倉(cāng)庫(kù)工作流程及出入庫(kù)管理流程圖.doc

_倉(cāng)儲(chǔ)科工作流程管理文件一、 物料或成品入庫(kù)（一）物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)人員逐件交接。倉(cāng)庫(kù)人員要根據(jù)采購(gòu)訂單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字,并開(kāi)具入庫(kù)單（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。（二）對(duì)于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字, 并開(kāi)具入庫(kù)單。 （三）物品入庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。（四）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。 （五）物品入庫(kù)，要按照不同的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。（六）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存，以防盜竊。（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（九）倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，物料卡要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。二、物料或成品出庫(kù)（一）物品出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（二）物品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和領(lǐng)料單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。（三）倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保二、班前準(zhǔn)備保管員據(jù)各自工作情況作安排審核填寫(xiě)物資申購(gòu)平衡表或簽收簽發(fā)領(lǐng)料單、入庫(kù)申請(qǐng)單、送貨單、提貨單等物料入出庫(kù)物料庫(kù)存量帳務(wù)處理GMP現(xiàn)場(chǎng)檢查票據(jù)歸檔不符合要求1.對(duì)車(chē)間提供的物資平衡表要審核后才能填寫(xiě)。不符合要求退回車(chē)間重做。2.對(duì)領(lǐng)料車(chē)間的領(lǐng)料憑證（票據(jù)）進(jìn)行審核、簽字。1憑證票據(jù)收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、時(shí)時(shí)核對(duì)每批物料或成品的真實(shí)庫(kù)存情況。2無(wú)憑單、無(wú)合格憑證等不予收發(fā)物料或成品，使用的計(jì)量器具或設(shè)備等要及時(shí)清潔及做好日常養(yǎng)護(hù)。3對(duì)轉(zhuǎn)庫(kù)貯存物料須有相關(guān)手續(xù)或書(shū)面報(bào)告并經(jīng)批準(zhǔn)簽字同意，并作好相關(guān)記錄。1 對(duì)所管物料或成品跟蹤庫(kù)存情況，對(duì)匱缺物料及時(shí)對(duì)接、催促到位，不能影響車(chē)間生產(chǎn)或影響本廠成品出庫(kù)。2應(yīng)做到帳、物、卡三者相符，若不相符要及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。1. 每月截止25日對(duì)各庫(kù)所有入出庫(kù)票據(jù)進(jìn)行分類(lèi)管理。2. 票據(jù)數(shù)經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無(wú)誤后分類(lèi)歸檔集中保存于文件檔案中。1. 說(shuō)明GMP現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合要求的原因及處理意見(jiàn)。2. 落實(shí)整改措施，并采取有效的防范措施避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。1 . 保管員憑單做賬對(duì)賬目進(jìn)行處理2物料出庫(kù)憑單兩聯(lián) ：財(cái)務(wù)記賬 、本部留底。符合要求1. 各崗位工作業(yè)績(jī)按GMP現(xiàn)場(chǎng)考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。1. 倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù)生產(chǎn)科下發(fā)的生產(chǎn)指令并按采購(gòu)計(jì)劃需求量備料。2. 生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)將上月計(jì)劃未完成的物料需求量另作說(shuō)明（繼續(xù)生產(chǎn)或廢除）。倉(cāng)儲(chǔ)科據(jù)此情況安排備料，以確保物資的正常供應(yīng)而不造成浪費(fèi)采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商送貨是否檢驗(yàn)直接入庫(kù)免檢質(zhì)量控制檢驗(yàn)檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)收貨檢驗(yàn)判定倉(cāng)庫(kù)直接入庫(kù)合格確認(rèn)直接入庫(kù)不合格良品銷(xiāo)毀退回供應(yīng)商供應(yīng)商補(bǔ)貨1. 嚴(yán)格按物料接收管理規(guī)程辦理收貨手續(xù)，暫存入庫(kù)2. 對(duì)初驗(yàn)不合格物料應(yīng)嚴(yán)格按照 物料拒收管理規(guī)程執(zhí)行不良品1.供應(yīng)商所送貨物應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量?jī)?nèi)，對(duì)超出采購(gòu)計(jì)劃的物料應(yīng)予以拒收。1.憑證質(zhì)量管理部出具的合格或不合格檢驗(yàn)報(bào)告加以判定勞保低值易耗品1.對(duì)急需物料應(yīng)取樣檢驗(yàn)1.經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)后按良品或不良品及時(shí)處理1.經(jīng)質(zhì)量