制衣企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)【一份非常好的專(zhuān)業(yè)參考資料】

頒 布 令 本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù) GB/T 19001:2000-ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)， AA 制衣有限公司質(zhì)量管理實(shí)際情況編制的。適用于 AA 制衣有限公司生產(chǎn)的服裝系列產(chǎn)品。 本質(zhì)量手冊(cè)是 AA 制衣有限公司的質(zhì)量法規(guī)，是質(zhì)量的綱領(lǐng)性文件，公司各部門(mén)各崗位員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 我作為 AA 制衣有限公司董事長(zhǎng)，根據(jù)中華人民共和國(guó)的法律法規(guī)，對(duì) AA 制衣有限公司生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品負(fù)法律責(zé)任，對(duì)本質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施的有效性負(fù)最終的責(zé)任。 為此，我批準(zhǔn)本手冊(cè)正式發(fā)布，從二三年十月一日起實(shí)施。 董事長(zhǎng)： 二三年九月二十日 任 命 令 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的指導(dǎo)，特任命付春利為我公司管理者代表。 管理者代表職責(zé)是： 1、全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。 2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 3、在整個(gè)體系內(nèi)促進(jìn)顧客需求意識(shí)的形成。 4、作為公司全權(quán)代表質(zhì)量管理體系的負(fù)責(zé)人，有權(quán) 與各有關(guān)方進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 授權(quán)綜合管理辦公室，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理監(jiān)督工作。 董事長(zhǎng)： 二三年九月二十日 目 錄 章節(jié) 標(biāo)題 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè)封面 0 審批頁(yè) 0.1 頒 布令 0.2 任命書(shū) 0.3 目錄 0.4 1.0 前言 1 2.0 手冊(cè)管理 2 3.0 范 圍 3 4.0 質(zhì)量管理體系 4 5.0 管理職責(zé) 6 6.0 資源管理 12 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 13 8.0 測(cè)量、分析改進(jìn) 17 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) CX/SC-01-2003 版次 第一版 修訂狀態(tài) 第 0 次修改 受控狀態(tài) 受控 非受控 分發(fā)號(hào) 持有者 2003 09 20 發(fā)布 2003 10 1 實(shí)施 AA 制衣有限公司 發(fā)布 中國(guó) 延吉 手冊(cè)審批頁(yè) 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 公司地址；延吉建工街延龍路戈海胡同 10 號(hào) 公司電話(huà)： 0433 2828558 圖文傳真： 0433 2968282 郵 編： 133001 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第一章 前 言 版本 1 1.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 1/21 1.0 前言 1.1 主題內(nèi)容 本手冊(cè)規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和互相作用進(jìn)行了描述，是實(shí)施質(zhì)量管理、開(kāi)展策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，即第一層次文件 。第二層次文件是六個(gè)程序文件，它是本手冊(cè)的支持性文件，按過(guò)程的實(shí)施描述了各職能部門(mén)的活動(dòng)。第三層次文件為作業(yè)文件，包括產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)文件及記錄表格。 1.2 企業(yè)概況 AA 制衣有限公司系中韓合資企業(yè)，位于延邊朝鮮族自治州的州府延吉建工街延龍路戈海胡同 10 號(hào)。背靠青山，環(huán)境優(yōu)美，交通四通八達(dá)，十分便利，是一個(gè)理想的服裝生產(chǎn)基地。 本公司占地面積 10000 平方米，生產(chǎn)面積 8000 平方米，擁有固定資產(chǎn) 2000 萬(wàn)元。 本公司擁有從韓國(guó)、日本引進(jìn)的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，生產(chǎn)毛紡、針織品等系列產(chǎn)品為主，年生產(chǎn) 能力 100 萬(wàn)件。產(chǎn)品全部銷(xiāo)往韓國(guó)、日本、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)，年創(chuàng)匯收入 300萬(wàn)美元。 本公司在技術(shù)上博采眾長(zhǎng)；在信譽(yù)上誠(chéng)信守約；在生產(chǎn)上精益求精，正以產(chǎn)品一流，質(zhì)量一流，服務(wù)一流的企業(yè)精神，在不斷地改進(jìn)中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。 公司以精益求精的態(tài)度，以最專(zhuān)業(yè)的精神為客戶(hù)提供既高效又切合實(shí)際的易操作的解決方案。為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量，為延邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的騰飛增羽添翼，本公司全體職工以最 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第二章 手 冊(cè) 管 理 版本 1 2.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 2/21 2.0 手冊(cè)管理 1. 本手冊(cè)由 AA 制衣有限公司綜合管理辦公室負(fù)責(zé)編制、修改和解釋。 2. 本手冊(cè)在公司內(nèi)部發(fā)放，屬受控文件，執(zhí)行文件控制程序。 3. 本手冊(cè)未經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，不得自行對(duì)外交流；經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，對(duì)外交流時(shí)，可作為“非受控 ” 文件管理。 4. 本手冊(cè)修改由最高管理者審批，下發(fā)修改通知單，沒(méi)有正式修改通知單的，任何修改均屬無(wú)效。 5. 本手冊(cè)的持有者工作職務(wù)、崗位變動(dòng)，應(yīng)將本手冊(cè)退回綜合管理辦公室，持有者應(yīng)妥善保管，不能損壞、丟失、隨意涂抹。 6. 手冊(cè)第一頁(yè)的版本 號(hào)用 1/0 表示； 1 表示版序即 1 為第一版， 2 為第二版，以下類(lèi)推； 0 表示修改狀態(tài)，即 1 為第 1 次修改，以下類(lèi)推。 7. 手冊(cè)的頁(yè)碼第 X 頁(yè)表示本頁(yè)是第 X 頁(yè)。如遇修改，換頁(yè)時(shí)，增加一頁(yè)按 X.1 表示，減少一頁(yè)按 X 1 表示。如第 10 頁(yè)增加一頁(yè)，則為 10.1 頁(yè)；減少一頁(yè)則合并為 9、10 頁(yè)。 8. 質(zhì)量手冊(cè)三年做一次全面評(píng)審，必要時(shí)換版。 9. 手冊(cè)文件號(hào) CX SC 01 2003， CX 指 AA 制衣有限公司， SC 指質(zhì)量手冊(cè)， 01為第一版， 2003 為年號(hào)。 本手冊(cè)于 2003 年 9 月 20 日發(fā)布 本手冊(cè)由 AA 制衣有限公司提出 本手冊(cè)由綜合 管理辦公室負(fù)責(zé)起草并歸口管理 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第三章 目的和范圍 版本 1 3.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 3/21 3.0 目的和范圍 3.1 目的 本手冊(cè)依據(jù) ISO 9001： 2000 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 3.2 適用產(chǎn)品范圍 本手冊(cè)描述的質(zhì)量體系要求適用于我公司生產(chǎn)的服裝系列及生產(chǎn)用設(shè)備控制過(guò)程。 3.3 總則 本手冊(cè)是按照 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,結(jié)合我公司產(chǎn)品使用面廣和業(yè)務(wù)覆蓋面大的特點(diǎn)編制的。它規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系和質(zhì)量控制活動(dòng)的內(nèi)容與要求。 3.4 應(yīng)用 我公司對(duì)于 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系要求的標(biāo)準(zhǔn)全面應(yīng)用于企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中。 3.5 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第四章 質(zhì)量管理體系 版本 1 4.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 4/21 4.0 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 我公司在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織，按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，包括： 4.1.1 按標(biāo)準(zhǔn)（ 4.2）文件控制的要求編制建立質(zhì)量管理體系文件 4.1.2 構(gòu)筑與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)工廠(chǎng)質(zhì)量管理的實(shí)際情況，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制 、保持和持續(xù)改進(jìn)。 （ 1）產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程； （ 2）采購(gòu)控制過(guò)程； （ 3）產(chǎn)品監(jiān)視過(guò)程； （ 4）產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程； （ 5）測(cè)量與改進(jìn)過(guò)程。 4.2 質(zhì)量管理體系文件 4.2.1 體系文件 我公司質(zhì)量管理體系文件包括以下六類(lèi)： （ 1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) （ 2）質(zhì)量手冊(cè) （ 3）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，它們是： a) 文件控制程序； b) 記錄控制程序； c) 內(nèi)部審核控制程序； d) 不合格品控制程序； e) 糾正措施控制程序； f) 預(yù)防措施控制程序。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第四章 質(zhì)量管理體系 版本 1 4.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 5/21 （ 4）為確保所有過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制而制訂的文件 （ 5）質(zhì)量體系運(yùn)行所要求的記錄 （ 6）外來(lái)文件 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件的主要組成部分，其說(shuō)明詳見(jiàn)本手冊(cè)（ 2.0）手冊(cè)管理。 4.2.3 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，編制形成文件的程序文件控制程序以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（ 4.2.3）文件控制的要求。 （ 1） 根據(jù)文件使用范圍和作用，發(fā)放前由主管人進(jìn)行審批； （ 2） 對(duì)不適宜的文件 由主管部門(mén)組織評(píng)審，需要重新發(fā)放時(shí)再次批準(zhǔn)； （ 3） 對(duì)文件的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； （ 4） 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，各地點(diǎn)與場(chǎng)合獲得有關(guān)版本的適用文件； （ 5） 文件的發(fā)放、保存、回收得到有效控制； （ 6） 對(duì)外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； （ 7） 防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4.2.4 記錄控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制形成文件的程序記錄控制程序以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、格式、領(lǐng)用、貯存、保護(hù)、檢索和使用、保存期和處置方式等控制。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂 狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 6/21 5.0 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 本條款由董事長(zhǎng)主管，綜合管理辦公室歸口管理，各部門(mén)配合落實(shí)。董事長(zhǎng)對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，并鄭重承諾：按 GB/T 19001 2000 idt ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體系要求，綜合我公司實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系，并確保其持續(xù)改進(jìn)的有效性，以達(dá)到持續(xù)的顧客滿(mǎn)意。為此要做到： a) 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)會(huì)議、文件、宣傳欄和培訓(xùn)等各種方式向全體員工宣傳滿(mǎn) 足顧客和法 律、法規(guī)要求的重要性，提高質(zhì)量意識(shí)； c) 制定并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審； e) 確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的必要的資源； f) 任命管理者代表； g) 建立組織內(nèi)部各適當(dāng)層次上的溝通和理解； h) 以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 董事長(zhǎng)及主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿(mǎn)足。 5.2.1 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，或通過(guò)與顧客的直接溝通，確定顧客的需求和期望。顧客的需求 和期望包括明確的和隱含的，應(yīng)該滿(mǎn)足的和能夠滿(mǎn)足的、當(dāng)前的和未來(lái)的；同時(shí)也需考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是與健康、安全、環(huán)境等方面有關(guān)的要求。 5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 及時(shí)和準(zhǔn)確地將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求。 5.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足 通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使要求得到滿(mǎn)足。 當(dāng)用戶(hù)的期望和要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化或修訂時(shí)，轉(zhuǎn)化成的要求和已建立的質(zhì)量管理體系，也應(yīng)隨之而修改。 5.3 質(zhì)量方針 AA 制衣有限公司的質(zhì)量方針是：“以一流的技藝造名牌，用一流的質(zhì)量回報(bào)千家萬(wàn)戶(hù)”。管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，組織綜合管理辦公室等部門(mén)擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見(jiàn)后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)、頒發(fā)以達(dá)到： （ 1） 以經(jīng)營(yíng)宗旨相一致； （ 2） 滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾； （ 3） 成為制訂與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)框架； （ 4） 在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解； （ 5） 有較長(zhǎng)時(shí)間的適用性。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 7/21 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 為顧客提供技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠，滿(mǎn)足顧客要求和期望的產(chǎn)品或服務(wù)，使顧客滿(mǎn)意是我公司永恒的追求。為此確定質(zhì)量目標(biāo)如下： a) 產(chǎn)品一次交檢合格率 98% b) 合同履約率 100% c) 顧客滿(mǎn)意度 90% 每季度初由管理者代表召集有關(guān)部門(mén)和人員討論，檢查上一季度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，針對(duì)發(fā)生的問(wèn)題重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，在資源條件，手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正措施，以確保本質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查，并根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行修訂，質(zhì)量目標(biāo)的 修訂要執(zhí)行文件更改的規(guī)定。 依據(jù)管理承諾和質(zhì)量方針的要求，技術(shù)質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下制定總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門(mén)配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)和車(chē)間，形成完整的目標(biāo)體系。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，每個(gè)質(zhì)量目標(biāo)層面均須包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量年度目標(biāo)，即滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度； b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量管理體系要求的程度。 這些目標(biāo)是量化的，可以測(cè)量的，并作為測(cè)量、分析和改進(jìn)的主要依據(jù)之一，也作為每個(gè)過(guò)程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo)在充分征求各部門(mén)意見(jiàn)后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒發(fā)。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系的框架草案，應(yīng)包括（ 4.1）質(zhì)量管理體系總要求的各個(gè)方面，并有： （ 1） 完整的文件體系 （ 2） 完善的組織體系 董事長(zhǎng)組織相關(guān)各個(gè)部門(mén)進(jìn)行討論，并責(zé)成管理者代表針對(duì)各方面要求對(duì)體系進(jìn)行調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。各部門(mén)和員工達(dá)成共識(shí)后，董事長(zhǎng)予以批準(zhǔn)、頒發(fā)與實(shí)施。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 本條款由董事長(zhǎng)主管，綜合管理辦公室歸口管理，各部門(mén)和全體員工 貫徹實(shí)施。 對(duì)各部門(mén)及各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定和溝通，使各級(jí)員工明確自己的職責(zé)以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，全公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見(jiàn) 5.5.1.1 AA 制衣有限公司體系機(jī)構(gòu)圖，各主管領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)職能分工見(jiàn) 5.5.1.2 AA 制衣有限公司職能分配表。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 8/21 5.5.1.1 AA 制衣有限公司 質(zhì)量管理體系圖 管理者代表 綜合管理辦公室 技術(shù)質(zhì)量部 供應(yīng)銷(xiāo)售部 生產(chǎn)部 文 控 組 綜 合 組 生產(chǎn)車(chē)間 產(chǎn)成品庫(kù) 供應(yīng)組 銷(xiāo)售組 質(zhì)量檢查站 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)組 董事長(zhǎng) 庫(kù)房 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 9/21 5.5.1.2 職能分配表 圖例：其中“”表示責(zé)任部門(mén)，“”表示相關(guān)部門(mén) 管理層 綜合管理 辦公室 供銷(xiāo)部 生產(chǎn)部 技質(zhì)部 4.1 總要求 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄的控制 5 管理職責(zé) 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7.4 采購(gòu) 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 8.1 測(cè)量分析和改 進(jìn) 8.2.1 顧客滿(mǎn)意 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施 責(zé)任條款 責(zé)任部門(mén) AA 制衣有限公 司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 10/21 5.5.2 管理者代表職責(zé) 詳見(jiàn)任命書(shū) 5.5.3 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，從三個(gè)方面作出規(guī)定： （ 1） 按質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)，見(jiàn)公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖和職能分配表形成正式溝通的渠道。 （ 2） 通過(guò)綜合管理辦公室協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的溝通。 （ 3） 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解 、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則 由董事長(zhǎng)主持，每年 12 月份進(jìn)行一次，對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況進(jìn)行評(píng)審，確定改進(jìn)措施，使其不斷適應(yīng)環(huán)境的變化，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性，充分性和有效性。當(dāng)質(zhì)量管理體系有重大變化等情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 管理者代表協(xié)助最高級(jí)管理者做好管理評(píng)審，綜合管理辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制、會(huì)議記錄、措施、跟蹤等工作。 5.6.2 評(píng)審輸入 為使管理評(píng)審有計(jì)劃有步驟地進(jìn)行，并達(dá)到預(yù)期效果和目的，各職能部門(mén)根據(jù)評(píng)審計(jì)劃要求，準(zhǔn) 備評(píng)審材料，提供充分準(zhǔn)確信息作為評(píng)審的信息輸入，一般輸入有以下內(nèi)容： a. 內(nèi)外部審核的結(jié)果； b. 顧客反饋包括顧客來(lái)訪(fǎng)和投訴及我公司回訪(fǎng)服務(wù)情況、采標(biāo)抽檢情況； c. 糾正預(yù)防措施實(shí)施的情況及效果； d. 上次管理評(píng)審糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況； e. 可能影響質(zhì)量管理體系計(jì)劃的內(nèi)外情況變化，包括法律法規(guī)的變化； f. 新技術(shù)新工藝、新材料及發(fā)展情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)及有關(guān)情況； g. 現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配備存在的問(wèn)題； h. 質(zhì)量體系運(yùn)行中長(zhǎng)期存在的系統(tǒng)性問(wèn)題； i. 質(zhì)量管理體系文件的可操作性及符合性，文件修改的建議及依據(jù)； j. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，同期同行業(yè)質(zhì)量水平，質(zhì)量目標(biāo)的修訂、建議及依據(jù)； k. 其他改進(jìn)和合理化建議。 5.6.3 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果。參加評(píng)審的管理者通過(guò)對(duì)管理評(píng)審的輸入經(jīng)過(guò)充分的審議，達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，肯定業(yè)績(jī)，解決問(wèn)題。并要對(duì)輸入中所提出的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，作出管理評(píng)審決定。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 11/21 管理評(píng)審輸出的主要內(nèi)容包括： a 質(zhì)量管理體系有效性改進(jìn)措施； b 產(chǎn)品過(guò) 程有效性的改進(jìn)措施，包括與顧客要求有關(guān)過(guò)程，采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程的改進(jìn)措施； c 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施，如改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量特性等方面的改進(jìn)措施； d 資源配備和充分利用措施； e 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論； f 現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)。 5.6.4 跟蹤驗(yàn)證 a. 由責(zé)任部門(mén)制定措施并實(shí)施； b. 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控跟蹤和驗(yàn)證。 5.6.5 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審的輸出以管理評(píng)審報(bào)告為最終結(jié)果，由綜合管理辦公室按記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行記錄并保存。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第六章 資源管理 版本 1 6.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 12/21 6.0 資源管理 6.1 資源提供 依據(jù) 5.1 管理承諾和 5.6 管理評(píng)審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)所必須的資源，滿(mǎn)足顧客需求，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意，同時(shí)又能使各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此，綜合管理辦公室根據(jù)上述要求組織制訂資源提供計(jì)劃，編制預(yù)算，包括人力資源、財(cái)務(wù)支持、基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備、工作環(huán)境等四個(gè) 方面，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 6.2 人力資源 為確保每個(gè)工作崗位的員工都具有適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以勝任每項(xiàng)工作，因此，編制人力資源管理辦法，從能力、意識(shí)和培訓(xùn)三方面實(shí)施管理。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)編制各部門(mén)的崗位工作人員入職要求：負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力考評(píng)，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估考核。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備 本公司有完善的動(dòng)力、生產(chǎn)、檢測(cè)裝備，它們的完好運(yùn)行是保證產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ)。為此，生產(chǎn)部制訂設(shè) 備管理制度，得到管理者代表批準(zhǔn)納入管理體系，該文件包括： （ 1） 設(shè)備的使用和調(diào)配； （ 2） 設(shè)備的維修與保養(yǎng)； （ 3） 設(shè)備的添置與改造。 6.4 工作環(huán)境 生產(chǎn)、管理部門(mén)要求有良好的工作條件，為此，綜合管理辦公室制訂工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施管理規(guī)定、辦公室管理制度，經(jīng)得到董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，納入質(zhì)量管理體系。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 13/21 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策 劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求一致。在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，確定以下方面的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，文件和資源的需求； c. 技術(shù)質(zhì)量部提供產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，符合顧客、行業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求； d. 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄； e. 編制生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃，該計(jì)劃可以引用已制定的文件化程序； f. 確保用于生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、交付、服務(wù)的各種程序和適用文件的一致性； 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 與產(chǎn) 品有關(guān)的要求的確定 a. 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b. 顧客雖然沒(méi)有明確表示，但規(guī)定的或預(yù)期的已知用途所必須的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； d. 我公司確定的任何附加要求。 由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)以上要求的收集和提供，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求加以記錄。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 供銷(xiāo)部評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同及接受合同的更改），并應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品的要求得到確定； b. 與以前表述不一致的合同或定單的要求得到解決； c. 有能力滿(mǎn)足規(guī)定 的要求。 由供銷(xiāo)部組織各相關(guān)部門(mén)就合同條款及各項(xiàng)法律法規(guī)要求對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并保持記錄。若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，供銷(xiāo)部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司供銷(xiāo)部確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 相關(guān)文件 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 14/21 7.2.3 顧客溝通 a) 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，供銷(xiāo)部應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回 答顧客的咨詢(xún)，并及以記錄； b) 充分與準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)意程度的信息，以此作為測(cè)量與監(jiān)控顧客滿(mǎn)意程度，以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入； c) 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量表的規(guī)定。 7.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行全過(guò)程控制，確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定其范圍。主要設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)范圍是：本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn) 過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)歸口部門(mén)為技術(shù)質(zhì)量部，組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)分工，隨設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)展、策劃的輸出應(yīng)予更新。 7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入包括以下內(nèi)容： 1) 產(chǎn)品的主要特性、功能要求。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一 般應(yīng)包含在合同、定單或建議書(shū)中； 2) 適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿(mǎn)足； 3) 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； 4) 對(duì)確定的產(chǎn)品安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全 、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)做到： 1） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、方案及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件； 2） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿(mǎn)足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)信息。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件：新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖（樣）、組成產(chǎn)品的分件圖、合成圖、生產(chǎn)工藝、檢查工藝、包裝設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品防護(hù)措施； 3） 根據(jù)公司 產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)及產(chǎn)品搬運(yùn)、維護(hù)相關(guān)的處置要求； AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 15/21 4） 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出單”。開(kāi)發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。 7.3.4 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，技質(zhì)部經(jīng)理審定后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門(mén)進(jìn)行。 1） 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力； 2） 識(shí)別 任何問(wèn)題并提出必要的措施。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 7.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 當(dāng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn) 7.3.1）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 驗(yàn)證的方法可采用已證實(shí)的產(chǎn)品進(jìn)行比較，及模擬試驗(yàn)等。 7.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單片產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（成品）之前完成。如需經(jīng)用戶(hù)使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn) 工作的，應(yīng)通過(guò)顧客反饋信息后進(jìn)行確認(rèn)。具體確認(rèn)方法如下： 1） 技術(shù)質(zhì)量部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家、用戶(hù)參加，提交新產(chǎn)品鑒定報(bào)告，即對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)確認(rèn)； 2） 對(duì)顧客進(jìn)行使用新產(chǎn)品的滿(mǎn)意度調(diào)查，予以對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)； 3） 新產(chǎn)品可送國(guó)家產(chǎn)品鑒定會(huì)予以鑒定，并出具報(bào)告予以確認(rèn)。 7.3.7 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的控制 應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記 錄應(yīng)予保持。 7.3.8 相關(guān)文件 文件控制程序 7.3.9 記錄 1） 項(xiàng)目建議書(shū)； 2） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)； 3） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案； 4） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)； 5） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單； AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 16/21 6） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單； 7） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告； 8） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告； 9） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單； 10）試產(chǎn)報(bào)告； 11）試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告； 12）客戶(hù)試用報(bào)告； 13）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告； 14）文件更改申請(qǐng)單。 7.4 采購(gòu) 7.4.1 采購(gòu)過(guò)程 制訂采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程序應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 按要求根據(jù)供方提供產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量保證的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)估結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施記錄予以保持。 相關(guān)文件： 采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 7.4.2 采購(gòu)信息 a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b) 由供銷(xiāo)部依據(jù)采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的相關(guān)要求進(jìn)行采購(gòu)； c) 滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的要求。 在與供方溝通前，公司確保規(guī)定 的采購(gòu)要求是充分的。 相關(guān)文件： 采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客提出的供方貨源地驗(yàn)貨工作，具體驗(yàn)證方法按合同要求或顧客要求進(jìn)行。 7.5 生產(chǎn)和提供服務(wù) 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 a) 獲得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c) 使用適宜設(shè)備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 針對(duì)以上受控條件，確定各部門(mén)直接影響質(zhì)量的崗位，指定并執(zhí)行與其相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及工藝文件。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 17/21 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。 7.5.2.1 關(guān)鍵過(guò)程設(shè)置原則： 經(jīng)確認(rèn)：我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的裝配過(guò)程為關(guān)鍵過(guò)程。 7.5.2.2 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)無(wú)特殊過(guò)程。 7.5.2.3 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的能力予以確認(rèn)，確認(rèn)安排包括： a) 過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施。 b) 對(duì)使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定，并保存相應(yīng)記錄。 c) 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核后持證上崗。 d) 由技質(zhì)部確定最佳工藝參數(shù)，負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 e) 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程生產(chǎn)監(jiān)控進(jìn)行記錄，填寫(xiě)設(shè)備認(rèn)可記錄和人員資格鑒定記錄。 f) 過(guò)程再確認(rèn)，當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)，根據(jù)需要對(duì)生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的識(shí)別和實(shí)施，負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識(shí)并加以 記錄。產(chǎn)品識(shí)別包括：型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)牌和狀態(tài)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：合格、不合格、待檢及待定。采用掛標(biāo)識(shí)牌及劃分區(qū)域方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司不涉及顧客財(cái)產(chǎn)。為此，顧客財(cái)產(chǎn)條款刪除。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品的內(nèi)部處理和將產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部應(yīng)確保產(chǎn)品的符合性。這種防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)。包裝后的產(chǎn)品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，產(chǎn)品的防護(hù)必須能夠保證產(chǎn)品完好地到達(dá)目的地。防護(hù)是產(chǎn)品的組成部分。 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 確定為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè) 量裝置，并由技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢驗(yàn)周期、地點(diǎn)、方法并加以校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，指出注意事項(xiàng)。建立檢測(cè)過(guò)程，為確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 a) 對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)進(jìn)行記錄，當(dāng)不能檢驗(yàn)時(shí)需進(jìn)行驗(yàn)證； AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 18/21 b) 進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 粘貼標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 e) 在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間防止其損壞或失效。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不 符合要求時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受到影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，記錄并保持校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力應(yīng)予以確認(rèn)，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 1 8.0 修訂狀態(tài) 0 編號(hào)： CX/SC 01 2003 頁(yè)次 19/21 8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 保證質(zhì)量管 理體系的有效性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 包括對(duì)適用方法及應(yīng)用程序的確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1 顧客滿(mǎn)意 監(jiān)視顧客滿(mǎn)意程度和不滿(mǎn)意程度的信息，以作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種度量，并規(guī)定獲得和使用這些信息的方法，以期不斷提高顧客滿(mǎn)意度。 -供銷(xiāo)部定期通過(guò)電話(huà)、電傳和走訪(fǎng)等形式了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿(mǎn)意程度，及對(duì)市場(chǎng)變化的信息的收集； -定期收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的滿(mǎn)意度； -顧客來(lái)電，來(lái)訪(fǎng)或投訴。 將顧客反饋 的建議及時(shí)登記在顧客反饋記錄表上，并及時(shí)向董事長(zhǎng)回報(bào)，輸入管理評(píng)審，制定措施。 相關(guān)文件： 顧客反饋記錄 8.2.2 內(nèi)部審核 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的要求，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及質(zhì)量手冊(cè)的要求； b) 并得到有效實(shí)施與保持。 對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施，確保適合過(guò)程的客觀(guān)性和公正性并具備內(nèi)審員資格證書(shū)，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的部門(mén)工作。 策劃和實(shí)施審核以及報(bào) 告和保持記錄的職責(zé)和要求已在內(nèi)部審核控制程序中作出規(guī)定。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其產(chǎn)生的原因，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。