)、權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。 2. 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、 各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況，隨時作好變更登記。 3. 守財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。 4. 負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調(diào)閱查找。 5. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實(shí)相符。 6. 認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計(jì)記錄工作。 7. 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 二、 生產(chǎn) 部 職責(zé)、權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員 按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 2. 嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。 3. 加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。 4. 加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。 5. 加強(qiáng)員工顧客至上、質(zhì)量第一產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。 6. 抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。 7. 抓好生產(chǎn)安全工 作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。 8. 加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。 三、 銷售 部 職責(zé)、權(quán)限 1. 學(xué)習(xí)和掌握國家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。 2. 負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計(jì)劃的制定和購進(jìn)，在簽訂合同之前，要會同有關(guān)部門開展對合格供方的評審。 3. 立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購進(jìn)合同。 4. 選擇新供貨商時， 應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5. 按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購，要協(xié)助質(zhì)管部門加強(qiáng)對進(jìn)貨檢驗(yàn)，并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫。 6. 隨時收集有關(guān)購進(jìn)品的市場信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進(jìn)品的使用和庫存情況，保障生產(chǎn)部（車間）門、銷售部門工作的正常進(jìn)行。 7. 責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評審。 8. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作，及時反饋顧客對產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。 9. 負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往 來，及時宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。 10. 加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場變化及時調(diào)整人員及運(yùn)輸工具。保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時履行供貨任務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。 11. 負(fù)責(zé)開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項(xiàng)，滿意度的調(diào)查，以 及滿意度情況的統(tǒng)計(jì)分析，每季必須開展一次。 12. 負(fù)責(zé)制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對方 案進(jìn)行評審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。 13. 負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績的匯總統(tǒng)計(jì)，分析整理營銷成果及存在的 問題，提出改進(jìn)的合理性建議和意見。 14. 負(fù)責(zé) 建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口管 理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。 15. 認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文 件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。 16. 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 四、 質(zhì)管 部 職責(zé)、權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。 2. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。 3. 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。 4. 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。 5. 指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 6. 認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng) 計(jì)管理工作。 7. 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 8. 對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨(dú)立行使檢驗(yàn)和檢查的權(quán)利。 9. 對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨(dú)立的合格和不合格的判定權(quán)利。 10.對不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。 11.有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立行使檢查及建議的權(quán)利。 制度編號： xh003 崗 位 職 責(zé) 一、 總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) ： 1. 認(rèn)真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最 終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2. 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，批準(zhǔn)、貫徹、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 3. 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，審定批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運(yùn)行。 4. 提供和確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的各種資源。 5. 建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強(qiáng)員工與各級領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強(qiáng)企業(yè) 凝聚力和向心力。 崗位要求 ： 1. 具有高中以上學(xué)歷，身體健康，年齡 30周歲以上，從事管理工作五年以上； 2. 具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力 3. 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信； 4. 有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力； 二、 銷售 部部長 崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) ： 1. 注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照公司原則開展工作。 2. 執(zhí)行上級下達(dá)的指令，貫徹落實(shí)公司政策，做好上傳下達(dá)，完成上級交代的任務(wù)。 3. 根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標(biāo)任務(wù)。組織或配合有關(guān)方案的評審工 作。 4. 愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅(jiān)定的毅力，把工作放在第一位，不計(jì)較個人得失、不圖私利和損公利己。 5. 牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應(yīng)及時糾正。 6. 學(xué)習(xí)和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。 7. 關(guān)心下屬的思想變化，及時發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊(duì)伍建設(shè)成為一個生機(jī)活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。做到八小時內(nèi)拼命干，八小時外講貢獻(xiàn)。 8. 按 時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 9. 要加強(qiáng)和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。 10. 對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，求得工作上的溝通和支持。 11. 自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工。 12. 凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。 崗位要求 ： 1. 具有初中（高中）以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事 工作三年以上； 2. 有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力； 3. 熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識，具有一定的銷售經(jīng)驗(yàn)； 4. 具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危 機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 5. 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信。 三、 生產(chǎn) 部部長 崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 2. 嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。 3. 加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。 4. 加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。 5. 加強(qiáng)員工顧客至上、質(zhì)量第一，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作 規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。 6. 抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。 7. 抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。 8. 加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。 崗位要求 ： 1. 具有初中以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事本工作三年以上； 2. 具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 3. 熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識 4. 遵 守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信。 四、 質(zhì)管 部部長 崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。 2. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。 3. 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。 4. 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。 5. 指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 6. 認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。 7. 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 崗位要求 ： 1. 有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡 25周歲以上，從事本工作五年以上； 2. 人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮 努力、不斷學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、獨(dú)擋一面。 3. 具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 4. 有一定的管理工作經(jīng)驗(yàn)和組織協(xié)調(diào)能力； 5. 善于處理行政日常事務(wù)； 五、 采購員崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) ： 1. 隨時以企業(yè)利益為指導(dǎo)原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成采購任務(wù)。 2. 采購物品時，實(shí)行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），保證采購質(zhì)量。 3. 選擇新供應(yīng)商時，應(yīng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同，并要求對方提供相關(guān)資質(zhì)材料，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 采購物品時，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行采購。 5. 隨時了解生產(chǎn)庫存，隨時了解購進(jìn)物品的使用情況 ，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。 6. 了解企業(yè)所進(jìn)物品的市場信息，并及時提供給相關(guān)部門參考。 7. 自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 8. 凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。 崗位要求 ： 1. 具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2. 熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。 3. 具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 六、 計(jì)量員崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) 計(jì)量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品 質(zhì)量的外觀、計(jì)量和規(guī)格。 1. 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進(jìn)行操作。 2. 上崗時必須做好自己所使用計(jì)量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。 3. 計(jì)量必須準(zhǔn)確，計(jì)量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。 4. 包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。 5. 自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。 6. 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 7. 凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。 崗位要求： 1. 具有初 中以上文化程度，從事本工作三年以上。 2. 熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。 3. 具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 七、 庫管員崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé)： 1. 必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進(jìn)貨、出貨必須及時上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時退出紅線，不能停留在庫房。 2. 堅(jiān)持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。 3. 包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請購單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。 4. 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐 痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。 5. 庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應(yīng)耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。 6. 庫房貨物堅(jiān)持每月初盤存一次的制度，做到帳實(shí)相符，心中有數(shù)。 7. 隨時提供上級領(lǐng)導(dǎo)所須報(bào)表，并確保準(zhǔn)確無誤。 8. 自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。 9. 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 10.凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。 崗位要求 ： 1.具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上。 2.熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。 3.具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感 和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 4.熟悉庫房管理工作程序。 八、 質(zhì)檢員崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) ： 質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。 1. 負(fù)責(zé)對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進(jìn)行抽檢，負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準(zhǔn)確提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)。 2. 熟悉化驗(yàn)操作程序，了解和掌握各種化驗(yàn)試劑，設(shè)備、儀器性能，嚴(yán)格按操作規(guī)范作業(yè)。 3. 質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。 4. 嚴(yán)格加強(qiáng)化驗(yàn)儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等對人體有害物品管理。 5. 負(fù) 責(zé)提供化驗(yàn)報(bào)告，作好化驗(yàn)記錄。 6. 遵守勞動紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。 7. 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 8. 凡違犯的，一律按實(shí)施細(xì)則辦法處理。 崗位要求： 1.具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2.具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共； 3. 具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力。 4.經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗(yàn)員證書。 制度編號： xh004 不合格的控制管理辦法 一、 不合格品的控制管理辦法 1.合格品的標(biāo)識和記錄 在原 材料購進(jìn)和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識，并做好記錄。 2.合格品的隔離 對于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)存放。 3.合格品處置 不合格品的處置方案由質(zhì)管部確定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由車間負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)部（車間）對實(shí)話結(jié)果驗(yàn)證，并做好記錄。 4.合格品處置方式 購進(jìn)的原料一般采取拒收或退貨。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。 產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行更換。 5不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進(jìn)行分析， 開據(jù)不合格處理單處理后填寫糾正措施處理單。 二、 工作不合格控制管理辦法： 工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或是體系不合格 ,其管理辦法如下 : 1依據(jù)不合格控制標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不合格控制工作進(jìn)行定期檢查與考核； 2當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，具體執(zhí)行 部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法； 3當(dāng)出現(xiàn)一般不合格未造成損失時，對相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行批評教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)； 4操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施，批評教育或進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 不合格報(bào)告 檢查部門 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)人 包世強(qiáng) 檢查時間 2010年 7月 15日 檢查人 韓應(yīng)青 不合格事實(shí)：標(biāo)簽貼標(biāo)不到位 檢驗(yàn)員：韓麗 日 期： 2010年 7月 15日 不合格原因： 貼標(biāo)機(jī)螺絲松動 負(fù)責(zé)人：包世強(qiáng) 日 期： 2010年 7月 16日 采取措施： 機(jī)器及時檢修 實(shí)施時間： 檢驗(yàn)員：何萬忠 日 期： 2010年 7月 16日 完成情況： 貼標(biāo)失誤及時得到改正。 質(zhì)管部： 韓應(yīng)青 日 期： 2010年 7月 16日 糾正措施處理單 存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門： 2010年 7月 15日經(jīng)檢驗(yàn)，部分瓶裝辣醬標(biāo)簽存在疊標(biāo)，重印，位置傾斜情況。 填表人：韓麗 日 期： 2010年 7月 15日 原因分析： 貼標(biāo)機(jī)折疊部位潤滑油不到位，存在螺絲打滑，死扣，松動現(xiàn)象。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：韓應(yīng)青 日 期： 2010年 7月 16日 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 添加潤滑油，更換部分配件螺絲等。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 何萬忠 日 期： 2010年 7月 16日 完成情況： 貼標(biāo)失誤及時得到改正 。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 韓應(yīng)青 日 期： 2010年 7月 16日 驗(yàn)證結(jié)果： 經(jīng)抽樣檢驗(yàn)，貼標(biāo)準(zhǔn)確到位標(biāo)準(zhǔn)率為 100%。 驗(yàn)證部門： 質(zhì)管部 日 期： 2010年 7月 17日 備注： 制度編號： xh002 制度編號： xh005 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 一、 目的 為了有效防止鼠類、蟲類對食品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。 二 .適用范圍 適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。 三 .職責(zé) 生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)定期對倉庫及生產(chǎn)車間內(nèi)滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng) 并評價(jià)。 辦公室負(fù)責(zé)定期對公司辦公大樓及其他公共場所的滅蟲、滅鼠效 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評價(jià)。 四、 程序 在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設(shè)備，以確保無害蟲，并將檢查結(jié)果記錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。 預(yù)防措施 日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)吊要及時清除，車間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。 維護(hù)保養(yǎng)部門負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實(shí)，在安裝設(shè)備 或水管時，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時修補(bǔ)。保持車間內(nèi)空氣新鮮，通風(fēng)口需有防蟲害設(shè)施。 在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。 生產(chǎn)車間做好防鼠工作 ,派水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網(wǎng)罩，車間內(nèi)所有的下水口均設(shè)有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。 廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設(shè)備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。 廢棄物遠(yuǎn)離車間，集中堆放，當(dāng)天清理出廠，防止污染，廢水、廢氣按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放。 車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進(jìn)出料口有防蠅、防蟲和防塵設(shè)施。 在衛(wèi)生檢查時，要檢 查紗窗、防護(hù)網(wǎng)等防護(hù)設(shè)施的狀態(tài)并記錄。 控制措施 依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂一套滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計(jì)劃并設(shè)施。 在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護(hù)廠區(qū)環(huán)境無害蟲，特別時垃圾池。廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)飼養(yǎng)家畜及寵物。 在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置滅鼠點(diǎn)，見滅鼠網(wǎng)絡(luò)圖。在滅鼠點(diǎn)設(shè)置粘鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結(jié)果記錄在防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄中。 車間內(nèi)對蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評價(jià)，采用集中定期的噴藥殺滅方式。 在車間入口處安裝防鼠板。 每月隊(duì)滅鼠和滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評價(jià)記錄，商 討原因以修訂計(jì)劃或更改手段 制度編號： xh006 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度 1.生產(chǎn)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗。 2.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護(hù)用品后方可上崗。 3.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前要提前開紫外線燈消毒 60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 3 5分鐘方可進(jìn)行操作。 4.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準(zhǔn)長發(fā)外露，不準(zhǔn) 留長指甲、涂指甲油。 5.生產(chǎn)人員嚴(yán)禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品進(jìn)入生產(chǎn)崗位。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關(guān)的事。 6.生產(chǎn)人員要臨時外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn)入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。 7.生產(chǎn)人員班后對車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計(jì)量器具、案板必須每日進(jìn)行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。 制度編號： xh007 設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度 一、 目的 通過對生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。 二、 適用范圍 適用于對生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。 三、 職責(zé) 1、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)編制設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。 監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)情況。 負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計(jì)劃。 2、生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)； 維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。 四、 工作程序 1、使用部門制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃： 操作者在使用前要驗(yàn)證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。 操作者應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)部（車間）應(yīng)檢查各車間的設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑 的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使用，通知技術(shù)人員及時排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。 各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部（車間）門考核合格后方能上崗 . 各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。 各部提出購置生產(chǎn) /服務(wù)設(shè)備計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。新購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)部（車間）建檔，報(bào)辦公室備案 . 生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)部（車間）提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理報(bào)廢手續(xù)，辦完報(bào)廢手續(xù)后 ，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中將該設(shè)備刪除。 應(yīng)保存每臺設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括 A.設(shè)備名稱 B.制造廠名稱、設(shè)備型號、測量范圍、精度等級 C.設(shè)備接收日期和投入使用日期 D.目前放置的地點(diǎn) E.接收時狀態(tài) (新舊或改裝過 ) G.檢定或自校記錄 H.維護(hù)的詳細(xì)情況或注意事項(xiàng) I.損壞故障或修理的記錄 制度編號： xh008 管道、設(shè)備清洗消毒管理制度 一、 目的 規(guī)范清洗消毒的管理 二、 適用范圍 管道、設(shè)備清洗消毒。 三、 職責(zé) 生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)對管道、設(shè)備的清洗消毒。 四、 程序 1、人員衛(wèi)生 凡是進(jìn)入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。 2、設(shè)施及環(huán)境 地面、下水道溝槽。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。 墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。 燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。 過水池、洗手池。 每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。 3、管道： 每日對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護(hù)。 制度編號： xh009 設(shè)備和容器清潔控制程序 一、 目的 保持食品接觸面的清潔度 ， 防止污染食品。 二、 適用范圍 與食品接觸的員工、設(shè)備合器具。 三、 職責(zé) 生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。 四、 程序 1、工廠設(shè)備及器具 生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設(shè)備安裝在中間，讓機(jī)器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或采購新的設(shè)備時，須考慮易清洗的因素。 2、一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進(jìn)行有效的清潔 每天開工前，各班組負(fù)責(zé)人和必須對加 工所需的一切設(shè)備、器具對照衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)。加工過程中，手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進(jìn)行操作，由各班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。 3、產(chǎn)品接觸物要定時進(jìn)行有效的清洗、消毒 與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。 制度編號： xh010 人員健康衛(wèi)生控制管理制度 一、 目的 防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。 二、 適用范圍 生產(chǎn)部（車間）員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。 三、 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。 四、 程序 1、員工健康 由辦公室對每個員工建立一份健康檔案。 生產(chǎn)車間的加工個人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。 經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙 傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。 對新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是傳染病（腸道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。 所有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄中。 2、個人衛(wèi)生狀況 由辦公室按照培訓(xùn)計(jì)劃對員工進(jìn)行個人衛(wèi)生和食品安全的 教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。 工作時應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。 與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。 工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時，須即清潔洗手。 工作人員的個人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。 工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。 上廁所時，要換帽換鞋，遵守衛(wèi) 生間使用制度。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 清單 編 號： 序號 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)號 記錄人 備注 1 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 GB7718-2004 韓龍 2 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB2760-1996 韓龍 3 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB5749-1985 韓龍 4 定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法 國家質(zhì)檢總局局長令第 75號 韓龍 5 凈含量檢定方法 JJF1070-2005 韓龍 6 與生產(chǎn)的食品相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) 韓龍 8 使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn) 韓 龍 9 青海省辣醬地方標(biāo)準(zhǔn) DB63/703-2008 韓龍 工藝文件 工藝流程及說明 辣椒醬是以辣椒粉為主要原料，配以豆類、芝麻、植物油、食鹽、調(diào)味品，經(jīng)發(fā)酵滅菌處理后生產(chǎn)的食品，其形狀為糊狀顆粒物，其味以辣為主，無酸、苦、焦糊等異味，是用來直接與面包食用或作為飯菜的調(diào)味品，也可作為食品加工添加劑。辣椒醬生產(chǎn)工藝關(guān)鍵在于配料和發(fā)酵過程。 工藝流程圖 工藝作業(yè)指導(dǎo)書 配料與混合。 辣椒醬分香辣醬、麻辣醬、牛肉醬等根據(jù)產(chǎn)品不同，其配料比例和原料不同，所以配料必段適當(dāng)，配好料后用攪拌機(jī)攪勻熬制成糊狀物。 發(fā)酵滅菌罐裝。 把配好的醬料放在發(fā)酵池中發(fā)酵，然后在夾層鍋中添加調(diào)料敖制，殺菌機(jī)中高溫滅菌，用灌裝機(jī)罐入瓶中。 辣椒粉 混合 配料 發(fā)酵 敖制 質(zhì)檢 滅菌 罐裝 質(zhì)檢 成品 制度編號： xh011 技術(shù)性文件管理制度 為確保我廠的技術(shù)管理 ,使全廠的工藝技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下： 1.用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)部（車間）組織編制。 2.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對技術(shù)文件進(jìn)行評審， 以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。 3.對公司自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。 4.外來文件如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評審后方可采用或執(zhí)行。 5.所有技術(shù)文件（包括引進(jìn)的外來文件，由生產(chǎn)部（車間）按照文件控制程序?qū)嵤?biāo)識發(fā)放管理。 6.總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對全公司的所有技術(shù)文件進(jìn)行一次評審，以確保技術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。 7.對技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文件。 8.技術(shù)文件有較大改動時 ，由生產(chǎn)部（車間）統(tǒng)一進(jìn)行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產(chǎn)部（車間）按照文件控制程序進(jìn)行管理。 9.原則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復(fù)印。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé) . 總經(jīng)理： 2010年 12月 4日 文件使用部門及存檔期限 序號 名 稱 使用部門 保存期（年） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫記錄 辦公室 3 質(zhì)量負(fù) 責(zé)人質(zhì)量活動記錄 辦公室 3 16 文件清單 辦公室 長期 17 文件借閱、發(fā)放、回收記錄 辦公室 長期 12 員工登記表 辦公室 5 13 人員培訓(xùn)記錄 辦公室 5 26 衛(wèi)生檢查表 生產(chǎn)部（車間） 3 1 不合格品處理記錄 質(zhì)管部 3 2 糾正措施處理單 質(zhì)管部 3 3 設(shè)施設(shè)備清單 生產(chǎn)部（車間） 3 4 設(shè)施設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄 生產(chǎn)部（車間） 長期 5 設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃 生產(chǎn)部（車間） 3 6 設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄 生產(chǎn)部（車間） 3 22 原輔材料不合格處理單 質(zhì)管部 3 23 原輔材料驗(yàn)證記錄 質(zhì)管部 3 32 原輔材料入庫記錄 質(zhì)管部 3 19 合格供方名錄 供銷部 長期 20 采購計(jì)劃 供銷部 3 21 采購清單 供銷部 3 33 添加劑的領(lǐng)用記錄 質(zhì)管部 長期 消毒劑使用記錄 質(zhì)管部 3 9 檢驗(yàn)設(shè)備清單 質(zhì)管部 3 10 檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄 質(zhì)管部 3 11 設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計(jì)劃及記錄 質(zhì)管部 3 15 企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單 辦公室 3 24 關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表 生產(chǎn)部（車間） 3 25 關(guān)鍵工序 質(zhì)量控制記錄 生產(chǎn)部（車間） 3 27 *檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃表 質(zhì)管部 3 31 半成品檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)部（車間） 3 檢驗(yàn)原始記錄 質(zhì)管部 長期 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)管部 長期 34 產(chǎn)品出、入庫記錄 供銷部 3 制度編號： xh012 采購管理制度 一、 目的 為了對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。 二、 職責(zé) 1. 供銷部為公司物資設(shè)備采購的管理部門 ,按照制度的要求 ,負(fù)責(zé) 對公司物質(zhì)設(shè) 備采購進(jìn)行組織 .協(xié)調(diào) .控制及管理。 2. 生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。 3. 各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。 4. 供銷部負(fù)責(zé)對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、 控制。 5. 采購人員負(fù)責(zé)將公司的要求通報(bào)供方和外包方。 三、 工作內(nèi)容 1、采購物質(zhì)類別 A類：原料、輔料。 B類：包裝袋。 C類：設(shè)備。 2、對供方的評定 （ 1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則： 有足夠的質(zhì)量保證能力。 能滿足數(shù)量及交貨期的要求。 價(jià)格合理、服務(wù)良好。 有提供令人滿意的相同或 類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。 有提供令人滿意的售后服務(wù)保。 符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 （ 2）供銷部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評價(jià) ,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后 ,納入公司合格供方名錄 ,作為選用 .采購的依據(jù) . （ 3）供銷部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。 3、采購文件 (1)采購文件包括：采購物質(zhì)計(jì)劃、采購協(xié)議（合同）。 (2)采購文件內(nèi)容： 供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 明確采購物資的名稱，表 明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價(jià)格資料。 （ 3）采購文件的審批。 與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。 辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購。 （ 4）采購人員按采購計(jì)劃實(shí)施采購行為，并將公司要求通報(bào)供方和外包方。 4、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 (1)采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)部（車間），確保足夠倉容存貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。 (2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。 (3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、 安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動，并做好詳細(xì)記錄。 （ 4）對不合格產(chǎn)品按不合格控制程序的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用 . 制度編號： xh013 采購原材料的管理辦法 原料選購 銷售部采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準(zhǔn)外購。 原料驗(yàn)收 采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨 品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。 要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的損耗。 倉庫保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度和購進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程執(zhí)行。 進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由銷售部負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。 制度編號： xh014 食品添加劑的使用規(guī)定 一、 目的 嚴(yán)格控制食品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評價(jià)以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國家相關(guān)法律法規(guī)要求。 二、 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的選擇和使用量； 供銷的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評價(jià)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的進(jìn)貨驗(yàn)證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。 三、 工作程序 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定并批準(zhǔn)，食品添加劑的技術(shù)要求。 供銷部負(fù)責(zé)人依據(jù)對供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能在該食品添加劑的供應(yīng)廠家采購。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對食品添加劑實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。 配料 人員對生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照配方要求計(jì)量配料，并作好食品添加劑使用登記記錄 操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的食