產(chǎn)品質(zhì)量審核程序

上海李爾汽車內(nèi)飾件有限公司標題:產(chǎn)品質(zhì)量審核程序文件編號：TSP8.5頁數(shù)： 4 / 4發(fā)行日期：2002.10.16版本：1.1文 件 修 訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.02002.7.15全文編寫陳嫣嫣21.12002.10.16全文核準：審核：編寫：1. 目的：從顧客的角度（上工序是下工序的顧客），確認產(chǎn)品的規(guī)格、性能和質(zhì)量在生產(chǎn)和交付的過程中是否滿足規(guī)定的要求。2. 范圍：適用于生產(chǎn)和交付過程中的半成品和成品。 3. 定義：3.1.職責（1） 質(zhì)保部負責制訂和實施年度產(chǎn)品審核計劃。（2） 管理者代表選定審核組長及審核員，并審批年度產(chǎn)品審核計劃。（3） 審核組負責制定并執(zhí)行審核實施計劃，提交審核報告，跟蹤缺陷糾正措施的實施。（4） 受審核部門配合產(chǎn)品審核，并對審核中出現(xiàn)的問題及時進行整改。4. 流程：流程責任單位相關(guān)說明表單報告制定產(chǎn)品審核實施計劃實施產(chǎn)品審核作為管理評審的輸入質(zhì)保部考慮工序的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果。產(chǎn)品質(zhì)量審核時間計劃表相關(guān)部門確定審核組成員；編制審核檢查表；實施審核；產(chǎn)品審核檢驗計劃/結(jié)果記錄表產(chǎn)品質(zhì)量審核評定報告相關(guān)部門產(chǎn)品缺陷報告產(chǎn)品缺陷報告執(zhí)行情況一覽表產(chǎn)品審核報告質(zhì)保部5. 內(nèi)容：5.1.審核計劃5.1.1.質(zhì)保部負責在每年年初制定年度產(chǎn)品審核計劃，并報管理者代表批準。 5.1.2.年度審核計劃的制定要考慮工序的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果。原則上產(chǎn)品審核的頻度為每2個月進行一次。每次審核范圍不一定覆蓋所有工序，但每半年必須能覆蓋所有工序。5.1.3.根據(jù)具體情況需要(如發(fā)生重大變更或重大質(zhì)量事故時)，要進行計劃外的臨時審核。計劃外的審核由管理者代表臨時組織。5.2.審核前的準備5.2.1.審核組的成員（1）產(chǎn)品審核員必須由熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)流程、掌握檢測技術(shù)、了解顧客的要求和期望、具備實際生產(chǎn)經(jīng)驗、理解各種相關(guān)文件的質(zhì)量或工程技術(shù)人員擔任。公司內(nèi)部產(chǎn)品審核員的資格由管理者代表負責任命。一般審核組由2-3名產(chǎn)品審核員組成。（2）顧客代表是產(chǎn)品審核組的固定成員。（3）管理者代表指定小組內(nèi)一名具有較強獨立工作能力的審核人員任組長。5.2.2.在審核前5天左右，由審核組長負責召開一次審核小組會議，明確本次產(chǎn)品審核實施計劃，并進行任務(wù)分工。5.2.3.審核組要提前3天將產(chǎn)品審核實施計劃以書面形式下達到受審核部門。受審核部門接到計劃后要安排配合人員并做好準備工作，如有異議，需在審核前一天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商另行安排。5.2.4.審核組長根據(jù)審核實施計劃組織內(nèi)審員編制產(chǎn)品審核檢驗計劃/結(jié)果記錄表。5.3.產(chǎn)品審核的實施5.3.1.審核組應(yīng)事先準備進行產(chǎn)品審核所需的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗規(guī)范、供貨協(xié)議等技術(shù)文件和資料，以評定產(chǎn)品的質(zhì)量要求。5.3.2.在有多種檢驗方法時，應(yīng)考慮選用未在批量生產(chǎn)中使用的檢驗方法或檢測器具，以便發(fā)現(xiàn)由于檢測器具不可靠造成的缺陷。5.3.3.選擇產(chǎn)品和檢驗特性取決于生產(chǎn)批次大小或顧客的要求或產(chǎn)品的復雜性。5.3.4.審核員在產(chǎn)品審核檢驗計劃/結(jié)果記錄表中記錄產(chǎn)品缺陷事實。5.3.5.審核員在審核完成后，對受審部門負責人作一次口頭報告，提出相應(yīng)的建議。 5.3.6.產(chǎn)品缺陷評定（1）產(chǎn)品缺陷程度可分為以下三級：A級（關(guān)鍵缺陷）：無法實現(xiàn)預(yù)定的產(chǎn)品性能或?qū)е鲁蔀閺U品。B級（主要缺陷）：局部影響產(chǎn)品的使用性并有較大外觀、包裝缺陷，但不一定導致成為廢品。C級（次要缺陷）：一般的外觀、包裝缺陷。（2）缺陷等級系數(shù)及缺陷點數(shù)： A級缺陷：10 B級缺陷：5 C級缺陷：1 缺陷點數(shù)的總和（FP）=（缺陷數(shù)缺陷等級系數(shù)）（3）值的計算 QKZ=100缺陷點數(shù)/樣品數(shù)量5.4.審核報告5.4.1.現(xiàn)場審核后審核組長負責召開審核組會議，在產(chǎn)品質(zhì)量審核評定報告中總結(jié)產(chǎn)品缺陷并作出評定結(jié)果，經(jīng)綜合分析、評審檢查結(jié)果后發(fā)出產(chǎn)品缺陷報告給相關(guān)部門。相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認后，實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果進行檢查驗證，并在產(chǎn)品缺陷報告執(zhí)行情況一覽表中記錄檢查驗證結(jié)果。5.4.2.產(chǎn)品審核后一周內(nèi)審核組長負責編制產(chǎn)品審核報告交管理者代表批準后，發(fā)放至相關(guān)部門。5.4.3.產(chǎn)品審核報告須提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。產(chǎn)品審核相關(guān)記錄由質(zhì)保部負責保存。6. 相關(guān)附件：6.1.產(chǎn)品質(zhì)量審核時間計劃表（FM-8.5-P-001）6.2.產(chǎn)品審核檢驗計劃/結(jié)果記錄表 （FM-8.5-P-002）6.3.產(chǎn)品質(zhì)量審核評定報告 （FM-8.5