施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核記錄表.docxVIP

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螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿蒞蒂羈肂芁蒁肀羄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆蒂薆袈罿蒈薅肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蠆羂肂薁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螃羂羀芆螃螞膆膂螂襖羈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿蒞蒂羈肂芁蒁肀羄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆蒂薆袈罿蒈薅肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蠆羂肂薁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螃羂羀芆螃螞膆膂螂襖羈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿蒞蒂羈肂芁蒁肀羄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆蒂薆袈罿蒈薅肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蠆羂肂薁蠆螁裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螃羂羀芆螃螞膆膂螂襖羈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿蒞蒂羈肂芁蒁肀羄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆蒂薆袈罿蒈薅肁膅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁蟻螇肄芇蝕衿芀膃蠆羂肂薁蠆螁裊袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇袈莆蚃袆袇肆蒆螁袆羋蟻螇裊莀薄蚃襖蒃莇羂袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕羈肆莄薆羀腿蕿裊罿莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂蒄蒅羄肁膄莈袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅 xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系 內(nèi)審編號： 申請項目： 內(nèi)審記錄共 份組長： 組員： 年 月 日xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目經(jīng)理 安全保證要求：3.1總要求 3.2策劃 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1總要求項目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進行持續(xù)改進。3.1.2是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環(huán)。3.2策劃3.2.11、制定的安全目標是否與公司的管理方針、目標協(xié)調(diào)一致，安全指標值和安全管理目標是否完整和切合項目部實際情況，是否可以測量（定量化）。2、是否按59-99安全檢查標準要求，在項目經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。3、項目安全管理目標是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與項目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運行實施情況。同上查安全保證計劃中的安全目標。查安全目標分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。項目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系。是 否是否進行持續(xù)改進。是 否是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環(huán)。是 否制定的安全目標是否與公司的管理方針、目標協(xié)調(diào)一致。是 否安全指標值和安全管理目標是否完整和切合項目部實際情況。是 否是否可以測量（定量化）。是 否是否按59-2011安全檢查標準要求，在項目經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。是 否項目安全管理目標是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目工程師 安全保證要求：3.2策劃 3.2.2、3.2.3 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2.21、是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定方案。2、是否對危險源和不利環(huán)境因素進行不斷識別、評價、更新。3.2.31、是否建立適用的法律、法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求的文件，收集識別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方。業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達記錄。查安全目標分解、考核表。是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定方案。是 否是否對危險源和不利環(huán)境因素進行不斷識別、評價、更新。是 否是否建立適用的法律、法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求的文件，收集識別渠道。是 否文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方。業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目經(jīng)理 安全保證要求： 3.2策劃3.2.4 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2.41、是否安規(guī)范要求在工程設(shè)計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。2、是否有收發(fā)文記錄。3、安保計劃修改后是否進行重新審批。查有無組織評審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄。查安保計劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。是否安規(guī)范要求在工程設(shè)計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。是 否是否有收發(fā)文記錄。是 否安保計劃修改后是否進行重新審批。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目經(jīng)理 安全保證要求：3.3實施3.3.1組織機構(gòu)審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.11、是否規(guī)定了各崗位的職責權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責。2、是否配備了足夠的資源。3、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責任制和安全貫標職責權(quán)限，交底與責任人的確認簽字手續(xù)齊備。查機械設(shè)備清單，安全防護措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技術(shù)措施清單，勞動保護用品清單，安全文明施工預(yù)算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。是否規(guī)定了各崗位的職責權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理。是 否安全員能否正確有效地行使其職責。是 否是否配備了足夠的資源。是 否是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目經(jīng)理 安全保證要求：3.3實施 3.3.2安全教育 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.11、是否制定了安全教育制度。2、是否對員工進行了教育和培訓(xùn)。3、是否對教育培訓(xùn)的有效性進行考核。4、項目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對新工人三極教育。6、是否進行了分層次的貫標教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項目部的教育計劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標準等的教育記錄，查勞動保護教育卡。查員工考試、考核記錄。查項目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查三極教育卡及考試記錄。查貫標實施前的教育記錄。是否制定了安全教育制度。是 否是否對員工進行了教育和培訓(xùn)。是 否是否對教育培訓(xùn)的有效性進行考核。是 否項目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)。是 否特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。是 否是否對新工人三極教育。是 否是否進行了分層次的貫標教育。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目工程師 安全保證要求：3.3實施 3.3.3文件控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.31、是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。2、項目部發(fā)布的文件是否進行審核、審批、修訂后是否進行確認。3、是否對文件進行了標識。4、是否編制了項目部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標識或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認記錄。查文件標識，抽部分文件。查經(jīng)確認的文件清單。抽查現(xiàn)時、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標識（作廢章）。是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。是 否項目部發(fā)布的文件是否進行審核、審批。是 否修訂后是否進行確認。是 否是否對文件進行了標識。是 否是否編制了項目部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單。是 否內(nèi)容是否齊全。是 否現(xiàn)場是否配備文件的有效版本。是 否作廢文件是否標識或收回。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：材料員 安全保證要求：3.3實施3.3.4采購 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.41、是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應(yīng)商名錄。3、是否對項目部自行采購的安全物資供應(yīng)商進行業(yè)績評價。4、采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣復(fù)試。7、如不在合格供應(yīng)商名錄中采購安全物資是否對供應(yīng)商進行了應(yīng)急評價。8、是否對供應(yīng)商進行定期業(yè)績評價。9、是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。10、對分包方安全物資是否進行了控制。11、是否對安全物資和檢驗狀態(tài)進行了標識。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否建立合格供應(yīng)商名錄。查供應(yīng)商業(yè)績評價記錄。查采購計劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗收資料及調(diào)撥單。查供應(yīng)商應(yīng)急評價記錄。查定期業(yè)績評價記錄。查驗證、抽樣檢驗記錄。查采購資料、合同的簽認記錄，查材料的共同驗收記錄。查物資標識和檢驗標識（牌、表等）。是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。是 否是否建立了合格供應(yīng)商名錄。是 否是否對項目部自行采購的安全物資供應(yīng)商進行業(yè)績評價。是 否采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。是 否安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購。是 否企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣復(fù)試。是 否如不在合格供應(yīng)商名錄中采購安全物資是否對供應(yīng)商進行了應(yīng)急評價。是 否是否對供應(yīng)商進行定期業(yè)績評價。是 否是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。是 否對分包方安全物資是否進行了控制。是 否是否對安全物資和檢驗狀態(tài)進行了標識。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：安全員 安全保證要求：3.3實施3.3.5分包控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進行應(yīng)急評價。4、是否對分包方簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進行審批）。6、是否對分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進行驗證和檢驗。7、是否對分包方的人員進行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。8、是否對分包方進行了過程控制。9、是否對分包方進行定期業(yè)績評價。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包方名錄。查分包方應(yīng)急評價記錄。查安全協(xié)議、工程合同、分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗證及檢驗記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會記錄。查定期業(yè)績評價記錄。是否制定了分包方控制的程序。是 否是否建立了合格分包方名錄。是 否是否對不在合格分包方在使用前進行應(yīng)急評價。是 否是否對分包方簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議。是 否是否簽訂了分包合同。是 否合同是否符合要求。是 否對分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進行審批）。是 否是否對分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進行驗證和檢驗。是 否是否對分包方的人員進行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。是 否是否對分包方進行了過程控制。是 否是否對分包方進行定期業(yè)績評價。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：施工員 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.61、是否編制各種施工方案、專項技術(shù)措施、規(guī)章、制度。對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關(guān)鍵危險部位、過程監(jiān)控。4、是否進行分部分項、分工種安全交底。5、是否對重點防火部位和安全物資進行了標識、防護。6、動火是否經(jīng)過分級審批。7、消防設(shè)施配備是否齊全。查安全技術(shù)措施清單（強制性條文中規(guī)定的是否在專項施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項、分工種安全交底記錄。巡視現(xiàn)場。查動火證。巡視現(xiàn)場。是否編制各種施工方案、專項技術(shù)措施、規(guī)章、制度。是 否對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。是 否方案、措施是否具有針對性、操作性。是 否是否對關(guān)鍵危險部位、過程監(jiān)控。是 否是否進行分部分項、分工種安全交底。是 否是否對重點防火部位和安全物資進行了標識、防護。是 否動火是否經(jīng)過分級審批。是 否消防設(shè)施配備是否齊全。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位： 施工員 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。11、是否對臨時設(shè)施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進行控制。12、是否進行腳手架、模板拆除的申請，并進行審批。13、現(xiàn)場“五有”設(shè)施是否齊全。14、是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。查安保計劃巡視現(xiàn)場巡視現(xiàn)場（節(jié)約資源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實施記錄。查活動房搭設(shè)方案、驗收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請書及審批記錄。巡視現(xiàn)場。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講評活動是否對周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。是 否是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進行控制。是 否對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。是 否是否對臨時設(shè)施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進行控制。是 否是否進行腳手架、模板拆除的申請，并進行審批。是 否現(xiàn)場“五有”設(shè)施是否齊全。是 否是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：施工員 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B15、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗收制度。16、是否對設(shè)備、設(shè)施進行維修、保養(yǎng)。17、是否對設(shè)備、設(shè)施進行驗收、檢測、標識。查檢驗保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)計劃及平時日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機械的企業(yè)內(nèi)部驗收記錄及法定檢測機構(gòu)檢測報告；查施工升降機每三個月一次的轎廂墜落試驗記錄；查使用腳手架的分階段驗收記錄；查附著式腳手架的驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗收制度。是 否是否對設(shè)備、設(shè)施進行維修、保養(yǎng)。是 否是否對設(shè)備、設(shè)施進行驗收、檢測、標識。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位： 施工員、安全員 安全保證要求：3.3實施3.3.7事故與救援 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.71、是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案