QC080000手冊.doc

谷崧工業(yè)（昆山）有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-01 A/0頁 次1/49本 頁 標 題QC08000體系文件手冊封面頁QC080000 手 冊 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司, 本文隸屬公司資產(chǎn), 任何人非經(jīng)許可, 不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-02 A/0頁次2/49本 頁 標 題 修 訂 記 錄製/修/訂日期DCN NO.修 訂 內(nèi) 容 摘 要頁次最新版本/次總頁數(shù)確認審查製作2007/09/27QAM-01發(fā)行49A/049方志維薄文明謝翠娥 CK-FOR-0106 A/0 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱管理手冊文 件 編 號CK-QAM-03 A/0頁 次3/49本 頁 標 題管理手冊編制說明1.管理手冊編制說明1.1主題內(nèi)容本管理手冊按GB/T19001：2000、GB/T24001：2004和ISO/TS 16949:2002、GB/T 28001:2001的要求編寫。著重闡明本公司的品質(zhì)環(huán)境、環(huán)境管理物質(zhì)、職業(yè)健康安全體系職責和管理要求，是綱領(lǐng)性文件，是各部門、各類人員爲保證産品品質(zhì)、提高工作品質(zhì)、保護環(huán)境、保障職業(yè)安全必須遵循的行為準則。1.2適用範圍本管理手冊適用於公司內(nèi)部的品質(zhì)環(huán)境、環(huán)境管理物質(zhì)、職業(yè)健康安全管理。1.3 管理手冊制訂過程管理手冊是在本公司副(總)經(jīng)理親自領(lǐng)導、管理者代表直接主持下由推行小組組織編制。首先，公司對班組長以上的員工進行了GB/T19000、GB/T14000、ISO/TS16949、GB/T 28000國際標準的培訓，然後在全體員工中進行培訓。通過培訓明顯提高了全員的品質(zhì)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理意識。品質(zhì)環(huán)境、職業(yè)健康安全政策是根據(jù)公司“以技術(shù)為先鋒,以品質(zhì)為命脈,滿足客戶需求,致力公司發(fā)展”的經(jīng)營理念,結(jié)合顧客要求和公司最高管理者對遵循有關(guān)法律法規(guī)及持續(xù)改進的承諾，並分析了公司管理狀態(tài)的基礎(chǔ)上擬定的。最後由(副)總經(jīng)理批準發(fā)佈。本管理手冊描述了本公司品質(zhì)環(huán)境、環(huán)境管理物質(zhì)、職業(yè)健康安全體系的要求、涉及活動和相關(guān)文件等內(nèi)容。是指導各項品質(zhì)環(huán)境管理活動開展的行為準則。1.4 管理手冊的管理1.4.1管理的目的 爲了保持管理手冊正確性、完整性和有效性，使管理手冊處於受控狀態(tài).1.4.2 版本/版次 第一次制訂之原版以A/0表示,A版第一次修訂須以A/1表示,依此類推.具體依【文件管制程序】執(zhí)行.1.4.3管理手冊之發(fā)行 管理手冊由推行小組組織編制、管理代表審核、(副)總經(jīng)理核準. 經(jīng)準之管理手冊由系統(tǒng)維護影印適當份數(shù)分發(fā)各相關(guān)單位.1.4.4管理手冊之修訂、銷毀 管理手冊修訂後,發(fā)放新版時應及時回收舊版本,並作銷毀處理.1.4.5管理手冊之保存 管理手冊原稿由系統(tǒng)維護列帳保管. 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-04 A/0頁 次4/49本 頁 標 題頒 佈 令2.頒 佈 令為建立、實施和改進我司的QC080000體系文件，提高綠色產(chǎn)品管理，滿足顧客和相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)要求，達到顧客滿意。我司依據(jù)QC080000體系標準、歐盟RoHS指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、綠色采購客戶的要求，結(jié)合本公司之實際情況編制QC080000體系文件手冊。本手冊詳細闡明我司的綠色產(chǎn)品管理方針、目標，描述本公司的QC080000體系文件，是指導本公司QC080000體系文件有效運行之綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認真學習本手冊，理解手冊的精神實質(zhì)并堅持貫徹執(zhí)行，使公司的綠色產(chǎn)品生產(chǎn)管理水準持續(xù)提高。本QC080000體系文件手冊現(xiàn)予以批準發(fā)布，于2007年08月1日正式頒布實施。 特此發(fā)布！ (副)總經(jīng)理批準簽字： 2007年8月1日谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-05 A/0頁 次5/49本 頁 標 題公司沿革介紹3.公司沿革介紹谷崧工業(yè)(昆山)有限公司於2005年11月設(shè)立隸屬於谷崧集團旗下6家工廠(不含臺灣、華南四家、 上海一家),以製造加工精密塑膠零組件和精密塑膠模具為主,並傳承集團優(yōu)良傳統(tǒng),同時集噴涂、印刷、組裝等於一體的臺灣獨資企業(yè),公司位於江蘇省昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中央大道68號,占地約120000平方米,現(xiàn)有從業(yè)人員近300人左右,預計06年底擴編至2000人,臺籍幹部與外籍幹部18人.谷崧集團於1996年跨足大陸發(fā)展,前後約莫歷經(jīng)十年有餘,先後在廣東、上海、昆山等地區(qū)增設(shè)工廠,目前業(yè)務量蒸蒸日上,並擁有最先進的設(shè)備、優(yōu)良的技術(shù)、一流的管理,為公司打下堅實的基礎(chǔ),目前公司規(guī)劃注塑成型機臺120餘臺,精密模具加工機80餘臺,先進的自動涂裝線7條,設(shè)備幾乎都為日本及歐美進口,同時為保證新廠的生產(chǎn)技術(shù)能力,早已於2004年起,分別於其他5家公司培養(yǎng)種子技術(shù)部隊,故能滿足新廠立即投產(chǎn)的需求,並以集團堅強的實力為依靠,以及之間互相交流之下,相信必能延襲各廠優(yōu)點,以期能服務華東地區(qū)之廣大客戶,而且更貼近客戶需求,提供更及時滿意的服務.谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-06 A/1頁 次6/49本 頁 標 題1.適用范圍1.1 總則1.1.1 本手冊適用于對我司QC080000體系文件所需的過程管理，也適用于本公司實際需要:a) 證實具備穩(wěn)定地提供滿足顧客綠色采購和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力的場合;b) 通過有效實施體系,包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。 1.2 應用本公司按QCO80000標準要求、歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、綠色產(chǎn)品客戶之要求建立此管理體系。 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-07 A/0頁 次7/49本 頁 標 題2.引用標準2.1 引用標準本手冊之引用標準為：2.2.1關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令（2002/95/EC）（Restriction on Hazardous Substances，簡稱RoHS指令）；2.2.2廢電子電氣設(shè)備指令（2002/96/EC）（Waste from Electrical and Electronic Equipment，簡稱WEEE指令）。2.2.3中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法2.2.4客戶標準，如日本索尼公司有害物質(zhì)管理標準SS-00259第六版2.2.5 IECQ QC 080000 體系標準2.2 上述法律法規(guī)均為“4.2.3文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，文控中心應負責跟蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-07 A/0頁 次8/49本 頁 標 題3 術(shù)語和定義3.1 術(shù)語和定義3.1.1環(huán)境物質(zhì)管理：指原材料及制程設(shè)備包含的、或是生產(chǎn)制程上使用的、會給地球環(huán)境帶來嚴重影響的物質(zhì)；以及其他由本公司指定的物質(zhì)。3.1.2禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)管理中，禁用物質(zhì)必須遵守法律法規(guī)規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中故意使用的物質(zhì)。3.1.3環(huán)保材料：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。3.1.4環(huán)保產(chǎn)品：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的產(chǎn)品。3.1.5變更：批量生產(chǎn)開始時為起點，變更產(chǎn)品的生產(chǎn)地點、生產(chǎn)工廠、檢查方法、交易單位、生產(chǎn)方法、生產(chǎn)設(shè)備、管理代表、零部件、材料等有關(guān)內(nèi)容的所有變更。3.1.6異常：是指進料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質(zhì)的含量超出歐盟RoHS指令要求及國家規(guī)格、客戶要求。3.1.7有害物質(zhì)不合格品：產(chǎn)品中限制使用有害物質(zhì)的含量超過法律法規(guī)規(guī)定、客戶要求，或限制使用有害物質(zhì)含量不明確（未提供不使用RoHS有害物質(zhì)保證書或材料中RoHS有害物質(zhì)檢測報告不達標）之不合格品。3.1.8 RoHS指令：Restriction on Hazardous Substances的英文簡稱，中譯名為：關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。3.1.9 WEEE指令：Waste from Electrical and Electronic Equipment的英文簡稱，中譯名為：廢電子電氣設(shè)備指令。3.1.10 HSF：無有害物質(zhì)，指如在WEEE或RoHS指令或其它適當?shù)臉藴驶蚍ㄒ?guī)中列出的任何減量或排除的材料。3.1.11 IECQ：IECQ(IEC Quality Assessment System for Electron Components,國際電子零件認證制度) 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-07 A/0頁 次10/49顧客滿意本 頁 標 題4 總要求4.1 總要求本公司IECQ QC 080000 體系標準、按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、綠色產(chǎn)品客戶要求建立QC080000體系文件，并結(jié)合工廠實際編寫標準化文件，按相關(guān)客戶綠色采購和法律法規(guī)要求建立并實施QC080000體系文件文件，持續(xù)改進其有效性，以達成滿足顧客及適用法律法規(guī)要求、增強顧客滿意。4.1.1為了實施QC080000體系文件,本公司對QC080000體系文件所需要的過程進行識別;4.1.2用適當媒介（如組織架構(gòu)圖、流程圖、書面材料等）確定這些過程順序和相互作用;4.1.3為確保這些過程有效運行和控制,本公司編制QC080000體系文件手冊、程序文件、作業(yè)指導書及表格，同時識別適用的外來法律法規(guī)、標準、規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法；4.1.4為支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，提供必要的資源和信息；4.1.5測量、監(jiān)視和分析這些過程；4.1.6實施必要的措施以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進，當產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要進行外包時，本公司也將制定相應的程序或規(guī)定加以控制。4.2文件要求4.2.1 總則本公司的QC080000體系文件文件包括:4.2.1.1綠色產(chǎn)品管理方針和目標；4.2.1.2 QC080000體系文件手冊；4.2.1.3程序文件；4.2.1.4為確保QC080000體系文件的有效策劃和運行,本公司制定了有關(guān)的作業(yè)標準書、規(guī)定等；4.2.1.5證實QC080000體系文件有效運行及產(chǎn)品符合性的記錄。4.2.2 QC080000體系文件手冊4.2.2.1 QC080000體系文件手冊是QC080000體系文件的第一階文件，對各管理要素僅作概括性的描述，是綠色產(chǎn)品管理活動的依據(jù)。4.2.2.2本手冊闡述本公司的綠色產(chǎn)品管理方針和目標，組織機構(gòu)、職責和權(quán)限、QC080000體系文件文件是本公司的綱領(lǐng)性文件。4.2.2.3本手冊是為控制QC080000體系文件過程而進行程序文件編制的引用性文件。4.2.2.4本手冊對QC080000體系文件所包括過程之間的相互作用作簡要概述。谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-07 A/0頁 次11/49本 頁 標 題4 文件要求4.2.3 文件控制本公司文控中心負責編制文件與資料控制程序，QC080000體系文件所要求的文件按文件與資料控制程序進行控制。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)4.2.4的要求進行控制。程序文件是QC080000體系文件第二階文件，結(jié)合實際情況對QC080000體系文件作了詳細的描述，是QC080000體系文件手冊細化的支持性文件，是綠色產(chǎn)品管理活動指導性文件，一般不涉及純技術(shù)性的細節(jié)。4.2.3.1公司編制的文件在發(fā)布前得到相關(guān)單位負責人的批準,以確保文件是充分和適宜的;4.2.3.2根據(jù)實際運行情況,在適當時,對文件適宜性和充分性進行評審,需要時應及時更新,經(jīng)修訂的文件應再次得到批準后才能生效;4.2.3.3對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識;4.2.3.4確保需要使用文件的單位和個人都能得到適用文件的有效版本;4.2.3.5確保文件保持清晰、易于識別；4.2.3.6確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；4.2.3.7防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R參考文件： 文件與資料控制程序 4.2.4 記錄控制QC080000體系文件要求之記錄應予以控制，以提供符合要求和QC080000體系文件有效運行的證據(jù)；所有提供證明QC080000體系文件有效運作之記錄均應保持清晰、易于識別及檢索，并依記錄管制程序之規(guī)定加以標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。QC080000體系文件要求之記錄應保存四年。參考文件：記錄控管制程序 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/0頁 次12/49本 頁 標 題5 管理職責5.1管理承諾 (副)總經(jīng)理通以下活動,對其建立、實施QC080000體系文件並持續(xù)改進其有效性的承諾提供如下支持: 5.1.1批準公司的QC080000體系文件手冊、程序文件、綠色產(chǎn)品管理方針、目標並確保綠色產(chǎn)品管理方針在公司全體員工中得到充分理解和實施;5.1.2向公司全體員工傳達滿足顧客和環(huán)保法律法規(guī)要求的重要性;5.1.3主持召開管理評審會議5.1.4負責確定公司組織結(jié)構(gòu)和各單位在綠色產(chǎn)品管理方在的工作職責,權(quán)限和相互關(guān)系,5.1.5為QC08000體系文件的建立、實施、保持和持續(xù)改進提供所需的資源,5.2以顧客為中心 公司以增強顧客滿意為目標,確保顧客的綠色采購要求得到確定,並通過QC080000體系文件的有效實施和改進滿足綠色產(chǎn)品顧客的要求,5.3綠色產(chǎn)品管理方針 5.3.1為建立符合公司運作之綠色產(chǎn)品管理方針,以作為建立環(huán)保目標和改善方案及實施QC080000體系文件之依據(jù),以確保體系正確而有效地運作. 5.3.2綠色產(chǎn)品管理方針的制定; 公司以保護和改善環(huán)境為目的,制定本公司的綠色產(chǎn)品管理方針,針對公司的實際情況,主要考慮包括以下方面要求的內(nèi)容; 5.3.2.1適合於本公司活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響; 5.3.2.2包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾; 5.3.2.3包括對遵守有關(guān)環(huán)境及綠色采購,法律法規(guī)和公司應遵守的其他要求的承諾; 5.3.2.4包括對產(chǎn)品及材料的有害物質(zhì)管理, 5.3.2.5遵守各國的法律規(guī)定及用戶提出的要求的承諾; 5.3.2.6提供建立和評審環(huán)境及綠色采購管理目標和指針的框架; 5.3.2.7形成文件,付諸實施,予以保持,並傳達到全體員工; 5.3.2.8可為公眾所獲得, 5.3.2.9綠色產(chǎn)品管理方針 遵守環(huán)保法規(guī)、采購環(huán)保原料、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品、持續(xù)改進環(huán)境績效 5.3.3方針的宣傳; 通過QC080000體系文件手冊的分發(fā)、宣傳欄、綠色產(chǎn)品管理方針標牌宣傳等方式對公司全體員工進行方針的培訓,以確保員工對方針的確切,充分地理解. 5.3.4方針的更改 每年定期召開綠色產(chǎn)品管理委員會的檢討會議及管理評審會議時,需要對綠色產(chǎn)品管理方針鄧以重新評價;必要時予以修改並經(jīng)(副)總經(jīng)理批準後以宣傳欄,企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)形式向全體員工進行傳達 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/0頁 次13/49本 頁 標 題5 管理職責5.4 策劃5.4.1環(huán)保目標本公司根據(jù)綠色產(chǎn)品管理方針來設(shè)定產(chǎn)品的環(huán)保目標，并在每年的綠色產(chǎn)品管理委員會的定期檢討會議及管理評審時進行檢討；同時根據(jù)法律法規(guī)、客戶綠色采購要求以及市場環(huán)境的變化來決定是否進行修訂。環(huán)保目標如下圖： RoHS管理物質(zhì)項目及RoHS環(huán)保目標目標類別目標檢測標準2007年度2008年度目標指標目標指標原材料輔材料添加劑鎘(Cd)100%達標Cd5PPM100%達標持續(xù)執(zhí)行100%達標持續(xù)執(zhí)行鉛(Pb)100%達標Pb95PPM100%達標持續(xù)執(zhí)行100%達標持續(xù)執(zhí)行汞(Hg)100%達標不含有100%達標持續(xù)執(zhí)行100%達標持續(xù)執(zhí)行六價鉻(Cr6+)100%達標不含有100%達標持續(xù)執(zhí)行100%達標持續(xù)執(zhí)行PBBs100%達標不含有100%達標持續(xù)執(zhí)行100%達標持續(xù)執(zhí)行PBDEs100%達標不含有100%達標持續(xù)執(zhí)行100%達標持續(xù)執(zhí)行包裝材料要求Cd+Hg+Cr6+Pb(合計含量)100%達標Cd+Hg+Cr6+Pb100PPM(94/62EEC)且 Cd5PPM100%達標持續(xù)執(zhí)行100%達標持續(xù)執(zhí)行說明:包裝材料如有塑料部分除按(94/62EEC)標準測定四種重金屬含量Cd+Hg+Cr6+Pb合計小于100PPM外,還必須按EN1122:2001標準測定含量,鎘允許濃度為小于5PPM；索尼公司要求的除上述要求的六種有害物質(zhì)外的其他有害物質(zhì)均依照SS-00259第五版中的管控要求來進行嚴格管控。5.4.2 QC080000體系文件策劃5.4.2.1綠色產(chǎn)品法規(guī)限制和顧客要求事項管理部負責建立獲取環(huán)保法律和法規(guī)的渠道，保證最新法律、法規(guī)的收集，隨時更新舊法規(guī)。當業(yè)務部或其他單位收集到綠色產(chǎn)品法規(guī)、及其他客人有害物質(zhì)標準時應及時交體系推行小組，由體系推行小組交管理者代表確認后納入本廠的環(huán)境物質(zhì)管理標準，如果客人標準有修訂時，本公司的管理標準應及時修訂，以滿足客人及本公司實際的要求, 環(huán)境物質(zhì)管理標準應分發(fā)總經(jīng)理、管理者代表及各部門。參考文件：HSF法律法規(guī)及其他要求控制程序 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/1頁 次14/49本 頁 標 題5 管理職責5.4.2.2綠色產(chǎn)品管理計劃5.4.2.2.1全廢、削減物質(zhì)的削減計劃由綠色產(chǎn)品推行委員會制訂，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準后由相關(guān)部門貫徹、執(zhí)行，全廢、削減物質(zhì)的削減計劃須提前與客戶進行書面溝通。5.4.2.2.2計劃、實施的管理：本工廠的削減計劃制定后，必要時由總經(jīng)理召集相關(guān)部門一起擬定具體的行動計劃，指定每一項的責任人及配合資源，綠色產(chǎn)品管理計劃每月進行一次實施情況的進度檢討。由責任人報告進度，成果及問題點. 若有進度落后于計劃的，需檢討原因并采取改善措施。5.4.2.3 在對QC080000體系文件的變更進行策劃和實施時，保持QC080000體系文件之完整性。5.5職責、權(quán)限及溝通5.5.1 職責和權(quán)限綠色產(chǎn)品推行委員會架構(gòu)圖（附件四）5.5.2管理者代表副總經(jīng)理應任命一管理者擔任管理者代表（附件一）。管理者代表負責：5.5.2.1定期召開會議；5.5.2.2確保QC080000體系文件所需的過程按策劃的要求得到建立、實施和保持；5.5.2.3定期向總經(jīng)理報告QC080000體系文件的業(yè)績和任何改進的需求；5.5.2.4通過各種方式（如培訓、宣傳欄等），不斷加深全體員工對滿足綠色采購顧客要求重要性的認識程度；5.5.2.5組織實施內(nèi)部QC080000體系文件審核，協(xié)助副總經(jīng)理做好管理評審；5.5.2.6協(xié)調(diào)和處理QC080000體系文件正常運行有關(guān)的問題，使之持續(xù)有效運行并不斷完善；5.5.2.7就QC080000體系文件有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面進行聯(lián)絡；5.5.2.8當管理者代表因公外出時，應指定授權(quán)人并由其代替管理者代表主持相關(guān)工作。5.5.3信息交流通過建立有效的溝通渠道和方式，就QC080000體系文件的有關(guān)信息在各層次人員和職能部門之間進行定期或不定期的溝通，使有關(guān)信息得到及時、準確地傳遞和運用，從而增進理解和提高QC080000體系文件的有效性。參考文件： 信息溝通程序 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/0頁 次15/49本 頁 標 題5 管理職責5.6 管理評審5.6.1 總則綠色產(chǎn)品推行委員會通過每年的定期檢討會議和管理評審會議對QC080000體系文件持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評審。管理者代表負責主持本年度的定期檢討會議，總經(jīng)理負責主持本年度的管理評審會議，各單位負責人參加。特殊情況下由副總經(jīng)理批準后召開臨時評審會議。通過評審，確定公司QC080000體系文件持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審包括評價QC080000體系文件改進的機會和變更的需要，包括綠色產(chǎn)品管理方針、目標。體系 推行小組協(xié)助管理者代表做好檢討和評審的準備，收集檢討和評審所需的信息，并保存記錄。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息：5.6.2.1內(nèi)部審核、顧客和認證機構(gòu)之審查結(jié)果；5.6.2.2顧客反饋（包括顧客投訴）；5.6.2.3過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性（含綠色產(chǎn)品管理目標的達成情況）；5.6.2.4有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系不符合所采取的預防和糾正措施狀況；5.6.2.5上次管理評審的跟蹤結(jié)果；5.6.2.6綠色產(chǎn)品環(huán)境法律法規(guī)及客戶要求的變化；5.6.2.7其他與QC080000體系文件有關(guān)的事項及改進建議。5.6.2.8物質(zhì)削減計劃的執(zhí)行情況。5.6.3 評審輸出副總經(jīng)理根據(jù)以上方面的信息，對QC080000體系文件進行全面而系統(tǒng)的評審。通過評審，得出QC080000體系文件適宜性、充分性和有效性的結(jié)論，并根據(jù)評審情況作出以下相關(guān)的決定和措施：5.6.3.1 QC080000體系文件及其過程有效性的改進；5.6.3.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；5.6.3.3資源需求（包括人員、設(shè)備、培訓等）；體系推行小組負責驗證檢討和評審的決定或措施的實施情況及其有效性，并歸檔保存檢討和評審的數(shù)據(jù)。參考文件 環(huán)境管理評審程序 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/1頁 次16/49本 頁 標 題6 資源管理6.1 資源提供 提供必要的資源（如公司高層支持、人力資源、技術(shù)資源、財力資源、信息資源等）,確保QC080000體系文件的正常運行，以達到持續(xù)改進和顧客滿意雙重目的。6.2 人力資源6.2.1 總則QC080000體系文件規(guī)定的責任應委派給在教育、培訓、技能和經(jīng)驗上能勝任這些工作的人員。6.2.2 能力、意識及培訓6.2.2.1 人力資源部配合各部門對從事綠色產(chǎn)品管理、執(zhí)行工作及各項驗證活動的人員規(guī)定相應任職要求。6.2.2.2 人力資源部擬定年度教育訓練計劃并組織其實施以及對所有訓練數(shù)據(jù)及資格評定數(shù)據(jù)進行記錄和保存。6.2.2.3 各單位主管負責對其員工進行評估、對員工進行訓練效果評價及績效考核，并將結(jié)果提供人力資源部。6.2.2.4確保相關(guān)人員意識到他們活動的相關(guān)性和重要性以及他們應如何致力于環(huán)境（綠色產(chǎn)品管理）目標的達成.。6.2.2.5人力資源部負責保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。參考文件： 教育訓練程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司為實現(xiàn)QC080000體系文件及其產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務等設(shè)施。6.3.2生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備及網(wǎng)絡資源的配備和維護6.3.2.1生產(chǎn)部應編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計劃。6.3.2.2根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改進計劃。6.3.2.3設(shè)備的購置計劃、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應予以保存。6.3.2.4 管理部定期/不定期進行網(wǎng)絡維護，確保公司信息資源的共享性和安全性。6.4工作環(huán)境6.4.1各產(chǎn)品事業(yè)部在產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)和工藝設(shè)計過程中應充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；產(chǎn)品制造部在生產(chǎn)安排時應對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。6.4.3各車間負責作業(yè)區(qū)域內(nèi)綠色產(chǎn)品的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。6.4.4產(chǎn)品制造部負責對綠色產(chǎn)品的制程過程進行監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/0頁 次17/49本 頁 標 題7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司指定專人負責領(lǐng)導綠色產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的策劃工作。工程部負責制定各種綠色產(chǎn)品之生產(chǎn)流程策劃，并確保綠色產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃結(jié)果與QC080000體系文件其他過程的要求相一致。在對綠色產(chǎn)品進行策劃時，應確定以下幾方面的內(nèi)容：7.1.1 根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，制定綠色產(chǎn)品之環(huán)境質(zhì)量目標及應達到之要求。7.1.2 確定綠色產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的過程和設(shè)備，編制相應的文件、標準，配備必要的資源和設(shè)施，以保證綠色產(chǎn)品實現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性控制。7.1.3確定綠色產(chǎn)品實現(xiàn)過程需實施的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗及試驗活動以及綠色產(chǎn)品接收準則。7.1.4 確定綠色產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足綠色采購要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1業(yè)務部應定期或不定期與顧客交流和溝通，確定顧客的要求，并在公司內(nèi)明確以下內(nèi)容： a）顧客規(guī)定的環(huán)保要求； b）顧客未規(guī)定的，但是預期和規(guī)定用途所必需的環(huán)保要求； c）涉及產(chǎn)品的環(huán)保法律和法規(guī)的要求； d）公司確定的附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 對顧客提出的各種與產(chǎn)品有關(guān)的要求，工程部/生產(chǎn)部/品管部/業(yè)務部負責組織相關(guān)人員予以評審，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應確保： a）顧客的環(huán)保要求得到規(guī)定； b）公司有能力滿足規(guī)定的環(huán)保要求； 7.2.3 與顧客的溝通：包含限制物質(zhì)的任何使用或污染的可能或過程及產(chǎn)品的混入應向顧客溝通；7.2.4 評審結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施的記錄和保存。參考文件 客戶需求鑒別及審查作業(yè)程序 7.3設(shè)計開發(fā) 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-09 A/1頁 次18/49本 頁 標 題7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1采購為采購過程的主要職能單位，負責對采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合綠色產(chǎn)品管理規(guī)定的要求。7.4.1.2本公司根據(jù)供方按公司的要求提供綠色采購產(chǎn)品的能力評價和選擇供應商，采購負責制定選擇、評價和重新評價的準則，并對供應商進行評估和考核，評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。7.4.1.3對于有害物質(zhì)對象物質(zhì)須對其供應商進行有害物質(zhì)調(diào)查，采購應聯(lián)絡相關(guān)單位對其品質(zhì)保證體系生產(chǎn)能力之狀況證實其質(zhì)量保證及環(huán)境質(zhì)量保證能力進行評鑒。參考文件： 供應商的評估和控制程序 采購過程控制程序容讓員工意識到自己工作的重要性。 谷崧工業(yè)(昆山）有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-09 A/0頁 次19/49本 頁 標 題7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.4.2 采購信息采購負責擬定表述采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購計劃、采購合同或采購清單等），其內(nèi)容包括：7.4.2.1采購人員首次向合格供應商采購時，需要明確采購品的質(zhì)量要求、技術(shù)標準、有害物質(zhì)要求、MSDS、驗收條件、違約責任等相關(guān)內(nèi)容，以及供應商的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求。7.4.2.2 【訂貨合同】或訂購訂單應注明環(huán)保要求。7.4.2.3供應商每批材料供貨時內(nèi)/外包裝箱（含最小包裝箱/袋）左上角必須貼附符合我司要求的環(huán)保標簽。參考文件 供應商的評估和控制程序 采購過程控制程序7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1檢驗單位對采購產(chǎn)品進行驗證或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的綠色采購要求。7.4.3.2當公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗證時，采購單位應在采購信息中對擬驗證的安排。7.4.3.3檢驗時，檢驗員應依據(jù)進料檢驗程序進行，并記錄其結(jié)果。參考文件 檢驗過程控制7.5 生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1.1生產(chǎn)部負責制定生產(chǎn)計劃，在生產(chǎn)日排程上標注環(huán)保標識要求發(fā)放給相關(guān)單位進行生產(chǎn)作業(yè)（我司產(chǎn)品均為綠色產(chǎn)品，若不是綠色產(chǎn)品則特別標識說明）。7.5.1.2 我司涉及委外加工過程按照委外加工控制程序執(zhí)行。7.5.1.3各生產(chǎn)單位應將所需確認的項目及確認方法寫入相關(guān)的作業(yè)指導書中。參考文件： 委外加工控制程序 7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.2.1各部門應采取措施確保在生產(chǎn)的實現(xiàn)過程中保持批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認證產(chǎn)品的材料成份宣告表的一致性。參考文件： 生產(chǎn)過程控制程序 變更管理控制程序7.5.3 標識和可追溯性工廠制定適宜的方法，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程對產(chǎn)品標識、產(chǎn)品狀態(tài)標識和可追溯性標識進行有效控制： 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-10 A/0頁 次20/49本 頁 標 題7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.5.3.1當產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時及為防止下一工序誤用不合格產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品的出廠，以明確方式進行產(chǎn)品標識；7.5.3.2針對綠色采購產(chǎn)品的庫存，倉庫應制定相關(guān)文件，對產(chǎn)品唯一性進行標識，并保持其記錄。參考文件： 產(chǎn)品標識和追溯程序 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.4.1公司顧客財產(chǎn)（所有權(quán)屬于客戶的物品）主要包括:7.5.4.1.1顧客提供的材料和備品、配件；7.5.4.1.2顧客委托保管、搬運的財產(chǎn)；7.5.4.1.3顧客知識產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣。7.5.4.2公司對顧客財產(chǎn)要求做到:7.5.4.2.1接受、驗證、標識顧客財產(chǎn)按進料檢驗程序進行控制；7.5.4.2.2驗收合格的顧客財產(chǎn)要妥善保管,按合同要求投用；7.5.4.2.3發(fā)現(xiàn)顧客提供財產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞，及時同顧客聯(lián)系，必要時進行鑒定，并作好記錄；7.5.4.2顧客財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)部分，公司嚴格按合同及法律法規(guī)和管理體系文件與資料控制程序要求作外來文件控制。 7.5.4.3相關(guān)單位按照各自的職責分別對上述內(nèi)容進行分類管控，并保留相關(guān)的記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護為減少過程損失，降低成本，將高質(zhì)量之綠色產(chǎn)品交付給顧客，在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間對產(chǎn)品的符合性采取適當?shù)姆雷o措施，主要包括下列項目：7.5.5.1倉庫對于檢驗合格的“環(huán)?！蔽锪蠎骱脜^(qū)分管理。7.5.5.2為確保物料“先進先出”原則，每次物料到貨要登記，登記內(nèi)容包括：入庫日期、數(shù)量、檢查日期，對所有的環(huán)保物料進行批次管理；同時按照“先進先出”原則對倉庫的材料儲放位置進行調(diào)整。7.5.5.3成品在包裝完成檢驗合格后，交倉庫管理員確認后入庫；對 “環(huán)保”產(chǎn)品應進行區(qū)分放置、標示管理。7.5.5.4在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中對產(chǎn)品采取完善的保護措施。7.5.5.5對產(chǎn)品進行唯一性標識。參考文件 倉庫管理程序 產(chǎn)品標識和追溯程序 7.6測量和監(jiān)控裝置的控制 我司環(huán)保產(chǎn)品的檢測均委托有資歷的檢測機構(gòu)檢驗，公司內(nèi)部無檢測設(shè)備，故刪除此過程的管制。 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-10 A/0頁 次21/49本 頁 標 題8 測量、分析和改進8 測量、分析和改進8.1 策劃根據(jù)本工廠QC080000體系文件之特點及產(chǎn)品環(huán)境要求，工廠對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，并作出相應的規(guī)定：8.1.1證實綠色產(chǎn)品的符合性。8.1.2確保QC080000體系文件的符合性。8.1.3持續(xù)改進QC080000體系文件的有效性。以上均包括了對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的使用方法及其應用程度的確定。8.2 監(jiān)視與測量8.2.1 顧客滿意本工廠將測量和監(jiān)控產(chǎn)品特性，以驗證其滿足顧客規(guī)定的綠色采購要求，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段執(zhí)行。業(yè)務部負責顧客的意見反饋（含投訴/抱怨），相關(guān)部門負責對顧客的反饋意見進行確認與改善。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 工廠每年至少進行兩次內(nèi)部審核，以確定QC080000體系文件是否符合QC080000體系文件策劃、法律法規(guī)、顧客的要求，QC080000體系文件是否得到有效實施和保持。8.2.2.2 管理者代表根據(jù)QC080000體系文件運作狀況及本年度的審核結(jié)果制定次年度內(nèi)部審核計劃，并規(guī)定審核準則、范圍、頻次和方法。8.2.2.3 內(nèi)審員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性，內(nèi)審員應具備相應的資格，同時內(nèi)審員不宜進行審核本部門的工作。8.2.2.4 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，受審部門應針對不合格項和不合格原因及時采取糾正措施（必要時需要有預防措施），以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格狀態(tài)。內(nèi)審員應對糾正措施的實施及有效性進行跟蹤驗證并相關(guān)的驗證記錄后予以存檔。8.2.2.5 管理者代表指定專人（如內(nèi)部審核組長）負責內(nèi)部審核記錄的歸檔與保存。參考文件 內(nèi)部環(huán)境體系審核程序 8.2.3過程的監(jiān)視和測量相關(guān)部門負責在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品、過程實施監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品符合綠色產(chǎn)品相關(guān)要求。 參考文件 生產(chǎn)過程控制程序 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量體系推行小組負責對公司原物料/半成品/成品符合性監(jiān)視和測量。只有經(jīng)驗證合格的原 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-10 A/0頁 次22/49本 頁 標 題8 測量、分析和改進料/半成品/成品才能放行或交付，必要時經(jīng)顧客書面材料認可方可放行或交付。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量階段分為：進料檢驗、制程檢驗和成品檢驗。 參考文件 檢驗過程控制 8.3 不合格品控制 本工廠將確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用和交付。8.3.1針對不合格品，現(xiàn)場劃分指定區(qū)域存放，并在該區(qū)域進行唯一性標識；或在該不合格品上進行唯一性標識再集中放置所指定的區(qū)域。8.3.2體系推行小組應在12小時內(nèi)召集相關(guān)部門調(diào)查不合格品發(fā)生的原因。8.3.3對于不符合要求之物質(zhì)：進料不合格品應作退貨處理，制程不合格品應立即停產(chǎn)，成品不合格應立即停止出貨，已出貨品不合格應立即召回。不合格的信息及處理決議向最高管理者進行報告，同時書面聯(lián)絡給客戶，不合格處理的措施必須得到客戶同意后實施。8.3.4應保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。8.3.5在不合格品得到糾正之后，應對處置后的不合格品進行再次驗證，以證實其符合要求。8.3.6當產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，有關(guān)單位采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適宜的措施予以控制。8.3.7 異常處理8.3.7.1綠色產(chǎn)品發(fā)生異常，主責部門在12小時內(nèi)召集相關(guān)部門調(diào)查并總結(jié)問題發(fā)生的原因。 8.3.7.2相關(guān)責任部門須針對綠色產(chǎn)品所產(chǎn)生之問題點，提出有效之糾正與預防措施，并需追蹤改善效果，以確保對策之有效性。8.3.7.3所有糾正與預防措施要向類似產(chǎn)品橫向展開，以真正做到預防不良。參考文件： 不合格控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1本工廠收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定QC080000體系文件的適宜性和有效性并識別和實施需要可能采取的改進措施。8.4.2數(shù)據(jù)的來源8.4.2.1外部信息8.4.2.1.1政策、法規(guī)、標準等，由文控中心歸口管理；8.4.2.1.2外部檢查的結(jié)果及反饋，由相關(guān)部門所屬職責分類管理；8.4.2.1.3市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向，由業(yè)務部按所屬職責分類管理；8.4.2.1.4相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋，由相關(guān)單位負責資料