腫瘤康復項目1.ppt

腫瘤康復項目哈爾濱今生康健生物科技股份有限公司2015年7月6日 一 項目立項的背景 1 腫瘤發(fā)病率越來越高 周圍的腫瘤越來越多 2 腫瘤的康復決定生存時間 生存質(zhì)量 3 腫瘤患者康復無助 普遍現(xiàn)象 4 腫瘤的康復期恐懼 常見現(xiàn)象 5 腫瘤的康復指導全國空白 6 腫瘤康復期的心理治療全國空白 7 腫瘤康復期的養(yǎng)生停留在道聽途說8 腫瘤患者急于康復 有病亂投醫(yī) 致死得多 9 腫瘤患者亂花錢 導致彈盡糧絕的也多 二 項目的社會意義 腫瘤病人的術(shù)后康復是一條腫瘤病人必須的過程 由于沒有專業(yè)指導 很多人重病亂投醫(yī) 亂吃藥 部分人的后果是 錢花光了 生命卻沒保住 給家庭 患者本人及社會造成沉重的精神負擔 心理創(chuàng)傷 真是死的人不能瞑目 活著的人繼續(xù)痛苦 這樣的現(xiàn)象不能無人關(guān)注 不能任其下去了 本項目運營后 組織會員夏去伊春 冬去三亞實施健康療養(yǎng) 健康養(yǎng)生 生物治療 身心治療四位一體的康復工程 可見這樣的機構(gòu)對早期腫瘤患者徹底康復 中期腫瘤患者延長生存期 晚期患者改善生存質(zhì)量都是十分是重要的 這樣的機構(gòu)一旦運作 解脫多少家庭負擔 解脫多少病人的苦惱 更重要的是減少多少社會 家庭資源的浪費 會減少多少病人的悲劇發(fā)生 這樣的社會價值無法評估 該項目填補了我國尚無腫瘤康復療養(yǎng)中心的空白 是一項社會福利公益事業(yè) 也是本地區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要 項目啟動實施一定會給眾多腫瘤患者帶來新的希望 新的保障 大大提升眾多目標人群的生存時間 生存質(zhì)量 這也是一項積德工程 三 項目的市場潛力 在我國腫瘤發(fā)病率大約286人 10萬 我國現(xiàn)存腫瘤患者數(shù)量大概是400萬 每年新增發(fā)病的人數(shù)大概是312萬 每年的死亡人數(shù)是220萬 這個數(shù)字相當大 僅哈爾濱市腫瘤患者大概是4萬人 黑龍江省腫瘤患者就達到12萬 這些人幾乎都需要科學合理的治療后期康復與治療 我們第一年僅以20 的人是我們的目標人群 數(shù)量是2 4萬人 再以其中20 目標人群成為我們的服務對象 每年4800人成為我們的目標服務對象 這些人每年最低消費2萬元 這是極其低的預測 產(chǎn)品或者服務 第一年的銷售收入既可以達到9600萬元 保守預測 腫瘤高發(fā)會持續(xù) 忽略腫瘤高發(fā)增長部分 僅以目前黑龍江省腫瘤患者數(shù)量計算 營業(yè)第二年至第五年目標人群 稱為服務對象 比率分別30 40 50 60 計算 目標人群分別是 7200人 9600人 12000人 14400人 銷售額分別是1 44億元人民幣 1 92億元人民幣 2 4億元人民幣 2 88億元人民幣元 這期間應該從營業(yè)第二年開始就迅速業(yè)務拓展 三年內(nèi)全國業(yè)務布局完成 可見這樣的市場潛力十分巨大 上述預測均是保守預測 我們預計三年之內(nèi) 產(chǎn)業(yè)拓展全國 其經(jīng)濟效益十分可觀 詳細預算見后續(xù)效益分析 預計2015年3月開始招納會員 開始營業(yè) 經(jīng)營規(guī)模以五年計算 2 1黑龍江省會員發(fā)展計劃及收益預測表 2 2八省會員發(fā)展計劃及收益預測表2016年開發(fā)吉林 遼寧 河北 山東 河南 湖北 湖南 浙江八省區(qū)完成 按照黑龍江的發(fā)展計劃 八省區(qū)2019年前的收入預測 2 3十三省會員發(fā)展計劃及收益預測表2017年開始全國布局完成完成四川 重慶 云南 廣西 江西 廣東 福建 陜西 山西 海南 安徽 江蘇 內(nèi)蒙古13個省區(qū)的開發(fā)完成 也是按照黑龍江省的發(fā)展速度發(fā)展會員 收益預測如下 2 4五年會員發(fā)展計劃及收益預測合并表 四 我們的優(yōu)勢 1 我們獨特的醫(yī)療資源 2 我們獨有的系列腫瘤康復專利方案 3 我們的理念優(yōu)勢4 我們擁有的媒體資源5 我們擁有的政府資源6 人才優(yōu)勢7 國內(nèi)外的合作 信息資源 五 我們的合作單位 1 德國科隆腫瘤康復中心2 哈爾濱醫(yī)科大學3 上海中醫(yī)藥的大學 4 湖南中醫(yī)研究院5 北京廣安門醫(yī)院6 哈爾濱醫(yī)科大學及其附屬三 四院 7 中國醫(yī)學科學院8 黑龍江中醫(yī)藥大學及其附屬醫(yī)院9 黑龍江中醫(yī)藥研究院 六 我們的核心技術(shù) 1 獨家擁有的非線性檢測設備 2 獨家擁有的系列腫瘤康復保健方案 3 獨家擁有的針對個人制備藥品的GMP車間 4 獨家擁有的龐大的中西醫(yī)腫瘤專家團隊 七 我們的康復內(nèi)容 1 為患者制定心理康復計劃與治療2 針對不同患者制定生物治療方案及其實施 3 針對不同患者進行免疫力提升的養(yǎng)生康復方案 4 針對不同患者進行理療健身方案 5 針對不同患者進行中藥康復治療方案 上述康復方案系統(tǒng)化 立體化 全方位動員自己康復 自己抗癌 實現(xiàn)患者延年益壽 1 全國唯一為腫瘤患者提供康復方案的醫(yī)院 八 我們的核心競爭力 2 全國唯一為腫瘤患者提供養(yǎng)生健身康復方案的醫(yī)院 3 全國唯一組織中西醫(yī)一起會診為患者提供進一步治療 康復方案的醫(yī)院 4 全國唯一一家集生物治療 心理治療 康復治療 理療 健身 中醫(yī)治療于一體的全方位抗擊腫瘤的康復醫(yī)院 5 全國唯一擁有非線性檢測身體器官 無創(chuàng) 無害篩查健康的醫(yī)院 1 會員制服務 2 吸納會員的條件及引力 每季度為會員免費體檢 根據(jù)需求隨時組織專家免費為會員會診 免費為會員提供健身 理療設施 免費參加健康養(yǎng)生講座 免費參加抗癌明星經(jīng)驗交流 免費獲得抗癌書籍 抗癌經(jīng)驗交流資料 免費為會員提供心理娛樂場地 設施 免費請氣功專家教會員氣功 免費給每位會員患者提供咨詢醫(yī)生 九 我們的營銷模式 上述服務內(nèi)容 每一項 都是患者急需要的 我們免費提供 誰能不愿意參加呢 媒體 慈善總會達成合作戰(zhàn)略協(xié)議 他們發(fā)起公益活動 我們協(xié)助 吸納會員 十 我們的盈利模式 1 我們的盈利模式 1 加工藥品的收益 每個人每年最低2萬元的藥品 保健品加工 收取30 的加工費 其收益可觀 2 生物治療費用 目前國內(nèi)醫(yī)院生物治療屬于醫(yī)療保險范圍 報銷比例很高 每次費用接近3萬元 一個人一年需要3 6個療程 3 吃 喝收益 住宿收益 4 組織到伊春 三亞 崇明島旅游養(yǎng)生的收益 十 我們的盈利模式 2 盈利模式的可實施性 1 GMP車間直接加工藥品 保健品 成本是購買成品的十分之一多 節(jié)約近90 誰會拒絕呢 而藥廠能夠拿到30 的利潤 已經(jīng)是十分了不得的事情了 雙贏 2 生物治療是康復中最可靠 最無毒的治療 國家報銷比例高 無人會該做不做 腫瘤患者是能做的盡量做 深怕那一招沒做 而后悔 對于無毒的 國家報銷的幾乎都會做 3 吃住是外地康復者必須的硬消費 沒得商量 4 有條件的腫瘤患者 養(yǎng)生旅游會促進康復 這道理人人皆知 但是以往沒有專門的人組織 致使只是旅游了 沒有養(yǎng)生保健 很多人因此不敢出門 這樣的有組織的以促進腫瘤康復養(yǎng)生為目的的旅游 其參與者會很多 十一 我們的經(jīng)濟預測 1 收入情況分析 2015年 2019年經(jīng)營收入155 8億元 年均收入31 2億元 各年收入情況詳見下表 金額單位 萬元 十一 我們的經(jīng)濟預測 2 成本情況分析 2 1整體成本情況2015年 2019年成本合計54 1億元 各年成本情況詳見下表 金額單位 萬元 十一 我們的經(jīng)濟預測 2 成本情況分析 2 1整體成本情況2015年 2019年成本合計54 1億元 各年成本情況詳見下表 金額單位 萬元 十一 我們的經(jīng)濟預測 2 成本情況分析 2 2成本項目中燃料動力費分析2015年 2019年燃料動力費合計0 1億元 各年分布情況詳見下表 金額單位 萬元 十一 我們的經(jīng)濟預測 2 成本情況分析 2 3管理費用分析2015年 2019年管理費用合計1 15億元 各年分布情況詳見下表 金額單位 萬元 十一 我們的經(jīng)濟預測 2 成本情況分析 2 4銷售費用分析2015年 2019年銷售費用合計1 56億元 各年分布情況詳見下表 金額單位 萬元 2 5利潤情況分析2015年 2019年利潤總額97 55億元 整體利潤率63 詳見下表 金額單位 萬元 十一 我們的經(jīng)濟預測 3 經(jīng)濟評價指標 投資利潤率 1628 全部投資回收期 1 46年 財務內(nèi)部收益率 397 詳見下表 十一 我們的經(jīng)濟預測 4 不確定性分析 1 敏感性分析影響項目預期經(jīng)濟效益的主要因素有銷售價格 經(jīng)營成本 建設周期等 2 經(jīng)濟評價本項目建成后 通過對各項經(jīng)濟指標的分析和計算可以看出 本項目的各項經(jīng)濟指標較好 通過不確定分析看 本項目具有較高的抗風險能力 各項因素的變化也有較高的承受能力 所以 項目從財務上看是可行的 十二風險控制 本項目主要可能風險如下 1 會員數(shù)量不夠支撐盈利 2 會員數(shù)量夠 但只消費免費的 不支撐盈利 3 專家團隊不夠一流 不能吸引患者 4 專家團隊不夠穩(wěn)定或精力不夠 5 項目被同行復制 上述風險控制 1 會員不足的風險控制 本項目推行諸多患者急需的康復項目 基礎設施 健康講座 患者交流 這是一個即便沒有其他保障 僅僅擁有這些就會人滿為患 現(xiàn)在各地都有腫瘤康復協(xié)會 僅僅提供交流機會 就人多受限 所以我們的經(jīng)營模式是免費提供這些協(xié)會遠遠不能的服務 所以這個風險幾乎為零 2 會員不消費收費項目風險 腫瘤病人與其他任何病人的消費觀念不一樣 別的因為只是治病 病可以自己康復 也可以有多種別的替代方式 所以 消費比較謹慎 但是腫瘤病人是救命 救命誰還能計較呢 何況 本來自己生命受到魔鬼一樣的腫瘤威脅 辦法本來就不多 加之所有的方法都沒有確切的結(jié)論可以百分百保證安全 所以一旦獲得新的有證可循的方法 一定不會猶豫 猶豫就可能喪失生命 所以 這樣的不消費可能小 唯一的就是經(jīng)濟確實不行 但是 我們是會員制 能參加我們會員的沒有誰經(jīng)濟沒有保證的 所以 只要我們誠信做事 嚴謹負責 這個風險也不會發(fā)生 3 專家不夠一流的風險 我們已經(jīng)與國內(nèi)外一流的專家建立了合約 這個風險已經(jīng)解決 這是我們啟動本項目的資本 也是我們啟動本項目的關(guān)鍵要件 4 專家不夠?qū)Ｒ?精力不夠的風險 我們與合作專家達成的協(xié)議 都是具有排他性的 即與我們合作的專家不能再與國內(nèi)同類機構(gòu)合作 所以會很專一 此外 我們與專家的合作除了每次出診的專家費 還享受我們的期權(quán)股份獎勵 所以他們會以主人的身份工作 這樣他們不專一 精力不投入的風險最大的得到了控制 5 項目被復制的風險 很多項目一旦啟動成功 就會有資本進入 但本項目看似模式可以復制 但是我們從項目設計就對杜絕復制做了周密考慮 在項目內(nèi)容上更有別人無法復制的 比如 我們的國內(nèi)唯一的身體無創(chuàng)檢測儀 我們的免費康復專利方案提供 我們的國內(nèi)知名專家的獨家合作 我們獨有的養(yǎng)生 康復 治療于一體的資源 模式 是別人短期內(nèi)根本無法克隆的 這些是本項目短期內(nèi)無法被仿制的關(guān)鍵 短期內(nèi)不被復制 我們的品牌就會確認 這個時候別人已經(jīng)無法復制 十三項目評價 腫瘤是嚴重威脅人類生命和健康最主要的疾病之一 每年新增的腫瘤患者我國有312萬 廣東省這樣的大省每年有十四萬 腫瘤治療和康復已成為十分關(guān)注的重大問題 隨著科學技術(shù)和醫(yī)學發(fā)展 腫瘤患者臨床治愈的機會大大增加 五年生存率在提高 然而 腫瘤治療與一般疾病有不同之處 第一 腫瘤患者臨床治愈不等真正的生物學上的治愈 因為有相當部分患者還會復發(fā)和轉(zhuǎn)移 需要做好預防復發(fā)和定期檢查監(jiān)測 第二 目前中醫(yī)療法處于輔助地位 西藥療法占主要地位 其主要手段有三 手術(shù)會造成患者形體損毀和臟器功能損害 化療和放療會造成嚴重的并發(fā)癥 因此臨床治療后需要繼續(xù)作康復治療 減輕器官傷殘的影響 改善功能障礙 第三 腫瘤是一種全身性疾病 腫瘤及其治療給患者造成的傷害 不僅有軀體的損傷 還會造成很深的精神傷害 嚴重地影響患者的正常生活 社會活動和工作 因此 康復治療的內(nèi)容應包括醫(yī)療康復 心理康復 社會康復和就業(yè)康復等多方面 它是臨床治療的必要延續(xù)和完善 臨床治療的時間相對是短暫的 康復治療是長期的 預防復發(fā)則是終生的 隨著腫瘤康復治療治愈增多 患者走向社會相互交流中得益 自發(fā)組織起來 開展群體康復活動 收到比個人單打獨斗好得多的效果 而目前我國尚無一家專業(yè)的腫瘤康復機構(gòu) 有的都是自發(fā)的群眾組織 協(xié)會性質(zhì) 沒有實質(zhì)的康復專家 沒有專業(yè)的康復方案 沒有科學的保健保障 更沒有身心 社會 環(huán)境立體化的康復手段 十二項目評價 可以說 我們?nèi)珖?00萬腫瘤患者人人都處于急需要被救助 渴望被協(xié)助康復的強烈愿望中 而哈爾濱今生康健股份有限公司不僅擁有