（最新）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系現(xiàn)場審核要點.doc

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質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核員手冊（試行）2011年12月26日15目 錄一、內部審核要求1二、qms現(xiàn)場審核要點2三、ems現(xiàn)場審核要點9四、ohsms現(xiàn)場審核要點 12一、內部審核要求1、 基本要求：1） 審核檢查記錄必須認真、清楚，審核記錄要有序號和頁碼編號，要有審核員的簽名；2） 既要記錄良好的證據(jù)，也要記錄問題和不符合，以便于以后作為跟蹤，如作為開具不符合的出處；3） 審核過程檢查到的資料、問題、不符合，以及抽樣的具體情況都要做好記錄。2、 審核過程要求1） 審核檢查記錄要按照審核計劃安排的要素（或條款）進行，不得漏掉或忘記審核某個要素（或條款）以及該要素（或條款）的分條款,使審核既有深度又有廣度，達到通過審核促進標準化管理、提高國際標準認識的目的。2） 審核過程中要注意明確抽樣的項目和樣本量，做到合理到位。3） 生產分場、后勤及實業(yè)公司等有工作現(xiàn)場的不能遺漏現(xiàn)場檢查，而且要有檢查的記錄（包括好的證據(jù)以及問題、不符合）。如燃運分公司的煤場、輸煤皮帶、工器具倉庫，化水分場的水處理、倉庫、化驗室等，物資公司的倉庫，維護分場的加工車間、實業(yè)公司的鑄造廠、開關廠，飲食公司的工作間、倉庫等。3、 不符合項要求各內審員在開具不符合時應注意以下原則：1）一項不符合包括不符合事實描述，不符合的性質（是輕微不符合還是嚴重不符合）、不符合條款（具體地說就是要寫明不符合哪個要素以及哪個程序文件或作業(yè)文件的哪個條款）等內容。2）不符合開具建議以審核組名義開具，審核組內部要統(tǒng)一，每個單位至少1項不符合，尤其是生產后勤單位。3）判定不符合的準則：a.以客觀證據(jù)（文件、記錄、觀察到的事實、經驗證的主管領導說的話）證實的事實為依據(jù)，是文件內容不符合、記錄不符合，還是所觀察到的現(xiàn)場實際與文件規(guī)定不符、還是領導說的話與文件規(guī)定不符。b.就近不就遠的原則，就是開具不符合時要開到與不符合標準條款最接近的。4、各位審核員在每個單位審核時，本著公開、公正、透明的原則，審核結束后必須當場指出受審核單位存在的問題，讓受審核單位清楚扣分原因，避免事后爭議。二、qms現(xiàn)場審核要點依據(jù)gb/t19001：2008標準編制4.1 總要求一般不作具體審核，一般進行總體評價：是否建立使命了質量管理體系，是否保持了質量管理體系。4.2.1 質量管理體系文件了解組織的質量管理體系文件的結構如何，檢查是否包括以下內容：至少6個程序文件（文件控制、記錄控制、內部審核、不合格品控制、糾正措施、預防措施）過程策劃、運行、控制的文件及質量記錄。4.2.2 質量手冊質量手冊是否按按文審提出的意見進行了修改？（審核員應對其進行審核，并記錄）4.2.3 文件控制受控文件的范圍是否界定清楚： 如受控文件包括：質量手冊、程序文件以及為確保其過程有效策劃和控制所需要的作業(yè)指導書、規(guī)程等是否納入受控范圍？在文件的制定和使用部門抽查文件，證實實施文件控制的情況：a）在文件發(fā)布前是否對已其充分性與適用性進行批準。b）是否已規(guī)定進行文件評審的時機并實施評審？是否根據(jù)評審結果的需要對文件進行必要的修改與更新，并再次得到批準？c）是否能夠識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)？d）是否能確保在使用處得到有效版本的適用文件？e）文件是否保持清晰，易于識別？（抽查外來文件識別標識及識別的充分性，抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況）f）是否識別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國家、行業(yè)標準是否有效版本？g）防止文件的非預期使用，是否采取了有效控制方法（如加以適當標識），若是要保留作廢文件時，是否進行了適當?shù)臉俗R。4.2.4 記錄控制 查看記錄清單，并抽查部分記錄，查其標識，是否便于檢索？ 查看保存期規(guī)定，并抽查記錄的歸檔、貯存、保護是否符合要求？5.1 管理承諾詢問最高管理者是否向組織傳達了滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性？是通過什么方式傳達的？詢問最高管理者，如何落實保證資源的職責？以文件方式，還是口頭指令，若是口頭指令可對不同層次抽樣展開詢問，核實其他人回答與最高管理者陳述是否一致？最高管理者應控制哪些資源，如何去確保資源？是否存在問題？5.2 以顧客為關注焦點詢問最高管理者，是否清楚標準對該條款的要求。通過什么方式確保顧客的要求得到確定、滿足？并根據(jù)詢問的線索進一步核實。此要素要結合7.2.1，7.2.2，7.2.3，8.2.1等來體現(xiàn)其充分性、有效性。5.3 質量方針通過與最高管理者談話，證實質量方針內容是否體現(xiàn)了標準的要求，能否為質量目標的建立和評審提供框架。是否定期或不定期對質量方針進行評審，以保持其持續(xù)適宜性。質量方針是否傳達到組織內成員，抽查不同層次人員證實對質量方針理解的狀況。5.4.1 質量目標面談并查閱證實性文件：質量目標是否體現(xiàn)有能力穩(wěn)定地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，以及持續(xù)改進增強顧客滿意方面的內容？是否包括了滿足產品要求（產品固有特性）的內容？是否與方針相一致，體現(xiàn)質量方針的要求？評價質量目標的適宜性、可測量性、協(xié)調性，是否在相關職能和層次上展開，在各個職能部門收集目標實施的證據(jù)。5.4.2 質量管理體系策劃從手冊的文件審核及現(xiàn)場審核中，證實企業(yè)對qms的策劃，是否滿足4.1及質量目標的要求，對體系變更的策劃，能否保持qms的完整性。5.5.1 職責與權限詢問最高管理者對質量管理體系有效運行相關的部門及崗位的職責、權限和相互關系是否予以規(guī)定和溝通？如果有文件，查相關文件?，F(xiàn)場審核時，抽查相關的部門和人員，以證實相關的職責、權限是否與文件規(guī)定一致。5.5.2 管理代表者詢問最高管理者是否清楚管理者代表的職責和權限詢問管理者代表如何履行標準中規(guī)定的職責并予以證實。5.5.3 內部溝通詢問最高管理者或管理者代表，如何在組織內部建立適宜的溝通機制，以對qms有效性的問題進行溝通，是否明確溝通的渠道、方法及頻次。并關注：今年質量目標的完成情況、方針的實現(xiàn)情況如何向全體員工進行溝通？今年有沒有重大質量問題、顧客投訴或突出的業(yè)績，是否向全體員工傳達？面談，包括不同層次人員的談話予以證實。注意在各部門和場所觀察規(guī)定的內部溝通的有效性。5.6 管理評審詢問最高管理者是否按計劃的時間間隔對質量管理體系進行評審。查管理評審計劃、記錄、報告，證實是否符合標準中對管理評審輸入、輸出以及跟蹤驗證糾正措施的要求。6 資源管理6.2 人力資源是否明確影響產品質量工作的不同崗位人員的能力要求（從教育、培訓、技能與經驗方面）查閱與質量管理體系有關的培訓計劃、培訓記錄。通過詢問了解員工是否認識到所從事活動的相關性和重要性，是否了解與其有關質量目標以及實現(xiàn)情況。6.3 基礎設施通過詢問/查閱相關文件（不強求形成文件）或現(xiàn)場證實：組織的基礎設施（如場所、硬件、軟件及服務設施）是否能滿足實現(xiàn)產品/提供服務的需要。是否提供并維護所必需的基礎設施？查維護要求及實施記錄。生產、施工行業(yè)主要指生產、施工設備以及產品質量有關的基礎設施，包括生產車間的通風、供暖、空調設備。服務行業(yè)主要指服務和服務提供設備，如為顧客提供使用的電梯、空調、運輸車輛、通訊、娛樂、運動設備，等等。6.4 工作環(huán)境通過詢問/查閱相關文件或現(xiàn)場證實，組織的工作環(huán)境是否能滿足實現(xiàn)產品/提供服務的需要。注意生產、施工、服務行業(yè)工作環(huán)境的要求有較大差別。另外，不要忽略試驗室、計量室、庫房的工作環(huán)境要求。7.1 產品實現(xiàn)的策劃常規(guī)情況：是否確定了產品實現(xiàn)的主要過程（按7.2-7.5）？如有刪減，是否能免除組織提供滿足要求產品的能力和責任（應以文字予以描述，或在相關章節(jié)體現(xiàn)）。產品實現(xiàn)過程有無外包，組織對外包過程是否做到了有效的控制。特定情況：對于特定的產品、項目或合同是否識別，是否針對與常規(guī)不同的特定內容進行了策劃，策劃的輸出形式是否適宜，內容是否有針對性可操作？說明：1.對常規(guī)策劃，可通過與管理者代表及體系策劃的主要人員進行交流，了解對產品實現(xiàn)過程是如何策劃的，因第七章各個條款都存在著策劃活動，因此對本條款的審核，要通過對第七章全部審核完后，由審核組長或專業(yè)審核員匯總，得出策劃的輸出形式和內容是否適宜的結論。2.與產品實現(xiàn)過程的策劃人員進行交流，了解對特定的產品、項目或合同識別、策劃的過程。7.2.1與產品有關的要求的確定詢問相關的職能人員是否識別并確定顧客的要求（包括交付和交付后活動的要求），包括顧客沒有明確，但規(guī)定或已知預期用途所必需的要求（產品的固有特性），以及與產品有關的法律、法規(guī)要求。對上述產品識別出的要求是否轉化為7.1、7.3、7.4、7.5的輸入。7.2.2與產品有關的要求的確定抽查合同評審記錄，判定在向顧客承諾提供產品之前，對于7.2.1中確定的與產品有關的要求是否進行了評審，評審內容是否滿足標準的要求。對顧客沒有提供形成文件的要求時，在接收顧客要求前，是否都進行了確認？產品要求變更時，抽查評審記錄及相關文件的修改記錄，并詢問相關人員是否知曉已變更的要求？合同分類以及評審要求制造業(yè)：一般分為常規(guī)合同和特殊合同，各抽幾份查看是否在承諾前進行評審，評審過程是否符合組織的規(guī)定？施工業(yè)：一般分招標階段、投標階段、合同草案三個階段，均需進行評審。服務業(yè)：有散客、團體合同，短期、長期合同，租賃合同，需結合不同的服務性質進行合同評審。7.2.3 與顧客的溝通是否明確與顧客溝通的職責、權限及渠道、方式，抽查幾份與顧客溝通過程或結果的記錄。對于顧客的反饋（包括投訴），是否按規(guī)定進行處理并及時向顧客反饋。7.4 采購采購類型：制造業(yè)，分為原材料、零部件、外協(xié)件等?？赡苡刹煌块T主管。施工業(yè)：分為原材料、工程分包。試驗、計量等外包由認可單位控制，可不查其評價記錄。服務業(yè)，分為原材料、服務設備、外包服務項目。7.4.1 采購過程是否對產品實現(xiàn)和對最終產品有影響的采購品如原材料、機加工廠的模具等進行了控制？抽查幾類采購原材料、零部件，判定是否明確選擇、評價和重新評價的準則，是否依據(jù)準則要求實施。是否保持對供方的評價結果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄。對外包方是否按本條款對其進行了選擇和評價/重新評價，是否對外包方相關活動進行了適當?shù)目刂疲?.4.2采購信息詢問采購信息的形式（采購計劃/合同、實物、圖樣等），組織是否考慮標準7.4.2中a/b/c條款的相應要求。能否確保采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產品的驗證組織是否確定并實施進貨檢驗或其他必要的活動，以滿足采購要求（包括對外包過程的驗證）。當組織或顧客有現(xiàn)場驗證要求時，組織是否在采購信息中對驗證的安排和產品放行的方法做出規(guī)定。7.5.1 生產和/或服務提供的控制通用審核要求：是否對生產和服務提供過程的控制進行策劃（人、機、料、法、環(huán)）并做出適當?shù)囊?guī)定？適用時生產和服務部門或人員是否得到產品特性的信息，如產品規(guī)范、圖樣、服務規(guī)范等？生產企業(yè)指產品圖紙、產品標準，服務業(yè)指服務規(guī)范。必要時，具體作業(yè)人員能否得到并執(zhí)行有效的作業(yè)指導書？制造業(yè)指工藝，施工業(yè)指施工規(guī)范、技術交底書，服務業(yè)指服務提供規(guī)范。使用的設備能否滿足實現(xiàn)產品特性及過程能力的要求，并對設備有計劃的維護保養(yǎng)？是否配備并使用必要的監(jiān)視和測量設備，或委托檢驗，實施已策劃的監(jiān)視和測量活動。是否依據(jù)策劃的安排對產品/服務的放行、交付和交付后活動予以實施？制造業(yè)審核要求：查科室，主要查是否制定或得到產品標準、圖紙、工藝等文件；設備精度如何確定，現(xiàn)生產線的設備能否滿足產品加工要求；主要控制哪些參數(shù)？工藝規(guī)定與現(xiàn)場實際是否一致？對生產車間工藝執(zhí)行的控制（工藝紀律檢查）及發(fā)現(xiàn)問題采取的措施。查車間，主要查班組是否有圖紙和/或工藝，觀察工人是否按工藝加工。抽查已加工產品是否符合圖紙/標準要求。查看特殊過程參數(shù)監(jiān)控記錄與現(xiàn)場顯示儀表數(shù)據(jù)。服務業(yè)審核要求：查科室，主要查是否有服務規(guī)范、服務提供規(guī)范（名稱不限）并發(fā)放到相關部門？如何控制每個部門/人員按規(guī)范服務？查服務部門/現(xiàn)場，主要查是否清楚服務規(guī)范、服務提供規(guī)范要求，詢問對服務人員的服務如何監(jiān)視、測量，觀察服務人員的服務是否符合規(guī)范。現(xiàn)場查看服務設備是否滿足規(guī)定要求和顧客要求？服務涉及到實物產品能否滿足規(guī)定要求？如餐飲業(yè)的飯菜、批發(fā)零售的商品、顧客洗滌用品等顧客用品。7.5.2 生產和/服務提供過程的確認有無當生產和服務過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程，包括僅在產品或服務已交付后問題才顯現(xiàn)的過程？如有這樣的過程，查看是否對這些過程證實實現(xiàn)所策劃結果的能力進行了確認。確認過程是否滿足標準要求。7.5.3 標識可追溯性詢問是否根據(jù)監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)，現(xiàn)場查看檢驗狀態(tài)標識。詢問有無可追溯性要求的場合，查看是否控制并記錄產品/服務唯一性的標識。7.5.4 顧客財產是否充分識別組織控制下或組織使用的顧客財產（包括知識產權）？是否對供其使用或包含于產品的顧客財產進行驗證、保護、防護。顧客提供產品當出現(xiàn)丟失、損壞、不適用情況時，是否及時通知顧客，并予以記錄？7.5.5 產品防護詢問并現(xiàn)場觀察判斷組織是否在內部處理和交付預定的地點期間對產品提供適當?shù)姆雷o（包括標識、搬運、包裝、貯存和保護）？防護的范圍是否包括了產品的組成部分（原材料、半成品和零部件）？7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制在使用部門，詢問主管人員使用了哪些監(jiān)視與測量裝置，并現(xiàn)場抽查監(jiān)視和測量裝置的校準狀態(tài)。在主管部門，檢查：組織是否對所有的監(jiān)視和測量設備（本組織提供的以及顧客提供的）進行按照標準的要求進行校準、標識、調整、防護等管理，以確保監(jiān)視和測量結果有效。對于監(jiān)視和測量的裝置是否在初次使用前對滿足預期能力予以確認，并在必要時重新確認？當發(fā)現(xiàn)測量設備偏離校準狀態(tài)或損壞時，對以往測量結果的有效性是否進行評價和記錄？是否對該測量設備和任何受影響的產品采取適當?shù)拇胧?？是否保存了校準和驗證結果的記錄？對于貿易結算、安全衛(wèi)生、環(huán)境的監(jiān)視測量設備，需按國家規(guī)定的檢定周期送交檢定機構進行強檢，非強制性計量器具的檢定周期，可由受審核方自己規(guī)定，也可以自己進行校準。8.2.1顧客滿意詢問組織是否確定了監(jiān)視、獲取顧客滿意信息的渠道、方法和頻次？是否確定了分析利用顧客信息的頻次、方法和職責？并抽查有關的實施證據(jù)。8.2.2 內部審核查看是否按規(guī)定的時間間隔及審核方案的安排進行了內部審核？并在一年內覆蓋組織的qms全部范圍。查看內審計劃、內審記錄、內審報告，以判定：內審的策劃是否適宜，內審員是否具備能力，計劃安排是否有公正性；審核過程及結果是否客觀、有效。查看內審中不符合項及采取措施的證據(jù)，判定消除不符合及其原因的措施是否有效，是否有跟蹤活動，包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量查看是否明確需要監(jiān)視和測量的過程？是否明確監(jiān)視和測量的方法，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當過程未能達到所策劃的結果時，是否采取了適當?shù)募m正措施？服務行業(yè)，其過程和最終檢驗一般不可分，允許受審核方不予區(qū)別。8.2.4 產品/服務的監(jiān)視和測量查看是否明確對產品的特性進行監(jiān)視和測量的時機和要求，抽查用以證明符合接收準則的監(jiān)視和測量的證據(jù)，并查看是否指明有權放行產品的人員。是否有緊急放行情況？如有，是否得到有關授權人的批準，適用時得到顧客的批準？服務業(yè)指對服務的測量，一般包括組織評價和顧客評價。8.3 不合格品/服務控制詢問并抽查對不合格品/服務的識別和處置記錄，判定是否符合標準及程序要求。（注：在服務行業(yè)中上述處置方式指的是中止不合格服務、道歉、適當賠償或給予適當優(yōu)惠條件等）。是否保持不合格品性質以及隨后所采取的任何措施的記錄（包括所批準的是讓步的記錄）？是否不合格品得到糾正之后對其再次進行驗證？對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施？8.4 數(shù)據(jù)分析是否明確收集數(shù)據(jù)（如8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.3等）的渠道及數(shù)據(jù)分析的職責、方法，是否利用了適用的統(tǒng)計技術？數(shù)據(jù)分析的結果，是否提供標準規(guī)定的四方面信息，是否及時傳遞給相關的部門。8.5.2 糾正措施查看是否針對內審和管理評審之外產生的不合格，采取糾正措施，能否消除不合格產生的原因。是否將成功的糾正措施引起的更改納入文件？8.5.3 預防措施查看是否有潛在不合格，如有，查看是否按照標準要求采取預防措施，以消除潛在不合格產生的原因。三、ems現(xiàn)場審核要點依據(jù)gb/t24001：2004標準編制4.1總要求一般不作具體審核，僅進行總體評價：是否建立、保持并持續(xù)改進ems，是否書面確定ems覆蓋的范圍。4.2環(huán)境方針方針是否由組織的最高管理者確定并確保其在ems的覆蓋范圍內：方針是否適合于活動、產品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響，是否為組織建立和評審環(huán)境目標和指標提供框架；方針是否承諾遵守適用的法律、法規(guī)要求和與其環(huán)境因素有關的其他要求；方針是否對持續(xù)改進和污染預防做出承諾；方針是否形成文件，是否付諸實施并予以保持；方針是否傳達到所有為組織工作或代表組織工作的全體人員，是否要為公眾所獲取。4.3.1 環(huán)境因素是否建立并保持了程序，環(huán)境因素識別是否充分，有無遺漏；是否判別出重要環(huán)境因素，是否遺漏了重要環(huán)境因素；是否有（重要）環(huán)境因素清單并及時更新；建立、實施和保持ems時，是否考慮了重要環(huán)境因素。4.3.2法律法規(guī)及其他要求是否建立了程序，是否滿足標準的要求；是否識別適用的法律法規(guī)及其他要求并建立獲得這些要求的渠道，是否確定這些要求和環(huán)境因素之間的關系；建立、實施和保持ems時，是否考慮了這些適用的法律法規(guī)及其他要求。4.3.3 目標、指標和方案是否針對每一有關職能和層次，建立、實施并保持環(huán)境目標和指標，是否形成了文件；環(huán)境目標和指標是否盡可能可測量，是否與環(huán)境方針一致，是否考慮了法律法規(guī)、自身的重要環(huán)境因素、可選技術方案、財務、運行和經營要求，以及相關方的觀點；是否建立、實施并保持旨在實現(xiàn)目標和指標的一個或多個方案；方案是否規(guī)定組織內各有關職能和層次實現(xiàn)目標和指標的職責，是否包含實現(xiàn)的方法和時間表。4.4.1 資源、作用職責和權限管理者是否為體系運行提供必要的資源，包括人力資源和專項技能、基礎設施、技術和財力資源；組織是否對各層次的職責、作用和權限作出明確規(guī)定，形成文件，并傳達到各層次；最高管理者是否任命專門的管理者代表，明確其作用、職責和權限，管理者代表是否很好的完成了他的職責。4.4.2 能力、培訓和意識是否確保所有為組織或代表組織從事可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應的能力，并保存相關記錄；組織是否確定了各層次員工的培訓需求，是否提供培訓或采取其他措施滿足培訓需求，是否保存相關記錄；組織是否建立、實施并保持程序，使為組織工作或代表組織工作的人員都具有標準要求的意識。4.4.3 信息交流是否建立、實施并保持信息交流程序，并符合標準的相關要求；組織內部各層次和職能間的信息交流是否暢通，是否能保證體系的有效運行；與外部相關方聯(lián)絡的接收、成文和答復是否充分、及時、有效；涉及到重要環(huán)境因素時，是否決定與外界進行信息交流，是否規(guī)定交流方式并遵照執(zhí)行。4.4.4 文件是否以書面或電子版的形式形成了管理手冊或類似的文件；文件內容是否充分滿足標準的要求；文件的結構和層次是否清晰，是否給出了查詢相關文件的途徑。4.4.5 文件控制組織是否制定程序，程序中是否包括對文件的批準、發(fā)放、使用、評審、更改、報廢、回收等進行管理的內容；組織是否依據(jù)此程序對文件進行了管理；文件管理是否控制所有與環(huán)境管理相關的各類文件，如手冊、程序、作業(yè)指導書、操作規(guī)范、表單、環(huán)境法律法規(guī)等；文件控制是否做到：便于查找、定期評審和修訂、確保對環(huán)境控制和管理起關鍵作用的崗位都能得到現(xiàn)行有效的文件、文件失效后及時收回并采取措施防止誤用、失效后還應保留文件應做好標識防止誤用；所有文件是否都字跡清楚、標識明確、注明批準和修訂日期，并在規(guī)定期內予以保留。4.4.6 運行控制對于可能偏離方針、目標指標的與重要環(huán)境因素有關的運行與活動，是否建立、實施并保持成文的程序；程序內容是否全面，是否包括產品的設計與開發(fā)、采購、運輸、貯存、使用、生產與