261供方質(zhì)量保證能力評審報告.doc

供 應(yīng) 商審核日期地 址省/市電 話傳 真供應(yīng)商負責(zé)人總經(jīng)理： 管理者代表： 聯(lián)系人： 評審類型囗現(xiàn)場評定 囗業(yè)績評定 囗直接評定 囗首件確認 評審范圍審核目的供方性質(zhì)囗新 囗老前一次評審結(jié)果/日期零件和服務(wù)描述產(chǎn)品名稱產(chǎn)品重要度囗關(guān)鍵 囗重要 囗一般質(zhì)量體系評審結(jié)果等 級不符合項 項限定改進完成日期 參與評審人員供 應(yīng) 商姓名職務(wù)簽字日期備注XSH軌道交通車輛有限公司 評審組長/日期 審核/日期 批準/日期 A 供方名稱供方代碼地 址調(diào)查日期成立時間法人代表電話郵政編碼銷售負責(zé)人電話公司電話營業(yè)證號稅號公司傳真開戶銀行銀行帳號E-mail企業(yè)性質(zhì)員工概況員工人數(shù)管理人員項目人員工程技術(shù)人 員生產(chǎn)作業(yè)人 員質(zhì)量檢驗人 員特殊作業(yè)人員總計各教育程度人員數(shù)量及比率產(chǎn)銷狀況主要銷售項目主要銷售客戶年產(chǎn)量生產(chǎn)速度總銷售額 質(zhì)量 狀況1公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是 2其組織名稱為 負責(zé)人 電話 3企業(yè)有無規(guī)定的產(chǎn)品許可證： 有 沒有4產(chǎn)品標準符合：國家標準 鐵路行業(yè)標準 企業(yè)標準 其他 5產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中時，所實施之檢驗方法： 首檢 巡檢 末檢 自檢 抽檢 全檢 未實施任何檢驗企業(yè)主要情況計量等級工廠面積（M2）注冊資本(萬元)固定資產(chǎn)（萬元）年產(chǎn)值（萬元）主要設(shè)備總面積建筑面積倉庫面積加工（臺）檢測（臺）備 注附質(zhì)量體系認證證書、營業(yè)執(zhí)照副本和銀行信譽等級證書等資料的復(fù)印件附設(shè)備工裝模具臺帳清單、測量器具及試驗設(shè)備清單、公司組織機構(gòu)復(fù)印件1、供應(yīng)商企業(yè)概況2、主要顧客及供方3、質(zhì)量管理體系運行情況4、具體審核見審核檢查表5、審核不符合項整改建議6、審核評價7、評價結(jié)論審核人員簽字編制審核日期供方評審評分表序號項 目適用分值得分分項評分(得分率)備注1質(zhì)量管理體系要求802管理職責(zé)403資源管理704產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃805過程設(shè)計開發(fā)906采購過程控制807設(shè)施設(shè)備工裝和測量裝置的管理1008生產(chǎn)和服務(wù)提供1009測量、分析和改進11010與顧客有關(guān)的過程80總計830評審結(jié)論 供方評判最終評分（平均得分率） 等級主要缺失區(qū)域分布12345678評分說明1. 評分等級： 85 100分： 合格 75 84 分： 有條件認可 75 分以下： 不認可供方2. 計算方法：a) 分項評分：“供方評審評分表”欄內(nèi)的實得分/適用分值100%；b) 最終評分： 總計實際得分值/總計適用得分值100%物 料 明 細 表序號物料名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家備注1234567891011121314151617 / 17主 要 生 產(chǎn) 設(shè) 備 概 況設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格/型號設(shè)備制造廠家設(shè)備年份最近檢修或驗證日期通用專用是否數(shù)控注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復(fù)印。主 要 檢 測 和 試 驗 設(shè) 備 概 況序號設(shè) 備 名 稱規(guī)格/型號生產(chǎn)廠家最近檢定/校準日期測量范圍通用專用注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復(fù)印。主 要 工 裝 / 模 具 概 況 (提供產(chǎn)品所用)序號工裝/模具名稱類型工裝/模具編號生產(chǎn)廠家制造年份最近驗證日期備注注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復(fù)供方質(zhì)量保證能力審核檢查表 審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審核內(nèi)容ABC審 核 狀 況 說 明審核結(jié)果評分YES/NO/NA1、質(zhì)量管理體系要求1.1 質(zhì)量手冊1.2 程序文件1.3 公司營業(yè)證明及體系認證證書1.4 質(zhì)量方針1.5 質(zhì)量目標監(jiān)控1.6 文件控制1.7 記錄控制1.8 知識管理2、管理職責(zé)2.1 經(jīng)營計劃2.2 職責(zé)權(quán)限的建立2.3 質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架2.4 管理評審3、資源提供3.1 人力資源規(guī)劃3.2 公司年度培訓(xùn)計劃3.3 培訓(xùn)記錄及資格評估3.4 人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書3.5 生產(chǎn)崗位、檢驗崗位是否符合要求？3.6 設(shè)施設(shè)備規(guī)劃3.7 應(yīng)急計劃備 注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審 核 員審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀 況 說 明審核結(jié)果評分YES/NO/NA4、產(chǎn)品設(shè)計（過程設(shè)計）/產(chǎn)品開發(fā)的策劃4.1 技術(shù)協(xié)議等顧客要求4.2 要求評審4.3 是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標準4.4 企業(yè)標準是否含蓋顧客要求、國家標準、行業(yè)標準等標準4.5 產(chǎn)品圖紙及清單4.6 是否制訂了質(zhì)量計劃?4.7 是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明或試驗證明4.8 項目開發(fā)能力報告或顧客確認報告?zhèn)?注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審 核 員審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀 況 說 明審核結(jié)果評分YES/NO/NA5、過程開發(fā)/過程開發(fā)的策劃和實施5.1 產(chǎn)品過程流程圖5.2 是否已具有過程開發(fā)計劃,或控制計劃5.3 是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的能力即產(chǎn)品制造可行性評審或分析5.4 過程作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全5.5 過程作業(yè)指導(dǎo)書是否指導(dǎo)生產(chǎn)操作5.6 過程檢驗文件是否完善5.7生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？5.8貯存、運輸、包裝要求的規(guī)定及標準5.9 技術(shù)狀態(tài)管理備 注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審 核 員審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀 況 說 明審核結(jié)果評分YES/NO/NA6、采購過程分供方/原材料6.1 供方能力調(diào)查6.2 與供方的技術(shù)協(xié)議6.3采購規(guī)范6.4 是否評價供貨實物質(zhì)量，在出現(xiàn)與要求有偏差時是否采取措施？供方評價6.5 是否對由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客規(guī)定的方法？6.6 原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？6.7 原材料檢驗復(fù)驗6.8 原材料管理流程是否具有追溯性備 注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審 核 員審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀 況 說 明審核結(jié)果評分YES/NO/NA7、生產(chǎn)/設(shè)備/工裝/測量裝置管理7.1 設(shè)備的臺帳7.2設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄7.3設(shè)施設(shè)備的日常點檢維護7.4設(shè)備的檢查標準及檢驗內(nèi)容，設(shè)備的定期檢查及精度管理7.5工裝模具的臺帳及驗證計劃7.6工裝模具的定期校驗記錄7.7 檢測設(shè)備器具的臺帳、校驗計劃7.8 測量裝置校驗合格證明、現(xiàn)場標識7.9檢測設(shè)備及工具的點檢、校準及鑒定項目及標準；7.10特殊過程及關(guān)鍵工序測量裝置的管理規(guī)定及實施備 注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審 核 員審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀 況 說 明審核結(jié)果評分YES/NO/NA8、生產(chǎn)服務(wù)提供8.1 生產(chǎn)計劃8.2 整個物流是否能確保不混批、不混料， 并保證追溯性8.3生產(chǎn)操作指導(dǎo)性文件是否適宜、有效。8.4過程變更是否有相關(guān)規(guī)定執(zhí)行8.5特殊過程是否進行定期確認。8.6生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品物料標識和可追溯性。8.7顧客財產(chǎn)是否有效管理并建立臺帳8.8產(chǎn)品防護標準，是否按照要求作業(yè)8.9貯存和包裝是否按照規(guī)定實施。8.10不合格品標識及區(qū)域管理備 注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審 核 員審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀 況 說 明審核結(jié)果評分YES/NO/NA9、測量、分析和改進9.1 不合格品統(tǒng)計及分析9.2 不合格品處理及返工返修記錄9.3 對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？內(nèi)部審核/過程審核/產(chǎn)品審核9.4 糾正預(yù)防措施9.5 要求的糾正措施是否按時落實，并檢查其有效性9.6過程績效指標統(tǒng)計分析9.7作業(yè)人員是否知道發(fā)生異常時的處理程序9.8 檢驗記錄是否準確有效9.9試驗報告是否按照標準文件執(zhí)行9.10過程檢驗是否進行了自檢、互檢、專檢9.11是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性備 注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審 核 員審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀 況 說 明審核結(jié)果評分YES/NO/NA10、與顧客有關(guān)的過程10.1 發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？10.2 是否保證了對顧客的服務(wù)？10.3 對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)