督察部門工作職責(zé).doc

.督察部門工作職責(zé) 一、總則 為適應(yīng)公司現(xiàn)實(shí)發(fā)展階段的管控需要，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、檢查和雙向溝通；促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護(hù)能績平衡，查處違規(guī)行為，保障公司規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運(yùn)營；通過關(guān)注管理者的短期行為，實(shí)現(xiàn)公司長期整體利益；根據(jù)公司考核有關(guān)要求，特制訂本辦法。 二、督查內(nèi)容 內(nèi)部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。 工作督查內(nèi)容包括：工作計(jì)劃（周期性經(jīng)營計(jì)劃和本周期經(jīng)營分解保障計(jì)劃）執(zhí)行情況、管理制度落實(shí)及工作紀(jì)律情況、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及工作效率情況等。 違規(guī)問題查處內(nèi)容包括：以職謀私，嚴(yán)重工作失職，被舉報(bào)、投訴事件等。 三、時(shí)間周期 1、周督查導(dǎo)； 2、月督查考核； 3、年終督查。 四、工作職責(zé) 1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對內(nèi)部督查工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對日常督查結(jié)果應(yīng)用和涉及重點(diǎn)督查事項(xiàng)、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較復(fù)雜的督查項(xiàng)目進(jìn)行研究處理。 2、公司考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督察室，負(fù)責(zé)考核督察工作的執(zhí)行，暫由辦公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要職責(zé)： 3.1 監(jiān)督、檢查公司各部門計(jì)劃的執(zhí)行情況； 3.2 監(jiān)督、檢查公司管理制度的貫徹落實(shí)情況； 3.3 監(jiān)督、檢查公司工作紀(jì)律的日常遵守情況； 3.4監(jiān)督、檢查經(jīng)營管理活動(dòng)中的異常情況，提出整改建議和防范措施； 3.5向總督察提交督查計(jì)劃，報(bào)告交辦督查任務(wù)的完成情況；3.6建立內(nèi)部督查檔案。 督察部經(jīng)理崗位職責(zé) 督察部崗位職責(zé) 1 部門職能 1.1 對營銷中心各職能部門的日常工作監(jiān)督監(jiān)察。 1.2 監(jiān)督監(jiān)察全國市場的銷售秩序。 1.3 監(jiān)督監(jiān)察各區(qū)域經(jīng)理與公司的往來賬目。 1.4 協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。 2 監(jiān)察部經(jīng)理 2.1 直接上級 公司營銷總監(jiān) 2.2 直接下屬 省級經(jīng)理 2.3 本職工作 負(fù)責(zé)監(jiān)察部的管理工作 2.4 崗位職責(zé) 2.4.1 負(fù)責(zé)對下屬人員崗位職責(zé)的制定、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及工作情況的監(jiān)督和考評。 2.4.2 掌握營銷中心制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，并以此作為監(jiān)察工作的基本依據(jù)。 2.4.3 監(jiān)督檢查營銷中心各級經(jīng)理的市場工作及目標(biāo)落實(shí)情況。 2.4.4 監(jiān)督檢查各區(qū)域經(jīng)理的往來帳款、工作紀(jì)律等，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)及 時(shí)處理。 2.4.5 負(fù)責(zé)巡查各地級辦事處的產(chǎn)品銷售狀況，產(chǎn)品的鋪貨流向、庫存情況等。 2.4.7 對銷售人員的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督和考評，作為市場部經(jīng)理考評業(yè)務(wù)員業(yè) 績的依據(jù)之一。 2.4.8 認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)公司的gmp認(rèn)證方針，保證gmp體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和有效 運(yùn)行。 2.4.9 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2.5 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 2.5.1 對處理市場出現(xiàn)的違紀(jì)行為的結(jié)果負(fù)責(zé)。 2.5.2 對反饋市場信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 2.5.3 對處理市場問題的及時(shí)性負(fù)責(zé)。 2.6 主要權(quán)利 2.6.1 有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價(jià)權(quán)。 2.6.2 有隨時(shí)調(diào)用營銷中心各部門的所有資料權(quán)，各部門必須無條件配合。 2.6.3 有市場銷售竄貨現(xiàn)象的處理權(quán)。 2.6.4 有對各級銷售人員違紀(jì)的處罰權(quán)。 2.6.5 根據(jù)監(jiān)察管理?xiàng)l例對營銷中心經(jīng)理級以下（含部門經(jīng)理）人員的考 評有參與評審權(quán)。 2.7 管轄范圍 營銷涉及的工作區(qū)域。督察部崗位職責(zé)及組織架構(gòu) 管理部督察課 組織架構(gòu)及職責(zé)（草案） 一、部門組織架構(gòu)及編制： 注）督察課目前編制1人（督察部專員），其他人員崗位為草案，具體根據(jù)公司業(yè)務(wù)的拓展需經(jīng)公司正式批準(zhǔn)后，再逐步配置。 二、部門職能說明書： 三、督察課各崗位職責(zé)說明書： 1）督察課主管（課長）崗 督察工作制度及流程實(shí)施細(xì)則 為進(jìn)一步提高公司的工作效率，減少內(nèi)耗。確保公司相關(guān)管理制度及流程部署和全局性重要工作的貫徹落實(shí)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。 一、督察體系 公司根據(jù)運(yùn)營的發(fā)展，逐步形成三級督導(dǎo)體系，即綜合管理督察、督察課日常督察、各部門日常檢查。 二、督察工作任務(wù)： 1、總經(jīng)理安排決策部署的相應(yīng)的事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況。 2、公司領(lǐng)導(dǎo)每周工作例會(huì)工作安排的貫徹落實(shí)情況。 3、公司領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹落實(shí)情況。 4、公司各項(xiàng)已經(jīng)頒布的規(guī)章制度及流程的實(shí)施運(yùn)作情況 5：集團(tuán)公司各分公司日常營運(yùn)中浮現(xiàn)出來的不合理，不規(guī)范之處的情況。 6：集團(tuán)公司及各分公司相關(guān)人員的重大違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。 7：針對以上提出合理化建議。 8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他督察任務(wù)。 三、督察工作原則： 1、力求落實(shí).通過督促檢查，促使立項(xiàng)事項(xiàng)件件落到實(shí)處。 2、實(shí)事求是.全面準(zhǔn)確反饋落實(shí)情況，有喜報(bào)喜，有憂報(bào)憂。 3、突出重點(diǎn).圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行立項(xiàng)督察。 4、講求時(shí)效.對督察事項(xiàng)及時(shí)立項(xiàng)、及時(shí)通知、及時(shí)督辦、及時(shí)報(bào)告。 四、工作職責(zé)： 1、全面盤點(diǎn)公司下屬單位正在實(shí)施的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)作表格。 2、對公司下屬單位正在實(shí)施的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行督察，盤出有哪些沒有實(shí)施，實(shí)施力 度如何，還有哪些不合適的條款。 3、經(jīng)常檢查公司下屬單位制度執(zhí)行情況，并及時(shí)通報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。 5、督促公司下屬單位重要事項(xiàng)的完成情況。 6、在檢查巡視時(shí)記錄某些員工的行為，及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)（挖掘提煉好的員工行為，及時(shí)發(fā) 現(xiàn)員工不好的行為傾向）。 7、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)管理部對下屬單位的績效考核，并全程跟蹤考核，確?？己私Y(jié)果的公正公平。 8完成上級臨時(shí)交辦的其他事宜。及時(shí)搜集員工的意見和合理化建議。 五、督察督導(dǎo)/檢查依據(jù)及工作程序： 1、督察督導(dǎo)/檢查依據(jù)： 各部門工作程序及標(biāo)準(zhǔn)。 各分公司各項(xiàng)規(guī)章制度，崗位職責(zé)及各類獎(jiǎng)懲條例。 2、督察督導(dǎo)工作的基本程序： 督察課針對督察出的問題，根據(jù)檢查內(nèi)容，分部門、分項(xiàng)填寫督察報(bào)告。（遇重要、緊急問題當(dāng)即通知部門整改，督察課當(dāng)場復(fù)查）。 督察課下發(fā)督察報(bào)告。需求相關(guān)部門及時(shí)整改，不能立即整改的三天內(nèi)整改完畢，以待復(fù)查。 督察部將依據(jù)部門送達(dá)的督察報(bào)告對問題整改情況進(jìn)行逐一復(fù)查。 督察部每周周會(huì)前，將前周督察工作情況匯總呈管理部部長并抄送總經(jīng)理。 七、督察督導(dǎo)/檢查實(shí)施方法： 1、綜合大檢查，由管理部部長主持的全面大檢查，由督察課記錄整理。全公司內(nèi)通報(bào)督 察情況，對發(fā)現(xiàn)問題開具督察通知單，并跟催整改。 2、集團(tuán)公司督察課, 每周根據(jù)督察項(xiàng)目巡查各部門（選擇一個(gè)側(cè)重點(diǎn)），工作情況匯總至上級領(lǐng)導(dǎo)后按指示進(jìn)行跟蹤整改，并跟蹤各部門在限期內(nèi)進(jìn)行整改，催交質(zhì)量整改反饋單。 3、平常巡視，督察員每周不定時(shí)在集團(tuán)公司各部門各崗位巡視，對所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，交由管理部部長進(jìn)行處理。 4、各部門內(nèi)部檢查,每周由各部門檢查負(fù)責(zé)人按各部門崗位職責(zé)、程序標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行自查，作出相應(yīng)處理和記錄。將相關(guān)自查情況在每周周會(huì)通報(bào)。 八、日常督察項(xiàng)目： 1、儀容儀表：【涉及：著裝、發(fā)型、妝面、站、行、坐、立、走等】 2、衛(wèi)生：【涉及：食品衛(wèi)生、服務(wù)人員個(gè)人衛(wèi)生、設(shè)備的清潔維護(hù)、公司部門內(nèi)部及公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生等】 3、設(shè)施設(shè)備：【涉及：各公司建筑物，各公司內(nèi)部裝修，及各種配套的設(shè)備；計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、消防監(jiān)控系統(tǒng)、給排水處理系統(tǒng)、電力設(shè)備系統(tǒng)、通訊設(shè)備、音響系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)等】 4、節(jié)能降耗：【涉及：集團(tuán)公司各分公司所有設(shè)備的節(jié)能降耗】 5、工作紀(jì)律： 【涉及：集團(tuán)公司各項(xiàng)制度、規(guī)定要求的工作紀(jì)律】 6、安全，消防：【涉及：設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行是否存在安全隱患；服務(wù)項(xiàng)目及程序邏輯是否違反安全規(guī)定，防火設(shè)施的設(shè)置和保養(yǎng)情況；破壞及盜竊事件的發(fā)生情況及處理措施是否得當(dāng)。】 7、服務(wù)質(zhì)量：【涉及：微笑服務(wù)、有親和力的語氣和動(dòng)作以及服務(wù)主動(dòng)性、服務(wù)積極性、服務(wù)效率、服務(wù)的技巧和技術(shù)?！?8、會(huì)所培訓(xùn)：【涉及：培訓(xùn)實(shí)施時(shí)間準(zhǔn)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容與培訓(xùn)計(jì)劃是否相符、培訓(xùn)的實(shí)用性、員工掌握程度】 9、工作程序：【涉及：公布的各類工作程序執(zhí)行情況】 10、賓客投訴：【涉及：酒店向客人提供的服務(wù)內(nèi)是否滿足客人在酒店中的需求。了解并跟 蹤投訴全過程，做案例分析。必要時(shí)協(xié)同部門處理賓客投訴】 11、員工自律：【涉及：考勤、用餐等一切集團(tuán)公司及分公司的員工紀(jì)律制度的行為要求。 通過對員工的行為舉止的約束，保障整個(gè)集團(tuán)公司日常管理工作的正常運(yùn)行。 12、制度、流程健全與督導(dǎo):【涉及：對集團(tuán)公司及各分公司現(xiàn)行制度的執(zhí)行力及規(guī)范化操 作進(jìn)行日常督導(dǎo)，對于不完善的制度/流程建議相關(guān)部門重新擬定，形成系統(tǒng)文件并以此執(zhí)行。】 十、專項(xiàng)督察項(xiàng)目 1、會(huì)議督察: 對各種周、月度例會(huì)進(jìn)行專項(xiàng)督察，確保各個(gè)環(huán)節(jié)無問題產(chǎn)生。 2、重大接待督察: 對重大接待進(jìn)行專項(xiàng)督察，確保各個(gè)環(huán)節(jié)無任何問題發(fā)生。 3、專項(xiàng)問題督察: 對重大、重要的問題進(jìn)行專項(xiàng)督察，找出原因、分清責(zé)任、形