質(zhì)量和環(huán)境管理手冊【一份非常好的專業(yè)資料，有很好的參考價值】

Q/THJNJ101-2009 - 1 - 目 錄 前言 （ 3） 管理手冊批準(zhǔn)令 （ 4） 1 范圍（ 1） （ 5） 2 規(guī)范性引用文件（ 2） （ 5） 3 術(shù)語與縮寫（ 3） （ 6） 4 質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求（ 4） （ 7） 4.1 總要求（ 4.1） （ 7） 4.2 文件要求 （ 8） 5 管理職責(zé) （ 15） 5.1 管理承諾 （ 15） 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 （ 15） 5.3 質(zhì)量和環(huán)境方針（ 4.2） （ 15） 5.4 策劃（ 4.3） （ 16） 5.5 職責(zé)權(quán) 限與溝通 （ 20） 5.5.1 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限（ 4.4.1） （ 20） 5.5.2 管理者代表 （ 25） 5.5.3 內(nèi)部溝通與信息交流 (4.4.3) （ 26） 5.6 管理評審 (4.6) （ 27） 6 資源管理 （ 28） 6.1 資源提供 （ 28） 6.2 人力資源 （ 28） 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 （ 29） 6.4 工作環(huán)境 （ 30） 7 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境活動實施與運(yùn)行 (4.4) （ 31） 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境活動運(yùn)行策劃 (4.4.6) （ 31） 7.2 與顧客有關(guān)的過程 （ 31） 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 （ 31） 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 （ 32） 7.2.3 顧客溝通 （ 32） 7.4 采購 （ 33） 7.4.1 采購過程 （ 33） 7.4.2 采購信息 （ 34） 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 （ 34） 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供和環(huán)境活動的運(yùn)行控制 (4.4.6) （ 34） Q/THJNJ101-2011 - 2 - 目 錄 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 （ 34） 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 （ 36） 7.5.4 7.5.5 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) （ 37） （ 37） 7.5.6 環(huán)境活動的運(yùn)行控制（ 4.4.6） （ 39） 7.5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ 4.4.7） （ 39） 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 （ 40） 8 測量、分析和改進(jìn) （ 41） 8.1 總則 （ 41） 8.2 監(jiān)視和測量 （ 41） 8.2.1 顧 客滿意 （ 41） 8.2.2 內(nèi)部審核（ 4.5.5） （ 41） 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量（ 4.5.1） （ 45） 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 （ 45） 8.2.5 環(huán)境績效監(jiān)視和測量 （ 46） 8.2.6 合規(guī)性評價（ 4.5.2） （ 46） 8.3 不 合 格品控制 （ 46） 8.4 數(shù)據(jù)分析 （ 50） 8.5 改進(jìn) （ 51） 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) （ 51） 8.5.2 糾正措施（ 4.5.3） （ 51） 8.5.3 預(yù)防措施（ 4.5.3） （ 54） 附表一：質(zhì)量和環(huán)境管理體 系過程活動要素職責(zé)分配表 附表二： GB/T24001-2004idtISO14001-2004 標(biāo)準(zhǔn)條款目錄 附表三：手冊修改記錄表 附圖 二 ：工藝流程圖 附圖一 ：質(zhì)量和環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 Q/THJNJ101-2009 - 3 - 前 言 吉林森林工業(yè)股份有限公司通化膠粘劑分公司 成 立于 2000 年 7 月 1 日，是生產(chǎn)制造工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的專業(yè)廠家。 本公司擁有豐富實踐經(jīng)驗的員工隊伍，生產(chǎn)工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置和檢測設(shè)備具有 國內(nèi) 先進(jìn)水平，目前已達(dá)到年生產(chǎn)工業(yè)甲醛和脲醛樹脂各 10 萬噸的生產(chǎn)能力， 產(chǎn)品應(yīng)用于化工、人造板制造業(yè)等。 本公司為顧客提供的工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品滿足顧客和國家標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品主要銷往東北三省一區(qū)， 產(chǎn)品質(zhì)量 得到了顧客的認(rèn)可和好評。 本公司自成立以來，堅持“ 一流管理、一流服務(wù)、一流品質(zhì)、一流信譽(yù)” 和“科學(xué)管理 、 預(yù)防污染 、 守法經(jīng)營 、 持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量和環(huán)境管理理念。為更好地滿足顧客要求， 增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意， 本公司于 2006 年 9 月通過 北京振業(yè)興認(rèn)證中心的GB/T19001-2008idtISO9001:2008 和 GB/T24001-2004idtISO14001： 2004 質(zhì)量和環(huán)境管理體 系 的認(rèn)證 。 通過 不斷持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 運(yùn)行 的有效 性 ， 員工 質(zhì)量意識和環(huán)境意識 有了明顯提高 ， 公司的各項管理工作，更加明確、更加規(guī)范， 產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高， 為 公司更好的 保護(hù)社會環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展 奠定了 良好 基礎(chǔ) 。 企業(yè)地址： 吉林省通化市保安路 48-1 號 郵 編： 134000 聯(lián)系電話： 傳 真： 聯(lián) 系 人： 本手冊主要編制人員： 本手冊審核人： 本手冊審批人： 本手冊由品質(zhì)管理部、 安全管理 部提出并歸口管理。 Q/THJNJ101-2011 - 4 - 批 準(zhǔn) 令 為使公司能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的工業(yè)甲醛和脲醛樹脂等 產(chǎn)品 ， 不 斷 提 高 產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量 和 環(huán) 境 表 現(xiàn) ， 通 過 貫 徹GB/T19001-2008idtISO9001： 2008 和 GB/T24001-2004idtISO14001： 2004標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的整合， 通過實施和持續(xù)改進(jìn)，形成了公司 第 三 版 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊，現(xiàn)予批準(zhǔn)下發(fā)實施。 管理手冊是公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行所必須遵守的內(nèi)部法規(guī)文件，是公司全體員工在質(zhì)量和環(huán)境方面的行為準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行管理手冊中的各項規(guī)定，以八項質(zhì)量管理原則為指南，為持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量和 環(huán)境管理體系的有效性，提高工業(yè)甲醛和脲醛樹脂等產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)和企業(yè)信譽(yù)，保證顧客和相關(guān)方滿意，不斷提升企業(yè)的總體業(yè)績和環(huán)境績效而努力工作。 本手冊 至 七 月 八 日開始實施。 總經(jīng)理： 二 00 九 年 七 月 八 日 Q/THJNJ101-2009 - 5 - 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊 1 范圍 ( 1 ) 1.1 總則 1.1.1 本 手 冊 按 照 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 和 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)的要 求，明確規(guī)定了本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求。 1.1.2 本手冊適用于本公司“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂產(chǎn)品的生產(chǎn)制造”的全過程質(zhì)量、環(huán)境管理活動的控制，從而達(dá)到增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意度。 1.1.3 本手冊為顧客對本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系認(rèn)可提供依據(jù)，同時為本公司進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系自我評價提供依據(jù)。 1.1.4 本手冊為第三方對本公司進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系認(rèn)證提供依據(jù)。 1.2 刪減理由及說明 1.2.1 由 于本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品特點和生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，沒有產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)及 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)， 因 此本公司不存在“產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)”、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ” ， 為此對 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的 7.3“設(shè)計開發(fā)”、 7.5.2“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ” 條款予以刪減。 1.2.2 上述刪減符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn) 1.2 條款的要求，不影響本公司提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 1.2.3 由于本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品特點，本公司存在外包運(yùn)輸過程 和電解銀加工 ，本公司按照本手冊 7.4 的要求，對外包 過程選擇合格供方并進(jìn)行控制。 2 規(guī)范性引用文件 （ 2 ） 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及適用指南 Q/THJNJ101-2011 - 6 - GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 環(huán)境管理術(shù)語 GB/T9009-1998 工業(yè)甲醛溶液 GB/T14732-93、 2006 木材工業(yè)膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂 Q/THJNJ102-2009 文件控制程序 Q/THJNJ103-2009 記錄控制程序 Q/THJNJ104-2009 設(shè)備控制程序（設(shè)備管理制度） Q/THJNJ105-2009 供方選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則 Q/THJNJ106-2009 顧客滿意度測評方法 Q/THJNJ107-2009 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/THJNJ108-2009 內(nèi)部審核控制程序 Q/THJNJ109-2009 不合格品控制程序 Q/THJNJ110-2009 糾正措施控制程序 Q/THJNJ111-2009 預(yù)防措施控制程序 Q/THJNJ112-2009 環(huán)境因素識別與評價控制程序 Q/THJNJ113-2009 法律、法規(guī)獲取識別確認(rèn)控制程序 Q/THJNJ114-2009 信息交流與溝通控制程序 Q/THJNJ115-2009 員工培訓(xùn)控制程序 Q/THJNJ116-2009 環(huán)境有關(guān)活動運(yùn)行控制程序 Q/THJNJ117-2009 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 Q/THJNJ118-2009 環(huán)境績效監(jiān)測與測量控制程序 Q/THJNJ201-2009 各類人員工作標(biāo)準(zhǔn) Q/THJNJ121-2009 相關(guān)方管理程序 、 Q/THJNJ121-2009環(huán)境事故事件報告、調(diào)查與處理程序 3 術(shù)語與縮寫 ( 3 ) 3.1 本手冊引用 GB/T19000-2008 idt ISO9000 ： 2008 和 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 3.2 本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響有關(guān)的人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 標(biāo)準(zhǔn) 和 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語，以不斷加深對 GB/T19001-2008 idt ISO9001 ： 2008 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)的正確理解，從而確保本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效 實施和不斷持續(xù)改進(jìn)。 Q/THJNJ101-2009 - 7 - 3.3 本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響有關(guān)的人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 標(biāo)準(zhǔn) 0.2 中的八項質(zhì)量管理原則和“ PDCA 工作方法”。 3.3.1 八項質(zhì)量管理原則 a. 以顧客為關(guān)注焦點； b. 領(lǐng)導(dǎo)作用； c. 全員參與； d. 過程方法； e. 管理的系統(tǒng)方法； f. 持續(xù)改進(jìn)； g. 基于事實的決策方法； h. 與供方互利的關(guān)系。 3.3.2 PDCA 工作方法 （ P-策劃、 D-實施、 C-檢查、 A-處置）。 3.3.3 總 經(jīng)理要求各級管理者 在質(zhì)量和環(huán)境管理體系實施過程中，運(yùn)用以上原則，組織本部門進(jìn)行業(yè)績改進(jìn)。 3.4 縮寫 3.4.1 質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系縮寫為“質(zhì)量和環(huán)境管理體系”。 3.4.2 質(zhì)量方針和環(huán)境方針縮寫為“質(zhì)量和環(huán)境方針”。 3.4.3 質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo) 縮寫為“質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)”。 3.4.4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和內(nèi)部環(huán)境管理體系審核縮寫為“內(nèi)部審核”。 3.4.5 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊縮寫為“管理手冊”。 4 質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求 （ 4 ） 4.1 總要求 （ 4.1 ） 本公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)的 4.1 條款的以下規(guī)定： a. 確定 質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； b. 確定這些過程的順序和相互作用； c. 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視； e. 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f. 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 Q/THJNJ101-2011 - 8 - 經(jīng)過策劃，本公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求、過程方法的原 則和 PDCA 循環(huán)的要求，建立、實施并保持一個適用的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，形成本管理手冊，本公司全體員工要按本管理手冊的要求管理本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的所有過程，并在各過程運(yùn)行中加以實施和保持，持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性，不斷改進(jìn)公司的環(huán)境績效。 4.2 文件要求 4.2.1 總則（ 4.4.4 ） 本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件包括： a.管理手冊（其中包括形成文件的質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)以及GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)中要求的“文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施” 6 個形成文件的程序）。 b. GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)所要求的其他形成文件的程序。 c. 根據(jù)“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂產(chǎn)品的生產(chǎn)制造”的特點和本公司目前的人員能力的實際情況，為確保本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系各過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的程序，工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、方法、制度等文件。 d.管理手冊所要求的記錄。 4.2.2 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊 （ 4.4.4 ） 4.2.2.1 本公司編制、保持 Q/THJNJ101-2009質(zhì)量和環(huán)境管理手冊做為本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的文字表述，本手冊正式頒布了由總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì) 量 和 環(huán) 境 目 標(biāo) ， 本 手 冊 中 包 括 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)中要求的“文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施” 6 個形成文件的程序，本手冊詳細(xì)闡述了本公司質(zhì)量和環(huán)境管理 體系的范圍和過程之間的相互作用，以及形成文件程序的引用。 4.2.2.2 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊使用須知 a. 本手冊以質(zhì)量管理體系為主體，在此基礎(chǔ)上融入 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是本公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系整合后的管理體系的文字表述。 b. 本手冊每一標(biāo)題前的條款號為 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)條款號。本手冊每一標(biāo)題后的 （ ）內(nèi)的條款號為 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004Q/THJNJ101-2009 - 9 - 標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng) 條款號。 4.2.3 文件控制 （ 4.4.5 ） 為有效實施文件控制，本公司編制并執(zhí)行以下控制程序： Q/THJNJ101-2011 - 10 - Q/THJNJ102-2009 （文件控制程序） 文件控制程序 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收和更改的控制要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的控制。 2 術(shù)語 2.1 文件 ：信息及其承載媒體。示例：記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報告、標(biāo)準(zhǔn)。 3 文件的編號要求 本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理，其編號符合標(biāo)準(zhǔn)化管理的要 求。 3.1 本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號格式 Q / THJNJ X XX XXXX 批準(zhǔn)年號 類別標(biāo)準(zhǔn)順序號 標(biāo)準(zhǔn)類別號 企業(yè)名稱拼音縮寫 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代 號 3.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號說明 3.2.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號： Q（用“企”字漢語拼音字母字頭表示）。 3.2.2 企業(yè)代號： THJNJ（用“通化、膠粘劑 ”二個詞的漢語拼音字母字頭表示）。 3.2.3 標(biāo)準(zhǔn)類別號：以阿拉伯?dāng)?shù)字表示，具體規(guī)定如下： a)“ 0”表示技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b)“ 1”表示管理標(biāo)準(zhǔn)； c)“ 2”表示工作標(biāo)準(zhǔn)； d）“ 3”表示工作計劃。 3.2.4 類別標(biāo)準(zhǔn)順序號：各類標(biāo)準(zhǔn)按各自制訂時間先后順序以阿拉伯?dāng)?shù)字排號。 Q/THJNJ101-2009 - 11 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） 3.2.5 批準(zhǔn)年號：標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布 所在的年份。 3.2.6 質(zhì)量管理手冊 應(yīng)標(biāo)明 修改狀態(tài)：用字母 A、 B、 C 等代表換版次數(shù)。用、 1、 2、 3、 4 等數(shù)字代表修改次數(shù)。 4 文件的管理職責(zé)、編制、審批和發(fā)布 4.1 辦公室是本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件等企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門，協(xié)助管理者代表策劃、建立、管理文件化的質(zhì)量和環(huán)境管理體系。 4.2 管理手冊、質(zhì)量和環(huán)境管理體系程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、制度、方法、準(zhǔn)則、規(guī)定等在管理者代表指導(dǎo)下，由辦公室組織編制，主管經(jīng)理、管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 4.3 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 文件的編號由辦公室按本標(biāo)準(zhǔn) 3 的規(guī)定執(zhí)行。 4.4 對存入微機(jī)中的文件，納入文件管理范圍，由辦公室等部門進(jìn)行管理，存入磁盤的文件應(yīng)標(biāo)識，并保存?zhèn)浞荨?5 文件的發(fā)放和回收 5.1 辦公室確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的發(fā)放范圍，填寫發(fā)文稿紙，經(jīng)主管經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn)，確保使用文件的場所和人員及時得到適用的文件。 5.2 辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放或回收管理手冊、質(zhì)量和環(huán)境管理體系控制程序、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制度、方法、準(zhǔn)則、規(guī)定和工藝規(guī)程等文件。辦公室要建立文件發(fā)放記錄和文件發(fā)放編號登記，做好文 件發(fā)放、回收控制。 a. 文件發(fā)放前由辦公室按本標(biāo)準(zhǔn) 5.2.b 的規(guī)定，在文件封面填寫發(fā)放號碼，以此做為文件受控標(biāo)識。 b. 文件發(fā)放號碼規(guī)定 辦公室在文件發(fā)放記錄中明確使用文件的部門或文件使用人的發(fā)放號碼。 c. 文件發(fā)放和回收要履行簽字手續(xù)，并注明時間。 d. 時效性文件：如各種計劃可以不回收，留在各部門做為工作參考。 e. 由于法律、經(jīng)濟(jì)技術(shù)責(zé)任或積累業(yè)務(wù)知識的需要，有保留價值的作廢文件，可以不回收，但要加蓋“作廢”或“參考”標(biāo)記，防止作廢文件非預(yù)期使用。 f. 文件執(zhí)有者要保管好文件，不損壞、不丟失、 不私自外借，若損壞、丟失 ， 向辦公室及時辦理登記補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 Q/THJNJ101-2011 - 12 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） g. 已經(jīng)作廢或不適用的 紙質(zhì) 文件由辦公室及時收回，填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀 ；已經(jīng)作廢或不適用的電子版文件由總經(jīng)辦填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在電腦上刪除。 5.3 文件的印制由辦公室負(fù)責(zé)，要保證文件清晰，其含義易于識別和理解。 5.4 外來文件的發(fā)放回收由辦公室負(fù)責(zé)，辦公室對外來文件做到動態(tài)管理，按照Q/THJNJ113-2006法律、法規(guī)獲取識別確認(rèn)控制程 序及時收集與本公司產(chǎn)品和環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件信息，并獲得其有效版本，由管理者代表審批后，發(fā)放到使用場所和文件持有者。 6 文件的評審和更改 6.1 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境管理體系、過程變化或發(fā)現(xiàn)文件不充分和不適用時，對文件進(jìn)行評審和更改。 a. 提出文件更改的部門，填寫文件更改審批單，按本標(biāo)準(zhǔn) 4 的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行文件更改批準(zhǔn)。重要的涉及范圍大的文件更改，辦公室要組織有關(guān)部門對文件更改內(nèi)容進(jìn)行評審后，在進(jìn)行文件更改，并保持評審記錄。 b. 辦公室依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的文件更改審批單的要求，對所有受 控文件進(jìn)行更改。 c. 文件的更改方式分為：杠改、換頁和換版。 (1) 杠改適用于文件小量更改，用鋼筆、簽字筆或圓珠筆將需要改的原內(nèi)容杠掉，并在其近處填上更改內(nèi)容。同時以 a、 b、 c 或 1、 2、 3 序列號 做為更改標(biāo)記。 (2) 換頁適用于文件某頁需要較大量更改或某頁多次更改時，即將文件需更改頁收回，換發(fā)新頁。 (3) 換版適用于某文件經(jīng)過 3-5 次更改或大量整體更改時，即將原文件收回，下發(fā)新文件。 (4) 文件有更改時，要填寫文件更改一覽表并附在文件最后。 6.2 辦 公室要建立、保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的歸檔文件目錄，并根據(jù)文件更改和修訂情況，對歸檔文件目錄進(jìn)行調(diào)整，并及時向文件使用部門溝通，以保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 Q/THJNJ101-2009 - 13 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） 6.3 辦公室每年年末要對所有文件的可操作性進(jìn)行一次評審，識別文件的不充分和不適宜之處，并按本標(biāo)準(zhǔn) 6.1 的規(guī)定進(jìn)行更改，以改進(jìn)文件控制過程的有效性。 6.4 在文件控制過程中發(fā)生的各種記錄要符合 Q/THJNJ103-2006記錄控制程序的規(guī)定。 4.2.4 記錄控制 （ 4.5.4） 為確保向市場、顧客、第三方或有關(guān)人員提供符合要求以及質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，本公司編制并執(zhí)行以下控制程序： Q/THJNJ101-2011 - 14 - Q/THJNJ103-2009( 記錄控制程序 ) 記錄控制程序 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司記錄的種類、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限的控制要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司對質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行中各種記錄的控制和管理。 2 術(shù)語 2.1 記錄 ： 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 注 1：記錄可用于 為可追溯性提供文件，并提供驗證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。 注 2：通常記錄不需要控制版本。 3 記錄的分類和編號 3.1 本公司的記錄按，以 THJNJ-JL 后加使用部門名稱和 2 位阿拉伯?dāng)?shù)字表示（如：THJNJ-JL-辦 -01） THJNJ J L XX XX XX 各種記錄的小分號 各種記錄順序號 部門名稱縮寫 “記錄”的拼音縮 寫 “企業(yè)名稱”的拼音縮寫 3.2“ THJNJ”是“通化膠粘劑” 的拼音縮寫?！?J L”是“記錄”的拼音縮寫。 3.3 部門名稱縮寫是記錄所使用部門的名稱。 辦 代表總經(jīng)理辦公室 品 代表品質(zhì)管理部 生 代表生產(chǎn)部 銷 代表銷售部 3.4 兩位阿拉伯?dāng)?shù)字代表部門每種記錄的順序號。 Q/THJNJ101-2009 - 15 - Q/THJNJ103-2009 ( 記錄控制程序 ) 3.5 兩位阿拉伯?dāng)?shù)字或字母、漢字代表部門一種記錄的分記錄順序號。 4 記錄的控制要求 4.1 辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄的分類、編號，對記錄的種類和 格 式進(jìn)行動態(tài)管理，及時對記錄編制和保持進(jìn)行有效性評價，建立、保持和調(diào)整記錄清單 ，用電子文檔保管的記錄要納入記錄清單范圍，并標(biāo)識、保存?zhèn)浞?。記錄清單要明確記錄名稱、編號、填寫部門、填寫份數(shù)、保存部門、 保存期等。 用電子文檔保管的記錄要納入記錄清單范圍，并標(biāo)識、保存?zhèn)浞?. 4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門所使用記錄格式的策劃，經(jīng)主管經(jīng)理、管理者代表審核，由辦公室按照本標(biāo)準(zhǔn) 3.1 的規(guī)定編號、印制。 4.3 在記錄使用中，發(fā)現(xiàn)格式不合理，使 用部門要按本標(biāo)準(zhǔn) 4.2 的規(guī)定重新策劃格式，對不適用的記錄格式要及時廢除，由使用部門報辦公室備案注銷。 4.4 各使用部門按照記錄清單的規(guī)定，及時、準(zhǔn)確填寫，并保存記錄。 4.5 記錄要做到認(rèn)真填寫，字跡要清楚，應(yīng)明確標(biāo)識，準(zhǔn)確、清晰、完整，記錄要具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性，如因差誤填錯，可進(jìn)行杠改，對用于監(jiān)視測量等方面的記錄杠改時，更改人要簽名或蓋章。 4.6 各部門在填寫記錄時，必須在記錄右上角填寫流水號，做為記錄的標(biāo)識。 4.7 各部門要定期收集、裝訂歸檔和標(biāo)識記錄（包括外來記錄），在保存 過程中要做到防潮、防水、防霉、防蛀、防火、防腐蝕、防丟失、防損壞變質(zhì)等，需要歸檔的記錄及時歸辦公室保存。 4.8 記錄要妥善保存和保管，便于查閱，本公司人員需要查閱歸檔記錄時，按辦公室的規(guī)定借閱或經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，外部人員借閱記錄時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并到辦公室辦理借閱手續(xù)。 4.9 合同有要求時，在合同規(guī)定的期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱，但要執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn) 4.8。 4.10 對到期和報廢的記錄，非保密性的由保存部門自行銷毀，有保密要求的經(jīng)保存單位提出，填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在指定人員 的監(jiān)視下銷毀。 Q/THJNJ101-2011 - 16 - 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 為建立實施質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，由公司總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)以下工作。 5.1.1 通過各種會議和本手冊 5.4.3 規(guī)定的內(nèi)部溝通與信息交流方式，在全體員工中傳達(dá)貫徹“以 顧客為關(guān)注焦點”的理念，使全體員工懂得滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 5.1.2 制定反映本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品特點和顧客期望的質(zhì)量和環(huán)境方針，并在本手冊中正式發(fā)布，給全體員工指明奮斗方向。（ 4.2） 5.1.3 按照本手冊 5.4.1 的規(guī)定，組織制定本公司的質(zhì) 量和環(huán)境目標(biāo)，確保質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)展開到有關(guān)職能部門，建立質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)考評體系和考評方法。（ 4.3.3） 5.1.4 按照本手冊 5.6 的規(guī)定要求對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的充分性、有效性和適宜性進(jìn)行管理評審，對質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進(jìn)措施做出決策。（ 4.6） 5.1.5 制定環(huán)境合規(guī)性評價控制程序和相關(guān)方管理程序，加強(qiáng)分公司環(huán)境因素（特別是重要環(huán)境因素）管理，以保證分公司履行遵守適用的法律法規(guī)和其它要求。（ 4.5.2） 5.1.6 及時掌握本公司資源狀況，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行所需資源的獲得。（ 4.4.1） 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 本公司要求全體員工在工業(yè)甲醛、脲醛樹脂 等產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中貫徹和體現(xiàn) “ 以顧客為關(guān)注焦點”的理念 。 5.2.1 按照本手冊 7.2 的規(guī)定，通過質(zhì)量管理體系中與顧客有關(guān)的過程，確定顧客要求，并與顧客進(jìn)行有效的溝通。 5.2.2 按照本手冊 7.5 的規(guī)定，通過質(zhì)量管理體系中生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的運(yùn)作滿足顧客要求。 5.2.3 按照本手冊 8.2.1 的規(guī)定要求對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量，不斷增強(qiáng)顧客滿意是本公司各部門和全體員工的目的和奮斗方向。 5.3 質(zhì)量和環(huán)境方針 （ 4.2 ） 為給全體員工提出質(zhì)量和環(huán)境工作宗旨，指明奮斗方向，統(tǒng)一認(rèn)識和行動，根據(jù)本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的特點，考慮本公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模與環(huán)境影響和為污染預(yù)防、增強(qiáng)顧客滿意的需要，由總經(jīng)理在質(zhì)量和環(huán)境管理手冊中頒布本公司的質(zhì)Q/THJNJ101-2009 - 17 - 量和環(huán)境方針： 5.3.1 質(zhì)量方針 一流管理；一流品質(zhì)；一流服務(wù)；一流信譽(yù)。 a.一流管理 ：體現(xiàn)本公司全體員工遵守職業(yè)道德，熱愛本崗位工作，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，共創(chuàng)企業(yè)輝煌。 b.一流品質(zhì) ： 體現(xiàn)本公司要建立一種穩(wěn)定的改進(jìn)機(jī)制不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改進(jìn)提高質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 c.一流服務(wù) ： 是本公司總體業(yè)績的綜合體現(xiàn)，是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的目的?！白非箢櫩蜐M意” 同時體現(xiàn) 本公司“滿足顧客要求和與本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求”的承諾。 d.一流信譽(yù) ：確保穩(wěn)定提供滿足 顧客 要求的工業(yè)甲醛、脲醛樹脂產(chǎn)品 ， 是本公司的經(jīng)營宗旨，體現(xiàn)本公司要做到“對顧客誠信”、“對員工誠信”、“對社會誠信” 的承諾。 5.3.2 環(huán)境方針（ 4.2） 科學(xué)管理；預(yù)防污染；守法經(jīng)營；持續(xù)改進(jìn)。 a.科學(xué)管理 ： 就是要結(jié)合生產(chǎn)實際，教育職工做好環(huán)境保護(hù)工作。 b.預(yù)防污染 ： 就是按相關(guān)的法律法規(guī)要求， 加強(qiáng)管理，做好污染的預(yù)防和治理工作。 c.守法經(jīng)營 ： 就是遵守在本公司從事工業(yè)甲醛溶液、脲醛樹脂的生產(chǎn)中適用的法律法規(guī)的要求，以實現(xiàn)對預(yù)防污染的承諾。 d.持續(xù)改進(jìn) ： 就是在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和對相關(guān)方的承諾，保護(hù)好社會環(huán)境。 5.3.3 質(zhì)量和環(huán)境方針是本公司總的質(zhì)量和環(huán)境宗旨，是本公司制定、評審質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架。管理者代表組織辦公室做好質(zhì)量和環(huán)境方針的宣傳和貫徹工作，全體員工必須充分理解、貫徹和執(zhí)行質(zhì)量和環(huán)境方針，并承擔(dān)本手冊 5.5.1 規(guī)定的相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)，為質(zhì)量和環(huán)境方針的實現(xiàn)而努力工作，達(dá)到 增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意的目的。 5.3.4 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境管理體系、過程、產(chǎn)品或顧客要求發(fā)生變化時，由總經(jīng)理按本手冊5.6 的要求，通過管理評審的方式組織有關(guān)人員對質(zhì)量和環(huán)境方針進(jìn)行及時的評審，以保證其持續(xù)適宜性。 5.3.5 人事考核 部 、總經(jīng)理辦公室 等部門通過本公司的企業(yè)文化宣傳 和 業(yè)務(wù)洽談等途徑，可使相關(guān)方獲得公司質(zhì)量和環(huán)境方針等相關(guān)信息，保證可為公眾所獲取。 5.4 策劃 （ 4.3 ） 5.4.1 質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo) （ 4.3.3 ） Q/THJNJ101-2011 - 18 - 根據(jù)國家法律及標(biāo)準(zhǔn)要求和工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的特點，考慮本公司自身的重要 環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求，以及各相關(guān)方的觀點，以公司質(zhì)量和環(huán)境方針為框架，經(jīng)過認(rèn)真研究和策劃制定本公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)如下： a.質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品入庫合格率 100%； 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率 98%； 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 顧客滿意度 85%。 b環(huán)境目標(biāo)： 達(dá)標(biāo)排放，重大污染事故為零，節(jié)能降耗，能耗與上年同比下降 1%/噸（產(chǎn)品）。 環(huán)境指標(biāo)： 1.鍋爐煙塵： 鍋爐煙塵排放濃度 200mg/m3 鍋爐二氧化硫排放濃度 900mg/ m3 鍋爐氮氧化物排放濃度 420mg/m3 2.甲醛尾氣 排放： 甲醛尾氣排放濃度 30mg/m3 3.噪聲排放 : 廠界外噪聲排放晝 60dBA 夜 50dBA 4.污水排放 : PH 值： 6-9 懸浮物 200mg/L 色度 80 度 化學(xué)耗氧量 150mg/L 甲醛濃度 2.0mg/L 氨氮濃度 25mg/L 5.能耗： 煤耗與上年同比下降 1%/噸 (產(chǎn)品 ) 50kg/噸 （產(chǎn)品） 電耗與上年同比下降 1%/噸 (產(chǎn)品 ) 33kwh/噸 (產(chǎn)品 ) 5.4.1.1 由管理者代表按總經(jīng)理要求，并按照本手冊 5.4.1.2-5.4.1.5 所規(guī)定的控制方Q/THJNJ101-2009 - 19 - 法組織制定、 實施質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的展開和考評，以保證本公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。 5.4.1.2 質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)展開和考核的管理 a. 本公司的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)展開和考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并委托管理者代表組織人事考核部進(jìn)行。 b. 管理者代表負(fù)責(zé)組織 人事考核部 進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)展開和考核的具體實施工作。 c. 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)，以保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。 d. 本公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的展開和考核，以 PDCA 循環(huán)的方式進(jìn)行，從年度質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)制定，展開實施，到目標(biāo)管理評審，形成一個循環(huán)，確保質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo) 的實現(xiàn)。 5.4.1.3 質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的展開 a. 每年年初管理者代表組織各部門根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和上年度質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)實現(xiàn)情況制定年度公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)（目標(biāo)和指標(biāo)盡可能量化，并和方針保持一致），報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b. 管理者代表根據(jù)年度公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，組織各有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的展開，并制定各部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)與技術(shù)措施，形成部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)責(zé)任書。 c.總經(jīng)理對部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)責(zé)任書的充分性和各項措施的可操作性進(jìn)行審核后批準(zhǔn)。 5.4.1.4 各部門按本部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)責(zé)任書 組織 實施，確保本部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。 a. 在質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)實現(xiàn)過程中有問題時，責(zé)任部門必須及時與管理者代表溝通，以保證質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。 b.部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)責(zé)任書的修改，必須經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.4.1.5 質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的考核 a. 管理者代表組織人事考核部對質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)完成情況進(jìn)行管理和考核，每 季 度 對各部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)檢查情況形成質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)完成情況考評記錄向總經(jīng)理匯報。 b. 在進(jìn)行內(nèi)部審核時，內(nèi)審組要對公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的展開和實現(xiàn) 情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合按 Q/THJNJ108-2009內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行。 c. 總經(jīng)理要通過公司生產(chǎn)經(jīng)營報表、內(nèi)部審核報告和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)完成情況考評記錄，掌握質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實施情況，并做出適當(dāng)?shù)奶幹脹Q定。 d. 總經(jīng)理每年要通過管理評審對年度質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行考評 （要考慮國家 Q/THJNJ101-2011 - 20 - 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)或公司產(chǎn)品或生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化的情況），對需要修訂的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)做出修改決定，由 總經(jīng)理 辦公室按 Q/THJNJ102-2009文件控制程序的規(guī)定對質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行修訂。對需要制訂糾正措施的改 進(jìn)，按 Q/THJNJ110-2009糾正措施控制程序執(zhí)行。對需要制訂預(yù)防措施的改進(jìn)，按 Q/THJNJ111-2009預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。 5.4.1.6 質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)展開和考核過程發(fā)生的記錄按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 5.4.2 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃 （ 4.3 ） 總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)組織品質(zhì)管理部、 安全管理 部和有關(guān)人員對本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立和改進(jìn)實施策劃。 a. 按本手冊 4.1 的規(guī)定對本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立和實施進(jìn)行策劃，形成本公司現(xiàn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，滿足實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的要求。 b. 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境管理體系因各種原因需變更時，按本手冊 5.6 的規(guī)定以管理評審的方式，對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性。 5.4.3 環(huán)境因素 （ 4.3.1 ） 5.4.3.1 安全管理部 負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別與評價的歸口管理并組織實施，制定并執(zhí)行Q/THJNJ112-2006環(huán)境因素識別與評價控制程序，并做好其實施控制工作。從而最大限度對公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、經(jīng)營管理活動中能夠控制和可以施加影響的各種環(huán)境因素識別和評 價，確定重要環(huán)境因素，確保在建立環(huán)境目標(biāo)時考慮到重要環(huán)境因素及管理方案。 5.4.3.2 安全管理部 負(fù)責(zé)對各部門的重要環(huán)境因素進(jìn)行匯總和整理，對全公司的重要環(huán)境因素進(jìn)行分析、歸納、審核，評價出重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單，并將評價結(jié)果傳遞給各部門，各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別和評價工作。 5.4.3.3 安全管理部 負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素更新的管理，各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素更新的管理。 5.4.4 法律與其他要求 （ 4.3.2 ） 5.4.4.1 總經(jīng)理辦 公室 負(fù)責(zé)法律與其他要求的歸口管理，制定并執(zhí)行 Q/THJNJ113-2009法律、法規(guī)獲取識別確認(rèn)控制程序，及時識別和獲取公司適用的質(zhì)量和環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確定其適用性并跟蹤其變化和及時更新。 5.4.4.2 總經(jīng)理辦公室 、 安全管理部 負(fù)責(zé)和市環(huán)保部門、上級主管部門以及出版社建立聯(lián)系渠道，及時獲取、購買有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等其他要求，并發(fā)放給Q/THJNJ101-2009 - 21 - 各有關(guān)部門執(zhí)行。確保該渠道暢通，及時進(jìn)行更新。 5.4.4.3 總經(jīng)理辦公室 編制并保持環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單。 5.4.5 環(huán)境管理方案 （ 4.3.3 ） 5.4.5.1 安全管理部 負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理方案的歸口管理，為確保實現(xiàn)本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，達(dá)到國家環(huán)境法規(guī)的要求。本公司規(guī)定和執(zhí)行以下控制方法，實施環(huán)境管理方案的控制。 5.4.5.2 環(huán)境管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，規(guī)定可行的技術(shù)措施，明確責(zé)任單位、完成的時間和進(jìn)度。 5.4.5.3 環(huán)境管理方案要盡可能與重要環(huán)境因素嚴(yán)重程度相適應(yīng)。 5.4.5.4 安全管理部 根據(jù)本公司環(huán)境管理的實際情況，制定旨在實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的一個或多個環(huán)境管理方案，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 5.4.5.5 安全管理部 每季度 目標(biāo)考核時 檢查 分 公司環(huán)境管理方案的實施效果，并向總經(jīng)理匯報。 5.4.5.6 當(dāng)本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化，重要環(huán)境因素以及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)也相應(yīng)發(fā)生改變時， 安全管理部 應(yīng)及時修訂環(huán)境管理方案，以確保環(huán)境管理體系的適應(yīng)性、有效性和符合性。由于管理評審或內(nèi)部審核要求應(yīng)對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂時， 安全管理部 可對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻啞?5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 （ 4.4.1 ） 5.5.1.1 為有效運(yùn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系，本公司建立了適宜的組織機(jī)構(gòu) 。（見附圖 一質(zhì)量和環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖） 5.5.1.2 經(jīng)過策劃，本公司對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的各項過程活動、職責(zé)進(jìn)行分工（見附表一 質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程活動要素職責(zé)分配表）。 其中：“ L”表示歸口領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：“ G”表示歸口管理責(zé)任：“ Z”為主要職能責(zé)任；“ P”為配合執(zhí)行責(zé)任。 5.5.1.3 本公司對與質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門和人員規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 5.5.1.4 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門和人員要清楚自己的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，并按本公司慣例、相關(guān)程序和作業(yè)文件規(guī)定的信息傳送、面 談、會議等方式，為確保對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流。 Q/THJNJ101-2011 - 22 - a. 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 （ 1）對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)責(zé)； （ 2）負(fù)責(zé)建立、完善公司組織機(jī)構(gòu)，并分配其職責(zé)、權(quán)限，確保有效溝通。對創(chuàng)造適宜的，實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)所需的工作環(huán)境負(fù)責(zé)； （ 3）通過各種會議和其它溝通方式，在全體員工中傳達(dá)貫徹以顧客為關(guān)注焦點的理念，使其懂得滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 4）制定反映產(chǎn)品特點和顧客期望的質(zhì)量和環(huán)境方針，給全體員工指明奮斗方向； （ 5）負(fù)責(zé)人力資源管理，任命管 理者代表，組織制定質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，確保質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)分解到職能部門，建立質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)考評體系和考評方法； （ 6）按規(guī)定要求對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的充分性、有效性和適宜性進(jìn)行管理評審，對質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進(jìn)措施做出決策； （ 7）及時掌握資源狀況，確保資源的獲得，為質(zhì)量和環(huán)境管理體系配備必要的人力、物力、財力和技術(shù)資源，負(fù)責(zé)環(huán)境管理資金的配置； （ 8）對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量和污染預(yù)防負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)將環(huán)境管理方案中的治理項目、安全措施計劃納入公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理； （ 9）對本公司各部門的工作質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 對各部門貫徹質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，實施持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 b. 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制和實施 的審核 ； （ 2）負(fù)責(zé)能源管理 ； （ 3）負(fù)責(zé)計量管理 ； （ 4） 負(fù)責(zé)文件和記錄管理 ； （ 5） 負(fù)責(zé) 儲運(yùn)分廠 和運(yùn)輸管理 ； （ 6） 負(fù)責(zé)甲醛和動力分廠生產(chǎn)過程的管理。 c.供銷副總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé)原材料的采購； （ 2）負(fù)責(zé)甲醛和 脲醛樹脂 的銷售管理； （ 3）負(fù)責(zé)培訓(xùn)和人事考核管理。 d.總工程 師職責(zé)和權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé) 脲醛樹脂 的生產(chǎn)和管理； Q/THJNJ101-2009 - 23 - （ 2）負(fù)責(zé)原材料、中控、最終產(chǎn)品的檢驗和管 理； （ 3）負(fù)責(zé)安全管理 ； （ 4）負(fù)責(zé)環(huán)境管理。 e. 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）管理者代表的職責(zé)和權(quán)限按管理者代表任命書的規(guī)定執(zhí)行。 f.總經(jīng)理辦公室的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的文件控制和記錄控制的歸口管理和組織實施，收集、識別、確定和更新公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求； （ 2）負(fù)責(zé)食堂及辦公、環(huán)境因素的控制； （ 3）負(fù)責(zé)分公司自動化辦公和通訊設(shè)施的管理和維護(hù)； （ 4）負(fù)責(zé)分公司辦公區(qū)文明辦公檢查與考核。 g.人事考核部職責(zé)和權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，組織員工進(jìn)行質(zhì) 量和環(huán)境培訓(xùn)，做好員工檔案管理； （ 2）負(fù)責(zé)人員的聘任和考核； （ 3）負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)考核 ； （ 4）負(fù)責(zé)提高員工企業(yè)文化、質(zhì)量和環(huán)境管理體系的意識、組織培訓(xùn) （ 政治部 ） ； （ 5）通過媒體宣傳企業(yè)文化和企業(yè)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的方針 （ 政治部 ） ； h. 生產(chǎn)部職責(zé)和權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的下達(dá)和統(tǒng)計 分析 ； （ 2）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理和實施控制，為質(zhì)量和環(huán)境管理配備必要的設(shè)備，組織做好設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng)工作，確保生 產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài) ； （ 3）負(fù)責(zé)工作環(huán)境采暖系統(tǒng)的歸口管理和組織實施； （ 4）負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理和組織實施，建立臺帳，分類編號，確定校準(zhǔn)周期； （ 5）負(fù)責(zé)編制測量設(shè)備周期檢定申請表，做好測量設(shè)備的送檢等工作； （ 6）負(fù)責(zé) 分公司 能源節(jié)約工作的管理 ； （ 7） 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制； （ 8） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水、汽的供給和管理工作 （動力） ； （ 9） 負(fù)責(zé)實現(xiàn)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及實施持續(xù)改進(jìn)，保證分公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。 Q/THJNJ101-2011 - 24 - i. 品質(zhì)管理部職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的歸口管理，組織實施進(jìn)貨檢驗、中控檢驗和最終檢驗； （ 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計和考核，按規(guī)定反 饋質(zhì)量信息； （ 3）負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的歸口管理和組織實施； （ 4）負(fù)責(zé)本部門的危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制； （ 5）協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量管理體系策劃；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、不符合處置、糾正措施、預(yù)防措施的歸口管理和實施 ； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、考核、監(jiān)督檢查工作； （ 6）對實現(xiàn)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及實施持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。 j.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定小組職責(zé)和權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé)分公司有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程的制定； （ 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境活動運(yùn)行的策劃； （ 3）負(fù)責(zé) 工藝規(guī)程執(zhí)行情況的檢查工作； （ 4）負(fù)責(zé)不合格品評審的歸口管理和組織實施； （ 5）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的數(shù)據(jù)分析歸口管理。 k.安全管理部職責(zé)和權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé) 作 業(yè) 環(huán)境的歸口管理； （ 2）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的檢查和考核； （ 3）負(fù)責(zé)安全應(yīng)急預(yù)案的組織實施。 （ 4）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織進(jìn)行環(huán)境方針的宣傳貫徹、環(huán)境目標(biāo)的展開和考核，組織制定環(huán)境管理方案，確定環(huán)境管理目標(biāo)實施措施、環(huán)境保護(hù)項目和安全措施計劃； （ 5）協(xié)助管理者代表組織進(jìn)行環(huán)境管理體系策劃；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、不符合處置、糾正措施、預(yù)防措施的歸口管理和實施；負(fù)責(zé)環(huán)境 管理體系運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、考核、監(jiān)督檢查工作； （ 6）負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別和評價的歸口管理工作，確定重要環(huán)境因素，負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的更新； （ 7）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制和監(jiān)測、檢查工作；負(fù)責(zé) 環(huán)境監(jiān)測 設(shè)備的管理和檢定 ； （ 8）負(fù)責(zé)環(huán)境事故應(yīng)急準(zhǔn)備及事故處理的歸口管理 。 Q/THJNJ101-2009 - 25 - l.銷售部職責(zé)和權(quán)限 （ 1）組織收集市場信息，研究分析市場變化，掌握顧客需求，及時反饋溝通； （ 2）在主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審工作，確保滿足顧客要求，負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品的環(huán)境要求的評審和協(xié)調(diào)工作； （ 3） 負(fù)責(zé)與顧客溝通 、開展顧客滿意度調(diào)查，對顧客滿意信息按規(guī)定收集反饋 ； （ 4）負(fù)責(zé)對顧客意見的處理并做好為顧客的服務(wù)工作； （ 5）對顧客滿意調(diào)查的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析； （ 6）負(fù)責(zé)向顧客宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系方針，在售后服務(wù)活動中要符合公司的質(zhì)量和環(huán)境管理的要求； （ 7）對實現(xiàn)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)和實施持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。 m. 供應(yīng)部職責(zé)和權(quán)限 （ 1）在 總 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行采購過程的控制 及電解銀的外協(xié)過程的控制 ，負(fù)責(zé)合格供方評價、實施 合格物資的 采購； （ 2）負(fù)責(zé)向相關(guān)方提出環(huán)境管理要求，并影響其 加強(qiáng)環(huán)保意識； （ 3）對實現(xiàn)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及實施持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)； （ 4）負(fù)責(zé)向分公司提供所購原料的相關(guān)環(huán)境資料。 n. 甲醛分廠、 木材膠粘劑 分廠、職責(zé)和權(quán)限 （ 1）對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制負(fù)責(zé)； （ 2）組織做好生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)調(diào)度工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)統(tǒng)計，負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理的組織、實施和考核； （ 3）參與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審工作，提出評審意見； （ 4）參與不合格品評審工作，提出不合格品處置意見； （ 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制； （ 6）對過程的監(jiān)視和測量負(fù)責(zé)，并組織實施； （ 7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計技術(shù)推廣應(yīng)用的管理； （ 8）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和公司的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，加強(qiáng)本 單位員工質(zhì)量和環(huán)境管理體系的教育和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和污染預(yù)防； Q/THJNJ101-2011 - 26 - （ 9）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)指令，組織完成生產(chǎn)任務(wù)，實施文明生產(chǎn)，保證質(zhì)量和產(chǎn)量要求 ； （ 10）負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素的識別和更新，并對重要環(huán)境因素進(jìn)行評價和控制； （ 11）負(fù)責(zé)本單位污染物、廢舊物管理達(dá)到公司管理程序和國家法規(guī)的要求； （ 12）負(fù)責(zé)在本單位生產(chǎn)活動中，協(xié)調(diào)生產(chǎn)與環(huán)境的關(guān)系，提出安全生產(chǎn)和環(huán)境 保護(hù)的要求，確保方針、目標(biāo)的實現(xiàn)； （ 13）負(fù)責(zé)環(huán)境治理設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)施的維護(hù)和正確使用，確保設(shè)備、設(shè)施的完好。負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的安全操作和管理，做好各種設(shè)備的小修、零修，保證設(shè)備安全正常運(yùn)行； （ 14）負(fù)責(zé)環(huán)境事故的應(yīng)急處理，參與事故的調(diào)查和分析； （ 15）負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)材料、能源、化學(xué)品、有毒有害物品的分類存放、使用和管理，注意降低資源和能源消耗； （ 16）負(fù)責(zé)本單位作業(yè)現(xiàn)場的管理； （ 17）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量和環(huán)境管理信息的交流和溝通，收集員工有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境的要求和建議；按質(zhì)量和環(huán)境管理體系過 程活動要素 職 責(zé)分配表的要求，組織做好本單位其職能的實施和控制； （ 18）對實現(xiàn)本單位質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)和實施持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。 o.儲運(yùn)分廠職責(zé)和權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和產(chǎn)品防護(hù)過程的歸口管理和組織實施，做好產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)的防護(hù)和產(chǎn)品標(biāo)識 ； 負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的保管、發(fā)放工作，在貯存、搬運(yùn)過程中防止中毒、污染和事故的發(fā)生，負(fù)責(zé)庫房的運(yùn)行控制管理及應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備； （ 2）負(fù)責(zé) B 類物質(zhì)的進(jìn)廠質(zhì)量驗收工作； （ 3）負(fù)責(zé)材料的節(jié)約降耗工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動中廢舊物資的回收和處理工作； （ 4） 負(fù)責(zé)本部 門的環(huán)境因素的識別、評價和控制； （ 5）對實現(xiàn)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及實施持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn) ； （ 6）負(fù)責(zé)環(huán)境事故的應(yīng)急處理，參與事故的調(diào)查和分析 。 5.5.1.5 本公司各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，由人事考核部按總經(jīng)理要求組織各有關(guān)部門編制和執(zhí)行 Q/THJNJ201-2009各類人員工作標(biāo)準(zhǔn)。 5.5.2 管理者代表 （ 4.4.1 ） Q/THJNJ101-2009 - 27 - 管理者代表任命書 本公司總經(jīng)理聘任 孫成忠 同志為管理者代表，除原有職責(zé)之外，負(fù)有以下職責(zé)： a. 組織建立、實施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系； b. 組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核、糾正措施和預(yù)防措施，組織落實職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)管理評審的支持工作； c. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績及改進(jìn)的需求， 為質(zhì)量和環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)； d. 宣傳貫徹質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，提高員工的滿足顧客 要求的意識； e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系工作。 總經(jīng)理 : 史福寶 二 OO 九 年 八 月 八 日 5.5.3 內(nèi)部溝通與信息交流 （ 4.4.3 ） 5.5.3.1 為確保對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性以及環(huán)境因素的 管 理進(jìn)行溝通，由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通與信息交流過程的歸口管理，各部門和有關(guān)人員嚴(yán)格執(zhí)行Q/THJNJ114-2009信息交流與溝通控制程序，以確保內(nèi)部溝通與信息交流過程的有效性。 5.5.3.2 本公司內(nèi)部溝通與信息交流主要采用“口頭、書面”二種形式和“信息傳遞、面談、各種會議”等方法。 5.5.3.3 本公司內(nèi)部溝通與信息交流渠道為“上行、下行、平行和越級溝通”。 Q/THJNJ101-2011 - 28 - 5.5.3.4 辦公室負(fù)責(zé)與外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)，接收有 關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的信息、文件和答復(fù)，特別是涉及重要質(zhì)量、環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理并保持其處理決定的記錄。 5.5.3.5 利用內(nèi)部審核和本手冊 8.2.3 的過程監(jiān)視和測量對“內(nèi)部溝通與信息交流”過程進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部溝通與信息交流不暢時，責(zé)任部門應(yīng)及時糾正，需要采取糾正措施的按照 Q/THJNJ110-2009糾正措施控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 5.6 管理評審 （ 4.6 ） 5.6.1 總則 為了確保本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，本公司規(guī)定并執(zhí)行以下控制方法，實施管理評審。 5.6.1.1 本公司的管理評審是公司在質(zhì)量和環(huán)境管理方面的最高決策形式， 每年至少進(jìn)行一次管理評審，并 結(jié)合本公司的實際情況，針對不同的評審內(nèi)容分別采取以下幾種形式： a. 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、資源配置、重大質(zhì)量、環(huán)境事故處置等，采取由總經(jīng)理根據(jù)具體情況向股份公司匯報、請示決策的方式進(jìn)行管理評審。 b. 對于質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性，在每次年度內(nèi)審和外審結(jié)束后的一個月內(nèi)以總經(jīng)理聽取管理者代表匯報、研究決策的形式進(jìn)行管理評審。 c. 對于質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)的實現(xiàn)情況，質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行的總體情況， 顧客滿意情況和產(chǎn)品實物質(zhì)量情況，預(yù)防和糾正措施情況以及上次管理評審的跟蹤措施，在每年的年末以經(jīng)理辦公會議的形式進(jìn)行管理評審。 5.6.1.2 每次管理評審均由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)按總經(jīng)理要求下發(fā)管理評審?fù)ㄖ?，確定管理評審時間、地點、參加人員，準(zhǔn)備輸入的資料及負(fù)責(zé)單位，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.6.1.3 有關(guān)部門和人員要按期完成管理評審輸入資料的準(zhǔn)備工作并按時參加管理評審。 管理者代表負(fù)責(zé) 按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的要求 保持管理評審所發(fā)生的各種記錄。 5.6.2 評審輸入 根據(jù)每 次管理評審?fù)ㄖ囊螅韵虏块T和人員準(zhǔn)備好下述有關(guān)的書面報告，在進(jìn)行管理評審時向總經(jīng)理匯 報 。 a. 管理者代表匯報內(nèi)部審核情況（包括外部審核情況），質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方Q/THJNJ101-2009 - 29 - 針和目標(biāo)實現(xiàn)情況，預(yù)防和糾正措施狀況，提出質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進(jìn)需求 ； b. 品質(zhì)管理部匯報產(chǎn)品實物質(zhì)量情況及改進(jìn)意見； c. 銷售部、信息服務(wù)部匯報顧客滿意情況及改進(jìn)意見； d. 各部門匯報質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)過程業(yè)績和改進(jìn)意見； e. 管理者代表向總經(jīng)理報告上次管理評審決議的執(zhí)行情況。 5.6.3 評審輸出 5.6.3.1 每次管理評審，由總 經(jīng)理根據(jù)管理評審輸入信息做出管理評審結(jié)論，由管理者代表負(fù)責(zé)形成管理評審報告（可以 是 會議紀(jì)要、決定等形式）。管理評審報告的內(nèi)容應(yīng)符合管理評審?fù)ㄖ斎雰?nèi)容的要求，主要包括： a. 對質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)實現(xiàn)情況，顧客滿意情況，資源能力滿足要求情況及質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行有效性、適宜性、充分性的評價。 b. 確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的改進(jìn)措施。 c. 根據(jù)顧客要求確定產(chǎn)品的改進(jìn)措施。 d. 根據(jù)以上改進(jìn)措施確定資源的需求及配置計劃。 5.6.3.2 管理者代表對總經(jīng)理管理評審報告中提出的改進(jìn)措施擬定改進(jìn)措施計劃，向責(zé)任部門下發(fā)執(zhí)行。 a. 責(zé)任部門根據(jù)改進(jìn)措施計劃分析原因，實施糾正或糾正措施。 b. 管理者代表對改進(jìn)措施實施情況進(jìn)行驗證，并向總經(jīng)理報告。 6 資源管理 6.1 資源提供 為實施、保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，本公司為質(zhì)量和環(huán)境管理體系各過程，提供了能力充分的人力資源，物質(zhì)資源和信息知識資源，并通過公司的財務(wù)管理體系，所提供的財力資源，為其提供支持和保證，以滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客 和相關(guān)方 滿意。 6.2 人力資源 6.2.1 總則（ 4.4.2） 人事考核部在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司人力資源的歸口管理和組織實施。本公司規(guī)定并執(zhí)行 Q/THJNJ115-2009員工培訓(xùn)控制程序，加強(qiáng)對人力資源（教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷）四個方面的管理和考核，使本公司從事影響產(chǎn)品 與要求的符合性的工作 和環(huán)境工作的人員能夠勝任其本崗位工作。 Q/THJNJ101-2011 - 30 - 6.2.2 能力、 培訓(xùn) 和 意識 （ 4.4.2 ） 6.2.2.1 總 經(jīng)理根據(jù)本公司的經(jīng)營發(fā)展情況確定公司所需崗位設(shè)置，人事考核部按 總 經(jīng)理的要求策劃、制定 Q/THJNJ201-2009各類人員工作標(biāo)準(zhǔn)，確定 公司從事影響產(chǎn)品 與要求的符合性的工作 和對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的每一崗位工作人員所需的能力要求和任職條件（包括：學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷要求），做為本公司配置人力資源的依據(jù)。 6.2.2.2 人事考核部按照 Q/THJNJ115-2009員工培訓(xùn)控制程序的規(guī)定，組織實施員工培訓(xùn)或按 總 經(jīng)理要求采取其他措施（如：招聘或崗位調(diào)整等）， 使 本公司的員工 獲得所需的 能力。并對培訓(xùn)所采取措施的有效性進(jìn)行評價。 6.2.2.3 人事考核 部按員工質(zhì)量、環(huán)境意識培訓(xùn)計劃 的規(guī)定， 組織培訓(xùn)。 6.2.2.4 通過培訓(xùn)，使每一名從事影 響產(chǎn)品 與要求的符合性的工作 和環(huán)境工作的員工都要認(rèn)識到本崗位工作的相關(guān)性和重要性 ； 意識到符合質(zhì)量和環(huán)境方針、符合程序、符合質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求的重要性 ； 意識到偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，以及本崗位為實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)所應(yīng)做的工作。通過培訓(xùn)，使每一名從事影響產(chǎn)品 與要求的符合性的工作 和環(huán)境工作的員工了解本人的質(zhì)量和環(huán)境管理職責(zé)，使其在執(zhí)行質(zhì)量和環(huán)境方針、執(zhí)行程序、實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求方面，保證產(chǎn)品 與要求的符合性 ，最大限度地減少對環(huán)境的影響，以及在應(yīng)急狀態(tài)中能正確進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)，保證其能勝任本職工作。 6.2.2.5 人事考核部 按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的要求保持 教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的 記錄。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品和環(huán)境影響符合要求，由生產(chǎn)部對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行歸口管理，制定并執(zhí)行以下控制辦法。 6.3.1 根據(jù)本公司實際情況和產(chǎn)品特點，本公司提供以下基礎(chǔ)設(shè)施。 a. 工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)廠房、辦公場所等建筑設(shè)施。 b. 風(fēng)、水、電、氣等動能供應(yīng)設(shè)施。 c. 工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境治理設(shè)備和測量裝置。 d. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、記錄等軟 件。 e. 自動化辦公和通訊設(shè)施等。 6.3.2 對所提供基礎(chǔ)設(shè)施，不斷進(jìn)行維護(hù)、完善，使之滿足要求。 a. 生產(chǎn)部依據(jù)本公司相關(guān)管理制度和規(guī)定對工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)廠Q/THJNJ101-2009 - 31 - 房、辦公場所等建筑設(shè)施和“風(fēng)、水、電、氣動能供應(yīng)設(shè)施”組織進(jìn)行維護(hù)和完善。 b. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境治理設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)建立機(jī)械設(shè)備臺帳、壓力容器臺帳、安全閥臺帳等。編制 Q/THJNJ104-2009設(shè)備控制程序，并以此實施設(shè)備管理和控制（包括：設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、驗證、維修、保養(yǎng)和完好狀態(tài)檢查、記錄等）。 c. 分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境治理設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，操作者按設(shè)備操作規(guī)程維護(hù)保養(yǎng)和使用設(shè)備。 d. 測量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)按本手冊 7.6.3 條款執(zhí)行。 e. 各有關(guān)部門按照 Q/THJNJ102-2009文件控制程序和 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規(guī)定分別對“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、記錄”等軟件進(jìn)行管理，防止損壞、變質(zhì)和丟失等。 f. 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)微機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等自動化辦公設(shè)施和電話 機(jī) 、傳真 機(jī) 等通訊設(shè)施的管理，并及時組織維修和更新，保證其處于完好狀態(tài)。 g. 全體員工有責(zé)任愛護(hù)、保養(yǎng) 和不損壞公司的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 6.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)不適宜情況，生產(chǎn)部等有關(guān)部門要及時進(jìn)行評價，向總經(jīng)理報告，并根據(jù)情況采取措施進(jìn)行處置。 6.4 工作環(huán)境 6.4.1 為確保本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品和環(huán)境影響符合要求，由安全管理部對工作環(huán)境進(jìn)行歸口管理，制定并執(zhí)行以下控制方法，負(fù)責(zé)對確定和管理生產(chǎn)過程所需要的工作環(huán)境要求實施控制。 a. 安全管理部按有關(guān)工藝規(guī)程中對“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂 等產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存現(xiàn)場環(huán)境溫度和“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場和原料及產(chǎn)成品的貯存現(xiàn)場的防火、防爆要求”進(jìn)行管理 。 b. 各 分廠和供應(yīng)部、銷售部、安全管理部負(fù)責(zé)按有關(guān)“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存現(xiàn)場環(huán)境溫度和“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場和原料及產(chǎn)成品的貯存現(xiàn)場的防火、防爆要求”的規(guī)定，實施工作環(huán)境的現(xiàn)場控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 c. 安全管理部負(fù)責(zé)按本公司安全生產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定實施文明生產(chǎn)的管理，分廠按本公司文明生產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定實施文明生產(chǎn)。 d. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司采暖系統(tǒng)的管理，確保工作環(huán)境溫度，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 Q/THJNJ101-2011 - 32 - 6.4.2 工作環(huán)境出現(xiàn)不適宜情況，安全管理部等有關(guān)部門及時進(jìn)行評價，向主管經(jīng)理 報告，并根據(jù)具體情況采取措施進(jìn)行處置。 7 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境活動實施與運(yùn)行 （ 4.4 ） 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境活動運(yùn)行的策劃（ 4.4.6） 7.1.1 總則 對于本公司目前已生產(chǎn)過的產(chǎn)品以及所產(chǎn)生的環(huán)境影響，其產(chǎn)品實現(xiàn)過程和 環(huán)境活動運(yùn)行 過程的控制要求，已經(jīng)在本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件中做出規(guī)定。當(dāng)需要生產(chǎn)新產(chǎn)品或特殊合同以及會產(chǎn)生新的環(huán)境影響時，如果原有質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件滿足不了要求的時候，對新產(chǎn)品或特殊合同以及會有可能產(chǎn)生的環(huán)境影響的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和 環(huán)境活動運(yùn)行 過程進(jìn)行再策劃。 7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程和 環(huán)境活動運(yùn)行 過程的再策劃由技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定小組歸口管理，由管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行，策劃結(jié)果的輸出形成新版本的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件或?qū)υ匈|(zhì)量和環(huán)境管理體系文件進(jìn)行一定的修改。 7.1.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和 環(huán)境活動運(yùn)行 過程再策劃的主要內(nèi)容有： a. 特定產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)和要求，明確實施過程和每一過程活動的負(fù)責(zé)人及職責(zé)、權(quán)限，以及工作進(jìn)度。 b. 規(guī)定產(chǎn)品檢驗計劃，確定驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗項目，檢驗方式和方法。 c. 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的設(shè)備、工具、量具、作業(yè)文件、記錄和員工培訓(xùn)等資源。 d. 識別、評價重要環(huán)境因素，確定環(huán)境管理方案等。 7.1.4 產(chǎn)品 生產(chǎn) 計劃由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門和人員執(zhí)行， 對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。 7.1.5 環(huán)境管理方案 由安全管理部組織制定并對 執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行 考核 。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)了解顧客的要求，與顧客要求不一致的通過溝通協(xié)商達(dá)成一致 ,確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 7.2.1.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定的內(nèi)容 a. 顧客明示的要求，如產(chǎn)品的名稱、性能指標(biāo)、收貨廠家、收貨地址、收貨人、到貨時間、數(shù)量、運(yùn)輸?shù)取?b. 顧客 隱含的要求，即規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 Q/THJNJ101-2009 - 33 - c. 適用于 本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求： （ 1） GB/T9009-1998 工業(yè)甲醛溶液 （ 2） GB/T14732-2006 木材工業(yè)膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂 d. 本公司 認(rèn)為必要 的 任何 附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，由銷售部通過“購貨合同”等文件加以識別和確定后與顧客協(xié)商一致，得到顧客的承認(rèn)和批準(zhǔn)。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān) 的 要求的評審 7.2.2.1 與產(chǎn)品有關(guān) 的 要求的評審由銷售部歸口管理，并制訂和執(zhí)行以下控制方法 。 7.2.2.2 銷售部和顧客在簽定 “購貨合同”之前，以及“購貨合同”更改之前，對本手冊 7.2.1.1 中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求規(guī)定明確，并有能力按時發(fā)貨，確保實現(xiàn)產(chǎn)品銷售合同。 7.2.2.3 銷售部在確認(rèn)“購貨合同”中有關(guān)“產(chǎn)品的名稱、性能、指標(biāo)、收貨廠家、收貨地址、收貨人、到貨時間、數(shù)量、運(yùn)輸”等要求得到規(guī)定，與顧客要求一致，有能力滿足規(guī)定的要求后，在“與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄”上簽字以示評審。 7.2.2.4 銷售部負(fù)責(zé)保持“與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄”，作為與產(chǎn)品有關(guān)要求評審及 評審所引起措施的記錄，需要時將“購貨合同”內(nèi)容反饋 品質(zhì)管理部 和分廠等部門。 7.2.2.5 對于“口頭 、 電話 、 傳真”合同，銷售部通過電話或傳真對其要求進(jìn)行確定形成評審記錄并保持傳真件或電話記錄。 7.2.2.6 由于顧客或本公司原因，產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，銷售部要按本手冊 7.2.2.2 對產(chǎn)品要求變更內(nèi)容進(jìn)行評審后，對“與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄”的有關(guān)內(nèi)容或電話記錄進(jìn)行修改，需要時將更改內(nèi)容反饋相關(guān)部門和分廠。 7.2.3 顧客溝通 銷售部及有關(guān)人員要從了解顧客要求、訂貨 、 直至售后服務(wù)，與顧客建立溝通渠道，并按相關(guān) 程序的規(guī)定與顧客進(jìn)行有效的溝通和交流，向顧客提供信任，更好地滿足顧客的要求。 7.2.3.1 與顧客溝通的內(nèi)容 a. 了解工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的市場動態(tài)、產(chǎn)品信息； b. 了解顧客對有關(guān)產(chǎn)品發(fā)貨方面的意見或更改要求，向顧客反饋工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品有關(guān)信息； c. 了解顧客對工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的意見和質(zhì)量信息反饋； Q/THJNJ101-2011 - 34 - d. 向顧客提供產(chǎn)品對環(huán)境影響的相關(guān)資料。 7.2.3.2 與顧客溝通方法 a. 在接受“購貨合同”或發(fā)貨電話通知之前主動與顧客接觸，或請顧客到公司考察、會談； b. 在接受合同或發(fā) 貨電話通知與顧客正式溝通； c. 在執(zhí)行合同建立聯(lián)絡(luò)渠道后，通過電話、傳真、面談等方式定期通報發(fā)貨要求執(zhí)行情況，處理顧客有關(guān)發(fā)貨要求變更事宜； d. 在產(chǎn)品交付時做好與顧客的交接工作； e. 建立發(fā)貨記錄和顧客電函登記制度，按顧客要求進(jìn)行售后服務(wù)，了解顧客的意見和要求。 7.2.3.3 與顧客溝通過程發(fā)生的各種記錄由銷售部按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 7.4 采購 7.4.1 采購過程 7.4.1.1 為了確保本公司采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，由供應(yīng)部在主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)采 購過程的歸口管理 及 電解銀 外協(xié)過程的 控制 。同時依據(jù)采購的產(chǎn)品和物資對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度、編制物資分類清單，明確對供方和采購產(chǎn)品控制類型和程度。 7.4.1.2 采購產(chǎn)品分為 A、 B、二類。 a. 對 A 類物資（原、輔料，如：“甲醇、尿素”等。）的供方實施質(zhì)量保證能力評價。 b. 對 B 類物資（一般物資，如：設(shè)備配件等。）可采取對樣品或產(chǎn)品進(jìn)行實物驗證的方法。 7.4.1.3 供方評價 在采購實施前，供應(yīng)部根據(jù) Q/THJNJ105-2009供方選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則的規(guī)定，對采購產(chǎn)品的 供方進(jìn)行評價、選擇和重新評價。 a. 評價內(nèi)容：供方的資源能力，管理能力和產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和價格。 b. 供應(yīng)部根據(jù)評價結(jié)果、選擇合格供方，形成合格供方名單報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c. 對合格供方建立檔案實行動態(tài)管理，供應(yīng)部采用“業(yè)績評定”的方法每年對合格供方進(jìn)行一次重新評價。 Q/THJNJ101-2009 - 35 - d 供應(yīng)部保持供方評價結(jié)果及所引起措施的記錄。 7.4.2 采購信息 7.4.2.1 由供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)指令和工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品庫存的實際情況實施采購，需要時編制物資采購計劃、采購合同等采購文件，向供方傳遞采購信息 ，其內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本要求。 b. 產(chǎn)品的功能、性能、安全性、可靠性、材質(zhì)、工藝方法等。 c. 質(zhì)量管理體系要求（適當(dāng)時）。 d. 到供方驗證產(chǎn)品質(zhì)量的安排，與供方的溝通要求。 e. 要求供方提供產(chǎn)品的相關(guān)環(huán)境資料。 7.4.2.2 需要簽訂采購合同的物資，由供應(yīng)部按“合同法”的規(guī)定和經(jīng)理的要求，與供方簽訂采購合同。 7.4.2.3 供應(yīng)部必要時，組織有關(guān)人員對采購文件進(jìn)行評審，確保采購要求充分與適宜。 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 7.4.3.1 供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 的物資采購計劃或采購合同實施采購，對總經(jīng)理的口頭采購指令，供應(yīng)部要做好采購記錄。 7.4.3.2 采購的物資由儲運(yùn)分廠通知品質(zhì)管理部對 A 類 物資實施檢驗或驗證，品質(zhì)管理部 按照 Q/THJNJ107-2009產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的規(guī)定對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證 ；B類物 資 由 儲運(yùn)分廠按規(guī)定進(jìn)行驗收；電解銀質(zhì)量驗收由甲醛分廠按規(guī)定進(jìn)行驗收。 7.4.3.3 只有經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品才能入庫或投入使用。 7.4.3.4 當(dāng)本公司或顧客需要到供方對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，由供應(yīng)部在物資采購計劃或采購合同等采購 文件中做出驗證的安排，同時規(guī)定產(chǎn)品放行方法。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供和環(huán)境活動的運(yùn)行控制 （ 4.4.6 ） 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為了使生產(chǎn)和服務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定小組對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行歸口管理，經(jīng)過策劃對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程規(guī)定并執(zhí)行以下控制方法。 7.5.1.1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定小組提供產(chǎn)品工藝規(guī)程等生產(chǎn)文件并進(jìn)行控制 a. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定小組確定工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品工藝規(guī)程，明確生產(chǎn)設(shè)備，規(guī)定工藝參數(shù)，并按規(guī)定由總經(jīng)理審批后印制。 （工藝流程圖見附圖 二 ） Q/THJNJ101-2011 - 36 - b. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn) 定小組負(fù)責(zé)制定環(huán)境監(jiān)測設(shè)備自檢規(guī)程。 c.各分廠將產(chǎn)品工藝規(guī)程等文件發(fā)放到班組指導(dǎo)生產(chǎn)。 d.各分廠組織操作者學(xué)習(xí)產(chǎn)品工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程等作業(yè)文件，確保其有效執(zhí)行。 e.各分廠嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品工藝規(guī)程、生產(chǎn)文件，并認(rèn)真填寫有關(guān)生產(chǎn)記錄，確保產(chǎn)品符合要求。 f.各分廠每月對工藝貫徹情況進(jìn)行一次統(tǒng)計分析，并及時填寫工藝參數(shù)分析月報，發(fā)現(xiàn)問題及時組織改進(jìn)。 7.5.1.2 提供生產(chǎn)設(shè)備并實施控制 a. 各分廠負(fù)責(zé)按 Q/THJNJ104-2005設(shè)備控制程序的要求，對生產(chǎn)設(shè)備 、環(huán)境設(shè)施 進(jìn)行管理和控制 ，為生產(chǎn)提供完好設(shè)備。 b. 各分廠負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)設(shè)備 、環(huán)境設(shè)施 完好狀態(tài)。 c. 各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備 、環(huán)境設(shè)施 的日常維護(hù)和保養(yǎng)，操作者按設(shè)備操作規(guī)程正確使用設(shè)備，完成生產(chǎn)任務(wù)。 7.5.1.3 公司負(fù)責(zé)提供能力充分的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，并按 7.6 條款進(jìn)行控制。對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分別按 8.2.3 條款和 8.2.4 條款實施控制。 7.5.1.4 產(chǎn)品放行、交付的控制 a. 產(chǎn)品放行由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品放行前必須由品質(zhì)管理部按 Q/THJNJ107-2009產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的要求完成規(guī)定的檢驗合格后， 各分廠才能辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)。 b. 產(chǎn)品交付由儲運(yùn)分廠歸口管理并負(fù)責(zé)實施，與顧客辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，填寫產(chǎn)品出庫單，由顧客對我廠產(chǎn)品進(jìn)行驗收。 c. 在產(chǎn)品交付時，儲運(yùn)分廠要再次按 Q/THJNJJ107-2009產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的要求，對交付產(chǎn)品取樣送品質(zhì)管理部檢驗，并同時檢查產(chǎn)品包裝質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 d. 我公司產(chǎn)品交付為公路和鐵路兩種運(yùn)輸方式，在運(yùn)輸時要符合 GB/T9009-1998工業(yè)甲醛溶液、 GB/T14732-2006木材工業(yè)膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂 中的有關(guān)規(guī)定，防止產(chǎn)品碰撞、損壞，做好運(yùn)輸過程中的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品泄漏或發(fā)生火災(zāi)，確保按“發(fā)貨通知單”要求的交付時間和運(yùn)輸方式將產(chǎn)品完好的發(fā)運(yùn)到交付地點。 Q/THJNJ101-2009 - 37 - e. 公路運(yùn)輸過程外包時，由儲運(yùn)分廠按本手冊 7.4 的規(guī)定選擇合格的運(yùn)輸單位實施產(chǎn)品運(yùn)輸和控制。 7.5.1.5 產(chǎn)品售后服務(wù)的控制 本公司的產(chǎn)品售后服務(wù)由 銷售 部歸口管理和組織實施（各分廠等部門有責(zé)任參加售后服務(wù)），并規(guī)定和執(zhí)行以下控制方法。 a. 銷售 部建立服務(wù)電話，對顧客提出的要求或質(zhì)量問題，進(jìn)行電話登記，做好顧客電函處理記錄，并及時處 理解決（需要時到顧客處解決問題）。 b. 按合同規(guī)定，為顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件。 c.按照 Q/THJNJ106-2009顧客滿意度測評方法的規(guī)定，開展顧客滿意度調(diào)查活動。 e.負(fù)責(zé)向顧客宣傳產(chǎn)品對環(huán)境的影響和處理方法。 7.5.1.6 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程發(fā)生的記錄按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行控制。 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 7.5.3.1 產(chǎn)品標(biāo)識 為了防止不同產(chǎn)品和物資發(fā)生混淆，防止生產(chǎn)過程發(fā)生錯誤，由品質(zhì)管理部對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行歸口管理，并規(guī)定和執(zhí)行以下方法進(jìn) 行產(chǎn)品標(biāo)識。 a. 物資貯存過程由庫管員采用標(biāo)簽法或區(qū)域法進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識（如：在原料貯存罐上標(biāo)識產(chǎn)品名稱等）。 b. 生產(chǎn)過程中分廠人員準(zhǔn)確填寫“生產(chǎn)記錄”做為產(chǎn)品標(biāo)識，并以標(biāo)簽法做為配合。 c. 成品以區(qū)域法和標(biāo)簽法配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識（如：在成品貯存罐上標(biāo)識產(chǎn)品名稱、在成品桶上貼標(biāo)簽等）。 7.5.3.2 狀態(tài)標(biāo)識 為了防止同一產(chǎn)品的不同檢驗和試驗狀態(tài)發(fā)生混淆，誤用不合格品，由品質(zhì)管理部對狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行歸口管理，并規(guī)定和執(zhí)行以下方法進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。 a. 本公司狀態(tài)標(biāo)識分為：檢驗合格、檢驗不合格和待檢。 b. 狀態(tài)標(biāo)識可采用標(biāo)簽、區(qū)域牌、檢驗記錄等方法。 c. 成品由品質(zhì)管理部用產(chǎn)品檢驗報告單進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。 d. 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品由品質(zhì)管理部質(zhì)檢員在“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄”上分別蓋“合 Q/THJNJ101-2011 - 38 - 格”或“不合格”章或簽字做為狀態(tài)標(biāo)識，并以區(qū)域法做為配合。 e. 原料等外購物資的狀態(tài)標(biāo)識用檢驗記錄、區(qū)域牌（待檢區(qū)）或標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識，辦理入庫的采購產(chǎn)品均為合格品，不用做狀態(tài)標(biāo)識。 f. 分廠操作人員配合狀態(tài)標(biāo)識，并負(fù)責(zé)保護(hù)。 7.5.3.3 可追溯性標(biāo)識 可追溯性標(biāo)識的歸口管理部門為品質(zhì)管理部，本公司規(guī)定以產(chǎn)品名稱、 罐 號、批號做為工業(yè) 甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以便追查質(zhì)量責(zé)任或原始質(zhì)量狀況。 a. 在成品的產(chǎn)品檢驗報告單和“生產(chǎn)記錄”及“檢驗記錄”上記載產(chǎn)品名稱、罐 號、批號，實現(xiàn)可追溯性。 b. 產(chǎn)成品臺帳、“生產(chǎn)記錄” 和“檢驗記錄” 做為本公司產(chǎn)品的可追溯性記錄，其控制按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序執(zhí)行。 c. 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)每月對 標(biāo)識和可追溯性 情況進(jìn)行抽查。 7.5.4 顧客財產(chǎn) 本公司所用尿素均為顧客財產(chǎn)，因此在使用過程不做特殊標(biāo)識。 由銷售部負(fù)責(zé)與用戶協(xié)調(diào)尿素 使用 的相關(guān)事宜。 入廠搬運(yùn) 和 儲存由儲運(yùn) 分廠按產(chǎn)品防護(hù)要求進(jìn)行 ， 質(zhì)量驗收由品質(zhì)管理部按 Q/THJNJ107-2009產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的要求進(jìn)行檢驗 ， 儲存過程出現(xiàn)破損 或丟失 ，由儲運(yùn)分廠通過物質(zhì)盤點表進(jìn)行記錄并告知相關(guān) 部門，出現(xiàn)質(zhì)量問題由品質(zhì)管理部通知相關(guān)部門。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 為了防止產(chǎn)品和物資在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中損壞，由各分廠對上述過程中的產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行管理，并規(guī)定和執(zhí)行如下控制方法。 7.5.5.1 產(chǎn)品搬運(yùn)防護(hù)控制要求 儲運(yùn)分廠按如下控制方法負(fù)責(zé)原料等外購物資和成品搬運(yùn)過程的防護(hù)。 a. 本公司所使用的原料 甲醇 和生產(chǎn) 的工業(yè)甲醛、脲醛樹脂均為液體，因此原料和成品經(jīng)品質(zhì)管理部檢驗合格后，通過生產(chǎn)設(shè)備直接將其打入各自的貯存罐內(nèi)，分廠要對所有的貯存罐進(jìn)行不定期檢查和維護(hù)，防止其損壞。 b. 原料輸送和工業(yè)甲醛、脲醛樹脂的半成品搬運(yùn)是通過生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)的各種管道、閥門、反應(yīng)釜等裝置自動完成，分廠要對生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)的各種管道、閥門、反應(yīng)釜等進(jìn)行不定期檢查和維護(hù)，防止其損壞。 c. 其它物資搬運(yùn)時，應(yīng)做到輕拿輕放，防止磕碰、造成損環(huán)。 Q/THJNJ101-2009 - 39 - d. 產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識不清的物資禁止搬運(yùn)，搬運(yùn)人員在搬運(yùn)過程中要保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。 e. 為保證產(chǎn)品的搬運(yùn)質(zhì)量，分廠必須使用和維護(hù)好公司配備的搬運(yùn)設(shè)備，防止因搬運(yùn)設(shè)備造成產(chǎn)品損失。 7.5.5.2 產(chǎn)品貯存防護(hù)控制要求 儲運(yùn)分廠和其他分廠分別負(fù)責(zé)原料等外購物資和成品貯存過程的防護(hù)和出入庫管理工作。 a. 儲運(yùn)分廠、其他各分廠等相關(guān)部門和單位在辦理原料、成品或其它物品入庫時，須持發(fā)票清單（注明名稱、規(guī)格、數(shù)量等）和品質(zhì)管理部的檢驗報告單。庫管員憑單據(jù)進(jìn)行驗收，并認(rèn)真核對名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、檢驗和試驗狀態(tài)等，并分類存放；待檢品進(jìn)入待檢區(qū)暫存。 b. 庫管員對進(jìn)出庫的物資必須現(xiàn)場查點核對，并 立即上卡、上帳，做到賬目清晰、準(zhǔn)確，賬、卡、物相符。 c. 入庫的物資應(yīng)按類型，存貯要求分類堆放。區(qū)與區(qū)之間及中間過道寬度不小于兩米；堆與堆之間不小于一米，庫內(nèi)物資要按本手冊 7.5.3 的規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識。 d. 庫管員遵照“先進(jìn)先出”及“生產(chǎn)領(lǐng)料優(yōu)先”的原則進(jìn)行物資的發(fā)放。 e. 對所有物資提供合理的貯存場地，袋裝化工原料不準(zhǔn)放在露天場地，應(yīng)放在庫房內(nèi) , 庫房內(nèi)應(yīng)保持干燥、清潔、通風(fēng)。 f. 工業(yè)甲醛、脲醛樹脂產(chǎn)品的貯存必須符合 GB/T9009-1998工業(yè)甲醛溶液、GB/T14732-2006木材工 業(yè)膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂中的有關(guān)規(guī)定。 7.5.5.3 產(chǎn)品包裝防護(hù)控制要求 分廠按如下控制方法負(fù)責(zé)工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品包裝過程的防護(hù)。 a. 根據(jù)工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的特點，本公司產(chǎn)品包裝采用“罐裝”、“槽車裝”等方式。 b. 儲運(yùn)分廠在進(jìn)行工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的包裝時，必須符合 GB/T9009-1998工業(yè)甲醛溶液、 GB/T14732-2006木材工業(yè)膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂中的有關(guān)規(guī)定。 c. 包裝過程中操作人員應(yīng)穿工作服作業(yè) ,不準(zhǔn)穿帶釘子鞋，炎熱季節(jié)要 早晚包裝。 d. 包裝過程中要嚴(yán)格控制槽車液高，槽車包裝不得超其容積的 80%。 7.5.5.4 產(chǎn)品交付防護(hù)控制要求 Q/THJNJ101-2011 - 40 - 儲運(yùn)分廠負(fù)責(zé)按本手冊 7.5.1.4 的規(guī)定，實施產(chǎn)品交付過程的防護(hù)控制。 7.5.5.5 產(chǎn)品防護(hù)過程的防火要求 本公司 工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品及其原料均具有“易燃、易爆、易揮發(fā)”的特點，在產(chǎn)品防護(hù)過程中必須符合本公司防火、防暴的安全管理規(guī)定。 7.5.5.6 產(chǎn)品防護(hù)過程發(fā)生的記錄按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 7.5.6 環(huán)境活動的運(yùn)行控制 ( 4.4.6 ) 安全管理 部負(fù)責(zé)環(huán)境活動運(yùn)行控制的歸口管理，制定并執(zhí)行 Q/THJNJ116-2009環(huán)境有關(guān)活動運(yùn)行控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動得到有效地控制，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。 a) 安全管理部 確定與標(biāo)識重要環(huán)境因素有關(guān)的活動，按照 Q/THJNJ116-2009環(huán)境有關(guān)活動運(yùn)行控制程序所規(guī)定的操作方法和所要達(dá)到的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，對其進(jìn)行控制 ； b) 人事考核部組織與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位操作人員進(jìn)行操作方法的培訓(xùn)和考核，并嚴(yán)格執(zhí)行程序和生產(chǎn)文件，按文件規(guī)定操作； c) 安全管理部 等部門對建設(shè)項目和技術(shù)改造項 目、工藝改進(jìn)、物資、配件和設(shè)備采購、產(chǎn)品售后服務(wù)等過程中的環(huán)境影響進(jìn)行控制； d) 各分廠負(fù)責(zé)按 Q/THJNJ104-2009 通化膠粘劑分公司 設(shè)備 管理制度 的要求，對生產(chǎn)和環(huán)境治理設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢修，確保其技術(shù)狀態(tài)良好，保證設(shè)備的正常和安全運(yùn)行； e) 安全管理部 對具有潛在環(huán)境影響的因素應(yīng)明確預(yù)防措施； f) 安全管理部 對環(huán)境活動的運(yùn)行控制過程進(jìn)行日常檢查和定期監(jiān)測； g) 安全管理部 確定供方提供的產(chǎn)品、物資中的重要環(huán)境因素，并將相關(guān)的管理程序通報給各分廠。 7.5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) （ 4.4.7 ） 7.5.7.1 安全管理部負(fù)責(zé)環(huán)境事故和緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的歸口管理并組織實施。 7.5.7.2 安全管理部制定并執(zhí)行 Q/THJNJ117-2009應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，已確定潛在的事故或緊急情況，要做出響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，并對風(fēng)險控制情況進(jìn)行檢查。 7.5.7.3 各部門負(fù)責(zé)對本部門潛在的事故或緊急情況進(jìn)行控制。 7.5.7.4 在事故或緊急情況發(fā)生或處理完成后，安全管理部應(yīng)組織對應(yīng)急方案和響應(yīng)程Q/THJNJ101-2009 - 41 - 序的符合性予以評審和修訂。 7.5.7.5 安全管理部 每年在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)組織演習(xí)應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，發(fā)現(xiàn)不適宜及時組織糾正。 7.6 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 為了使本公司測量設(shè)備的能力滿足產(chǎn)品要求，保證測量設(shè)備在受控狀態(tài)下使用，由生產(chǎn)部對監(jiān)視和測量 設(shè)備 進(jìn)行歸口管理，并規(guī)定和執(zhí)行以下控制方法。 7.6.1 監(jiān)視和測量裝置的確定 由生產(chǎn)部根據(jù)本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品特點，生產(chǎn)設(shè)備能力的充分性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，（在編制產(chǎn)品工藝規(guī)程時）確定需要監(jiān)視和測量的工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量特性，同時選擇確定能力充分的監(jiān)視和測量 設(shè)備 。 7.6.2 測量設(shè)備的提供 根據(jù)生產(chǎn)部的要求以及過程監(jiān)視和產(chǎn)品測 量、檢驗的需要，配備能力充分的監(jiān)視和測量 設(shè)備 。新購測量設(shè)備由生產(chǎn)部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)部按本標(biāo)準(zhǔn) 7.4 的要求購買。 7.6.3 測量設(shè)備的管理、校準(zhǔn)與使用。 a. 測量設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立測量設(shè)備明細(xì)表，明確測量設(shè)備編號、名稱、檢定周期、使用部門，并委托上級計量單位給校準(zhǔn)和修理。 b. 生產(chǎn)部根據(jù)測量設(shè)備檢定周期規(guī)定和在用測量器具的檢定周期，編制測量設(shè)備周期檢定申請表，由 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，按測量設(shè)備周期檢定申請表的規(guī)定實施公司測量設(shè)備的送檢工作，確保測量設(shè)備按周期檢定。 c. 周期檢定合格的測量 器具合格證由生產(chǎn)部保存，并在測量器具上貼校準(zhǔn)標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 d. 使用者要了解測量設(shè)備使用方法，使用前要調(diào)整測量設(shè)備，防止出現(xiàn)測量結(jié)果失效的調(diào)整，保證測量設(shè)備的測量精度，必要時再調(diào)整。在搬運(yùn)、存放、使用測量設(shè)備時，采取防止損壞措施，符合相應(yīng)設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，用后擦拭清潔，防止測量設(shè)備損壞或失效。 e. 生產(chǎn)部在進(jìn)行測量設(shè)備抽查（每月一次）或使用人員發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)停止使用失準(zhǔn)的測量設(shè)備，由生產(chǎn)部處理（送修理、校準(zhǔn)），與此同時由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對被測產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗并做記錄。如由 于測量設(shè)備失準(zhǔn)造成產(chǎn)品不合格，品質(zhì)管理部、分廠和有關(guān)人員分析原因，進(jìn)行改進(jìn)，對需要采取糾正措施的應(yīng)按 Q/THJNJ101-2011 - 42 - Q/THJNJ110-2009糾正措施控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 f. 經(jīng)檢定和修復(fù)達(dá)不到原等級的測量設(shè)備不允許在原處使用，由總經(jīng)理審批，更改 測量設(shè)備明細(xì)表后在測量設(shè)備上做明顯標(biāo)志，由生產(chǎn)部通知使用部門降級使用。 g. 需報廢的測量設(shè)備，生產(chǎn)部下報廢通知單，由總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后報廢。 h. 對暫時不用的測量設(shè)備，生產(chǎn)部提出申請，報總 經(jīng)理 批準(zhǔn)，生產(chǎn)部辦理封存，并在該測量設(shè)備上做封存標(biāo)識。封存測量設(shè)備需啟用時，要經(jīng)生 產(chǎn)部同意，如超過檢定有效期，由生產(chǎn)部送檢定或校準(zhǔn)后使用，并重新納入測量設(shè)備周期檢定計劃。 7.6.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保持監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程發(fā)生的記錄，并按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序執(zhí)行。 8 測量、分析和改進(jìn) （ 4.5 ） 8.1 總則 為了保證本公司產(chǎn)品和本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性的目的，本公司對“監(jiān)視和測量”、“不合格品控制”，“數(shù)據(jù)分析”和“改進(jìn)”過程進(jìn)行策劃并實施控制。 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 為了滿足顧客要求，了解 顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量是否滿意，收集改進(jìn)信息，本公司開展“顧客滿意度調(diào)查”活動，監(jiān)視顧客對本公司是否已滿足顧客要求的感受 的 信息，并將此做為對本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系業(yè)績的一種測量。 顧客滿意度調(diào)查和測評活動由 銷售 部歸口管理，制定 Q/THJNJ106-2009顧客滿意度測評方法，實施顧客滿意度調(diào)查和評價。 8.2.2 內(nèi)部審核 （ 4.5.5） 為了驗證本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系是否符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)以及本手冊所確 定的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，并得到有效實施與保持，本公司編制并執(zhí)行以下控制程序： Q/THJNJ101-2009 - 43 - Q/THJNJ108-2009（內(nèi)部審核控制程序） 內(nèi)部審核控制程序 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司內(nèi)部審核（內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核與環(huán)境管理體系審核的總稱）的內(nèi)容，組織和工作過程的控制要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司的內(nèi)部審核。 2 術(shù)語 2.1 審核 為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨 立的并形成文件的過程。 注：內(nèi)部審核，有時稱第一方審核，由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我合格聲明時的基礎(chǔ)。 3 控制要求 3.1 內(nèi)部審核的組織 3.1.1 本公司的內(nèi)部審核由管理者代表歸口管理，管理者代表組織品質(zhì)管理部 、安全管理部 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和組織實施。 3.1.2 由總經(jīng)理聘任（包括外聘）接受過公司組織或外部組織的“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 員和內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員”培訓(xùn)的有資格的人員 ， 擔(dān)任內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核員。 3.1.3 由審核組負(fù)責(zé)審核的具體工作，各部門負(fù)責(zé)接受和協(xié)助審核組完 成內(nèi)部審核工作。 3.2 內(nèi)部審核的形式 3.2.1 本公司的內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次， 兩次內(nèi)審間隔不超過十二個月， 在第三方審核前一個月內(nèi)完成（特殊情況可增加審核次數(shù)）。 3.2.2 本公司的內(nèi)部審核中的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和內(nèi)部環(huán)境管理體系審核可以分別進(jìn)行審核，也可以作為一個整合的體系同時進(jìn)行審核。 3.3 內(nèi)部審核工作流程 3.3.1 內(nèi)部審核策劃 每年年初，管理者代表根據(jù)本公司實際情況和以往審核的結(jié)果策劃年度審核方 Q/THJNJ101-2011 - 44 - Q/THJNJ108-2009（內(nèi)部審核控制程序） 案，確定內(nèi)部審核的次數(shù)和審核的時間， 指定每次審核的審核組長、審核員，明確審核內(nèi)容。年度審核方案由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 3.3.2 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 。 a. 管理者代表按年度審核方案的規(guī)定組成每次審核的審核組，負(fù)責(zé)審核的協(xié)調(diào)、管理。 b. 審核組長負(fù)責(zé)編制每次審核的內(nèi)部審核實施計劃，由管理者代表批準(zhǔn)后實施審核，內(nèi)部審核實施計劃要明確具體的審核時間、審核內(nèi)容、審核依據(jù)、審核方法，確定審核員，并保證審核員不審核與自己相關(guān)的工作，確保審核過程的客觀性和公正性。 c. 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核員編制內(nèi)部審核檢查表，并進(jìn)入計算機(jī)管理，根據(jù)每次審核的結(jié) 果，對內(nèi)部審核檢查表不斷改進(jìn)和調(diào)整，以保證其有效性。每次審核實施前，由品質(zhì)管理部、安全管理部將所需的內(nèi)部審核檢查表發(fā)給審核組長。 d. 審核組組成后實行組長負(fù)責(zé)制，組長要進(jìn)行審核分工，準(zhǔn)備審核依據(jù)和內(nèi)部審核檢查表，說明有關(guān)問題，審核員詳細(xì)閱讀和掌握內(nèi)部審核檢查表中的檢查內(nèi)容和方法，并視情況充實檢查內(nèi)容。 e. 審核組長在審核前五天將內(nèi)部審核實施計劃下發(fā)各有關(guān)部門，各有關(guān)部門做好接受審核的準(zhǔn)備工作。如有變化由審核組長和被審核部門口頭協(xié)調(diào)具體審核時間。 3.3.3 實施現(xiàn)場內(nèi)部審核 a. 審 核組長組織召開首次會議（說明審核目的、依據(jù)、范圍、方法、落實審核計劃）內(nèi)審已經(jīng)成為慣例，審核組長可以簡化首次會議，采用電話或面談等方式與被審核部門做審核前的溝通。 b. 按內(nèi)部審核實施計劃的安排，審核員進(jìn)行現(xiàn)場審核，審核中審核員可采用聽、看、閱、問、查等方法，充分與被審核部門溝通，要以事實為依據(jù)，以文件為準(zhǔn)則，收集客觀證據(jù)，并將審核發(fā)現(xiàn)在內(nèi)部審核檢查表上做好審核記錄。 c. 審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，審核員請被審核部門負(fù)責(zé)人對不符合事實進(jìn)行確認(rèn)。 Q/THJNJ101-2009 - 45 - Q/THJNJ108-2009（內(nèi)部審核控制程序） d. 審核組長要對每天審核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總，對重復(fù)發(fā)生的問題、重大問題，需要制定糾正措施的問題，由審核組對被審核部門發(fā)出書面的不符合項通知單。 e. 審核結(jié)束后，審核組長要編制內(nèi)部審核報告，交管理者代表審批。 f. 審核組長召開末次會議，宣布不符合項通知單和審核報告，管理者代表要對內(nèi)部審核有效性進(jìn)行評價，并在會上提出糾正行動要求。 g. 審核組長將內(nèi)部審核中發(fā)生的各種記錄交辦公室。 h. 辦公室在末次會議后將不符合項通知單和審核報告發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 3.3.4 審核結(jié)果跟蹤驗證和 報告 a. 各有關(guān)部門接到不符合項通知單要根據(jù)糾正行動要求，對自己部門存在的不符合項，實施糾正或糾正措施，對需要制定糾正措施的，要按照 Q/THJNJ110-2009糾正措施控制程序的規(guī)定，由管理者代表組織品質(zhì)管理部、安全管理部等部門分析原因，制定糾正措施計劃，責(zé)任部門實施糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止其再發(fā)生。 b. 管理者代表組織審核員對各有關(guān)部門的糾正或糾正措施實施情況進(jìn)行監(jiān)視和檢查，對糾正或糾正措施完成情況及有效性進(jìn)行驗證。 c. 對糾正或糾正措施執(zhí)行不利的情況，管理者代表要進(jìn)行追