恒大地產(chǎn)最新工程管理手冊完整版.doc

目錄第一章集團工程口各部門職責、崗位職責、工作流程9一、工程部部門職責、崗位職責、主要工作流程9（一）工程部部門職責、崗位職責9（二）主要工作流程及控制要點15二、工程技術部工作職責、崗位職責、主要工作流程42（一）工程技術部部門職責、崗位職責42（二）工程技術部主要工作流程46三、綜合計劃部部門職責、崗位職責、主要工作流程51第二章工程建設管理工作指引56一、前期準備階段56（一）現(xiàn)場查勘56（二）綜合策劃56（三）圍蔽56（四）清表57（五）詳勘57（六）臨水臨電58（七）三通一平59（八）大型土石方施工59（九）招標立項與合同交底60（十）編制施工組織設計60（十一）圖紙會審61（十二）與政府相關部門對接61二、開工模式611、開工標準612、工期標準613、搶工措施概述61三、開盤模式62四、工程管理基本機制621、樣板先行622、隱蔽驗收623、旁站監(jiān)理624、維權取證（索賠反索賠）6315、工程建設交流會636、現(xiàn)場協(xié)調會637、主要施工單位季度綜合評價63五、材料管理64（一）材料供應模式64（二）材料計劃編制64（三）材料驗收64（四）材料保管65（五）材料樣板間65六、0.000 以下施工階段65（一）施工準備65（二）基礎施工66（三）基坑支護67（四）地下室施工67（五）基礎、地下室中間驗收68（六）土方回填68七、0.000 以上施工（主體施工階段）68（一）制度要求68（二）定位放線69（三）模板工程69（四）鋼筋工程71（五）混凝土工程72（六）砌體工程73（七）抹灰工程74（八）防水工程75（九）西瓦（水泥瓦）安裝76（十）外墻施工77（十一）鋁合金門窗78（十二）GRC安裝79（十三）欄桿安裝工程80（十四）煙道安裝工程81（十五）水電安裝工程81（十六）智能化系統(tǒng)82（十七）防雷工程842（十八）電梯安裝工程85（十九）發(fā)電機安裝工程86（二十）地暖工程87（二十一）鋼結構工程88八、豪裝工程881、工作要點882、控制要點：89九、園建工程90（一）、工作要點90（二）控制要點90十、園林綠化工程93（一）工作要點93（二）控制要點93十一、道路管網(wǎng)96（一）工作要點96（二）控制要點97十二、竣工驗收98（一）竣工驗收單位的劃分98（二）各專項竣工驗收要求98（三）施工單位履約質量和履約能力評價98（四）證照辦理98十三、交樓99十四、進度款審批991、審批時限規(guī)定992、進度款審批的其他規(guī)定100十五、竣工資料審核1001、及時性1002、竣工資料審核100十六、簽證、委托及設計變更管理100十七、質量、安全文明施工的檢查及考核100（一）質量考核100（二）安全考核101第三章工程管理制度及標準匯編102一、綜合制度類10231、房地產(chǎn)開發(fā)建設管理制度1022、恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法1353、恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標管理制度1484、恒大地產(chǎn)集團交樓管理制度152二、材料管理類1561、全國性材料物資采購供應管理制度1562、關于集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法1643、全國性材料物資計劃管理及考核辦法1674、全國性材料物資質量控制管理制度1695、三月材料計劃申報指引1726、洋房、別墅主要甲供材料進場時間流程圖173三、計劃管理類1751、恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司工程建設計劃考核辦法1752、新項目開盤前工期標準1763、工期標準179四、工作規(guī)章1811、大型土石方工程管理辦法1812、巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理管理辦法1823、關于加強施工臨時用電尤其是發(fā)電機管理的通知1834、關于地區(qū)公司執(zhí)行臨時用電方案報審的通知1845、工程放線實施細則1856、旁站監(jiān)理規(guī)定1887、工程例會規(guī)定1908、施工圖管理及設計變更管理制度1929、關于完善工程質量考核辦法的通知19310、恒大地產(chǎn)集團建設工程安全文明施工管理辦法19511、工程質量分戶驗收制度19912、工程竣工資料管理規(guī)定20713、建設工程檔案管理制度20814、監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定22015、監(jiān)理實施細則編制規(guī)定22216、監(jiān)理月報編寫規(guī)定22417、監(jiān)理日志記錄規(guī)定2254五、技術標準2281、毛坯交樓參考標準（工程指導版）2282、恒大地產(chǎn)集團道路設計標準2323、定型產(chǎn)品標準做法（2009）（節(jié)選施工圍墻部分）2394、材料樣板間管理標準2435、回填土施工工藝標準2446、施工臨時用電管理指引2507、施工發(fā)電機管理指引2618、鋁合金門窗工程質量控制辦法（管函字2009第 067 號）2669、西瓦施工工藝27110、實木復合地板施工工藝27711、內墻涂料施工工藝27912、水皮優(yōu)冬季施工方法28113、地熱管施工工藝282六、施工組織措施2851、加快樣板區(qū)工程建設的措施與建議2852、加快中高層、高層外立面施工進度的措施2883、石材問題調查分析報告290第四章集團工程口各部門標準表格、臺帳292一、工程部常用表格2921、開發(fā)建設綜合策劃方案會簽審批表（GC-01）2922、重大施工組織設計/方案報審表(GC-02)2933、主體工程組織設計/方案報審表(GC-03)2944、監(jiān)理規(guī)劃報審表(GC-04)2955、工程開工令(GC-05)2966、施工總進度計劃報審表(GC-06)2977、施工月進度計劃報審表(GC-07)2988、周施工進度計劃報審表(GC-08)2999、工程委托審批表（3 萬元以下）（GC-09-01）30010、工程委托審批表（3 萬元以上 10 萬元以下）（GC-09-02）30111、工程委托書（GC-10）30212、工程簽證單(GC-11-01)30413、工程簽證單(GC-11-02)30514、工程簽證單(GC-11-03)306515、工程簽證原始記錄憑證（GC-12）30716、材料使用許可證（GC-13）30817、樁檢測方案報審表(GC-14)33418、施工樣板驗收審批表(GC-15)33519、三層會驗單(GC-16)33620、場地移交單(GC-17)33721、工序交接驗收表(GC-18)33822、工程竣工驗收表(GC-19)33923、委托工程竣工驗收表(GC-20)34024、工程交接單(GC-21)34125、整改通知單(GC-22-01)34226、整改通知單回復單(GC-22-02)34327、工程延期申請/批復表(GC-23)34428、設計圖紙會審記錄表 (GC-24-01)34529、設 計 圖 紙 會 審 記 錄 表(GC-24-01)34630、園林/裝飾工程圖紙會審記錄表 (GC-24-02)34731、設計圖紙會審記錄表(GC-24-02)34832、監(jiān)理工程師通知單(GC-25-01)34933、監(jiān)理工程師通知單回復單(GC-25-02)35034、監(jiān)理工作聯(lián)系單(GC-26)35135、合同立項審批表（GC-27）35236、工程進度款申請表(GC-28)35337、工程結算申請表（GC-29-01)35438、工程結算資料封面（GC-29-02）35539、工程結算資料清單（GC-29-03）35840、施工用水、用電確認單（GC-30）35941、工程質保金申請報告（GC-31）36042、項目監(jiān)理日報（GC-32-01）36143、項目監(jiān)理月報（GC-32-02）36344、竣工后施工單位履約能力評價表（GC-33）37545、施工單位綜合評價評分明細表（GC-34-01）37646、施工單位綜合評價匯總表（GC-34-02）379二、工程部常用臺賬3801、項目收文臺帳(TZ-01)38062、項目發(fā)文臺帳(TZ-02)3813、工程材料驗收臺賬（TZ-03-01)集團甲供材料3824、工程材料驗收臺賬（TZ-03-02)地區(qū)公司甲供材料3835、工程材料驗收臺賬（TZ-03-033)乙供材料3846、工程材料驗收臺賬（TZ-03-04)零星材料3857、隱蔽工程旁站驗收臺帳（TZ-04)3868、質量問題及整改單發(fā)文臺賬（TZ-05)3879、安全文明施工問題及整改單發(fā)文臺賬（TZ-06)38810、管樁進（退）場臺帳（TZ-07)38911、預制樁旁站監(jiān)樁臺帳表（TZ-08)39012、沖（鉆）孔樁旁站驗收臺帳（TZ-9)39113、攪拌樁（旋噴樁）旁站驗收臺帳（TZ-10）39214、錨桿施工旁站驗收臺帳（TZ-11)39315、巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理臺帳（TZ-12)39416、工程簽證臺帳（TZ-13)39517、工程委托臺帳（TZ-14)39618、設計變更/工程變更臺帳（TZ-15)39719、項目工程類合同立項計劃及合同臺帳(TZ-16)39820、圖紙設計文件臺賬（TZ-17)39921、項目索賠/反索賠臺帳(TZ-18)40022、零星材料采購臺賬（TZ-19)40123、重要質量控制點檢查臺帳（混凝土）（TZ-20-01)40224、重要質量控制點檢查臺帳（樓板厚度）（TZ-20-02)40325、重要質量控制點檢查臺帳（砌體砌筑）（TZ-20-03)40426、重要質量控制點檢查臺帳（室內抹灰）（TZ-20-04)40527、重要質量控制點檢查臺帳（建筑尺寸）（TZ-20-05)40628、重要質量控制點檢查臺帳（室內墻地磚）（TZ-20-06)40729、重要質量控制點檢查臺帳（外墻飾面）（TZ-20-07)40830、人工挖孔樁驗收臺帳（TZ-21)409三、國家標準表格4101、工程開工報審表4102、工程進度計劃報審表4113、工程臨時延期申請表4124、施工組織設計方案報審表41375、材料(構配件)、設備進場使用報驗單4146、工序質量報驗單4157、工序質量報驗單4168、分包單位資格報審表4179、施工測量報驗單41810、混凝土澆筑報審表41911、工程計量報審表42012、工程費用索賠報審表42113、工程付款申請表42214、監(jiān)理工程師通知回復單42315、工程復工報審表42416、工程竣工報驗單42517、施工單位通用報審表42618、工程變更單42719、工程暫停令42820、監(jiān)理工程師通知單42921、監(jiān)理工程師聯(lián)系單43022、監(jiān)理工程師備忘錄43123、監(jiān)理月報43224、會議紀要43825、監(jiān)理日記43926、工程款支付證書44027、工程監(jiān)理質量評估報告44128、工程監(jiān)理總結44229、旁站監(jiān)理記錄表44330、監(jiān)理規(guī)劃44431、監(jiān)理細則44532、建設單位工程通知單44633、建設單位工程聯(lián)系單4478第一章集團工程口各部門職責、崗位職責、工作流程一、工程部部門職責、崗位職責、主要工作流程 （一）工程部部門職責、崗位職責工程部工作職責、崗位職責單位（集團總部/地區(qū)/下屬公司）：恒大地產(chǎn)集團工程管理部門：工程部系統(tǒng)1、貫徹、實施各項房地產(chǎn)開發(fā)建設管理制度；2、召集新開工項目開發(fā)建設綜合策劃會議；3、編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則及監(jiān)理月報；4、組織施工圖會審；5、負責施工組織方案的會審、報批及監(jiān)管實施；部 6、編制項目年度、月度建設計劃并全力實施；門 7、提報甲供材料計劃；職 8、審定工程簽證、進度申請、結算申請及竣工資料；責9、及時回收、移交在建樓盤的可回收資產(chǎn)；10、協(xié)助相關部門的維權取證工作；11、組織工程竣工驗收等各類驗收，確保質量精品；12、及時提出招標、設計、材料的立項并督促完成；13、組織竣工后施工單履約能力評價；14、負責與城管、質監(jiān)、安監(jiān)等政府相關部門的協(xié)調工作。崗位職責崗序位工作職責工作標準備號名注稱1、全面履行部門職責；1. 確保工程的質量、進度、2、負責本部門的隊伍建設、團隊建設，確保良好的工成本等符合規(guī)范、設計、合工作氛圍及工作作風；同及公司精品要求，開盤時程 3、負責規(guī)范部門內部管理，建立、健全部門規(guī)章制度、 滿足銷售要求。1 部工作規(guī)程；2. 確保工程現(xiàn)場安全文明經(jīng) 4、全面執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)建設規(guī)章制度，并檢查、督促 施工。理部門員工執(zhí)行；3. 確保部門員工能充分發(fā)5、總體負責工程進度、質量、成本控制、安全文明施揮工作積極性。工管理、施工單位管理、外部關系協(xié)調等工作；4確保部門工作順利進行，9工 6、代表甲方行使合同權利、履行義務，督促施工單位 督促完成有關部門關于配合程全面履行義務；銷售的要求。部7、督促、檢查、審核各項目部編制的開發(fā)建設綜合策5 監(jiān)督審核各類工程相關經(jīng)劃方案、施工組織設計、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、專項資料，確保工程建設規(guī)運行。理施工方案等；6、 編制的項目建設總體策8、督促、檢查、審核各項目部制定的項目開發(fā)建設計劃方案切實可行；劃、招標立項計劃、設計出圖計劃、材料立項計劃及7、 按時完成上級交辦的工甲供材料申報計劃；作，重大情況第一時間報告9、督促、檢查各項目部的臺帳管理情況、資料管理情主管領導。況等基礎工作；10、審定工程簽證、進度申請、結算申請及組織審定竣工資料；11、督促、檢查部門員工熟悉掌握合同、圖紙、規(guī)范，組織相關單位、部門進行圖紙會審；12、督促、檢查各項目部的質量檢查、驗收工作，對影響結構安全、使用功能、外觀觀感的，須進行現(xiàn)場抽查；13、督促、檢查各項目部的材料驗收工作，并親自參加對影響結構安全及永久使用功能的主要材料（如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等）的驗收；14、督促、檢查工地現(xiàn)場的安全文明施工管理，每周組織相關施工單位進行一次安全文明生產(chǎn)檢查；15、督促、檢查現(xiàn)場施工組織管理工作，確保現(xiàn)場人力、材料、機械設備的組織滿足工期、進度的需求；16、督促、檢查項目部進度控制工作，對于進度延誤較嚴重情況協(xié)調施工單位予以解決；17、驗收施工樣板；18、主持處理重大質量事故、安全事故；19、協(xié)調公司各部門，及時解決制約工程的較大問題；20、協(xié)調各施工單位的關系，及時解決影響工程的較大問題；21、負責與城管、質監(jiān)、安監(jiān)等政府相關部門的協(xié)調工作。101、在工程部經(jīng)理的領導下，全面負責所轄項目部工作 并履行部門職責；2、負責項目部的隊伍建設、團隊建 設，確保良好的工作氛圍及工作作風；3、督促項目部 員工嚴格遵守各種部門規(guī)章制度、工作規(guī)程；4、全面 執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)建設規(guī)章制度，并檢查、督促項目部 員工執(zhí)行；5、負責所轄項目的工程進度、質量、成本 控制、安全文明施工管理、施工單位管理等工作，在 工程部經(jīng)理的領導下協(xié)調外部關系；6、協(xié)助工程部經(jīng) 理行使合同權利履行義務，督促施工單位全面履行義 務；7、組織制定所轄項目的開發(fā)建設綜合策劃方案、 施工組織設計、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、專項施工方案 1、 所編制的監(jiān)理規(guī)劃切實 等；8、組織制定所轄項目的開發(fā)建設計劃、招標立項 力行；2、 所編制度各類計 計劃、設計出圖計劃、材料立項計劃及甲供材料申報 劃、報表具可操作性；3、 周 計劃；9、組織項目部員工熟悉掌握合同、圖紙、規(guī)范， 報、月報等詳細真實；4、 確 作為主要承辦人參加圖紙會審；10、組織項目部實施 保工程進度按照公司計劃要 質量檢查、驗收工作，對影響結構安全、使用功能、 求完成；5、 確保工程質量 外觀觀感的以及隱蔽驗收，須進行現(xiàn)場檢查；11、組 符合圖紙設計和規(guī)范要求，織、參加材料驗收工作，重大問題須向工程部經(jīng)理匯符合恒大精品工程標準；6、項報；12、負責所轄項目安全文明施工管理工作；13、認真審核工程進度申請、竣目2負責所轄項目的現(xiàn)場施工組織管理工作，確?，F(xiàn)場人工圖和工程結算申請，并在經(jīng)材機的組織滿足工期要求；14、負責所轄項目的進度公司規(guī)定時間內審核完畢；理控制工作，對于進度延誤情況協(xié)調施工單位解決；15、 7、 重大問題第一時間報告 協(xié)調所轄項目各施工單位的關系，及時解決影響工程 工程部經(jīng)理。8、確保審核各 的較大問題，對較重大問題，及時向工程部經(jīng)理匯報； 類工程資料按相關要求完 16、審核工程簽證、進度申請、結算申請及組織項目 成。9、確保各監(jiān)理工程師日 組成員審定竣工資料；17、負責三層會驗、樣板先行 常工作順利進行，各項監(jiān)理 等機制的具體落實；18、及時組織召開工程建設各類 工作按規(guī)范要求。10、確保 協(xié)調會議和重要技術專題會議； 19、每周定期對在建 各類工程臺帳按公司要求建 項目質量、進度、安全文明施工及工程資料進行檢查、 立并實時填報管理。 總結，并督促整改；20、合理安排好旁站監(jiān)理人員， 并對旁站監(jiān)理到崗情況進行檢查；21、負責建立健全 各項臺帳，安排工程師及時填寫，并檢查；22、督促、 檢查、完善相關工程資料及歸檔，確保及時取得工程 建設各階段相關驗收證明；23、每周組織討論索賠反 索賠風險，并及時告知合同管理部妥善安排，協(xié)助做 好維權取證工作；24、在工程部經(jīng)理的領導下，協(xié)調 公司各部門關系，及時解決制約工程的問題；25、在 工程部經(jīng)理的領導下，協(xié)調與城管、質監(jiān)、安監(jiān)等政 府相關部門的關系；26、完成領導交辦的其他工作。111、遵守各項管理制度、規(guī)定、工作流程；2、參加工 作例會，匯報、協(xié)調解決各類問題；3、熟悉掌握設計 圖紙，參與圖紙會審，全面提出、解決圖紙存在的問 題；4、熟悉掌握工程承包合同，協(xié)助項目經(jīng)理行使合 同權利履行義務，督促施工單位全面履行義務；5、組 織場內“三通一平”工作；6、負責編制本專業(yè)的監(jiān)理 實施細則；7、審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、 方案、申請、變更，并向項目經(jīng)理報告；8、按照綜合 1 參加每周監(jiān)理例會，總結 策劃方案、總平面布置圖，合理安排臨設的搭設、機 本周工作，安排下周工作。2 械設備的布置；9、根據(jù)工程進度及時提出圖紙、合同 認真及時記錄監(jiān)理日記，有 立項，并督促解決；10、組織召開每周施工現(xiàn)場協(xié)調 較大問題應及時上報。3 熟 工程例會；11、對每一分項工程下發(fā)質量驗收和檢查 悉圖紙、合同和有關技術規(guī) 標準并技術交底，督促實施；12、根據(jù)工程進度及時 范，主要時間應在現(xiàn)場處理 編制本專業(yè)材料清單、材料采購計劃報項目經(jīng)理審批； 問題，保證工作負責區(qū)域工 13、核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測 程滿足圖紙、合同、規(guī)范的專 報告等質量證明文件及其質量情況，負責對進場材料、 要求。4 對原材料進場進行 業(yè) 設備、構配件的驗收，進行平行檢驗，取樣、送樣見 檢查、驗收，簽發(fā)材料使用 監(jiān) 證、復試合格后，及時予以簽認；14、建立場地統(tǒng)一 許可證，做好隱蔽工程的檢3 理 的坐標控制點和高程控制點，并做好檢查和保護工作； 查和驗收，做好建筑物標高 工 15、負責隱蔽工程的檢查、驗收、整改，負責旁站監(jiān) 和垂直度的控制和復核，及 程 理并做好記錄工作；16、及時轉發(fā)圖紙和設計變更， 時轉發(fā)圖紙和設計變更，及 師 并將設計變更標注在施工圖紙上，做好設計變更臺帳 時上報進度日報表和周報 的登錄；17、現(xiàn)場檢查施工質量，發(fā)現(xiàn)問題及時書面 表，工程完工后負責項目竣 要求整改；18、負責每一分項施工樣板的檢查和驗收 工結算等資料整理審核。5 工作，并監(jiān)督按樣板推廣施工；19、負責工序檢查、 做好現(xiàn)場問題協(xié)調處理工 驗收，辦理工程交接手續(xù)；20、參與質量事故、安全 作。6、審核乙方提交的各類 事故處理；21、加強現(xiàn)場施工總平面圖的管理、確保 工程資料，把好第一道關。7、現(xiàn)場文明施工；22、負責本專業(yè)的工程計量工作，審 對各項檢驗批、隱蔽工程、 核工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證；23、負責本專業(yè)監(jiān)理 分項工程及時驗收，簽發(fā)同 資料的收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報、監(jiān)理 意隱蔽指令。日志；24、審核工程竣工資料和圖紙；25、參加工程 竣工驗收；26、及時、如實審核工程簽證、進度申請、 結算申請資料；27、及時、準確填寫各類臺帳； 28、 及時標示墻掛晴雨表和工程計劃圖表中的實際進度； 29、及時、合理回復施工單位提出的工作聯(lián)系函，較 為重大問題向項目經(jīng)理匯報解決；30、及時提出索賠 反索賠風險，協(xié)助做好相關維權取證工作。121、配合開發(fā)部實施紅線范圍的界樁定位；2、編制測量監(jiān)理實施細則；3、負責場內首級控制測量，將已知控制點提供給施工1、做好場內坐標、水準控制單位，并復核施工單位控制點；點的保護4、負責主持地形、地貌測量，并進行數(shù)據(jù)資料整理；5、參與土石方、道路施工收方；2、做好場地界線、建筑物控測制軸線、建筑物垂直度及標6、復核施工單位的定位測量；量高等準確測量的控制監(jiān)督7、復查每棟建筑物的基礎控制軸線點；4工3、做好深基坑高邊坡位移檢8、復測施工單位沉降觀測控制點，抽測沉降觀測點，程測、建筑物沉降觀測的控制師復查沉降觀測資料；監(jiān)督9、復核場地內收集的管網(wǎng)資料、構筑物與實地是否相4、做好場內地形、地貌測量符；工作，做好土石方、道路工10、負責深基坑及高截坡的位移監(jiān)測；程測量收方工作11、抽查建筑物垂直度及標高12、及時提出索賠反索賠風險，協(xié)助做好相關維權取證工作1、及時準確發(fā)放、歸檔各種1、負責部門工程檔案管理工作，2、負責督促各項目資料；2、嚴格遵守檔案管理的有關規(guī)定，嚴禁丟失或損部做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作；3、負責部門工程檔案收集、整理、建立目錄索引、歸壞各種文件資料和技術檔案，保證資料齊全、數(shù)字準檔工作，按公司檔案管理相關制度及時提供利用；4、確無誤；3、檔案（資料）室負責組織對部門工程檔案的鑒定、保管、調閱、移交、的衛(wèi)生及空氣暢通和干燥，銷毀工作；5、負責部門工程檔案預驗收及工程檔案移嚴防資料霉爛變質；4、檔案交工作；6、協(xié)助項目經(jīng)理辦理工程各項驗收資料收集、資（資料）編排有序，查閱方歸檔工作；7、負責員工調動、離職時工程建設相關儲便快捷；5、辦公用品有效利料備資料移交的監(jiān)交工作；8、負責部門工程相關書刊、5用，電腦、復印機、傳真機文規(guī)范等工具書的保管、借閱登記工作；9、負責部門內等設備運行、保養(yǎng)良好；員外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、6、能嚴格保守機密，謹慎處催辦工作；10、負責各項目部上報的請示、報告、通理保密文件；7、協(xié)助上司做知等相關工程信息資料登記、呈批，并將已審批的文好具體工作的細節(jié)準備、材件分送到相關部門；11、負責部門資產(chǎn)（固定資產(chǎn)與料整理；8、熟悉公司各部門低值易耗品）的申報、領用、保管、借用登記工作；的工作流程；9、有效監(jiān)控考12、負責部門早會紀錄；13、負責部門員工考勤統(tǒng)計勤狀況，按要求時間傳送考及考勤相關資料的匯總上報工作；15、完成領導交辦勤資料；10、公文、信件、的其他工作。郵件、報刊、雜志等分送及時準確。131、申報材料月度實際用料計劃；1、督促監(jiān)理工程師及時審核材2、在材料供貨率、使用率、材料品質等方面協(xié)助工程師核提交材料計劃查；2、及時申報材料計劃，積極料63、就材料申報流程對施工單位進行交底；協(xié)調各項材料及時、準確到專4、如實統(tǒng)計材料到場/未到場情況；場。員5、協(xié)調材料按現(xiàn)場需求到貨，滿足現(xiàn)場施工需要；3、跟進材料進場、使用等情6、協(xié)助做好相關維權取證工作況14（二）主要工作流程及控制要點 1、簽證審批流程1、驗收合格 5 日內施工單位 申報簽證簽署不同意，退回施工單位2、工程部 48 小時內審核完畢否合理與否是3、工程技術部審核（24 小時內）簽署不同意，返還工程部是否合理與否是4、主管工程領導審核否合理與否是返還工程部分發(fā)5、工程部簽章流程要點： 1、工程部必須在規(guī)定的時限內，簽署完意見，否則：每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰；一個月累計超過 3 次的，予以開除處分。 2、項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫。在收到簽證單后 2 天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄，簽證單辦理完成后 3 天內歸檔，并送預決算部作為結算依據(jù)。以上每違反 一次，扣罰項目經(jīng)理 200 元、工程部經(jīng)理 100 元。3、工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師當天簽署完畢，并返回施 工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級 工資的處罰；一個月內累計超過 3 次的，予以開除處分。原始記錄上必須注明工程內容 的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。4、在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數(shù)量。155、有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注，并完善轉扣手續(xù)。6、簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要申報簽證單， 不及時申報的，視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。2、工程委托辦理、審批流程 （1） 造價在 3 萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程1、工程部洽談并起草工程委托2、工程技術部審核簽署不同意返還工程部否合理與否是3 、收到后 24 小時內核定價格，是并與施工方達成一致4、施工單位簽章返還工程部分發(fā) 5、工程部簽章流程要點： 1、工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，沒有足夠時 間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。 2、工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。 3、委托手續(xù)完備后方可施工。4、工程部在委托書辦理完成后 3 天內歸檔，并送合同管理部備案。16（2） 3 萬元以上（含 3 萬）10 萬元以下零星工程委托辦理、審批流程1、工程部起草委托書，并傳真 招投標部簽署不同意返還工2、招投標部 24 小時內核定價格，程部并與施工單位達成一致否合理與否是3、地區(qū)公司主管工程領導審核4、施工單位簽章返還工程部分發(fā)流程要點：5、工程部簽章1、工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，沒有足夠時 間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。 2、委托手續(xù)完備后方可施工。3、工程部在委托書辦理完成后 3 天內歸檔，并送合同管理部備案。4、所有造價在 3 萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在 10 萬元以上的工程不得辦 理委托，必須簽訂合同；工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三 級工資處罰。173、工程進度款審批流程1、施工單位根據(jù)實際進度按合 同節(jié)點報送進度款申請2、工程部 24 小時內審核完成進度是否符合合同支付條件是3、主管領導審批4、預決算部審核，并與施工單 位對數(shù)5、合同管理部審核6、財務部審核，并按審批權限 報批后支付流程要點：簽署不同意及理由， 退還施工單位否1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后，必須在 24 小時內經(jīng)監(jiān)理工程師、項 目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。2、預決算部在收齊進度款申報資料后，48 小時內（不含對數(shù)時間）必須審核完畢。若施工 單位如有異議，待施工單位回復意見后，預決算部須在 4 小時內核算完畢。3、財務部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的 4 小時內審核完畢。4、審核進度款，應認真核對申報內容是否和現(xiàn)場實際進度相符，并提出當月應扣款項明細 清單。184、結算審批流程1、施工單位申報結算資料2、工程師審核結算資料是否齊 全、竣工圖是否屬實3、項目經(jīng)理審核4、工程部經(jīng)理審核5、主管領導審批結算資料是否齊否全屬實三天內一次性發(fā)函是工程部，補齊資料6、預決算部審核否結算資料是否齊全審批手續(xù)是否完善是7、財務部審核，并按審批權限 流程要點： 逐級報批1、工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資料后 1 個月內完成審核，并一次性提交 預決算部；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后 15 天內完成審核，一 次性提交預決算部。工程部未按要求時限完成工程結算資料提交的，每延遲一次，扣罰 工程部經(jīng)理 200 元。2、預決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的的，在收到資料起 7 天內一次性 發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起 7 天內補齊完善后重新提交。每延遲一天，扣 罰工程部經(jīng)理 200 元。195、施工樣板審批流程1、施工方經(jīng)三級自檢合格后，填 寫施工樣板審批表，報工程部2、工程部經(jīng)理組織驗收4、涉及施工工藝做法、3、涉及外觀效果的施工樣板報總施工質量標準的，報主管工室審核工程領導審批5、地區(qū)公司負責人審批6、大面積施工流程要點： 1、施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；室內地面磚、木地板；室內墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道 路及廣場的鋪裝面層等；室內外磚砌體及批蕩；主體結構的鋼筋及模板；預制構件的安 裝等。2、未作樣板或樣板未經(jīng)批準，不能大面積施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。206、三層會驗工作流程1、每期工程三層樓面結構完成三十天內，工 程部負責完成會驗條件2、三層砌體完成后兩天內，總工室組織相關 部門及各施工單位進行綜合會驗3、完成三層會驗一天內，總工室整理出驗收 意見，提出存在的問題及整改措施，書面下發(fā) 給會驗參加部門4、會驗完成 7 天內總工室下發(fā)設計文件流程要點： 1、每期工程第三層樓面結構完成后三十天內，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關、插座、強弱電箱、預留 電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理 500 元。2、會驗時，總工室須確保圖紙下發(fā)齊全。3、因三層會驗質量不高，明顯問題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露的，將對三層會驗參加人員進行問 責。217、材料驗收流程1、材料進場，監(jiān)理工程師第一 時間通知項目經(jīng)理，對進場材料 進行驗收4、乙供類材料：3、合同要求采購的2、確板類材料：材料：檢查材料規(guī)格、現(xiàn)場對板驗收，依據(jù)品牌等是否符現(xiàn)場對板驗收合同、設計要求檢查合合同要求技術參數(shù)否合格與否是7、填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許 可證5、需做見證送 檢的材料： 按材料驗收標 準，見證取樣、 送樣，做復試6、將該部分材料做上 標志；即刻清退出場流程要點： 1、所有進場材料、設備、構配件均須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。辦理了材料使用許可證或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部 經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理 1000 元；其他材料，給予相關責任人降一級工資的處 罰。2、工程部經(jīng)理務必對影響到結構安全及永久使用功能的主要材料（如：鋼筋、電線、電纜、 防水材料、水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等）親自驗收合格后，在臺帳上簽字并 簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收 合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部 經(jīng)理 100 元。3、工程技術部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備 等進行復檢外，對一般的進場設備與材料需進行抽查。4、工程部負責督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內提供所有乙購須甲方確板的材料樣板， 總工室于 48 小時內反饋確板意見；連續(xù) 3 次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板 200 元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人 100 元。5、現(xiàn)場驗收內容：審查材料清單；驗收材質證明文件；