電器廠c程序文件ccc程序文件CQC程序文件vde程序文件匯編.docx

.質(zhì)量程序文件 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 使 用 者： 發(fā)放時間： 編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期2004年 2月20日發(fā)布 2004年2月28日實施程 序 文 件 目 錄序 號文 件 編 號文 件 名 稱1Q/JY-QP-001文件和資料控制程序2Q/JY-QP-002質(zhì)量記錄控制程序3Q/JY-QP-003供應(yīng)商評審管理控制程序4Q/JY-QP-004進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序5Q/JY-QP-005生產(chǎn)過程控制程序6Q/JY-QP-006過程檢驗控制程序7Q/JY-QP-007生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序8Q/JY-QP-008例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序9Q/JY-QP-009檢驗和試驗儀器設(shè)備控制程序10Q/JY-QP-010不合品控制程序11Q/JY-QP-011糾正和預(yù)防措施控制程序12Q/JY-QP-012內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序13Q/JY-QP-013產(chǎn)品變更控制程序14Q/JY-QP-014認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序15Q/JY-QP-015包裝、搬運和儲存控制程序 臺州市黃巖嘉宇電器有限公司件編號：Q/JY-QP-001 - Q/JY-QP-015 程序文件版本號/修訂狀態(tài)：A/0發(fā)布日期：2004-2-20修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 綜合管理部 程序文件文件號：Q/JY-QP-001文件名稱：文件和資料控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共4頁。1.目的 對與質(zhì)量保證能力要求相關(guān)的文件資料進(jìn)行有效控制，使其處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量 保證體系運行各場合均使用現(xiàn)行有效版本的文件。2.使用范圍 本程序適用于質(zhì)量保證能力要求相關(guān)的內(nèi)部和外部文件與資料的控制。3.職責(zé)3.1文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量保證能力要求有關(guān)文件的總體控制工作；3.2生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)樣品和圖紙的控制工作；3.3各部門配合做好文件的控制工作。4.控制程序4.1文件和資料控制流程：內(nèi)部文件： 組織編制 審核批準(zhǔn)廢置處理 使用管理 分發(fā)接收 補(bǔ)充修改外部文件：登記編號審核批準(zhǔn)分發(fā)接收使用管理 程序文件文件編號：Q/JY-QP-001文件名稱：文件和資料控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第2頁，共4頁。4.2 文件資料分類4.2.1內(nèi)部文件資料4.2.1.1管理性文件和資料：包括質(zhì)量手冊；程序文件和質(zhì)量計劃；質(zhì)量記錄等。4.2.1.2技術(shù)性文件和資料：包括圖紙、工藝文件、檢驗指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。4.2.2外部文件資料對質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件和資料，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)加工及檢驗的文件和資料。4.3 文件和資料的編號原則4.3.1.質(zhì)量手冊編號 Q/JY- QM - 質(zhì)量手冊流水號 質(zhì)量手冊代號企業(yè)代號4.3.2程序文件編號 Q/JY- QP - 程序文件流水號 程序文件代號 企業(yè)代號程序文件文件編號：Q/JY-QP-001文件名稱：文件和資料控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第3頁，共4頁。4.3.3作業(yè)指導(dǎo)文件編號 Q/JY- QS - 作業(yè)指導(dǎo)文件流水號 作業(yè)指導(dǎo)文件代號 企業(yè)代號 4.3.4質(zhì)量記錄編號Q/JY - QR- - 質(zhì)量記錄表單流水號 質(zhì)量記錄表單代號 企業(yè)代號 4.3.5各崗位根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)相關(guān)文件的編制，文件的編制應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的要求。4.4文件審批 所有文件發(fā)布前均由總經(jīng)理審批。審批后的文件正本由文件管理員妥善保管。 4.5文件的發(fā)放 a)文件管理員對所發(fā)放的文件資料進(jìn)行編號、標(biāo)識（蓋受控章）后發(fā)放，并準(zhǔn)確、及時地將有效版本的文件資料發(fā)放給對質(zhì)量有影響的場合和個人，并及時收回失效或作廢文件。文件使用的場合應(yīng)能方便地得到適用有效的文件。 b)文件發(fā)放應(yīng)作好登記。文件管理員必須做好文件的發(fā)放記錄，根據(jù)發(fā)放范圍填寫文件發(fā)放回收登記表，同時領(lǐng)用者應(yīng)簽字。程序文件文件編號：Q/JY-QP-001文件名稱：文件和資料控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第4頁，共4頁。4.6文件的更改 a)各使用人員對文件的不適宜應(yīng)提出更改建議，告訴文件管理員。文件管理員書面匯報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對文件實施更改，并在文件更改審批表上寫明修訂內(nèi)容，交總經(jīng)理重新批準(zhǔn)后給予發(fā)放使用。 b)其他人員不能私自更改文件。4.7文件的使用管理 所有場所都必須使用相應(yīng)文件的有效版本。文件使用人員均應(yīng)保管好文件，保持文件的清晰，易于識別。需保留的作廢或失效文件均應(yīng)有明顯的標(biāo)識，并標(biāo)上“作廢保留”字樣，以防誤用。4.8外來文件的控制 各類外來文件應(yīng)由文件管理員收集，由總經(jīng)理識別，需要納入文件控制的應(yīng)按4.24.5條規(guī)定要求控制。5 相關(guān)文件5.1 Q/JY-QP-001質(zhì)量記錄控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 Q/JY-QR-001文件控制清單6.2 Q/JY-QR-002文件發(fā)放回收登記表6.3 Q/JY-QR-003文件更改審批表程序文件文件編號：Q/JY-QP-002文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共1頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-002文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共2頁。1.目的 通過規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量保證體系的運行情況，為質(zhì)量的符合性及質(zhì)量體系的有效性提供客觀證據(jù)，并為實現(xiàn)可追溯及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2.范圍 適用于對質(zhì)量形成過程和質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄。3.職責(zé)3.1文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的總體控制和管理。3.2其它崗位人員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理工作。4.控制程序4.1質(zhì)量記錄的形式和要求4.1.1質(zhì)量記錄的形式一般采用書面形式。4.1.2各職能崗位根據(jù)質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的規(guī)定要求，做好各種質(zhì)量記錄。4.1.3質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)由程序文件規(guī)定的責(zé)任人按要求進(jìn)行，確保記錄的真實、準(zhǔn)確、完整，并采用黑色或藍(lán)色的鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫。4.1.4質(zhì)量記錄應(yīng)按文件編號方法進(jìn)行編號標(biāo)識。4.1.5文件管理員負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄一覽表，規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限，以便控制。4.2質(zhì)量記錄的保管、歸檔、處理。4.2.1在質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各職能崗位負(fù)責(zé)收集、分類、整理、裝訂、編目和保管。4.2.2質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)和丟失，且便于存取、查閱。4.2.3工廠應(yīng)至少保存下述質(zhì)量記錄 采購物資檢驗/驗證記錄 例行和確認(rèn)檢驗記錄 選定型式試驗記錄 檢驗和測試設(shè)備校準(zhǔn)記錄 檢驗和測試設(shè)備功能檢查記錄 顧客投訴及糾正措施記錄 對不合格品采取措施的記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 標(biāo)志使用情況的記錄程序文件文件編號：Q/JY-QP-002文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第2頁，共2頁。 上述質(zhì)量記錄的保存時間應(yīng)不少于兩年。4.2.4處理質(zhì)量記錄可根據(jù)其性質(zhì)，適當(dāng)延長或縮短保存期，保存期限見質(zhì)量記錄一覽表，超過期限的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，并填寫質(zhì)量記錄銷毀清單。5.相關(guān)文件5.1 Q/JY-QP-001文件資料控制程序6.質(zhì)量記錄6.1 Q/JY-QR-004質(zhì)量記錄一覽表6.2 Q/JY-QR-005質(zhì)量記錄銷毀清單程序文件文件編號：Q/JY-QP-003文件名稱：供應(yīng)商評審管理控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-003文件名稱：供應(yīng)商評審管理控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共2頁。1 目的通過對供應(yīng)商進(jìn)行評定選擇和日常管理，確保供應(yīng)商能持續(xù)穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)品，以滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于為本公司提供生產(chǎn)所需的各種關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商評定和選擇3 職責(zé)3.1供銷主管負(fù)責(zé)對供應(yīng)商選擇評定和日常管理工作控制；3.2總經(jīng)理、生產(chǎn)主管、質(zhì)檢主管參與供應(yīng)商的評定工作。4 工作程序41 供應(yīng)商分類根據(jù)本廠所采購的元器件和材料性質(zhì)不同，應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分類：A類供應(yīng)商：所提供的關(guān)鍵元器件和材料對本廠的最終產(chǎn)品起重要的作用并能直接影響成品質(zhì)量性能的產(chǎn)品供應(yīng)商；B類供應(yīng)商：所提供的材料對構(gòu)成本廠最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大的產(chǎn)品供應(yīng)商；C類供應(yīng)商：所提供的材料對構(gòu)成最終產(chǎn)品質(zhì)量性能無影響的通用件及輔助材料的供應(yīng)商（不作評定要求，不列入評定名錄）。4.2供應(yīng)商評定內(nèi)容供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績、交貨期及價格等；質(zhì)量保證能力；來自相關(guān)方的信息（如同行的評價，主管部門的推薦，第三方認(rèn)證等）；滿足法規(guī)或規(guī)章的要求及強(qiáng)制性認(rèn)證相關(guān)的要求；4.3供應(yīng)商評定方式4.3.1供應(yīng)商評定由采購員負(fù)責(zé)對A類、B類供應(yīng)商采用電話詢問進(jìn)行調(diào)查。4.3.2供銷主管會同生產(chǎn)主管、質(zhì)檢主管根據(jù)調(diào)查情況及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評定并編寫程序文件文件編號：Q/JY-QP-003文件名稱：供應(yīng)商評審控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第2頁，共2頁。供應(yīng)商評定表報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成合格供應(yīng)商一覽表，確定為合格供應(yīng)商。4.4 合格供應(yīng)商的控制4.4.1控制方式質(zhì)檢主管根據(jù)進(jìn)貨檢驗情況，對供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計、分析、掌握供應(yīng)商質(zhì)量狀況，質(zhì)量下降時，及時分析結(jié)果傳遞供銷主管，由供銷主管責(zé)令供應(yīng)商限期改進(jìn)。4.4.2特殊情況 4.4.2.1 當(dāng)生產(chǎn)急需，或已有合格供應(yīng)商無法滿足采購要求時，由采購員寫出書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向臨時供應(yīng)商進(jìn)行采購。4.4.2.2當(dāng)供應(yīng)商的變化影響到獲證產(chǎn)品的一致性時，應(yīng)按 產(chǎn)品變更控制程序執(zhí)行。4.5供應(yīng)商選擇評定過程中形成的有關(guān)記錄由供銷主管負(fù)責(zé)保存。5 相關(guān)文件5.1 Q/JY-QP-002質(zhì)量記錄控制程序5.2 Q/JY-QP-014產(chǎn)品變更控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 Q/JY-QR-006供應(yīng)商評定表6.2 Q/JY-QR-007合格供應(yīng)商一覽表 6.3 Q/JY-QR-008關(guān)鍵元器件、零部件清單 6.4 Q/JY-QR-009采購計劃單程序文件文件編號：Q/JY-QP-004文件名稱：進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-004文件名稱：進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共2頁。1 目的對關(guān)鍵元器件和材料實施檢驗和定期確認(rèn)檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足強(qiáng)制性認(rèn)證所規(guī)定的要求。保證未經(jīng)檢驗和經(jīng)檢驗不合格的關(guān)鍵元器件和材料不投入使用加工。2 適用范圍 適用于關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和定期確認(rèn)檢驗。3 職責(zé)3.1質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件的材料的檢驗和定期確認(rèn)檢驗控制。3.2供銷、倉管及其他部門配合做好檢驗和定期確認(rèn)檢驗工作。4 工作程序4.1供銷主管將采購的原材料放在指定待檢區(qū)，倉庫管理員通知質(zhì)檢主管進(jìn)行檢驗測量。4.2質(zhì)檢主管接到檢驗測量通知后，按照檢驗卡片、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定進(jìn)行檢驗測量，并做好進(jìn)貨檢驗報告單。4.3當(dāng)產(chǎn)品不合格時，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4未經(jīng)檢驗的關(guān)鍵元器件和材料不準(zhǔn)放行。4.5定期確認(rèn)檢驗文件的編制4.5.1質(zhì)檢主管根據(jù)關(guān)鍵元器件和材料的具體情況編制關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗規(guī)程，其內(nèi)容包括：a. 關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號及規(guī)格；b. 檢驗項目、技術(shù)要求、檢驗方法； c. 檢驗頻次等；4.5.2關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗規(guī)程由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.6定期確認(rèn)檢驗的實施4.6.1質(zhì)檢主管按照批準(zhǔn)的關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗規(guī)程對合格供應(yīng)商所提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗，并作好檢驗記錄。4.6.2當(dāng)定期確認(rèn)檢驗不合格時，按照供應(yīng)商評審管理控制程序執(zhí)行。程序文件文件編號：Q/JY-QP-004文件名稱：進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第2頁，共2頁。4.6.3因本公司不具備定期確認(rèn)檢驗的儀器，由合格供應(yīng)商出具檢驗報告，公司質(zhì)檢主管對其進(jìn)行驗收。4.7對所有關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和定期確認(rèn)檢驗記錄（包括供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)）應(yīng)按質(zhì)量記錄控制程序由質(zhì)檢主管統(tǒng)一存放和歸檔。5 相關(guān)文件5.1 Q/JY-QS-003 家用墻壁式開關(guān)零部件檢驗卡片5.2 Q/JY-QS-004 一聯(lián)二極插座零部件檢驗卡片5.3 Q/JY-QS-005 一聯(lián)二極帶接地插座零部件檢驗卡片5.4 Q/JY-QS-006 家用墻壁式開關(guān)關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢驗規(guī)程5.5 Q/JY-QS-007 插座關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢驗規(guī)程5.6 Q/JY-QP-003 供應(yīng)商評審管理控制程序5.7 Q/JY-QP-002 質(zhì)量記錄控制程序5.8 Q/JY-QP-010 不合格品控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 Q/JY-QR-010進(jìn)貨檢驗報告單 程序文件文件編號：Q/JY-QP-005文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共3頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-005文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共3頁。1.目的 生產(chǎn)過程是產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)對生產(chǎn)過程的各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)方式環(huán)節(jié)處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2職責(zé)3.1生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的總體控制和管理；3.2裝配車間負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)及負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；3.3文件管理員協(xié)助生產(chǎn)主管做好工作環(huán)境的控制；3.4其他相關(guān)人員配合做好上述控制；4.工作程序4.1綜合管理部經(jīng)理在接受合同、訂單后給生產(chǎn)主管下達(dá)生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃明確必要的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、包裝要求、生產(chǎn)數(shù)量和完成日期以及合同中規(guī)定的其他特殊要求。必要時，附上技術(shù)圖紙或樣品。4.2裝配車間操作人員應(yīng)經(jīng)常學(xué)習(xí)產(chǎn)品裝配工藝卡片的內(nèi)容，嚴(yán)格按規(guī)定的工藝參數(shù)和工藝條件進(jìn)行生產(chǎn)。4.3車間所有操作人員均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)后上崗，關(guān)鍵工序和特殊工序人員還應(yīng)經(jīng)過資格鑒定。4.4操作人員應(yīng)正確使用生產(chǎn)設(shè)備工具，同時做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)能正常進(jìn)行。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工具異常，立即報告生產(chǎn)主管。設(shè)備工具維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序的要求執(zhí)行。4.5檢驗員應(yīng)管理好車間所用的耐壓儀、插拔力試驗臺、通斷測試臺等檢驗試驗儀器設(shè)備，保證其檢定和校準(zhǔn)的有效性，以防止失準(zhǔn)。檢驗試驗儀器設(shè)備的控制應(yīng)符合檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序規(guī)定的要求。4.6零部件的控制 生產(chǎn)前，操作人員領(lǐng)取的零部件或半成品必須確認(rèn)已經(jīng)檢驗合格或驗證合格；生產(chǎn)中，操作人員應(yīng)對零部件、半成品隨時檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)，報告生產(chǎn)主管。程序文件文件編號：Q/JY-QP-005文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第2頁，共3頁。4.7生產(chǎn)過程中，操作工人應(yīng)做好半成品的自檢，質(zhì)檢主管做好抽檢和巡檢工作。過程檢驗應(yīng)符合過程檢驗控制程序的要求。4.8特殊工序控制4.8.1由生產(chǎn)主管確定特殊工序。本公司生產(chǎn)過程 無 特殊工序。4.8.2特殊工序指的是：a)工序的結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證，或者加工后無法測量或需實施破壞性測量才能得出結(jié)果；b)工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的安全質(zhì)量，主要性能有重大影響。4.8.3 對特殊工序，須按如下步驟控制： 人員須經(jīng)崗位培訓(xùn)并資格鑒定合格后才能上崗； 生產(chǎn)設(shè)備須進(jìn)行鑒定，應(yīng)合格； 對生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行鑒定，應(yīng)合格； 對鑒定合格后 ，按條件試產(chǎn)，試產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，應(yīng)合格； 鑒定結(jié)果記經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批； 當(dāng)品種變更或工藝參改變或設(shè)備更新時，該工序需重新鑒定。4.9生產(chǎn)環(huán)境控制4.9.1由文件管理員協(xié)助生產(chǎn)主管對生產(chǎn)環(huán)境控制檢查。4.9.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立并保持良好的生產(chǎn)環(huán)境。 a)生產(chǎn)現(xiàn)場要標(biāo)志通道位置線，通道應(yīng)保持暢通。 b)工位器具（工具箱、工作臺、在制品周轉(zhuǎn)筐等）均需按規(guī)定擺放。c)每班生產(chǎn)結(jié)束后操作工應(yīng)關(guān)機(jī)，并對工作臺進(jìn)行清掃整理，保持整潔。 d)在工作場所內(nèi)，不得亂貼、亂涂、亂掛，墻上圖表、標(biāo)語應(yīng)排列整齊，內(nèi)容適時。 e)在作業(yè)現(xiàn)場不得穿拖鞋，不得隨地吐痰，不得亂倒垃圾。 f)零部件、工序產(chǎn)品、備品備料擺放整齊有序，不得亂堆、亂放。 g)易燃、易爆、有毒物品應(yīng)隔離存放，并應(yīng)有必要的標(biāo)識，消防設(shè)備齊全。程序文件文件編號：Q/JY-QP-005文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第3頁，共3頁。h)車間工作場所內(nèi)不能私自拉設(shè)電線。4.11 生產(chǎn)過程控制所形成的記錄按質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1 Q/JY-QP-001文件和資料控制程序5.2 Q/JY-QP-006進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序5.3 Q/JY-QP-008例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序5.4 Q/JY-QP-009檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序5.5 Q/JY-QP-007生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序5.6 Q/JY-QP-010不合品控制程序5.7 Q/JY-QP-011糾正和預(yù)防措施控制程序5.8 Q/JY-QP-014產(chǎn)品變更控制程序5.9 Q/JY-QP-016包裝、搬運和儲存控制程序5.10 Q/JY-QP-002質(zhì)量記錄控制程序5.11 Q/JY-QS-001家用墻壁式開關(guān)生產(chǎn)工藝卡片5.12 Q/JY-QS-002家用墻壁式插座生產(chǎn)工藝卡片 6質(zhì)量記錄6.1 Q/JY-QR-011生產(chǎn)計劃單 程序文件文件編號：Q/JY-QP-006文件名稱：過程檢驗控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共1頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-006文件名稱：過程檢驗控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共1頁。1 目的在生產(chǎn)適當(dāng)階段設(shè)置質(zhì)量檢驗控制點，對零部件進(jìn)行檢驗，確保產(chǎn)品及零部件符合規(guī)定的要求2 適用范圍適用于產(chǎn)品的過程檢驗3 職 責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對產(chǎn)品形成的過程進(jìn)行檢驗的總體控制和管理；3.2 質(zhì)檢主管對過程檢驗點進(jìn)行抽檢和巡檢，并做好記錄；3.3 裝配車間員工做好自檢工作。4 工作程序4.1 質(zhì)檢主管根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的特點，在產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段設(shè)立檢驗點，編制工序產(chǎn)品的工藝卡片。4.2工序間檢驗測量可劃分為自檢、互檢、最終檢驗，根據(jù)不同的控制要求，可采用上述幾種檢驗方法。4.3各工序之間的檢驗都必須進(jìn)行操作者的自檢，專職檢驗員進(jìn)行抽驗，合格后才可放行轉(zhuǎn)序，且將抽檢情況登記在生產(chǎn)過程檢巡檢原始記錄上。4.4工序中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢主管按不合格品控制程序執(zhí)行。4.5所有的過程檢驗記錄由質(zhì)檢員按質(zhì)量記錄控制程序統(tǒng)一存放和歸檔。5 相關(guān)文件5.1 Q/JY-QP-010不合格品控制程序 5.2 Q/JY-QP-002質(zhì)量記錄控制程序5.3 Q/JY-QS-001家用墻壁式開關(guān)生產(chǎn)工藝卡片5.4 Q/JY-QS-002家用墻壁式插座生產(chǎn)工藝卡片6 質(zhì)量記錄6.1 Q/JY-QR-012 生產(chǎn)過程巡檢原始記錄 程序文件文件編號：Q/JY-QP-007文件名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共1頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-007文件名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共2頁。1目的確保所有的生產(chǎn)設(shè)備始終處于良好運行狀態(tài)，保證生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)正常完好并滿足生產(chǎn)過程的要求2 適用范圍適用于本廠所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的控制管理3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)主管編制生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定；3.2 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的日常及定期的維護(hù)保養(yǎng)。4 工作程序4.1生產(chǎn)主管應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，同時對生產(chǎn)設(shè)備給予編號，以便管理。4.2各使用人員按生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常及定期維修和保養(yǎng)，并 將維修和保養(yǎng)情況記錄在生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄中。4.3每年年底由生產(chǎn)主管組織相關(guān)人員對全公司所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查。4.4對生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)形成的記錄由生產(chǎn)主管統(tǒng)一保管。5相關(guān)文件5.1 Q/JY-QP-002質(zhì)量記錄控制程序5.2 Q/JY-QS-012生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定6 質(zhì)量記錄 6.1 Q/JY-QR-013新設(shè)備驗收單 6.2 Q/JY-QR-014生產(chǎn)設(shè)備臺帳 6.3 Q/JY-QR-015生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 6.4 Q/JY-QR-016生產(chǎn)設(shè)備維修記錄程序文件文件編號：Q/JY-QP-008文件名稱：例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-008文件名稱：例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共2頁。1目的對生產(chǎn)線終端的產(chǎn)品實施例行檢驗和確認(rèn)檢驗，確保產(chǎn)品滿足產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則所規(guī)定的要求，保證未經(jīng)檢驗和經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品不可加貼標(biāo)志。2 適用范圍適用于生產(chǎn)線終端的產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗。3 職責(zé)3.1質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)例行檢驗和確認(rèn)檢驗的控制；3.2生產(chǎn)等相關(guān)部門配合做好檢驗工作。4工作程序4.1例行檢驗控制4.1.1例行檢驗必須在進(jìn)貨檢驗和過程檢驗完成后且滿足規(guī)定的要求的基礎(chǔ)上對生產(chǎn)線上的終端產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗。4.1.2質(zhì)檢主管根據(jù)例行檢驗和確認(rèn)檢驗規(guī)程所規(guī)定的項目進(jìn)行例行檢驗，測量檢驗合格后，才可加貼認(rèn)證標(biāo)志、，同時應(yīng)填寫例行檢驗報告單。4.1.3在例行檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢主管按不合格品控制程序執(zhí)行。4.2 確認(rèn)檢驗控制4.2.1確認(rèn)檢驗是為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗。確認(rèn)檢驗的產(chǎn)品可以在在生產(chǎn)線末端或成品倉庫中經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣測試。 4.2.2質(zhì)檢主管制定例行檢驗確認(rèn)檢驗規(guī)程，規(guī)程中應(yīng)明確檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、判定準(zhǔn)則、檢驗頻次、檢驗單位等；當(dāng)本廠因缺少檢測儀器無法對確認(rèn)檢驗時，可委托實驗室檢測。規(guī)程經(jīng)總經(jīng)理審批后，質(zhì)檢主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，同時應(yīng)保存確認(rèn)檢驗記錄。4.3 質(zhì)檢員的認(rèn)可、培訓(xùn)4.3.1根據(jù)本公司檢驗測量的需要，由文件管理員提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對質(zhì)檢員的培訓(xùn)。程序文件文件編號：Q/JY-QP-008文件名稱：例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第2頁，共2頁。4.3.2對質(zhì)檢員必須進(jìn)行資格鑒定合格后，才能上崗。5相關(guān)文件5.1 Q/JY-QP-010不合格品控制程序5.2 Q/JY-QP-002質(zhì)量記錄控制程序5.3 Q/JY-QS-008家用墻壁式開關(guān)例行檢驗和確認(rèn)檢驗規(guī)程5.4 Q/JY-QS-009家用墻壁式插座例行檢驗和確認(rèn)檢驗規(guī)程6質(zhì)量記錄6.1 Q/JY-QR-017 例行檢驗報告單 6.2 Q/JY-QR-018 確認(rèn)檢驗報告單程序文件文件編號：Q/JY-QP-009文件名稱：檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共3頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-009文件名稱：檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共3頁。 1.目的 對生產(chǎn)過程中涉及的檢驗試驗儀器設(shè)備進(jìn)行控制，確保所用的檢驗試驗儀器設(shè)備（包括試驗軟件和硬件）能滿足測量能力要求。2.范圍 適用于生產(chǎn)過程中涉及到的檢驗試驗儀器設(shè)備的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗試驗儀器設(shè)備配置計劃的批準(zhǔn)。3.2質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)制定檢驗試驗儀器設(shè)備配置計劃及進(jìn)行檢驗試驗儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、運行檢查和日常管理工作的控制。3.3相關(guān)人員要配合做好檢驗試驗儀器設(shè)備正確使用和維護(hù)。4工作程序4.1質(zhì)檢主管根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和生產(chǎn)工藝確定所需檢測的項目、內(nèi)容，準(zhǔn)確度配置所需的檢驗試驗儀器設(shè)備，提出設(shè)備購買申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷主管采購。 4.2驗收和檢定4.2.1驗收 外購檢驗試驗儀器設(shè)備到公司以后，由質(zhì)檢主管統(tǒng)一驗收，驗收時應(yīng)查看國家規(guī)定的標(biāo)識、生產(chǎn)許可證、合格證、清點附件、備件及技術(shù)說明書等資料。上述項目驗收合格后允許入庫。技術(shù)資料由質(zhì)檢員保管。4.2.2入庫的檢驗試驗儀器設(shè)備應(yīng)立即進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。若國家有強(qiáng)制檢定要求的，送法定計量部門檢定。國家無強(qiáng)制要求或法定單位無法檢定或生產(chǎn)過程監(jiān)控數(shù)據(jù)要求不高的，可自行校準(zhǔn)。4.2.3檢定或校準(zhǔn)合格后貼上合格證，并在檢驗試儀器設(shè)備臺帳記錄。4.3標(biāo)識 檢驗試驗儀器設(shè)備采用四種標(biāo)識：a)合格證檢定合格時使用。程序文件文件編號：Q/JY-QP-009文件名稱：檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第2頁，共3頁。 b)準(zhǔn)用證自行校準(zhǔn)合格時使用。 c)限用證某些精度要求達(dá)不到，限制或降級使用。 d)禁用證檢定或校準(zhǔn)不合格，禁止使用。4.4發(fā)放和使用4.4.1試驗儀器設(shè)備發(fā)放使用者根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和生產(chǎn)工藝所需， 提出申請向質(zhì)檢主管領(lǐng)用，質(zhì)檢主管在發(fā)放時，應(yīng)檢查檢驗試驗儀器設(shè)備須帶有合格標(biāo)識。4.4.2領(lǐng)用人須正確使用，必須按檢驗試驗儀器設(shè)備運行檢查規(guī)定對例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備進(jìn)行定期檢查、校準(zhǔn)，并填寫檢驗試驗儀器設(shè)備運行檢查記錄。4.4.3 當(dāng)在運行檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時，檢驗員應(yīng)對前一批例性檢驗和確認(rèn)檢驗的產(chǎn)品重新檢驗，并做好檢驗記錄，同時對檢測設(shè)備采取必要的預(yù)防糾正措施，可包括以內(nèi)容：A 停用該設(shè)備，起用同類已校準(zhǔn)的設(shè)備；B 對設(shè)備進(jìn)行必要的調(diào)整，使其滿足規(guī)定的要求；C 必要時調(diào)整運行檢查頻次；4.4.4 質(zhì)檢主管保存運行檢查、評價結(jié)果及采取措施的記錄。4.5周期檢定和校準(zhǔn)4.5.1質(zhì)檢主管編制檢驗試驗儀器設(shè)備周檢計劃，按計劃對所有在用的檢驗試驗儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。4.5.2經(jīng)周期檢定合格后，由質(zhì)檢員進(jìn)行合格標(biāo)識。4.6不合格檢驗試驗儀器設(shè)備的處理4.6.1對檢定不合格的檢驗試驗儀器設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，及時修理。經(jīng)重新檢定或校準(zhǔn)合格后允許使用。 4.6.2對無修理價值或國家規(guī)定淘汰的檢驗試驗儀器設(shè)備，由質(zhì)檢主管報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，清除出使用現(xiàn)場或有效標(biāo)識隔離。 程序文件文件編號：Q/JY-QP-009文件名稱：檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共2頁。4.7維護(hù)保養(yǎng)使用人須熟悉檢驗試驗儀器設(shè)備性能/保養(yǎng)知識，并使檢驗試驗儀器設(shè)備有適宜的工作環(huán)境。4.8 質(zhì)檢員的認(rèn)可,培訓(xùn)4.8.1根據(jù)計量的需要，由文件管理員提出，由總經(jīng)理組織計量培訓(xùn)；4.8.2從事計量的人員必須培訓(xùn)鑒定合格后才能上崗；4.9產(chǎn)品實現(xiàn)控制過程中形成的有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行妥善保管，具體按質(zhì)量記錄控制程序要求執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1 Q/JY-QP-002質(zhì)量記錄控制程序5.2 Q/JY-QS-010檢驗試驗儀器設(shè)備操作規(guī)程5.3 Q/JY-QS-011檢驗試驗儀器設(shè)備運行檢查規(guī)定 6、質(zhì)量記錄 6.1 Q/JY-QR-019檢驗試驗儀器設(shè)備臺帳6.2 Q/JY-QR-020檢驗試驗儀器設(shè)備周期檢定計劃表6.3 Q/JY-QR-021檢驗試驗儀器設(shè)備運行檢查記錄程序文件文件編號：Q/JY-QP-010文件名稱：不合格品控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共1頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-010文件名稱：不合格品控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共1頁。1.目的 控制不合格品在未經(jīng)評審前不被加貼標(biāo)志和交付，并對不合格品進(jìn)行妥善處理。2.適用范圍 適用于對元器件和材料、半成品、成品的不合格品的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識、評審、處置和通知。3.2責(zé)任崗位人員負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢員的處置意見進(jìn)行不合格品的處置。4.工作程序4.1操作工自檢或檢驗員判定產(chǎn)品不合格時須立即記錄，由操作工或倉庫保管員做好標(biāo)識并有效隔離。4.2操作工自檢挑選出的或檢驗員檢出的零星不合格品，若可返工（包括返修）的，由檢驗主管直接通知車間返工。若需報廢的須請示質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后實施報廢。4.3若原料不合格、成品不合格或半成品整批不合格的，由檢驗員填寫不合格品評審處置單交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評審并提出處置意見。4.4責(zé)任人應(yīng)根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的意見立即進(jìn)行處置。4.5處置的方式可分為返工（包括返修）、讓步接收、報廢、讓步放行。成品讓步放行前必須征得客戶同意。4.6返工（返修）后的產(chǎn)品須重新檢驗。對重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄。4.7若已出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格或顧客使用時發(fā)現(xiàn)不合格須立即將該批不合格品全部召回，然后按4.3-4.6條規(guī)定執(zhí)行。4.8成品不合格或半成品整批不合格時須采取糾正措施按糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.9建立不合格品的處置記錄，并按質(zhì)量記錄控制程序歸檔、保存。5.相關(guān)文件5.1 Q/JY-QP-011糾正和預(yù)防措施控制程序5.2 Q/JY-QP-002質(zhì)量記錄控制程序6.質(zhì)量記錄6.1 Q/JY-QR-022不合格品評審處置單6.2 Q/JY-QR-023返工檢驗記錄單程序文件文件編號：Q/JY-QP-011文件名稱： 糾正和預(yù)防措施控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-011文件名稱：糾正和預(yù)防措施控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共2頁。1目的 采取糾正和預(yù)防措施，消除明確的或潛在的不合格的發(fā)生或再發(fā)生的原因2.適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過程、管理過程、質(zhì)量保證體系的不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制。3.2各崗位人員負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制訂和實施。4工作程序4.1糾正措施控制 4.1.1對已出現(xiàn)的不合格，我公司要采取適當(dāng)?shù)拇胧?，消除不合格原因，防止不合格再發(fā) 生。采取的措施應(yīng)有針對性，應(yīng)與不合格產(chǎn)生的影響相適應(yīng)，不將大事化小，也不小題 大作。 4.1.2糾正措施的實施步驟如下：a) 發(fā)現(xiàn)成品不合格、半成品批量不合格、工序不合格、質(zhì)量體系不合格和顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的投訴時，應(yīng)立即報告進(jìn)行處置，并填寫糾正預(yù)防措施反饋意見表。b)質(zhì)檢主管主持通過調(diào)查分析，尋找不合格產(chǎn)生的主要原因；c)分析發(fā)生問題的嚴(yán)重程度，針對不合格的主要原因采取適當(dāng)有效的糾正措施；d)由責(zé)任人員實施這些措施； e)有質(zhì)檢主管跟蹤、記錄糾正措施的結(jié)果并評價所采取糾正措施的有效性。4.2預(yù)防措施控制 4.2.1為消除潛在不合格的原因，預(yù)防不合格的發(fā)生，本公司須采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 4.2.2預(yù)防措施的實施類似于糾正措施，只是信息來源不同，步驟相同，具體如下：a)質(zhì)檢主管應(yīng)有效利用各種數(shù)據(jù)信息，識別潛在的不合格并尋找其原因，填寫糾正預(yù)防措施反饋意見表； b）權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，研究確定預(yù)防措施程序文件文件編號：Q/JY-QP-011文件名稱：糾正和預(yù)防措施控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第2頁，共2頁。c)指定專人予以實施；d)指定專人跟蹤并記錄預(yù)防措施的實施效果并評價預(yù)防措施的有效性。4.3糾正預(yù)防措施引起文件更改時應(yīng)按文件和資料控制程序執(zhí)行。4.4糾正預(yù)防措施的實施情況應(yīng)提交內(nèi)部質(zhì)量審核。4.5糾正預(yù)防措施控制過程中形成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件 5.1 Q/JY-QP-001文件和資料控制程序 5.2 Q/JY-QP-002質(zhì)量記錄控制程序 6.質(zhì)量記錄 6.1 Q/JY-QR-024糾正預(yù)防措施反饋意見表 程序文件文件編號：Q/JY-QP-0012文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序發(fā)布日期：2004-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)生效日期A0無/2004-2-28編寫：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件管理 采購銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-012文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序生效日期：2004-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼