德勝家電公司進(jìn)銷存系統(tǒng)說明書

對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 德勝 家電公司進(jìn)銷存系統(tǒng) 說明書 西北工業(yè)大學(xué)軟件學(xué)院 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 目錄 第 一 章 進(jìn)銷存數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)目的 -1 第 二 章 家電公司進(jìn)銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用應(yīng)該 支持的事務(wù) -2 第三章 進(jìn)銷存數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的組成 -5 第四章 進(jìn)銷存數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求分析和業(yè)務(wù)流程 -5 第五章 邏輯設(shè)計(jì) -17 第六章 物理設(shè)計(jì) -32 第七章 數(shù)據(jù)字典 -33 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 德勝 家電公司進(jìn)銷存系統(tǒng) 進(jìn)銷存數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)目的 德勝家電 公司主營(yíng) 家電 成品， 代理國(guó)內(nèi)家電品牌產(chǎn)品， 產(chǎn)品面向全國(guó)、以批發(fā)為主，本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的主要目的，公司希望借助計(jì)算機(jī)或計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn) 各 部門的管理，以及公司各部門之間關(guān)系的完整、強(qiáng)化。以提高效率和反應(yīng)速度、進(jìn)而規(guī)范公司管理，提高效率和速率，增加收益，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 第 二 章 家電公司進(jìn)銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用應(yīng)該支持的事務(wù)。 2。 1數(shù)據(jù)應(yīng)該能夠支持以下維護(hù)事務(wù) 1）創(chuàng)建和維護(hù)記錄家電公司每個(gè)員工的記錄。 2）創(chuàng)建和維 護(hù)記錄客戶的詳細(xì)信息的記錄 3）創(chuàng)建和維護(hù)記錄供應(yīng)商的詳細(xì)信息的記錄 4）創(chuàng)建和維護(hù)記錄庫(kù)存管理中進(jìn)貨 .出貨 .商品庫(kù)存量的詳細(xì)信息的記錄 . 5) 創(chuàng)建和維護(hù)記錄客戶支付方式的詳細(xì)信息的記錄 . 6) 創(chuàng)建和維護(hù)記錄客戶為了購(gòu)買商品而提交的訂購(gòu)單的詳細(xì)信息的記錄 . 7) 創(chuàng)建和維護(hù)記錄為客戶運(yùn)送商品而實(shí)現(xiàn)的裝貨方式的詳細(xì)信息的記錄 . 8) 創(chuàng)建和維護(hù)記錄因?yàn)樯唐穾?kù)存量不足而庫(kù)存管理提交的商品采購(gòu)單的詳細(xì)信息的記錄 . 9) 創(chuàng)建和維護(hù)記錄員工對(duì)客戶訂購(gòu)單處理的詳細(xì)信息的記錄 . 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 2.2數(shù)據(jù)應(yīng)該能夠支持以下查詢事務(wù) 1)以報(bào)表的形式列出員工的姓名 ,編號(hào)； 2）以報(bào)表形式列出一個(gè)給定商品的采購(gòu)，訂購(gòu)，庫(kù)存信息。 3）為某一個(gè)客戶列出沒有支付的帳單信息。 4）列出供應(yīng)商的供應(yīng)商品品種和價(jià)格詳細(xì)信息。 5）以報(bào)表形式列出應(yīng)再訂購(gòu)的商品的 2.3數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的任務(wù)目標(biāo)： 維護(hù)（錄入，更新和刪除）各個(gè)部門的數(shù)據(jù) 維護(hù)（錄入，更新和刪除）各個(gè)部門有關(guān)員工的信息 維護(hù)（錄入，更新和刪除）各種家電產(chǎn)品的相關(guān)信息 維護(hù)（錄入，更新和刪除）家電產(chǎn)品供應(yīng)商的詳細(xì)信息 維護(hù)（錄入，更新和刪除）家電產(chǎn)品的訂購(gòu)信息 維護(hù)（錄入，更新和刪除）家電 產(chǎn)品的采購(gòu)數(shù)據(jù) 報(bào)告各個(gè)部門的動(dòng)態(tài)情況 報(bào)告人事部門員工的相關(guān)數(shù)據(jù) 報(bào)告每個(gè)家電產(chǎn)品供應(yīng)商的情況 報(bào)告每個(gè)客戶的詳細(xì)信息 報(bào)告采購(gòu)部門的采購(gòu)信息 報(bào)告?zhèn)}庫(kù) 部門的進(jìn)貨和出貨詳細(xì)信息 報(bào)告銷售部門的 家電產(chǎn)品的銷售情況 報(bào)告運(yùn)輸部門的給客戶運(yùn)送家電產(chǎn)品的信息 實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)部門的查詢 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 實(shí)現(xiàn)對(duì)家電公司員工的查詢 實(shí)現(xiàn)對(duì)家電產(chǎn)品的查詢 實(shí)現(xiàn)對(duì)家電產(chǎn)品的銷售情況的查詢 實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的訂購(gòu)情況的查詢 實(shí)現(xiàn)對(duì)家電產(chǎn)品供應(yīng)商的查詢 實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)輸情況的查詢 實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)部門的出貨單情況的查詢 實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶信息的查詢 跟蹤倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀態(tài)信息 跟蹤家電產(chǎn)品訂購(gòu)狀態(tài)信息 第三章 進(jìn)銷存數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng) 的組成 第四章 進(jìn)銷存數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù) 需求分析和業(yè)務(wù) 流程 4.1 采購(gòu)部門業(yè)務(wù)需求分析和業(yè)務(wù)流程 進(jìn) 銷 存 數(shù) 據(jù) 庫(kù) 系 統(tǒng) 銷售管理 采購(gòu)管理 庫(kù)存管理 財(cái) 務(wù) 管 理 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 進(jìn)銷存的意思就是采購(gòu)，銷售和儲(chǔ)存，對(duì)于商業(yè)企業(yè)來說，進(jìn)銷存基本上就構(gòu)成他們的業(yè)務(wù)的全部； 批發(fā)企業(yè)商品采購(gòu)其開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的第一環(huán)節(jié)，是整個(gè)流通活動(dòng)的開始。批發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)具有采購(gòu)批量大，采購(gòu)頻率低，采購(gòu)活動(dòng)具有較強(qiáng)規(guī)律性，采購(gòu)對(duì)象較穩(wěn)定，貨源較集中等特點(diǎn)。 商品采購(gòu)的基本程序： 1。根據(jù)確定的采購(gòu)目標(biāo)， 結(jié)合采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)信息選供貨方； 2。簽訂購(gòu)銷合同。 3。商品檢驗(yàn)； 4。商品入庫(kù)和付款結(jié)算。 業(yè)務(wù)需求分析：由庫(kù)存部門出具的請(qǐng)購(gòu)單提交采購(gòu)部門除了要確定需要采購(gòu)的商品的種類和數(shù)量，還要確定具體的商品由哪一個(gè)采購(gòu)員去采購(gòu)，采購(gòu)計(jì)劃單按采購(gòu)員不同分為不同的采購(gòu)訂單計(jì)劃，每個(gè)采購(gòu)員只能看到自己需要的采購(gòu)部分。采購(gòu)員可以根據(jù)自己掌握的信息直接選擇供應(yīng)商。如果價(jià)格不清楚需要向供應(yīng)商確認(rèn)，生成采購(gòu)詢價(jià)單，發(fā)給供應(yīng)商所需要的物品的總類和數(shù)量，需要供應(yīng)商回復(fù)具體價(jià)格?；貜?fù)合格的詢價(jià)單可以讀入采購(gòu)物品價(jià)格庫(kù)。訂單中詳細(xì)規(guī)定了采購(gòu) 的物品種類，數(shù)量和金額送貨日期，送貨方式，送貨時(shí)間，付款方式等信息。制定完采購(gòu)訂單之后，供貨商根據(jù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，在規(guī)定的時(shí)間或之前以規(guī)定的方式送貨。物品到達(dá)后，進(jìn)行檢驗(yàn)，庫(kù)存管理人員監(jiān)督入庫(kù)。在這個(gè)過程中要填寫到貨通知單。輸入訂單的編號(hào)，以確定是哪個(gè)訂單的商品到貨。輸入到貨的種類，數(shù)量和金額以及合格產(chǎn)品的數(shù)量，檢驗(yàn)人員確定。對(duì)于質(zhì)量不合格或者卻獲得產(chǎn)品需要與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，補(bǔ)貨，退貨。采購(gòu)的流程從請(qǐng)購(gòu)單到到貨單就結(jié)束，合格的到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單，轉(zhuǎn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)。根據(jù)到貨通知單的信息，企業(yè)可以根據(jù)做一些統(tǒng)計(jì)工作 ，如根據(jù)訂單和到貨通知單企業(yè)可以評(píng)價(jià)供應(yīng)商的價(jià)格情況，到貨情況，供應(yīng)的物品種類，供應(yīng)商的信譽(yù)記錄，按時(shí)交貨情況，質(zhì)量及售后服務(wù)情況。 采購(gòu)管理內(nèi)部數(shù)據(jù)流圖如圖所示。內(nèi)部數(shù)據(jù)流圖也就是底層數(shù)據(jù)流圖。采購(gòu)管理模塊可對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 以分為采購(gòu)計(jì)劃管理，采購(gòu)基本資料管理，采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，采購(gòu)統(tǒng)計(jì)管理，采購(gòu)應(yīng)付帳管理和采購(gòu)查詢管理。采購(gòu)應(yīng)付帳管理涉及與財(cái)務(wù)有關(guān)的信息，立賬信息，發(fā)票信息，付款單信息。采購(gòu)業(yè)務(wù)管理涉及采購(gòu)詢價(jià)單，采購(gòu)訂單，采購(gòu)到貨通知單，采購(gòu)補(bǔ)貨單和采購(gòu)?fù)素泦蔚臄?shù)據(jù)輸入下維護(hù)。 采購(gòu)基本資料管理包括供應(yīng)商資料，采購(gòu)員資 料，采購(gòu)商品種類。采購(gòu)統(tǒng)計(jì)管理涉及采購(gòu)到貨通知單，供應(yīng)商信息等。 采購(gòu)管理的頂層數(shù)據(jù)流圖如圖所示。供應(yīng)商涉及采購(gòu)訂單，采購(gòu)?fù)素泦危少?gòu)補(bǔ)貨單，采購(gòu)詢價(jià)單，和采購(gòu)到貨通知單。財(cái)務(wù)管理涉及立賬和付款，收款財(cái)務(wù)信息。采購(gòu)部門接到采購(gòu)到貨單后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格的商品生成采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖如圖所示 : 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 采 購(gòu) 管 理 業(yè) 務(wù) 流 程 圖 采 購(gòu) 計(jì)劃 庫(kù) 存 信 息 供 應(yīng) 商信 息 價(jià) 格 信 息 采 購(gòu)員 信 息 采 購(gòu) 部 門 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 采 購(gòu) 訂 單 采 購(gòu) 統(tǒng) 計(jì) 采 購(gòu)部 門 庫(kù)存 部 門 入 庫(kù) 單 庫(kù)存 記 錄 客 戶 開發(fā) 票 財(cái) 務(wù) 部 門 付 款 交 貨 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 4.2銷售管理需求分析和業(yè)務(wù)流程圖， 數(shù)據(jù)流圖 銷售管理直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。銷售管理是從商品的銷售計(jì)劃開始的。 統(tǒng)計(jì)和管理企業(yè)銷售的商品，供應(yīng)商，客戶的各種信息。并對(duì)其進(jìn)行全面析 通過對(duì)銷售各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，為企業(yè)提供相關(guān)的訂貨信息，銷售 目標(biāo)，和商品庫(kù)存的信息。 建立客戶信息檔案和歷史記錄，進(jìn)行維護(hù)和修改 更新，獲取客戶的最新信息，對(duì)其進(jìn)行分類管理，以全方位的了解 客戶，有于 進(jìn)行針對(duì)性的服務(wù)。及時(shí)取得最新的市場(chǎng)訂貨信息，再結(jié)合客戶資料來判斷售 計(jì)劃是否可行，如果可行就制定銷售訂單和簽訂銷售合同，并進(jìn)行銷售統(tǒng)計(jì)析 如果不可行，則取消銷售計(jì)劃。對(duì)客戶分類統(tǒng)計(jì)，商品統(tǒng)計(jì)，再根據(jù)這些統(tǒng)果 對(duì)企業(yè)的實(shí)際銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。簽訂銷售合同之后，按照交貨日期，開貨單 再有庫(kù)存管理部門更新庫(kù)存臺(tái)帳，開出商品出庫(kù)單。對(duì)銷售過程中出現(xiàn)的補(bǔ)貨 和其他庫(kù)存記錄 確定采購(gòu) 計(jì) 劃 庫(kù)存量 采購(gòu) 計(jì) 劃 編制采購(gòu) 訂 單 支付 過賬 統(tǒng)計(jì)信息 供 應(yīng) 商 信 息 采購(gòu) 記錄 訂單細(xì)節(jié) 供 應(yīng) 商 應(yīng)收 賬款 結(jié)算數(shù)據(jù) 數(shù) 據(jù) 信 息 采 購(gòu) 到 貨 通 知 編制采購(gòu)到貨單 編制采購(gòu)入庫(kù)單 采 購(gòu) 到 貨 單 采 購(gòu) 管 理 頂 層 數(shù) 據(jù) 流 圖 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 質(zhì)量問題進(jìn)行處理和記錄維護(hù)。商品的 銷售應(yīng)首先確定銷售合同，它并不是訂單，而是在銷售時(shí)銷售部門決定是否銷售，當(dāng)客戶的條件滿足要求時(shí)，銷售部門同意交易，銷售部門從倉(cāng)庫(kù)部門中采集商品信息，生成銷售訂單。銷售訂單中的送貨時(shí)間，商品價(jià)格，商品數(shù)量都各具商品的實(shí)際情況而定。 銷售管理業(yè)務(wù)流程圖如下所示： 銷 售 部 門 庫(kù) 存 部 門 客戶 意向 銷售 人員 銷售計(jì)劃 銷售經(jīng)理審 批 銷售訂單 客戶信息 價(jià)格信息 銷售統(tǒng)計(jì) 銷售提 貨單 退 貨 說 明 客戶退貨單 發(fā) 票 財(cái) 務(wù) 部 門 應(yīng) 收 賬 款 出 貨 單 庫(kù)存記錄 客 戶 銷 售 管 理 業(yè) 務(wù) 流 程 圖 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 銷售管理頂層數(shù)據(jù)流程圖如下所示： 4.3庫(kù)存管理業(yè)務(wù)需求分析和業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流層圖 庫(kù)存管理業(yè)務(wù)需 求分析 商業(yè)企業(yè)庫(kù)存管理的基本任務(wù)是實(shí)現(xiàn)商品庫(kù)存的合理化。商品庫(kù)存要實(shí)現(xiàn)合理化必須使商品數(shù)量合理，結(jié)構(gòu)合理，時(shí)間合理，空間合理。 銷售采購(gòu)財(cái)務(wù)等部門關(guān)心的倉(cāng)庫(kù)信息是將企業(yè)所有倉(cāng)庫(kù)作為一個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行采集。對(duì)于庫(kù)存管理來講，應(yīng)區(qū)分每個(gè)物理倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，它的管理重點(diǎn)是實(shí)際庫(kù)存數(shù)量，保證庫(kù)存商品完好無損，不出差錯(cuò)，內(nèi)部控制制度的健全有效。庫(kù)存管理的主要輸入業(yè)務(wù)單：商品入庫(kù)檢驗(yàn)單，入庫(kù)單，出庫(kù)單（提貨單） 客戶退貨單，供應(yīng)商退貨單。當(dāng)購(gòu)入商品時(shí)，供貨單位將商品送到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員按送貨單核對(duì)，并按實(shí)際情況輸入檢驗(yàn)單。 檢客 戶 銷售人員 確定銷售計(jì)劃 客戶訂單 庫(kù)存 信息 庫(kù)存量 編制銷售 訂 單 銷售計(jì)劃 客戶 信息 統(tǒng)計(jì)信息和價(jià)格信息 銷售 記錄 訂單細(xì)節(jié) 編制銷 售發(fā)貨 單 銷售 訂單 編制銷售提貨單 銷售發(fā)貨單 庫(kù)存記錄 銷售管理部門 編制銷售退貨單 發(fā)貨單 庫(kù)存記錄 詳細(xì)信息 開開 發(fā)發(fā) 票票 準(zhǔn)備發(fā)貨細(xì)節(jié) 發(fā)票 支付 過賬 應(yīng) 收 賬 款 結(jié)算數(shù)據(jù) 發(fā)票 銷 售 管 理 數(shù) 據(jù) 流 程 圖 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 驗(yàn)單輸入時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)調(diào)整商品信息 ，倉(cāng)庫(kù)中沒有的商品，應(yīng)輸入基本信息，倉(cāng)庫(kù)中已有的商品，應(yīng)合計(jì)進(jìn)貨數(shù)量及庫(kù)存數(shù)量。當(dāng)銷售商品時(shí)，客戶采購(gòu)的商品從倉(cāng)庫(kù)從倉(cāng)庫(kù)提出后，庫(kù)存管理應(yīng)根據(jù)提貨單的信息自動(dòng)將銷出的商品從庫(kù)存中減去，保證每種商品庫(kù)存信息的正確。 庫(kù)存管理的主要內(nèi)容如下圖：包括收貨管理。保管業(yè)務(wù)管理，發(fā)貨業(yè)務(wù)管理。 1。收貨業(yè)務(wù)管理 收貨業(yè)務(wù)管理是庫(kù)存的開始，是商品進(jìn)入庫(kù)存的第一個(gè)環(huán)節(jié)。做好商品接收工作，可以保證商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，為妥善 保管奠定基礎(chǔ)。對(duì)收貨業(yè)務(wù)管理的基本要求是：保證入庫(kù)商品數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，包裝完好無損，手續(xù)清楚，入庫(kù)迅速。為此收貨業(yè)務(wù)管理主要抓好商品接收準(zhǔn)備和商品驗(yàn)收兩項(xiàng)工作，這是儲(chǔ)存好，保管好商品的前提。為此，要編制商品檢驗(yàn)單和到貨商品入庫(kù)單。 2。保管業(yè)務(wù)管理 保管業(yè)務(wù)管理是庫(kù)存作業(yè)的中心環(huán)節(jié)。保管業(yè)務(wù)的基本要求是：合理堆碼，精心養(yǎng)護(hù)，確保商品質(zhì)量完好，數(shù)量精確，操作安全。為此，要采用合理堆碼方法，方便管理，挖庫(kù) 存 管 理 業(yè) 務(wù) 收 貨 管 理 業(yè) 務(wù) 保 管 管 理 業(yè) 務(wù) 發(fā) 貨 管 理 業(yè) 務(wù) 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 掘潛力提高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容利用率。 3。發(fā)貨業(yè)務(wù)管理 發(fā)貨業(yè)務(wù)是庫(kù)存作業(yè)的最后一道環(huán)節(jié)，也是商品庫(kù)存過 程的結(jié)束。對(duì)發(fā)貨業(yè)務(wù)管理的基本要求是；把住出庫(kù)復(fù)核關(guān)，保證先進(jìn)先出。以完備的手續(xù)，將質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確的應(yīng)發(fā)商品及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)給收貨單位。發(fā)貨業(yè)務(wù)，主要包括核對(duì)商品出庫(kù)憑證，記賬，配貨，發(fā)貨幾個(gè)程序。 1庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流層圖 庫(kù) 存 管 理 業(yè) 務(wù) 流 程 圖 銷售 部 門 倉(cāng)庫(kù) 部 門 采購(gòu) 部門 請(qǐng) 購(gòu) 單 庫(kù) 存 記 錄 采購(gòu)計(jì)劃單 采 購(gòu) 部 門 經(jīng) 理 采 購(gòu) 訂 單 供 應(yīng)商 到貨單 入庫(kù)單 庫(kù) 存 人 員 檢 驗(yàn) 不合格 合格 退貨單 銷售訂單 出庫(kù)單 客 戶 應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 4.4財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理需求分析和數(shù)據(jù)流程圖 財(cái)務(wù)管理需求分析 當(dāng)涉及到財(cái)務(wù)信息變化的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)能自動(dòng)通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行處理。如進(jìn)貨單，提貨單 ，出庫(kù)單 。在每種 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，相關(guān)的信息同時(shí)傳遞到相關(guān)部門，而且信息在傳遞過程沒有重復(fù)轉(zhuǎn)抄，保證信息傳遞流暢。在 倉(cāng)庫(kù)管理人員將檢驗(yàn)的商品輸入檢驗(yàn)單后，系統(tǒng)將檢驗(yàn)單送至財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，并注明這張檢驗(yàn)單沒有記賬。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)與其他部門的寫作還很多。發(fā)票管理以送貨單為基礎(chǔ)，當(dāng)送貨單開出后，銷售就已經(jīng)發(fā)生，根據(jù)送貨單確定發(fā)票明細(xì)，生成銷售發(fā)票。對(duì)于應(yīng)收賬款的管理是基于發(fā)票的。 采 購(gòu) 部 門 銷 售 部 門 倉(cāng) 庫(kù) 部 門 客 戶 供 應(yīng) 商 財(cái)務(wù)部門 庫(kù) 存 盤 點(diǎn) 檢驗(yàn) 接收 求 購(gòu) 處 理 發(fā)貨 發(fā)票 結(jié) 算 數(shù) 據(jù) 訂單 提貨單 出 入 庫(kù) 單 采 購(gòu) 訂 單 庫(kù) 存 管 理 數(shù) 據(jù) 流 程 圖 發(fā)票 請(qǐng)購(gòu)單 庫(kù) 存 記 錄 記錄 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 4.5進(jìn)銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖 銷 售 部 門 處理銷售訂單 銷售訂單 提貨單 發(fā)貨單 發(fā)票 倉(cāng) 庫(kù) 部 門 應(yīng)收賬款處理 應(yīng)收賬款記錄 客 戶 結(jié) 算 數(shù) 據(jù) 采 購(gòu) 部 門 采 購(gòu) 訂 單 處理采購(gòu) 訂 單 入庫(kù)單 應(yīng)付賬款 處 理 到貨單 應(yīng)付賬款記錄 供 應(yīng)商 財(cái) 務(wù) 管 理 數(shù) 據(jù) 流 程 圖 結(jié) 算 數(shù) 據(jù) 發(fā)票 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 庫(kù)存記錄 確定采購(gòu) 計(jì) 劃 庫(kù)存量 采購(gòu) 計(jì) 劃 編制采購(gòu) 訂 單 統(tǒng)計(jì)信息 供 應(yīng) 商 信 息 采購(gòu) 記錄 訂單細(xì)節(jié) 供 應(yīng) 商 應(yīng)付 賬款 記 錄 結(jié)算數(shù)據(jù) 數(shù) 據(jù) 信 息 采 購(gòu) 到 貨 通 知 編制采購(gòu)到貨單 編制采購(gòu)入庫(kù)單 采 購(gòu) 到 貨 單 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 部 門 財(cái) 務(wù) 管 理 部 門 發(fā)票 進(jìn) 銷 存 系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù) 流 圖 確定銷售計(jì)劃 庫(kù)存 信息 編制銷售 訂 單 客戶 信息 統(tǒng)計(jì)信息和價(jià)格信息 編制銷售退貨單 庫(kù)存記錄 發(fā)票 銷售計(jì)劃 客戶訂單 銷售 記錄 編制銷 售發(fā)貨 單 銷售訂單 銷售發(fā)貨單 客 戶 發(fā)票 結(jié)算數(shù)據(jù) 應(yīng) 收 賬 款 記錄 發(fā)貨單 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 第五章 邏輯設(shè)計(jì) 第 5。 1節(jié)：建立 ER模型 第 5。 1.1節(jié) ：標(biāo)識(shí)實(shí)體 第 5。 1.2節(jié) ：標(biāo)識(shí)關(guān)系 第 5。 1.3節(jié) ：標(biāo)識(shí)實(shí)體和關(guān)系的有關(guān)屬性 第 5。 1.4節(jié) ：確定屬性域 第 5。 1.5節(jié) ：確定候選健，主健和備用鍵屬性 第 5。 1.6節(jié) ：檢查模型的數(shù)據(jù)冗余 第 5。 1.7節(jié) ：檢查模型是否支持用戶事務(wù) 第 5。 2節(jié) ： 將 ER模型映射為基本表 第 5。 2.1節(jié) ：為 ER模型建立基本表表達(dá)實(shí)體，屬性和約束 第 5。 2.2節(jié) ：用規(guī)范化方法檢查表的結(jié)構(gòu) 第 5。 2.3節(jié) ：檢查表是否 支持用戶事務(wù) 第 5。 2.4節(jié) ：檢查業(yè)務(wù)規(guī)則 第 5.1節(jié)：建立 ER模型 如圖所示。 第 5。 1.1節(jié) ：標(biāo)識(shí)實(shí)體 實(shí)體主要有：供應(yīng)商，商品，銷售訂單細(xì)節(jié)，銷售訂單，客戶，銷售發(fā)票，應(yīng)收帳款，倉(cāng)庫(kù)，員工，采購(gòu)訂單，應(yīng)付帳款，采購(gòu)發(fā)票。 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 第 5。 1.2節(jié) ：標(biāo)識(shí)關(guān)系 供 應(yīng) 商 執(zhí)行 采 購(gòu) 訂 單 n n 1 供應(yīng) 商 品 m n 1 p 1 n 1 n 庫(kù)存 倉(cāng) 庫(kù) 工 作 員 工 訂單細(xì)節(jié) 銷 售 訂 單 組 成 1 n 訂 貨 客 戶 1 n 1 n 1 提 交 銷 售 發(fā) 票 1 支付 應(yīng) 收 賬 款 n 進(jìn) 銷 存 系 統(tǒng) ER 模 型 1 n 提交 應(yīng) 付 帳 款 1 n 采 購(gòu) 發(fā) 票 支付 1 1 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 實(shí)體 多樣性 關(guān)系 多樣性 實(shí)體 供應(yīng)商 1。 1 支付 1。 * 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商 1。 1 執(zhí)行 1。 * 采購(gòu)訂單 供應(yīng)商 1。 * 供應(yīng) 1。 * 商品 采購(gòu)訂單 1。 1 提交 1。 1 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)訂單 0。 * 處理 1。 1 員工 商品 1。 1 部分 1。 * 訂單細(xì)節(jié) 商品 1。 * 庫(kù)存 1。 * 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 1。 1 工作 1。 * 員工 訂單細(xì)節(jié) 1。 * 組成 1。 1 銷售訂單 銷售訂單 1。 * 訂貨 1。 1 客戶 客戶 1。 1 支付 1。 * 應(yīng)收帳款 銷售訂單 1。 1 提交 1。 1 銷售發(fā)票 銷售訂單 0。 * 處理 1。 1 員工 第 5。 1.3節(jié) ：標(biāo)識(shí)實(shí)體和關(guān)系的有關(guān)屬性 實(shí) 體 屬 性 供應(yīng)商 供應(yīng)商號(hào)碼 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 供應(yīng)商電話 供應(yīng)商聯(lián)系人 供應(yīng)商網(wǎng)址 供應(yīng)商電子郵件 采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單號(hào)碼，采購(gòu)訂單日期，采購(gòu)訂單到貨期，供應(yīng)商號(hào)碼， 員工號(hào)碼 銷售訂單細(xì) 銷售訂單號(hào)碼，商品號(hào)碼，訂購(gòu)數(shù)量 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 節(jié) 銷售訂單 銷售訂單號(hào)碼，銷售訂單日期，銷售訂單交貨日期，客戶號(hào)碼 員工號(hào)碼 客戶 客戶號(hào)碼，客戶名稱，客戶地址，客戶電話，客戶電子郵件，客戶郵編 員工 員工號(hào)碼，職務(wù)，姓名，性別，地址，電話，電子郵件，工資 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票號(hào)碼，提交日期，支付 日期，持有人姓名，銷售訂單號(hào)碼 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼，提交日期，支付日期，持有人姓名，采購(gòu)訂單號(hào)碼 應(yīng)收帳款 客戶號(hào)碼，銷售訂單號(hào)碼，銷售發(fā)票號(hào)碼，應(yīng)收金額，支付日期 支付金額 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商號(hào)碼，采購(gòu)訂單號(hào)碼，采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼，應(yīng)付金額，支付日期 支付金額 商品 商品號(hào)碼，商品名稱，商品單價(jià)，現(xiàn)貨數(shù)量，再訂購(gòu)數(shù)量，商品品種號(hào)碼 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼，員工號(hào)碼，商品號(hào)碼，商品種類，商品現(xiàn)貨數(shù)量， 第 5。 1.4節(jié) ：確定屬性域 數(shù)據(jù)項(xiàng)目 類型 長(zhǎng)度 范圍 供應(yīng)商 供應(yīng)商號(hào)碼 CHAR 8 0-900 供應(yīng)商地址 CHAR 30 0-900 供應(yīng)商名稱 CHAR 20 0-900 供應(yīng)商電話 CHAR 20 0-900 供應(yīng)商聯(lián)系人 CHAR 18 0-900 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 供應(yīng)商網(wǎng)址 CHAR 20 0-900 供應(yīng)商電子郵件 CHAR 18 0-900 采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單號(hào)碼 CHAR 20 0-900 采購(gòu)訂單日期 CHAR 18 0-900 采購(gòu)訂單到貨期 CHAR 18 0-900 供應(yīng)商號(hào)碼 CHAR 30 0-900 員工號(hào)碼 CHAR 20 0-900 銷售訂單細(xì)節(jié) 銷售訂單號(hào)碼 CHAR 30 0-900 商品號(hào)碼 CHAR 30 0-900 訂購(gòu)數(shù)量 INT 30 0-99999 銷售訂單 銷售訂單號(hào)碼 CHAR 30 0-900 銷售訂單日期 CHAR 18 0-900 銷售訂單交貨日期 CHAR 18 0-900 員工號(hào)碼 CHAR 18 0-900 客戶號(hào)碼 CHAR 18 0-900 客戶 客戶號(hào)碼 CHAR 18 0-900 客戶名稱 CHAR 18 0-900 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 客戶地址 CHAR 18 0-900 客戶電話 CHAR 18 0-900 客戶電子郵件 CHAR 18 0-900 客戶郵編 CHAR 18 0-900 員工 員工號(hào)碼 CHAR 18 0-900 職務(wù) CHAR 18 0-900 姓名 CHAR 18 0-900 性別 CHAR 18 F/M 地址 CHAR 18 0-900 電話 CHAR 18 0-900 電子郵件 CHAR 18 0-900 工資 FLAOT 20 0-900 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 持有人姓名 CHAR 15 0-900 銷售訂單號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 持有人姓名 CHAR 15 0-900 采購(gòu)訂單號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 應(yīng)收帳款 客戶號(hào)碼 CHAR 18 0-900 銷售訂單號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 銷售發(fā)票號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 應(yīng)收金額 FLOAT 30 0。 00-90000.00 支付日期 CHAR 18 0-900 支付金額 FLOAT 30 0。 00-90000.00 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商號(hào)碼 CHAR 18 0-900 采購(gòu)訂單號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 應(yīng)付金額 FLAOT 30 0.00-90000.00 支付日期 CHAR 18 0-900 支付金額 FLAOT 30 0.00-90000.00 商品 商品號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 商品名稱 CHAR 30 0-900 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 商品單價(jià) FLAOT 20 0-9000 現(xiàn)貨數(shù)量 INT 30 0-90000 再訂購(gòu)數(shù)量 INT 30 0-90000 商品品種號(hào)碼 CHAR 18 0-900 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼 CHAR 18 0-127 員工號(hào)碼 CHAR 18 0-900 商品號(hào)碼 CHAR 30 0-90000 商品種類 CHAR 30 0-90000 商品現(xiàn)貨數(shù)量 INT 30 0-90000 第 5。 1.5節(jié) ：確定候選健，主健和備用鍵屬性 數(shù)據(jù)項(xiàng)目 類型 鍵的類別 鍵值 供應(yīng)商 供應(yīng)商號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 供應(yīng)商地址 CHAR 非空值 供應(yīng)商名稱 CHAR 非空值 供應(yīng)商電話 CHAR 備用鍵 非空值 供應(yīng)商聯(lián)系人 CHAR 非空值 供應(yīng)商網(wǎng)址 CHAR 非空值 供應(yīng)商電子郵件 CHAR 非空值 采購(gòu)訂單 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 采購(gòu)訂單號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 采購(gòu)訂單日期 CHAR 非空值 采購(gòu)訂單到貨期 CHAR 非空值 供應(yīng)商號(hào)碼 CHAR 非空值 員工號(hào)碼 CHAR 非空值 銷售訂單細(xì)節(jié) 銷售訂單號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 商品號(hào)碼 CHAR 非空值 訂購(gòu)數(shù)量 INT 非空值 銷售訂單 銷售訂單號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 銷售訂單日期 CHAR 非空值 銷售訂單交貨日期 CHAR 非空值 員工號(hào)碼 CHAR 非空值 客戶號(hào)碼 CHAR 非 空值 客戶 客戶號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 客戶名稱 CHAR 非空值 客戶地址 CHAR 非空值 客戶電話 CHAR 備用鍵 非空值 客戶電子郵件 CHAR 非空值 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 客戶郵編 CHAR 非空值 員工 非空值 員工號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 職務(wù) CHAR 非空值 姓名 CHAR 非空值 性別 CHAR 非空值 地址 CHAR 非空值 電話 CHAR 備用鍵 非空值 電子郵件 CHAR 非空值 工資 FLAOT 非空值 銷售發(fā)票 銷 售發(fā)票號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 提交日期 CHAR 非空值 支付日期 CHAR 非空值 持有人姓名 CHAR 非空值 銷售訂單號(hào)碼 CHAR 非空值 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 提交日期 CHAR 非空值 支付日期 CHAR 非空值 持有人姓名 CHAR 非空值 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 采購(gòu)訂單號(hào)碼 CHAR 非空值 應(yīng)收帳款 客戶號(hào)碼 CHAR 非空值 銷售訂單號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 銷售發(fā)票號(hào)碼 CHAR 備用鍵 非空值 應(yīng)收金額 FLAOT 非空值 支付日期 CHAR 非空值 支付金額 FLAOT 非空值 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商號(hào)碼 CHAR 非空值 采購(gòu)訂單號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼 CHAR 備用鍵 非空值 應(yīng)付金額 FLAOT 非空值 支付日期 CHAR 非空值 支付金額 FLAOT 非空值 商品 商品號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 商品名稱 CHAR 非空值 商品單價(jià) FLAOT 非空值 現(xiàn)貨數(shù)量 INT 非空值 再訂購(gòu)數(shù)量 INT 非空值 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 商品品種號(hào)碼 CHAR 非空值 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼 CHAR 主鍵 非空值 員工號(hào)碼 CHAR 非空值 商品號(hào)碼 CHAR 非空值 商品種類 CHAR 非空值 商品現(xiàn)貨數(shù)量 INT 非空值 第 5。 1.6節(jié) ：檢查模型的數(shù)據(jù)冗余 檢查 ER模型是否有冗余存在，并刪除這些冗余。在這個(gè)步驟中有三個(gè)活動(dòng) :1。重新檢查一對(duì)一關(guān)系。 2。刪除冗余關(guān)系。 3。當(dāng)訪問冗余時(shí)考慮時(shí)間尺度。該系統(tǒng)不存在冗余。 第 5。 1.7節(jié) ：檢查模型是否支持用戶事務(wù) 檢查兩個(gè)可能的方法來確保 ER 模型支持所需的事務(wù)。 1。描述事務(wù) 通過這個(gè)事務(wù)的需求描述存檔，檢查模型中是否提供了事務(wù)所需的所有信息。 2。使用事務(wù)路徑 根據(jù)比武的事務(wù)使數(shù)據(jù)模型有效化，可以在 ER 模型中以圖形方式直接描述每個(gè)事務(wù)的路徑。 該系統(tǒng)支持用戶事務(wù)。 第 5。 2節(jié) ： 將 ER模型映射為基本表 第 5。 2.1節(jié) ：為 ER模型建立基本表表達(dá)實(shí)體，屬性和約束 數(shù)據(jù)項(xiàng)目 鍵的類別 類型 長(zhǎng)度 范圍 供應(yīng)商 供應(yīng)商號(hào)碼 主鍵 CHAR 8 0-900 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 供應(yīng)商地址 CHAR 30 0-900 供應(yīng)商名稱 CHAR 20 0-900 供應(yīng)商電話 備用鍵 CHAR 20 0-900 供應(yīng)商聯(lián)系人 CHAR 18 0-900 供應(yīng)商網(wǎng)址 CHAR 20 0-900 供應(yīng)商電子郵件 CHAR 18 0-900 采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單號(hào)碼 主鍵 CHAR 20 0-900 采購(gòu)訂單日期 CHAR 18 0-900 采購(gòu)訂單到貨期 CHAR 18 0-900 供應(yīng)商號(hào)碼 CHAR 30 0-900 員工號(hào)碼 CHAR 20 0-900 銷售訂單細(xì)節(jié) 銷售訂單號(hào)碼 主 鍵 CHAR 30 0-900 商品號(hào)碼 CHAR 30 0-900 訂購(gòu)數(shù)量 INT 30 0-99999 銷售訂單 銷售訂單號(hào)碼 主鍵 CHAR 30 0-900 銷售訂單日期 CHAR 18 0-900 銷售訂單交貨日期 CHAR 18 0-900 員工號(hào)碼 CHAR 18 0-900 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 客戶號(hào)碼 CHAR 18 0-900 客戶 客戶號(hào)碼 主鍵 CHAR 18 0-900 客戶名稱 CHAR 18 0-900 客戶地址 CHAR 18 0-900 客戶電話 備用鍵 CHAR 18 0-900 客戶電子郵件 CHAR 18 0-900 客戶郵編 CHAR 18 0-900 員工 員工號(hào)碼 主鍵 CHAR 18 0-900 職務(wù) CHAR 18 0-900 姓名 CHAR 18 0-900 性別 CHAR 18 F/M 地址 CHAR 18 0-900 電話 備用鍵 CHAR 18 0-900 電子郵件 CHAR 18 0-900 工資 FLAOT 20 0-900 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票號(hào)碼 主 鍵 CHAR 30 0-9000 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 持有人姓名 CHAR 15 0-900 銷售訂單號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼 主鍵 CHAR 30 0-9000 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 持有人姓名 CHAR 15 0-900 采購(gòu)訂單號(hào)碼 CHAR 30 0-9000 應(yīng)收帳款 客戶號(hào)碼 CHAR 18 0-900 銷售訂單號(hào)碼 主鍵 CHAR 30 0-9000 銷售發(fā)票號(hào)碼 備用鍵 CHAR 30 0-9000 應(yīng)收金額 FLOAT 30 0。 00-90000.00 支付日期 CHAR 18 0-900 支付金額 FLOAT 30 0。 00-90000.00 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商號(hào)碼 CHAR 18 0-900 采購(gòu)訂單號(hào)碼 主鍵 CHAR 30 0-9000 采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼 備用鍵 CHAR 30 0-9000 應(yīng)付金額 FLAOT 30 0.00-90000.00 支付 日期 CHAR 18 0-900 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 支付金額 FLAOT 30 0.00-90000.00 商品 商品號(hào)碼 主鍵 CHAR 30 0-9000 商品名稱 CHAR 30 0-900 商品單價(jià) FLAOT 20 0-9000 現(xiàn)貨數(shù)量 INT 30 0-90000 再訂購(gòu)數(shù)量 INT 30 0-90000 商品品種號(hào)碼 CHAR 18 0-900 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼 主鍵 CHAR 18 0-127 員工號(hào)碼 CHAR 18 0-900 商品號(hào)碼 CHAR 30 0-90000 商品種類 CHAR 30 0-90000 商品現(xiàn)貨數(shù)量 INT 30 0-90000 第 5。 2.2節(jié) ：用規(guī)范化方法檢查表結(jié)構(gòu) 這個(gè)步驟是檢查基本表的列的組成。用規(guī)范化的方法檢查每個(gè)表的組成來避免不必要的數(shù)據(jù)重復(fù)。 第 5。 2.3節(jié) ：檢查表是否支持用戶事務(wù) 這個(gè)步驟是檢查基本是否如用戶需求說明中所要求的那樣，支持用戶所需求的事務(wù) 它確保局部邏輯數(shù)據(jù)模型支持所要求的事務(wù)。 第 5。 2.4節(jié) ：檢查業(yè)務(wù)規(guī)則 業(yè)務(wù)規(guī)則是用于防止數(shù)據(jù)庫(kù)不完整，不準(zhǔn)確或不一致。完整性約束包括：需要的數(shù)據(jù) ，對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 列的數(shù)值域約束，實(shí)體完整性，多樣性，參照完整性 第六章 物理設(shè)計(jì) 步驟 6。 3。 1設(shè)計(jì)基本表 步驟 6。 3。 2選擇文件組織形式 基本表 文件組織 供應(yīng)商 有序文件 采購(gòu)訂單 有序文件 銷售訂單細(xì)節(jié) 有序文件 銷售訂單 有序文件 客戶 有序文件 員工 有序文件 銷售發(fā)票 有序文件 采購(gòu)發(fā)票 有序文件 應(yīng)收帳款 有序文件 應(yīng)付帳款 有序文件 商品 有序文件 倉(cāng)庫(kù) 有序文件 步驟 6。 3。 3選擇索引 基本表 索引 供應(yīng)商 采購(gòu)訂單號(hào)碼 采購(gòu)訂單 供應(yīng)商號(hào)碼 銷售訂單細(xì)節(jié) 訂單號(hào)碼 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 銷售訂單 銷售訂單號(hào)碼 客戶 客戶號(hào)碼， 員工 員工號(hào)碼， 銷售發(fā)票 倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼 應(yīng)收帳款 客戶號(hào)碼 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商號(hào)碼， 商品 商品號(hào)碼 倉(cāng)庫(kù) 銷售發(fā)票號(hào)碼 第七章 數(shù)據(jù)字典 處理過程：確定采購(gòu)計(jì)劃 說 明：對(duì)要采購(gòu)的每一個(gè)商品，根據(jù)商品庫(kù)存量確定采購(gòu)數(shù)量 輸 入：商品庫(kù)存量 輸 出 ：采購(gòu)計(jì)劃 處理過程：編制采購(gòu)訂單 說 明：對(duì)每一個(gè)采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)供應(yīng)商的價(jià)格信息，市場(chǎng)價(jià)格信 息， 供應(yīng)商的信譽(yù)統(tǒng)計(jì)信息來編制采購(gòu)訂單 輸 入：采購(gòu)計(jì)劃 輸 出 ：采購(gòu)訂單 對(duì) 提供的文檔資料進(jìn)行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題請(qǐng)直接與提供者聯(lián)系。 處理過程：編