百木川木業(yè)(家具)竹木草制品注冊登記考核不符合項整改報告.doc

青島百木川木業(yè)有限公司出境竹木草制品注冊登記考核不符合項整改報告青島出入境檢驗檢疫局：2013年5月貴局評審組到我廠進行了出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記評審，共發(fā)現(xiàn)了5項不符合項，針對評審組指出的不符合項，我廠領(lǐng)導高度重視，認真分析原因，并且立即組織人員實施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情況報告如下：1、不符合項一：防疫制度中缺少防鼠規(guī)定原因分析：文件編制人員對檢驗檢疫要求的理解不夠。整改措施：1、組織文件編制人員加強對檢驗檢疫要求的學習。2、重新組織文件編制人員對防疫制度進行修訂，細化了防鼠規(guī)定，明確了防鼠要求，便于一線工作人員掌握和操作。3、依據(jù)新防疫制度中的作業(yè)要求，對防疫小組工作人員進行培訓，確保防鼠規(guī)定能有效執(zhí)行。驗證結(jié)果：新防疫制度中有了防鼠規(guī)定，并得到落實。2、不符合項二：食堂開門在車間，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)沒有完全隔離。原因分析：廠區(qū)規(guī)劃時，相關(guān)管理人員對檢驗檢疫要求理解不到位，導致食堂安置位置不符合防疫要求。整改措施：1、搜集防疫要求相關(guān)資料，組織管理人員加強檢驗檢疫要求的培訓，以及相關(guān)法律法規(guī)的學習。2、對工廠進行了重新規(guī)劃，將食堂轉(zhuǎn)移到辦公區(qū)。驗證結(jié)果：食堂已經(jīng)與生產(chǎn)區(qū)完全隔離，轉(zhuǎn)移到了辦公區(qū)。3、不符合項三、防鼠設(shè)施不足原因分析：沒有及時對防疫工作人員培訓防疫制度，導致未按制度規(guī)定執(zhí)行，使鼠夾布置數(shù)量不足。整改措施：1、組織防疫小組成員全面學習防疫制度。2、按防疫制度規(guī)定布置鼠夾數(shù)量及位置。3、廠檢員不定期檢查執(zhí)行情況。驗證結(jié)果：防鼠設(shè)施已照規(guī)定放置。4、符合項四：成品缺少標識原因分析：沒有對相關(guān)人員進行溯源管理的培訓，導致成品庫產(chǎn)品沒有標識，不能實現(xiàn)有效溯源。整改措施：1、對倉儲部相關(guān)人員加強溯源管理的培訓。2、按照溯源管理的要求制作了成品標識卡，并將成品庫每堆產(chǎn)品都加上標識卡。驗證結(jié)果：所有成品都已經(jīng)有了成品標識。5、不符合項五：缺少膠合板供方提供的檢測報告；原因分析：采購驗收制度培訓后，采購工作人員工作紕漏，沒有嚴格按照采購驗收制度進行。整改措施：1、對相關(guān)采購人員進行批評教育，如再不按規(guī)定執(zhí)行，將進行罰款。2、立即向供方索要合格的、有效期內(nèi)的檢測報告。3、要求采購人員向供方定期索要檢測報告，并安排廠檢員監(jiān)督執(zhí)行。驗證結(jié)果：已有合格的、有效期內(nèi)的檢測報告。通過此次評審和整改，我廠提高了對出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認識，在今后的工作中，加強過程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都達到出口木制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。 百木川木業(yè) 2013年5月7日附件一：防疫制度1 目的為了保證家具產(chǎn)品的安全衛(wèi)生特性符合法律法規(guī)的要求2范圍適用我公司生產(chǎn)的家具產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)境3職責3.1技術(shù)質(zhì)量部人員和技術(shù)質(zhì)量部人員負責生產(chǎn)工藝、作業(yè)文件、家具結(jié)構(gòu)和原輔材料選用安全衛(wèi)生符合國家和國際家具的法律法規(guī)和相關(guān)的標準；3.2質(zhì)檢負責產(chǎn)品的特性符合安全衛(wèi)生要求的程度，并監(jiān)督生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的安全衛(wèi)生3.3生產(chǎn)負責產(chǎn)品生產(chǎn)方面的安全衛(wèi)生，并保持作業(yè)現(xiàn)場的安全衛(wèi)生3.4采購部負責采購產(chǎn)品的安全衛(wèi)生指標4工作程序4.1.1技術(shù)員和質(zhì)檢人員應(yīng)當接受家具安全衛(wèi)生法律法規(guī)方面的培訓。在做樣品時首先應(yīng)當考慮客戶需要產(chǎn)品的材料選用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝操作符合安全衛(wèi)生法律法規(guī)的要求。4.1.2技術(shù)質(zhì)量部和技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)當注意收集家具方面最新的法律法規(guī)，與技術(shù)監(jiān)督和檢驗檢疫部門保持密切聯(lián)系，及時更新家具方面的最新要求。4.1.3技術(shù)質(zhì)量部和技術(shù)質(zhì)量部在制定作業(yè)指導書和首件鑒定時，應(yīng)當包括產(chǎn)品與法律法規(guī)的符合性。文件中的安全衛(wèi)生項目是否符合法律法規(guī)的要求。4.1.4當顧客對產(chǎn)品的要求不符合法律法規(guī)的要求時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當與顧客進行溝通，使顧客遵守法律法規(guī)的要求，并采取措施達到產(chǎn)品符合法律法規(guī)的目的4.2.1技術(shù)質(zhì)量部人員應(yīng)當熟悉與本公司產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及操作要求4.2.2技術(shù)質(zhì)量部、綜合部檢驗根據(jù)現(xiàn)場衛(wèi)生安全隱患識別表，檢驗產(chǎn)品在各工序（特別是關(guān)鍵工序，特殊工序）檢驗指標是否符合安全衛(wèi)生要求，監(jiān)督作業(yè)環(huán)境符合安全衛(wèi)生要求。加強現(xiàn)場檢查，并記錄在衛(wèi)生檢查記錄表中。4.3采購在進行原輔材料的采購時應(yīng)當向供應(yīng)商索要產(chǎn)品檢測報告，確認其中的內(nèi)容是否有安全衛(wèi)生的檢測項目，當材料不符合安全衛(wèi)生要求時，拒收貨物。4.4生產(chǎn)應(yīng)當在產(chǎn)品的各個階段進行產(chǎn)品防護防疫，確保產(chǎn)品不受污染。記錄在工序檢查卡中。4.5當發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，尤其是安全衛(wèi)生項目達不到要求并已經(jīng)放行時，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部和業(yè)務(wù)部首先實施召回，并按糾正預(yù)防措施程序進行處理。4.6關(guān)于防蟲、防霉方面：4.6.1防蟲、防霉措施由綜合部實施，由廠檢員進行監(jiān)督。目的是為了防止產(chǎn)品及其包裝和運輸工具感染或攜帶植物性病蟲害、倉儲性害蟲、霉菌及生活中媒介生物而采取的預(yù)防措施。4.6.2防蟲措施主要有：藥劑（殺蟲劑）噴灑；車間、倉庫、廠區(qū)害蟲滋生昆蟲條件（如下腳料、積水、垃圾等）的及時清理去除；避免夜間裝運貨物，從而避免因光誘作用造成昆蟲的聚集；使用紗網(wǎng)、紗窗和門簾；4.6.3防霉措施主要是：藥劑（殺菌劑）噴灑；車間倉庫等區(qū)域通風；車間、倉庫、廠區(qū)害蟲滋生病菌條件（如下腳料、積水、垃圾等）及時清理去除；控制木材含水率，進廠檢驗時要嚴格按照原料驗收標準執(zhí)行檢驗；4.6.4藥劑噴灑區(qū)域主要包括： 倉庫、車間、廠區(qū)。噴灑時注意不要污染原料、半成品、成品及其他產(chǎn)品和包裝。 藥劑噴灑要按照藥劑持續(xù)效果和病蟲害發(fā)生特性，定期噴灑，一般夏季每周一次，冬季可以15天一次。 噴灑藥劑要記錄在防蟲防霉藥劑噴灑記錄中。4.6.5按照國家對有毒有害物質(zhì)管理規(guī)定，對殺蟲劑、殺菌劑等有毒有害物質(zhì)專人、專櫥、專鎖管理，出入庫記錄清晰，標識醒目，領(lǐng)用、使用要不同的人員，確保其安全使用，確保其不污染產(chǎn)品。4.6.6防蟲防霉措施要定期檢查、評價，以利于改進措施，取得更好效果。4.7關(guān)于防鼠方面：4.7.1防鼠措施由綜合部實施，并且填寫鼠夾檢查記錄，廠檢員進行監(jiān)督執(zhí)行，方式可以是放置鼠夾。4.7.2鼠夾放置位置：倉庫、車間、廠區(qū)等都要放置，根據(jù)老鼠的生活習性，必須放在門邊、墻邊等位置，間隔距離30米放置一處，廠區(qū)可以加大間隔距離。在車間、倉庫等門側(cè)及排污口、地溝附近的墻邊必須設(shè)置防鼠設(shè)施。4.7.3標識要求：在放置防鼠設(shè)施對應(yīng)的墻壁上方加貼醒目的標識，使用紅色字，標識內(nèi)容：“鼠夾設(shè)置處（該鼠夾的序號）”。防鼠措施全廠統(tǒng)一編號。4.7.4對防鼠措施的檢查：一般每天早晚檢查，對于鼠患很少發(fā)生的區(qū)域，可以減少檢查頻次，至少每天早晨檢查一次。4.7.5發(fā)現(xiàn)死鼠后一方面要處理死鼠，另一方面說明有鼠患發(fā)生，應(yīng)在此區(qū)域加強防鼠措施，增加鼠夾，增加檢查頻次。5記錄5.1現(xiàn)場衛(wèi)生安全隱患識別表 5.2工序檢查表5.3防蟲、防霉記錄5.4鼠夾檢查記錄5.5衛(wèi)生檢查記錄表防疫小組名單：防疫小組負責人：夏超（管理者代表）策劃并實施防疫制度，防疫制度的總負責人