外包過程控制程序.doc

外包過程控制程序 版次: A/0 ZHX/P-CG-021.目的 為確保外包產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用范圍 本程序適用于公司外包產(chǎn)品及過程的控制。3.引用文件 GB/T19001質(zhì)量管理體系要求 4術(shù)語和定義4.1.供方 提供產(chǎn)品的組織或個人。4.2.外包產(chǎn)品 是指生產(chǎn)所需，且公司內(nèi)不具備相關(guān)專業(yè)軟硬件條件需由公司以外相關(guān)專業(yè)單位完成的產(chǎn)品、工程、項目或服務(wù)。5.管理職責(zé)5.1.生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)編制下達(dá)外包生產(chǎn)作業(yè)計劃。5.2.采購部門負(fù)責(zé)組織由設(shè)計、工藝、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、計量檢測部門人員參加的評定組，對外包過程進(jìn)行評審。經(jīng)評定組評審滿足規(guī)定要求后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，顧客要求時，外包過程需經(jīng)顧客同意。5.3.采購部門負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評價，填寫“供方考察報告”，編制產(chǎn)品合格供方名錄。負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的質(zhì)量控制的歸口管理，確保外包產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。5.4.量檢測部門負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的入廠驗證、檢驗和控制，參與供方考察和復(fù)評。5.5.設(shè)計部門負(fù)責(zé)提供關(guān)重件明細(xì)表，負(fù)責(zé)器材設(shè)計代用審批，參與供方考察和復(fù)評。5.6.工藝部門負(fù)責(zé)確定外包加工品種，負(fù)責(zé)器材工藝代用審批，參與供方考察和復(fù)評。5.7.采購部門負(fù)責(zé)外包特殊過程的組織識別、確認(rèn)和控制。工藝部門負(fù)責(zé)制定外包特殊過程確認(rèn)辦法，參與外包特殊過程確認(rèn)，再確認(rèn)。6管理程序6.1.外包產(chǎn)品需求計劃6.1.1.生產(chǎn)管理部門編制外包生產(chǎn)作業(yè)計劃。6.1.2.工藝部門編制工藝路線表，確定外包加工品種或工序。若增加外包加工，由生產(chǎn)管理部門填寫“外包產(chǎn)品申請表”，經(jīng)主管工藝師審查同意，主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行外包加工。6.1.3.外包生產(chǎn)作業(yè)計劃調(diào)整需按規(guī)定辦理審批手續(xù)。6.2.外包產(chǎn)品供方的評價選擇6.2.1.評價依據(jù)6.2.1.1.評價依據(jù)按ZHX/P-CG-01采購過程控制程序6.2.1執(zhí)行。6.2.1.2.做好外包過程風(fēng)險控制，對供方生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督控制，適當(dāng)時應(yīng)選擇兩家供方，降低風(fēng)險。6.2.2.確定供方的程序6.2.2.1.由采購部門負(fù)責(zé)，組織設(shè)計、工藝、生產(chǎn)管理、計量檢測、質(zhì)量管理等部門的代表組成評定組，對供方進(jìn)行評審。6.2.2.2.采購部門提供供方名錄及供方考察報告，計量檢測部門提供其質(zhì)量的歷史資料。（新研制器材由設(shè)計部門協(xié)助提供）6.2.2.3.評定原則按ZHX/P-CG-01采購過程控制程序6.2.2.4執(zhí)行。6.2.2.4.熱處理、焊接、表面處理等特殊過程的工藝外包，應(yīng)對外包供方的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等條件進(jìn)行考察和確認(rèn)，并作記錄。6.2.2.5.需實(shí)地考察的供方，由評定組提出，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，前往考察并填寫考察報告。6.2.2.6.經(jīng)評定或考察確認(rèn)的合格供方由采購部門按產(chǎn)品或類別編制合格供方名錄，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為外包產(chǎn)品入廠前驗收的依據(jù)。合格供方名錄應(yīng)發(fā)放到相關(guān)部門。6.2.2.7.顧客代表有要求時，應(yīng)邀請顧客代表參加評價和選擇。6.2.3.合格供方動態(tài)管理及復(fù)評程序6.2.3.1.按ZHX/P-CG-01采購過程控制程序6.2.3執(zhí)行。6.3.外包過程控制的類型和程度的確定6.3.1.外包產(chǎn)品一般分為A類和B類。A類：一般零部件制造、毛坯制造等；B類：部分零部件制造、毛坯制造，焊接、表面處理、熱處理等。6.3.2.外包過程控制程度分為一般和重要，A類為一般控制；B類為重要控制。6.3.3.外包過程控制的類型和程度由采購部門組織評定組進(jìn)行確定，評定組由設(shè)計、工藝部門以及生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、計量檢測等部門人員組成，控制的具體產(chǎn)品由技術(shù)部門提出，評定組確定，在外包合同上予以明確。6.4.外包合同的編制與審批6.4.1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)管理部門外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)計劃、設(shè)計部門、工藝部門技術(shù)文件、圖樣編制外包合同。6.4.2.外包合同一般應(yīng)明確以下內(nèi)容： e) 產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格等； f) 物資用途、數(shù)量、供貨日期； g) 外包產(chǎn)品分類：A類和B類； h) 過程控制程度：一般和重要； i) 技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求以及質(zhì)量保證金要求； j) 驗收方式。需委托供方驗證應(yīng)規(guī)定委托要求，并提供驗證記錄。6.4.3.外包合同應(yīng)按要求會簽審批，其更改應(yīng)履行審批手續(xù)。6.5.外包的實(shí)施及控制6.5.1.外包產(chǎn)品必須簽訂合同，確保外包產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。6.5.2.對外包產(chǎn)品加工，在訂貨合同或質(zhì)量保證協(xié)議中必須明確提出產(chǎn)品設(shè)計過程或生產(chǎn)過程控制的質(zhì)量保證要求，采購部門組織對外包過程實(shí)施監(jiān)控并保持監(jiān)控記錄。6.5.3.確定控制程度為重要的外包過程，還應(yīng)在一般過程控制的基礎(chǔ)上，對其過程實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)視和測量，由采購部門根據(jù)評定組意見組織實(shí)施。6.6.外包產(chǎn)品驗證檢驗6.6.1.按ZHX/P-CG-01采購過程控制程序6.6執(zhí)行。6.7.外包產(chǎn)品入庫、保管、發(fā)放6.7.1.按ZHX/P-CG-01采購過程控制程序6.7執(zhí)行。6.8.不合格品控制6.8.1.外包產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合